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DOF: 16/01/2014
ANEXO 16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada el 30 de diciembre de 2013

ANEXO 16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada el 30 de diciembre de 2013. (Continúa en la Cuarta Sección)

(Viene de la Segunda Sección)
01110104000000
TOTAL DE DEDUCCIONES
 
 
01110105000000
BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL
 
 
01110106000000
IMPUESTO CAUSADO DEL PERIODO
 
 
 
 
 
 
01110107000000
CREDITO FISCAL (CONFORME AL ARTICULO 11 LIETU)
 
 
01110108000000
ACREDITAMIENTO POR SUELDOS Y SALARIOS GRAVADOS DEL PERIODO
 
 
01110109000000
ACREDITAMIENTO POR APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERIODO
 
 
01110110000000
CREDITO FISCAL POR INVERSIONES DEL PERIODO
 
 
01110111000000
CREDITO FISCAL DE INVENTARIOS DEL PERIODO
 
 
01110112000000
CREDITO FISCAL DE DEDUCCION INMEDIATA/PERDIDAS FISCALES DEL PERIODO
 
 
01110113000000
CREDITO FISCAL POR ENAJENACION A PLAZOS DEL PERIODO
 
 
 
 
 
 
01110114000000
ACREDITAMIENTO DE PAGOS PROVISIONALES DEL ISR DEL PERIODO EFECTIVAMENTE PAGADOS ANTE LAS OFICINAS AUTORIZADAS
 
 
01110115000000
ACREDITAMIENTO DEL ISR RETENIDO DEL PERIODO
 
 
01110116000000
IMPUESTO A CARGO ANTES DE PAGOS PROVISIONALES
 
 
01110117000000
ACREDITAMIENTO PARA EMPRESAS MAQUILADORAS
 
 
 
 
 
 
01110118000000
PAGOS PROVISIONALES DE IETU EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD
 
 
01110119000000
OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE DEL PERIODO
 
 
01110120000000
OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE DEL PERIODO
 
 
 
 
 
 
01110121000000
PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR AUDITORIA
 
 
01110122000000
PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE
 
 
01110123000000
DIFERENCIA
 
 
 
 
 
 
 
PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)
 
 
 
 
 
 
01110124000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%
 
 
01110125000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11%
 
 
01110126000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0%
 
 
01110127000000
SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADAS
 
 
01110128000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)
 
 
 
01110129000000
TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
 
 
01110130000000
TOTAL DE I.V.A. CAUSADO
 
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
01110131000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO
 
 
01110132000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
 
 
01110133000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS DE IMPORTACION
 
 
01110134000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IDENTIFICADO CON LA EXPORTACION
 
 
01110135000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DE APLICAR EL PRORRATEO
 
 
01110136000000
TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO
 
 
 
 
 
 
01110137000000
COMPENSACION DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
 
 
 
 
MAS:
 
 
01110138000000
DEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DEL PERIODO
 
 
01110139000000
COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A.
 
 
01110140000000
SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITAR
 
 
 
 
 
 
01110141000000
IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO
 
 
01110142000000
IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR
 
 
 
 
 
 
01110143000000
IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
 
 
01110144000000
IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE
 
 
 
 
 
 
01110145000000
DIFERENCIA A CARGO
 
 
01110146000000
DIFERENCIA A FAVOR
 
 
01110147000000
FACTOR DE PRORRATEO
 
 
 
 
 
 
 
PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (I.E.P.S.)
 
 
 
 
 
 
01110148000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 3 % (REDES PUBLICAS DE TELECOMUNICACIONES)
 
 
01110149000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 25 % (BEBIDAS ENERGETIZANTES, ASI COMO CONCENTRADOS, POLVOS Y JARABES PARA PREPARAR BEBIDAS ENERGETIZANTES)
 
 
01110150000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 26.5 % (BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO Y CERVEZA CON GRADUACION ALCOHOLICA DE HASTA 14°G.L.)
 
 
01110151000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 30 % (BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO Y CERVEZA CON GRADUACION ALCOHOLICA DE MAS DE 14°G.L. Y HASTA 20°G.L.)
 
 
01110152000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 30% (JUEGOS CON APUESTAS Y SORTEOS)
 
 
01110153000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 30.4 % (TABACOS LABRADOS: PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO)
 
 
 
01110154000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 50 % (ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO Y MIELES INCRISTALIZABLES)
 
 
01110155000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 53 % (BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO Y CERVEZA CON GRADUACION ALCOHOLICA DE MAS DE 20°G.L.)
 
 
01110156000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 160 % (TABACOS LABRADOS: CIGARROS)
 
 
01110157000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 160% (TABACOS LABRADOS: PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS)
 
 
01110158000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A OTRAS TASAS
 
 
 
 
 
 
01110159000000
SUBTOTAL
 
 
 
 
 
 
01110160000000
VALOR DE IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 25 % (BEBIDAS ENERGETIZANTES, ASI COMO CONCENTRADOS, POLVOS Y JARABES PARA PREPARAR BEBIDAS ENERGETIZANTES)
 
 
01110161000000
VALOR DE IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 26.5 % (BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO Y CERVEZA CON GRADUACION ALCOHOLICA DE HASTA 14°G.L.)
 
 
01110162000000
VALOR DE IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 30 % (BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO Y CERVEZA CON GRADUACION ALCOHOLICA DE MAS DE 14°G.L. Y HASTA 20°G.L.)
 
 
01110163000000
VALOR DE IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 30% (JUEGOS CON APUESTAS Y SORTEOS)
 
 
01110164000000
VALOR DE IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 30.4 % (TABACOS LABRADOS: PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO)
 
 
01110165000000
VALOR DE IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 50 % (ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO Y MIELES INCRISTALIZABLES)
 
 
01110166000000
VALOR DE IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 53 % (BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO Y CERVEZA CON GRADUACION ALCOHOLICA DE MAS DE 20°G.L.)
 
