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DOF: 16/01/2014
ANEXO 16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada el 30 de diciembre de 2013

ANEXO 16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada el 30 de diciembre de 2013. (Continúa de la Tercera Sección)

(Viene de la Tercera Sección)
ESTE ANEXO CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
7.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO
DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O
EN SU CARACTER DE RETENEDOR O
RECAUDADOR POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
BASE GRAVABLE
TASA, TARIFA
O CUOTA
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 
CONTRIBUCIONES A CARGO DEL
CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)
 
 
 
 
 
 
03070000000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
03070001000000
REDUCCIONES DEL ISR.
 
 
03070002000000
OTRAS REDUCCIONES DEL I.S.R.
 
 
03070003000000
I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
03070004000000
MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES
 
 
03070005000000
MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES
 
 
03070006000000
ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL
 
 
03070007000000
MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES
 
 
03070008000000
ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL
 
 
03070009000000
OTROS ESTIMULOS
 
 
03070010000000
TOTAL DE ESTIMULOS
 
 
03070011000000
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS ENTERADOS A LA FEDERACION
 
 
03070012000000
I.S.R. RETENIDO AL CONTRIBUYENTE
 
 
03070013000000
I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO
 
 
03070014000000
I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS
 
 
03070015000000
OTRAS CANTIDADES A CARGO
 
 
03070016000000
OTRAS CANTIDADES A FAVOR
 
 
03070017000000
DIFERENCIA A CARGO
 
 
03070018000000
DIFERENCIA A FAVOR
 
 
 
 
 
 
 
03070019000000
IMPUESTO ACREDITABLE POR DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL EJERCICIO
 
 
03070020000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO DEL EJERCICIO
 
 
03070021000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN DECLARACIONES ANUAL, NORMAL Y COMPLEMENTARIAS
 
 
 
 
 
 
03070022000000
DIFERENCIA A CARGO DEL EJERCICIO
 
 
03070023000000
I.S.R. PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.E.T.U.
 
 
03070024000000
SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
OTROS DATOS
 
 
 
 
 
 
03070025000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES
 
 
03070026000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE
 
 
03070027000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE
 
 
 
 
 
 
 
PERSONA FISICA
 
 
03070028000000
OTROS INGRESOS MANIFESTADOS COMO PERSONA FISICA
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
(I.D.E.)
 
 
 
 
 
 
03070029000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
 
 
03070030000000
SALDO A CARGO
 
 
03070031000000
PAGO EFECTUADO
 
 
03070032000000
NETO A CARGO
 
 
 
 
 
 
03070033000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO ACREDITADO CONTRA IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO
 
 
03070034000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO ACREDITADO CONTRA IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS
 
 
03070035000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA I.E.T.U.
 
 
03070036000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA I.V.A.
 
 
03070037000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
 
 
 
03070038000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO DEVUELTO EN EL EJERCICIO.
 
 
 
03070039000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO PENDIENTE DE DEVOLUCION
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.)
 
 
 
 
 
 
03070040000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA CAUSADO EN EL EJERCICIO
 
 
03070041000000
CREDITO FISCAL POR DEDUCCIONES MAYORES A LOS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
 
 
03070042000000
CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN FIDEICOMISOS
 
 
03070043000000
ACREDITAMIENTO POR SUELDOS Y SALARIOS GRAVADOS
 
 
03070044000000
ACREDITAMIENTO POR APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
 
 
03070045000000
CREDITO FISCAL POR INVERSIONES DE 1998 AL 2007 (ARTICULO SEXTO TRANSITORIO DE LA LEY DEL IETU)
 
 
03070046000000
CREDITO FISCAL POR INVENTARIOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 (ARTICULO PRIMERO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007)
 
 
03070047000000
CREDITO FISCAL DE DEDUCCION INMEDIATA/PERDIDAS FISCALES EJERCICIOS 2005, 2006 Y 2007 (ARTICULO SEGUNDO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007)
 
 
03070048000000
CREDITO FISCAL POR ENAJENACIONES A PLAZO (ARTICULO CUARTO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007)
 
 
03070049000000
I.E.T.U. A CARGO ANTES DEL ACREDITAMIENTO DEL I.S.R. PROPIO
 
 
03070050000000
ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO, (EL EFECTIVAMENTE PAGADO Y QUE NO SE CUBRIO CON ACREDITAMIENTOS O REDUCCIONES, CON EXCEPCION DEL QUE CORRESPONDA AL I.D.E. O COMPENSACIONES)
 
 
03070051000000
ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO PAGADO EN EL EXTRANJERO
 
 
03070052000000
ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO POR PAGO DE DIVIDENDOS EN EL EJERCICIO (NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE)
 
 
03070053000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA A CARGO DESPUES DEL ACREDITAMIENTO DEL I.S.R. PROPIO
 
 
 
 
 
 
03070054000000
CREDITO FISCAL SOBRE PERDIDAS FISCALES (REGIMEN SIMPLIFICADO ARTICULO TERCERO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007)
 
 
 
 
 
 
03070055000000
PAGOS PROVISIONALES DEL I.E.T.U.
 
 
03070056000000
EXCEDENTES DE PAGOS PROVISIONALES DEL I.E.T.U. ACREDITADOS CONTRA PAGOS PROVISIONALES DE I.S.R. DEL MISMO PERIODO
 