 
01110167000000
VALOR DE IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 160 % (TABACOS LABRADOS: CIGARROS)
 
 
01110168000000
VALOR DE IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 160% (TABACOS LABRADOS: PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS)
 
 
01110169000000
VALOR DE IMPORTACION DE BIENES A OTRAS TASAS
 
 
01110170000000
TOTAL DEL VALOR DE LA IMPORTACION DE BIENES
 
 
01110171000000
TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADAS
 
 
 
 
 
 
01110172000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES EXENTOS
 
 
 
 
 
 
01110173000000
I.E.P.S. CAUSADO A LA TASA DEL 3 % (REDES PUBLICAS DE TELECOMUNICACIONES)
 
 
01110174000000
I.E.P.S. CAUSADO A LA TASA DEL 25 % (BEBIDAS ENERGETIZANTES, ASI COMO CONCENTRADOS, POLVOS Y JARABES PARA PREPARAR BEBIDAS ENERGETIZANTES)
 
 
01110175000000
I.E.P.S. CAUSADO A LA TASA DEL 26.5 % (BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO Y CERVEZA CON GRADUACION ALCOHOLICA DE HASTA 14°G.L.)
 
 
 
 
01110176000000
I.E.P.S. CAUSADO A LA TASA DEL 30 % (BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO Y CERVEZA CON GRADUACION ALCOHOLICA DE MAS DE 14°G.L. Y HASTA 20°G.L.)
 
 
01110177000000
I.E.P.S. CAUSADO A LA TASA DEL 30% (JUEGOS CON APUESTAS Y SORTEOS)
 
 
01110178000000
I.E.P.S. CAUSADO A LA TASA DEL 30.4 % (TABACOS LABRADOS: PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO)
 
 
01110179000000
I.E.P.S. CAUSADO A LA TASA DEL 50 % (ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO Y MIELES INCRISTALIZABLES)
 
 
01110180000000
I.E.P.S. CAUSADO A LA TASA DEL 53 % (BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO Y CERVEZA CON GRADUACION ALCOHOLICA DE MAS DE 20°G.L.)
 
 
01110181000000
I.E.P.S. CAUSADO A LA TASA DEL 160 % (TABACOS LABRADOS: CIGARROS)
 
 
01110182000000
I.E.P.S. CAUSADO A LA TASA DEL 160% (TABACOS LABRADOS: PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS)
 
 
01110183000000
I.E.P.S. CAUSADO A OTRAS TASAS
 
 
01110184000000
TOTAL DE I.E.P.S. CAUSADO
 
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
 
 
01110185000000
I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 25% (BEBIDAS ENERGETIZANTES, ASI COMO CONCENTRADOS, POLVOS Y JARABES PARA PREPARAR BEBIDAS ENERGETIZANTES)
 
 
01110186000000
I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 26.5% % (BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO Y CERVEZA CON GRADUACION ALCOHOLICA DE HASTA 14°G.L.)
 
 
01110187000000
I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 30 % (BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO Y CERVEZA CON GRADUACION ALCOHOLICA DE MAS DE 14°G.L. Y HASTA 20°G.L.)
 
 
01110188000000
I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 30% (JUEGOS CON APUESTAS Y SORTEOS)
 
 
01110189000000
I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 30.4 % (TABACOS LABRADOS: PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO)
 
 
01110190000000
I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 50% (ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO Y MIELES INCRISTALIZABLES)
 
 
01110191000000
I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 53% (BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO Y CERVEZA CON GRADUACION ALCOHOLICA DE MAS DE 20°G.L.)
 
 
01110192000000
I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 160 % (TABACOS LABRADOS: CIGARROS)
 
 
01110193000000
I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 160% (TABACOS LABRADOS: PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS)
 
 
01110194000000
I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES A OTRAS TASAS
 
 
01110195000000
TOTAL DE I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES
 
 
 
 
 
 
01110196000000
VALOR DE LOS CIGARROS ENAJENADOS (CUOTA DE $0.35 POR CIGARRO)
 
 
01110197000000
VALOR DE LOS CIGARROS IMPORTADOS (CUOTA DE $0.35 POR CIGARRO)
 
 
 
01110198000000
VALOR DEL PESO TOTAL EN GRAMOS DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS ENAJENADOS DISTINTOS A LOS CIGARROS ENTRE 0.75 (CUOTA $0.35)
 
 
01110199000000
VALOR DEL PESO TOTAL EN GRAMOS DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS IMPORTADOS DISTINTOS A LOS CIGARROS ENTRE 0.75 (CUOTA $0.35)
 
 
01110200000000
VALOR DEL PESO TOTAL EN GRAMOS DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS ENAJENADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO ENTRE 0.75 (CUOTA $0.35)
 
 
01110201000000
VALOR DEL PESO TOTAL EN GRAMOS DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS IMPORTADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO ENTRE 0.75 (CUOTA $0.35)
 
 
 
 
 
 
01110202000000
IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE CIGARROS ENAJENADOS
 
 
01110203000000
IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE CIGARROS IMPORTADOS
 
 
 
 
 
 
01110204000000
IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS CORRESPONDIENTE AL PESO TOTAL EN GRAMOS (PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS GRAVADOS ENAJENADOS ENTRE 0.75)
 
 
01110205000000
IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS CORRESPONDIENTE AL PESO TOTAL EN GRAMOS (PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS GRAVADOS IMPORTADOS ENTRE 0.75)
 
 
 
 
 
 
01110206000000
IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO CORRESPONDIENTE AL PESO TOTAL EN GRAMOS (PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO GRAVADOS ENAJENADOS ENTRE 0.75)
 
 
01110207000000
IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO CORRESPONDIENTE AL PESO TOTAL EN GRAMOS (PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO GRAVADOS IMPORTADOS ENTRE 0.75)
 
 
 
 
 
 
01110208000000
I.E.P.S. ACREDITABLE A LA TASA DEL 25% (BEBIDAS ENERGETIZANTES, ASI COMO CONCENTRADOS, POLVOS Y JARABES PARA PREPARAR BEBIDAS ENERGETIZANTES)
 
 
01110209000000
I.E.P.S. ACREDITABLE A LA TASA DEL 26.5% (BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO Y CERVEZA CON GRADUACION ALCOHOLICA DE HASTA 14°G.L.)
 
 
01110210000000
I.E.P.S. ACREDITABLE A LA TASA DEL 30 % (BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO Y CERVEZA CON GRADUACION ALCOHOLICA DE MAS DE 14°G.L. Y HASTA 20°G.L.)
 
 
01110211000000
I.E.P.S. ACREDITABLE A LA TASA DEL 30% (JUEGOS CON APUESTAS Y SORTEOS)
 
 
01110212000000
I.E.P.S. ACREDITABLE A LA TASA DEL 30.4% (TABACOS LABRADOS: PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO)
 
 
01110213000000
I.E.P.S. ACREDITABLE A LA TASA DEL 50 % (ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO Y MIELES INCRISTALIZABLES)
 
 
01110214000000
I.E.P.S. ACREDITABLE A LA TASA DEL 53 % (BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO Y CERVEZA CON GRADUACION ALCOHOLICA DE MAS DE 20°G.L.)
 
 
01110215000000
I.E.P.S. ACREDITABLE A LA TASA DEL 160 % (TABACOS LABRADOS: CIGARROS)
 
 
01110216000000
I.E.P.S. ACREDITABLE A LA TASA DEL 160% (TABACOS LABRADOS: PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS)
 
 
 
01110217000000
I.E.P.S. ACREDITABLE OTRAS TASAS
 
 
 
 
 
 
01110218000000
TOTAL DE I.E.P.S. ACREDITABLE
 
 
 
 
 
 
01110219000000
IMPUESTO A CARGO
 
 
01110220000000
IMPUESTO A FAVOR
 
 
 
 
 
 
01110221000000
SALDOS A FAVOR DE I.E.P.S. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTE DE COMPENSAR
 
 
 
 
 
 
01110222000000
IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO
 
 
01110223000000
IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR
 
 
 
 
 
 
01110224000000
IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
 
 
01110225000000
IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE
 
 
 
 
 
 
01110226000000
DIFERENCIA A CARGO
 
 
01110227000000
DIFERENCIA A FAVOR
 
 
 
 
 
 
 
 
PARTE II
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
 
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
 
PARTE III
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
      TOTAL
 
 
 
CONCEPTO
DATOS A
PROPORCIONAR
 
12.- BASE PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO RETENIDO
SOBRE HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E INTERESES POR EL
EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
IMPORTE
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS
 
 
 
 
01120000000000
HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS
 
01120001000000
HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
 
01120002000000
SUBTOTAL
 
 
 
 
 
CAPITALIZADOS
 
 
 
 
01120003000000
HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS
 
01120004000000
HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
 
01120005000000
SUBTOTAL
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
01120006000000
HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
MAS:
 
01120007000000
HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
 
 
 
 
 
MENOS:
 
01120008000000
HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS
 
 
 
 
 
MENOS:
 
01120009000000
HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS DEL I.S.R.
 
 
 
 
01120010000000
TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION
 
 
 
 
 
IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTOS
 
 
 
 
01120011000000
ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS
 
01120012000000
ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
 
01120013000000
SUBTOTAL
 
 
 
 
 
CAPITALIZADOS
 
 
 
 
01120014000000
ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS
 
01120015000000
ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EXTRANJERO
 
01120016000000
SUBTOTAL
 
 
 
 
 
MENOS:
 
01120017000000
ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
MAS:
 
01120018000000
ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
 
 
 
 
 
MENOS:
 
01120019000000
ARRENDAMIENTOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS
 
 
 
 
01120020000000
TOTAL DE ARRENDAMIENTOS BASE PARA LA RETENCION
 
 
 
 
 
IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES
 
 
 
 
01120021000000
INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS
 
01120022000000
INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
 
01120023000000
SUBTOTAL
 
 
 
 
 
CAPITALIZADOS
 
 
 
 
01120024000000
INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS
 
01120025000000
INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
 
01120026000000
SUBTOTAL
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
01120027000000
INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
MAS:
 
01120028000000
INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
 
 
 
 
 
MENOS:
 
01120029000000
INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS NO SUJETOS A RETENCION
 
 
 
 
 
MENOS:
 
01120030000000
INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO NO SUJETOS A RETENCION
 
 
 
 
01120031000000
TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION
 
 
ESTE ANEXO CONSTA DE 13 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
13.- OPERACIONES CON RESIDENTES EN
EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
NUMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL
PAIS DE
RESIDENCI
A
CONCEPTO
DEL PAGO
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "01D062000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL
DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO
 
 
 
PARTES RELACIONADAS
 
 
01130000000000
(ESPECIFICAR)
 
 
01130001000000
TOTAL DE PARTES RELACIONADAS
 
 
 
PARTES NO RELACIONADAS
 
 
01130002000000
(ESPECIFICAR)
 
 
01130003000000
TOTAL DE PARTES NO RELACIONADAS
 
 
01130004000000
TOTAL DE OPERACIONES CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
 
PARTE II
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
IMPORTE
TASA
I.S.R. POR
RETENCION
DETERMINADO POR
AUDITORIA ANTES DE
APLICACIONES
CREDITO FISCAL A QUE SE REFIERE EL ARTICULO
1.6. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO
OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE
2012
 
 
PARTE III
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
I.S.R.
DETERMINADO POR
AUDITORIA
I.S.R. RETENIDO
PAGADO
DIFERENCIA
APLICO LOS BENEFICIOS DE ALGUN TRATADO
CELEBRADO POR MEXICO PARA EVITAR LA
DOBLE TRIBUTACION (SI O NO)
 
ESTE ANEXO CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
14.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR
OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE
ENAJENACION DE ACCIONES) POR EL
EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2013
NUMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL
PAIS DE
RESIDENCIA
DE LA
ENTIDAD
EXTRANJERA
FECHA DE
LA
OPERACION
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "01D063000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA ENTIDAD EXTRANJERA POR LA CUAL EL CONTRIBUYENTE ES RESPONSABLE SOLIDARIO
 
 
01140000000000
(ESPECIFICAR)
 
 
01140001000000
TOTAL
 
PARTE II
DATOS A PROPORCIONAR
CONCEPTO
ESPECIFICO DE
LA OPERACION
MONTO DE LA
OPERACION EN
MONEDA
EXTRANJERA
TIPO DE
MONEDA
MONTO DE LA
OPERACION EN
MONEDA
NACIONAL
SUJETA AL PAGO
DEL I.S.R.
EXISTE DICTAMEN DE
ENAJENACION DE ACCIONES
POR LA OPERACION
REALIZADA (SI O NO)
 
ESTE ANEXO CONSTA DE 19 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.
PARTE I
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
15.- DETERMINACION MENSUAL DEL IMPUESTO A
LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
TOTAL DE
DEPOSITOS EN
EFECTIVO
(ART. 1 L.I.D.E.)
DEPOSITOS POR
LOS QUE NO SE
ESTA OBLIGADO
AL PAGO DEL
IMPUESTO (ART.
2 L.I.D.E.)
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
ENERO
 
 
01150000000000
NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. [ESPECIFIQUE]
 
 
01150001000000
TOTAL
 
 
 
 
FEBRERO
 
 
01150002000000
NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. [ESPECIFIQUE]
 
 
01150003000000
TOTAL
 
 
 
MARZO
 
 
01150004000000
NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. [ESPECIFIQUE]
 
 
01150005000000
TOTAL
 
 
 
ABRIL
 
 
01150006000000
NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. [ESPECIFIQUE]
 
 
01150007000000
TOTAL
 
 
 
MAYO
 
 
01150008000000
NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. [ESPECIFIQUE]
 
 
01150009000000
TOTAL
 
 
 
JUNIO
 
 
01150010000000
NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. [ESPECIFIQUE]
 
 
01150011000000
TOTAL
 
 
 
JULIO
 
 
01150012000000
NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. [ESPECIFIQUE]
 
 
01150013000000
TOTAL
 
 
 
AGOSTO
 
 
01150014000000
NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. [ESPECIFIQUE]
 
 
01150015000000
TOTAL
 
 
 
SEPTIEMBRE
 
 
01150016000000
NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. [ESPECIFIQUE]
 
 
01150017000000
TOTAL
 
 
 
 
OCTUBRE
 
 
01150018000000
NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. [ESPECIFIQUE]
 
 
01150019000000
TOTAL
 
 
 
NOVIEMBRE
 
 
01150020000000
NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. [ESPECIFIQUE]
 
 
01150021000000
TOTAL
 
 
 
DICIEMBRE
 
 
01150022000000
NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. [ESPECIFIQUE]
 
 
01150023000000
TOTAL
 
 
01150024000000
SUMA DE TOTALES MENSUALES
 
 
PARTE II
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
 
ADQUISICION
EN EFECTIVO
DE CHEQUES
DE CAJA
DEPOSITOS EN
EFECTIVO
GRAVADOS Y
ADQUISICION EN
EFECTIVO DE
CHEQUES DE
CAJA
TASA DEL
IMPUESTO
IMPUESTO
CORRESPONDIENT
E
TOTAL DEL
IMPUESTO
RECAUDADO
POR LA
INSTITUCION DEL
SISTEMA
FINANCIERO
IMPUESTO
PAGADO
DIRECTAMENTE
POR EL
CONTRIBUYENT
E
 
PARTE III
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
DIFERENCIA A
CARGO O A
FAVOR
OPCION ARTICULO 8
DE LA L.I.D.E.
(IMPUESTO A LOS
DEPOSITOS EN
EFECTIVO
EFECTIVAMENTE
PAGADO)
ACREDITADO CONTRA
PAGO PROVISIONAL
DEL I.S.R.
OPCION ARTICULO 8
DE LA L.I.D.E.
(IMPUESTO A LOS
DEPOSITOS EN
EFECTIVO
EFECTIVAMENTE
PAGADO)
ACREDITADO CONTRA
I.S.R. RETENIDO A
TERCEROS
OPCION ARTICULO 8
DE LA L.I.D.E.
(IMPUESTO A LOS
DEPOSITOS EN
EFECTIVO
EFECTIVAMENTE
PAGADO)
COMPENSADO
CONTRA
CONTRIBUCIONES
FEDERALES
OPCION
ARTICULO 8 DE
LA L.I.D.E.
(IMPUESTO A
LOS DEPOSITOS
EN EFECTIVO
EFECTIVAMENT
E PAGADO) POR
EL QUE SE
SOLICITO
DEVOLUCION
 
PARTE IV
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
OPCION ARTICULO 9 DE LA
L.I.D.E. (ACREDITAMIENTO
POR ESTIMACION DEL I.D.E.)
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS
EN EFECTIVO ESTIMADO
APLICADO CONTRA PAGO
PROVISIONAL DEL I.S.R.
OPCION ARTICULO 9 DE LA L.I.D.E.
(ACREDITAMIENTO POR ESTIMACION
DEL I.D.E.) IMPUESTO A LOS
DEPOSITOS EN EFECTIVO
EFECTIVAMENTE PAGADO
(RECAUDADO POR LA INSTITUCION
DEL SISTEMA FINANCIERO)
DIFERENCIA A
CARGO
DIFERENCIA
A FAVOR
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
16.- RELACION DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN
EFECTIVO RECAUDADO Y PENDIENTE DE RECAUDAR
(APLICABLE A LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA
FINANCIERO A QUE SE REFIERE LA L.I.D.E.) POR EL
EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2013
I.D.E.
RECAUDADO EN
EL EJERCICIO
I.D.E.
PENDIENTE DE
RECAUDAR EN
EL EJERCICIO
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "01D027000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
01160000000000
ENERO
01160001000000
FEBRERO
01160002000000
MARZO
01160003000000
ABRIL
01160004000000
MAYO
01160005000000
JUNIO
01160006000000
JULIO
01160007000000
AGOSTO
01160008000000
SEPTIEMBRE
01160009000000
OCTUBRE
01160010000000
NOVIEMBRE
01160011000000
DICIEMBRE
 
 
01160012000000
TOTAL
 
ESTE ANEXO CONSTA DE 14 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
INDICE
CONCEPTO
DATOS A
PROPORCIONAR
 
17.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2013
IMPORTE
CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO FISCAL
DICTAMINADO
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO
 
 
01170000000000
DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO)
01170001000000
DIFERENCIA DETERMINADA POR DICTAMEN NO CONSIDERADA POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO DICTAMINADO)
 
PAGOS PROVISIONALES Y/O DEFINITIVOS DETERMINADOS POR EL CONTRIBUYENTE POR CONCEPTO DE:
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGOS PROVISIONALES PROPIOS
 
 
01170002000000
CORRESPONDIENTE AL MES O PERIODO DE:
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR
 
 
01170003000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE HONORARIOS EN SU CARÁCTER DE RETENEDOR
 
 
01170004000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR
 
 
01170005000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES EN SU CARACTER DE RETENEDOR
 
 
01170006000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (OTRAS RETENCIONES A RESIDENTES EN MEXICO) EN SU CARACTER DE RETENEDOR
 
 
01170007000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS COMO SUJETO DIRECTO
 
 
01170008000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMENES FISCALES PREFERENTES COMO SUJETO DIRECTO
 
 
01170009000000
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE:
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENEDOR
 
 
01170010000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO
 
 
01170011000000
DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO)
01170012000000
DIFERENCIA DETERMINADA POR DICTAMEN NO CONSIDERADA POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO DICTAMINADO)
 
 
 
PAGOS PROVISIONALES DETERMINADOS POR EL CONTRIBUYENTE:
 
 
01170013000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO SUJETO DIRECTO
 
 
01170014000000
DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO)
01170015000000
DIFERENCIA DETERMINADA POR DICTAMEN NO CONSIDERADA POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO DICTAMINADO)
 
 
 
 
COMO RECAUDADOR
 
 
01170016000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
INFORMACION DETERMINADA POR EL CONTRIBUYENTE:
 
 
 
IMPUESTO AL ACTIVO COMO SUJETO DIRECTO
 
 
01170017000000
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE: (ESPECIFIQUE EL EJERCICIO)
 
 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO
 
 
01170018000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR
 
 
01170019000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO
 
 
01170020000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR
 
 
01170021000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
 
 
01170022000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 
 
01170023000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
 
 
01170024000000
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE:
 
 
 
APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
 
 
01170025000000
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE:
 
 
 
IMPUESTOS LOCALES
 
 
01170026000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE NOMINAS
 
 
01170027000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA
 
 
01170028000000
EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM), CORRESPONDIENTE AL MES DE:
01170029000000
SERVICIOS A LA NAVEGACION EN EL ESPACIO AEREO MEXICANO (SENEAM), CORRESPONDIENTE AL MES DE:
01170030000000
COMISION FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES (COFETEL), CORRESPONDIENTE AL MES DE:
01170031000000
OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE CORRESPONDE:
 
 
 
OTRAS CONTRIBUCIONES
 
 
01170032000000
ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE CORRESPONDE:
 
 
 
DIFERENCIAS NO CONSIDERADAS POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL DICTAMINADO:
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGOS PROVISIONALES
 
 
01170033000000
CORRESPONDIENTE AL MES O PERIODO DE:
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENCIONES A RESIDENTES EN MEXICO
 
 
01170034000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENCIONES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
 
 
01170035000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS
 
 
01170036000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMENES FISCALES PREFERENTES COMO SUJETO DIRECTO
 
 
01170037000000
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
 
 
 
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA PAGOS PROVISIONALES
 
 
01170038000000
CORRESPONDIENTE AL MES O PERIODO DE:
 
 
 
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
 
 
01170039000000
CORRESPONDIENTE A:
 
 
 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO DIRECTO
 
 
01170040000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARÁCTER DE RETENEDOR
 
 
01170041000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS COMO SUJETO DIRECTO
 
 
01170042000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS EN SU CARÁCTER DE RETENEDOR
 
 
01170043000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
 
 
01170044000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 
 
01170045000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
 
 
01170046000000
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE:
 
 
 
APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
 
 
01170047000000
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE:
 
 
 
IMPUESTOS LOCALES
 
 
01170048000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
DERECHOS
 
 
01170049000000
CORRESPONDIENTE AL DERECHO
 
 
 
OTRAS CONTRIBUCIONES
 
 
01170050000000
ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE CORRESPONDE:
 
 
01170051000000
TOTAL
 
PARTE II
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
 
 
IMPORTE
PROVENIENTE
DE
EJERCICIOS
ANTERIORES
TOTAL DE
CONTRIBUCIONE
S POR PAGAR
IMPORTE DE LA
CONTRIBUCION
EN LITIGIO
FECHA
DE
PAGO
INSTITU
CION DE
CREDIT
O O SAT
NUMERO
DE LA
OPERACIO
N
PAGO EN
PARCIALIDADE
S (DATOS DEL
ESCRITO
LIBRE)
NUMERO DE
FOLIO
 
PARTE III
DATOS A PROPORCIONAR
 
PAGO EN
PARCIALIDADES (DATOS
DEL ESCRITO LIBRE)
FECHA DE
PRESENTACION
PAGO EN
PARCIALIDADES (DATOS
DEL ESCRITO LIBRE)
ADMINISTRACION
RECEPTORA
OFICIO DE
AUTORIZACION DE PAGO
EN PARCIALIDADES
NUMERO
OFICIO DE
AUTORIZACION DE PAGO
EN PARCIALIDADES
FECHA
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A
PROPORCIONAR
 
18.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL
PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL
EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
TOTAL
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
01180000000000
UTILIDAD NETA
01180001000000
PERDIDA NETA
 
 
 
MAS-MENOS:
 
 
01180002000000
EFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10
01180003000000
RESULTADO FAVORABLE
01180004000000
RESULTADO DESFAVORABLE
01180005000000
UTILIDAD NETA HISTORICA
01180006000000
PERDIDA HISTORICA
 
 
 
MAS:
01180007000000
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
 
 
 
MAS:
01180008000000
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
 
 
 
MENOS:
01180009000000
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
 
 
 
MENOS:
01180010000000
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
 
 
01180011000000
PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
01180012000000
UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
 
 
 
01180013000000
PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
 
 
01180014000000
PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO
01180015000000
UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO
 
 
 
MAS O MENOS:
 
 
01180016000000
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO
01180017000000
PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO
01180018000000
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO
01180019000000
DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO DEL EJERCICIO
01180020000000
AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
01180021000000
RESULTADO FISCAL Y/O UTILIDAD GRAVABLE
 
 
 
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
 
 
01180022000000
AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
01180023000000
UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL
01180024000000
UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES
01180025000000
UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO
01180026000000
UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE TERRENOS
01180027000000
UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS
01180028000000
ANTICIPOS DE CLIENTES
01180029000000
INGRESOS COBRADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR (PERSONAS FISICAS)
01180030000000
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS
01180031000000
INVENTARIO ACUMULABLE
01180032000000
OTROS
 
 
01180033000000
TOTAL
 
 
 
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
 
 
01180034000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
01180035000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
01180036000000
PARTICIPACION DE UTILIDADES
01180037000000
MULTAS
01180038000000
GASTOS NO DEDUCIBLES
01180039000000
COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, DE PRODUCCION EN PROCESO Y DE ARTICULOS TERMINADOS NO DEDUCIBLES
01180040000000
MANO DE OBRA NO DEDUCIBLE
01180041000000
DEPRECIACION CONTABLE
01180042000000
PROVISIONES
01180043000000
ESTIMACIONES
01180044000000
PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
01180045000000
COSTO DE VENTAS (PERSONAS FISICAS)
01180046000000
PERDIDA CAMBIARIA
01180047000000
AMORTIZACIONES
01180048000000
PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO
01180049000000
PERDIDA CONTABLE EN FIDEICOMISOS
 
01180050000000
PERDIDA CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
01180051000000
HONORARIOS, RENTAS E INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
01180052000000
PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
01180053000000
INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO
01180054000000
TOTAL DEL INVENTARIO INICIAL DEL EJERCICIO FISCAL DE 2012 DETERMINADO CON EL SISTEMA DE COSTEO DIRECTO CON BASE A COSTOS HISTORICOS
01180055000000
OTROS
 
 
01180056000000
TOTAL
 
 
 
LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN:
 
 
01180057000000
GASTOS DE FABRICACION
01180058000000
GASTOS DE VENTA
01180059000000
GASTOS GENERALES
01180060000000
GASTOS DE ADMINISTRACION
01180061000000
OTROS GASTOS DISTINTOS A GASTOS DE FABRICACION, VENTA, ADMINISTRACION Y GENERALES.
 
 
 
LA DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGRA POR:
 
 
01180062000000
GASTOS DE FABRICACION
01180063000000
GASTOS DE VENTA
01180064000000
GASTOS GENERALES
01180065000000
GASTOS DE ADMINISTRACION
 
 
 
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
 
 
01180066000000
COMPRAS (PERSONAS FISICAS)
01180067000000
MANO DE OBRA (PERSONAS FISICAS)
01180068000000
MAQUILAS (PERSONAS FISICAS)
01180069000000
GASTOS DE FABRICACION (PERSONAS FISICAS)
01180070000000
DEPRECIACION FISCAL
01180071000000
DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES
01180072000000
AMORTIZACION FISCAL
01180073000000
PERDIDA FISCAL EN VENTA DE ACTIVO
01180074000000
PERDIDA FISCAL EN FIDEICOMISOS
01180075000000
AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE
01180076000000
PERDIDA CAMBIARIA FISCAL
01180077000000
CARGOS A PROVISIONES
01180078000000
CARGOS A ESTIMACIONES
01180079000000
HONORARIOS, RENTAS E INTERESES QUE AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
01180080000000
ANTICIPOS DE CLIENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR
01180081000000
PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES
01180082000000
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS
01180083000000
20% DEL TOTAL DEL INVENTARIO INICIAL DEL EJERCICIO FISCAL DE 2012 DETERMINADO CON EL SISTEMA DE COSTEO DIRECTO CON BASE A COSTOS HISTORICOS
 
01180084000000
DEDUCCION ADICIONAL POR DONACION DE BIENES BASICOS PARA LA SUBSISTENCIA HUMANA (ARTICULO 1.4. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012)
01180085000000
DEDUCCION DEL MONTO ADICIONAL DEL 25% DEL SALARIO (ARTICULO 1.7. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012)
01180086000000
DEDUCCION EN FORMA INMEDIATA AL 100% DE BIENES INMUEBLES, REPARACIONES Y/O ADAPTACIONES (ARTICULO 1.9. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012)
01180087000000
OTROS
 
 
01180088000000
TOTAL
 
 
 
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
 
 
01180089000000
UTILIDAD CAMBIARIA
01180090000000
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES
01180091000000
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO
01180092000000
UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS
01180093000000
UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
01180094000000
VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE
01180095000000
CANCELACION DE ESTIMACIONES
01180096000000
CANCELACION DE PROVISIONES
01180097000000
INGRESOS POR DIVIDENDOS
01180098000000
INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO
01180099000000
UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
01180100000000
ANTICIPO DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CONSIDERADOS COMO INGRESOS EN EL EJERCICIO
01180101000000
INGRESOS DEL EJERCICIO NO COBRADOS (PERSONAS FISICAS)
01180102000000
OTROS
 
 
01180103000000
TOTAL
 
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
19.- INTEGRACION DEL
INVENTARIO
ACUMULABLE POR EL
EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE
2013
VALOR DEL
INVENTARIO
ACUMULABLE AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2004
PORCENTAJE
DE
ACUMULACION
INVENTARIO
ACUMULABLE
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "01D033000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
01190000000000
2005
 
 
01190001000000
2006
 
 
 
01190002000000
2007
 
 
01190003000000
2008
 
 
01190004000000
2009
 
 
01190005000000
2010
 
 
01190006000000
2011
 
 
01190007000000
2012
 
 
01190008000000
2013
 
 
01190009000000
TOTAL
 
ESTE ANEXO CONSTA DE 13 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
20.- INTEGRACION DE PERDIDAS FISCALES DE
EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
2013
2012
2011
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "01D034000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
01200000000000
MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA FISCAL
 
 
01200001000000
INPC DEL ULTIMO MES DEL EJERCICIO EN QUE SE GENERO LA PERDIDA FISCAL
01200002000000
INPC DEL PRIMER MES DE LA SEGUNDA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE GENERO LA PERDIDA FISCAL
01200003000000
FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO
01200004000000
PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA POR EL EJERCICIO EN QUE SE GENERO
 
 
01200005000000
INPC DEL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE APLICA O ACTUALIZA LA PERDIDA FISCAL
01200006000000
INPC DEL MES EN QUE SE ACTUALIZO POR ULTIMA VEZ LA PERDIDA FISCAL
01200007000000
FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO
01200008000000
PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA EN EL EJERCICIO EN QUE SE APLICA O ACTUALIZA
 
 
 
NOTA: LOS CONCEPTOS DE LOS INDICES 01200005000000 AL 01200008000000 DEBEN REPETIRSE PARA ACTUALIZAR LAS PERDIDAS FISCALES OCURRIDAS DE 2003 A 2012, O APLICADAS EN LOS EJERCICIOS DE 2004 A 2013.
 
 
 
01200009000000
E,MO(MONTO DE LA DISMINUCION DE LA PERDIDA FISCAL EN EL EJERCICIO:)
 
 
 
NOTA: EL CONCEPTO DEL INDICE 01200009000000 DEBE REPETIRSE LAS VECES QUE SEA NECESARIO PARA INDICAR EL EJERCICIO EN EL QUE SE AMORTIZAN LAS PERDIDAS FISCALES, ANOTANDO EL IMPORTE APLICADO EN LA COLUMNA A LA QUE CORRESPONDA LA PERDIDA FISCAL.
 
 
01200010000000
MONTO DE LA PERDIDA FISCAL PENDIENTE DE APLICAR
 
 
PARTE II
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
 
 
 
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
 
ESTE ANEXO CONSTA DE 41 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CINCO PARTES.
PARTE I
 
 
 
 
 
 
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
21.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA. CUFIN
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2013
2013
2012
2011
2010
2009
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01210000000000
SALDO INICIAL CUFIN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POR:
 
 
 
 
 
01210001000000
FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS
 
 
 
 
 
 
IGUAL:
 
 
 
 
 
01210002000000
SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS
 
 
 
 
 
 
MAS:
 
 
 
 
 
01210003000000
DIVIDENDOS COBRADOS
 
 
 
 
 
 
IGUAL:
 
 
 
 
 
01210004000000
SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL COBRO DE DIVIDENDOS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POR:
 
 
 
 
 
01210005000000
FACTOR DE ACTUALIZACION
 
 
 
 
 
 
IGUAL:
 
 
 
 
 
01210006000000
SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O ESCISION
 
 
 
 
 
 
MAS:
 
 
 
 
 
01210007000000
CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION
 
 
 
 
 
 
IGUAL:
 
 
 
 
 
01210008000000
SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POR:
 
 
 
 
 
01210009000000
FACTOR DE ACTUALIZACION
 
 
 
 
 
 
IGUAL:
 
 
 
 
 
 
01210010000000
SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
 
01210011000000
DIVIDENDOS PAGADOS, INCLUSO POR DISMINUCION O REDUCCION DE CAPITAL
 
 
 
 
 
 
IGUAL:
 
 
 
 
 
01210012000000
SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POR:
 
 
 
 
 
01210013000000
FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE
 
 
 
 
 
 
IGUAL:
 
 
 
 
 
01210014000000
SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01210015000000
MENOS LA DIFERENCIA ACTUALIZADA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 88, PARRAFO CUARTO L.I.S.R. (EJERCICIOS 2002 A 2013)
 
 
 
 
 
01210016000000
DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R., PARTIDAS NO DEDUCIBLES Y LA P.T.U. DE LAS EMPRESAS (FRAC. I ARTICULO 10 L.I.S.R.) QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
POR:
 
 
 
 
 
01210017000000
FACTOR DE ACTUALIZACION
 
 
 
 
 
01210018000000
DIFERENCIA ACTUALIZADA DE LA SUMA DEL I.S.R., PARTIDAS NO DEDUCIBLES Y LA P.T.U. DE LAS EMPRESAS (FRAC. I ARTICULO 10 L.I.S.R.) QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAS:
 
 
 
 
 
01210019000000
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01210020000000
CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EJERCICIOS DE 1975 A 1988:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01210021000000
INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO FISCAL. TITULOS II Y VII
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
 
01210022000000
I.S.R. TITULOS II Y VII
 
 
 
 
 
01210023000000
P.T.U.
 
 
 
 
 
01210024000000
NETO
 
 
 
 
 
01210025000000
PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R.
 
 
 
 
 
 
IGUAL:
 
 
 
 
 
01210026000000
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EJERCICIOS DE 1989 A 1998
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01210027000000
RESULTADO FISCAL. TITULO II
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
 
01210028000000
I.S.R. TITULO II
 
 
 
 
 
01210029000000
P.T.U.
 
 
 
 
 
 
01210030000000
NETO
 
 
 
 
 
01210031000000
PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R.
 
 
 
 
 
 
IGUAL:
 
 
 
 
 
01210032000000
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EJERCICIOS DE 1999 A 2001
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01210033000000
RESULTADO FISCAL. TITULO II
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
 
01210034000000
UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA. ARTICULO 10 PARRAFO TERCERO L.I.S.R.
 
 
 
 
 
01210035000000
P.T.U.
 
 
 
 
 
01210036000000
PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R.
 
 
 
 
 
01210037000000
I.S.R. TITULO II ARTICULO 10 PARRAFO PRIMERO
 
 
 
 
 
 
IGUAL:
 
 
 
 
 
01210038000000
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EJERCICIOS DE 2002 A 2004
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01210039000000
RESULTADO FISCAL. TITULO II
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
 
01210040000000
I.S.R. TITULO II ARTICULO 10 PARRAFO PRIMERO
 
 
 
 
 
01210041000000
PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.
 
 
 
 
 
 
IGUAL:
 
 
 
 
 
01210042000000
RESULTADO POSITIVO
 
 
 
 
 
01210043000000
RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 88, PARRAFO CUARTO DE LA L.I.S.R.)
 
 
 
 
 
 
CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO, MENOS:
 
 
 
 
 
01210044000000
IMPUESTO ACREDITADO ARTICULO 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ARTICULO SEGUNDO TRANSITORIO L.I.S.R. FRACCS. X Y LXXXII
 
 
 
 
 
 
IGUAL:
 
 
 
 
 
01210045000000
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EJERCICIOS DE 2005 A 2013
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01210046000000
RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
 
01210047000000
I.S.R. TITULO II ARTICULO 10 PARRAFO PRIMERO
 
 
 
 
 
01210048000000
PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCIONES VIII Y IX L.I.S.R.
 
 
 
 
 
01210049000000
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR
 
 
 
 
 
 
IGUAL:
 
 
 
 
 
01210050000000
RESULTADO POSITIVO
 
 
 
 
 
 
01210051000000
RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 88, PARRAFO CUARTO DE LA L.I.S.R.)
 
 
 
 
 
 
CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO, MENOS:
 
 
 
 
 
01210052000000
IMPUESTO ACREDITADO ARTICULO 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ARTICULO 2 FRAC. I, INCISO C) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R.
 
 
 
 
 
 
IGUAL:
 
 
 
 
 
01210053000000
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO
 
 
 
 
 
 
PARTE II 
DATOS A PROPORCIONAR
 
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
 
PARTE III
DATOS A PROPORCIONAR
 
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
 
PARTE IV
DATOS A PROPORCIONAR
 
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
 
PARTE V
DATOS A PROPORCIONAR
1978
1977
1976
1975
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTE ANEXO CONSTA DE 17 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
INDICE
CONCEPTO
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
22.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA
REINVERTIDA.- CUFINRE POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
2013
2012
2011
2010
2009
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 
 
01220000000000
SALDO INICIAL DE CUFINRE
 
 
POR:
 
01220001000000
FACTOR DE ACTUALIZACION
 
 
IGUAL A:
 
01220002000000
SALDO CUFINRE ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFINRE POR FUSION O ESCISION
 
 
MAS:
 
01220003000000
CUFINRE PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION
 
 
IGUAL A:
 
01220004000000
SALDO CUFINRE DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION
 
 
POR:
 
01220005000000
FACTOR DE ACTUALIZACION
 
 
IGUAL A:
 
 
01220006000000
SALDO CUFINRE ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS, INCLUSIVE POR DISMINUCION O REDUCCION DE CAPITAL
 
 
MENOS:
 
01220007000000
DIVIDENDOS PAGADOS
 
 
IGUAL A:
 
01220008000000
SALDO CUFINRE DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS
 
 
POR:
 
01220009000000
FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE
 
 
IGUAL A:
 
01220010000000
SALDO FINAL DE CUFINRE ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE
 
 
 
 
 
DETERMINACION DEL SALDO DE CUFINRE DE LOS
 
 
EJERCICIOS 1999 A 2001
 
 
 
 
01220011000000
RESULTADO FISCAL
 
 
MAS:
 
01220012000000
P.T.U. DEDUCIDA EN LOS TERMINOS DE LA FRACCION III DEL ARTICULO 25 L.I.S.R.
 
 
MENOS:
 
01220013000000
P.T.U. DEL EJERCICIO
 
01220014000000
PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25 FRACCIONES IX Y X L.I.S.R.
 
01220015000000
UTILIDAD POR INGRESOS PROVENIENTES DE FUENTE DE RIQUEZA UBICADOS EN EL EXTRANJERO
 
 
IGUAL A:
 
01220016000000
UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA DEL EJERCICIO ARTICULO 10 PARRAFO TERCERO L.I.S.R.
 
 
MENOS:
 
01220017000000
I.S.R. APLICABLE A LA UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA
 
 
IGUAL A:
 
01220018000000
RESULTADO
 
 
POR:
 
01220019000000
FACTOR ARTICULO 124-A. PARRAFO TERCERO L.I.S.R.
 
 
IGUAL A:
 
01220020000000
UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA DEL EJERCICIO
 
 
 
 
01220021000000
CUFINRE TOTAL
 
 
 
PARTE II
DATOS A PROPORCIONAR
 
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001