 
03070057000000
PAGOS PROVISIONALES DE I.E.T.U. EFECTIVAMENTE PAGADOS
 
 
 
03070058000000
DIFERENCIA A CARGO
 
 
03070059000000
I.S.R. PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.E.T.U
 
 
 
 
 
 
03070060000000
OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE
 
 
 
 
 
 
03070061000000
OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
 
 
03070062000000
COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR
 
 
03070063000000
I.E.T.U. PAGADO EN DECLARACIONES ANUAL, NORMAL Y COMPLEMENTARIAS
 
 
 
 
 
 
03070064000000
IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO
 
 
03070065000000
SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)
 
 
 
 
 
 
03070066000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%
 
 
03070067000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11%
 
 
03070068000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0%
 
 
 
 
 
 
03070069000000
SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
 
 
 
 
 
 
03070070000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)
 
 
 
 
 
 
03070071000000
TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
 
 
 
 
 
 
03070072000000
SUMA DEL IVA CAUSADO DE LOS MESES DEL EJERCICIO
 
 
03070073000000
SUMA DEL IVA ACREDITABLE DE LOS MESES DEL EJERCICIO SIN INCLUIR SALDOS A FAVOR
 
 
 
 
 
 
03070074000000
SUMA DE COMPENSACIONES APLICADAS AL IVA DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES EN LOS MESES DEL EJERCICIO
 
 
03070075000000
SUMA DE ACREDITAMIENTOS DE SALDOS A FAVOR DE IVA
 
 
03070076000000
SUMA DEL IVA DEVUELTO EN LOS MESES DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR
 
 
 
 
 
 
03070077000000
IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION
 
 
03070078000000
IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION
 
 
 
 
 
 
03070079000000
TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMA DE REGULARIZACION DE ADEUDOS
FISCALES 2013 (CONTRIBUCIONES DE
EJERCICIOS ANTERIORES PAGADAS EN EL
EJERCICIO DICTAMINADO)
 
 
 
 
 
 
 
EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES AL 1 DE
ENERO DE 2007
 
 
 
 
 
 
 
IMPORTE CONDONADO:
 
 
 
 
 
 
03070080000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
03070081000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
03070082000000
IMPUESTO AL ACTIVO
 
 
03070083000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
 
 
03070084000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
 
 
03070085000000
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
03070086000000
RECARGOS
 
 
03070087000000
MULTAS
 
 
 
 
 
 
03070088000000
TOTAL
 
 
 
 
 
 
 
IMPORTE PAGADO:
 
 
 
 
 
 
03070089000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
03070090000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
03070091000000
IMPUESTO AL ACTIVO
 
 
03070092000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
 
 
03070093000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
 
 
03070094000000
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
03070095000000
MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES FEDERALES DISTINTAS A LAS OBLIGACIONES DE PAGO (MULTAS DE FORMA)
 
 
 
 
 
 
03070096000000
TOTAL
 
 
 
 
 
 
 
EJERCICIOS FISCALES DE 2007 A 2012
 
 
 
 
 
 
 
IMPORTE DE RECARGOS Y/O MULTAS CONDONADOS DERIVADOS DE:
 
 
 
 
 
 
03070097000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
03070098000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
03070099000000
IMPUESTO AL ACTIVO
 
 
03070100000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
 
 
03070101000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
 
 
03070102000000
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
 
 
 
03070103000000
TOTAL
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPORTE PAGADO:
 
 
 
 
 
 
03070104000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
03070105000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
03070106000000
IMPUESTO AL ACTIVO
 
 
03070107000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
 
 
03070108000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
 
 
03070109000000
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
03070110000000
MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES FEDERALES DISTINTAS A LAS OBLIGACIONES DE PAGO (MULTAS DE FORMA)
 
 
 
 
 
 
03070111000000
TOTAL
 
 
 
 
 
 
 
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
 
 
 
 
 
 
03070112000000
CUOTAS PATRONALES AL I.M.S.S.
 
 
03070113000000
APORTACIONES AL INFONAVIT
 
 
03070114000000
APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
 
 
 
 
 
 
 
DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA
 
 
 
 
 
 
03070115000000
EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM)
 
 
03070116000000
SERVICIOS A LA NAVEGACION EN EL ESPACIO AEREO MEXICANO (SENEAM)
 
 
03070117000000
COMISION FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES (COFETEL)
 
 
03070118000000
OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO
 
 
 
 
 
 
 
CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)
 
 
 
 
 
 
 
POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS
 
 
 
 
 
 
03070119000000
POR SALARIOS
 
 
03070120000000
HONORARIOS AL 30% ART 113 L.I.S.R.
 
 
03070121000000
PREMIOS
 
 
03070122000000
HONORARIOS AL 10%
 
 
03070123000000
ARRENDAMIENTO AL 10%
 
 
03070124000000
ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20%
 
 
03070125000000
INTERESES AL 20%
 
 
03070126000000
INTERESES Y GANANCIA CAMBIARIA AL 30%
 
 
03070127000000
COMISIONES
 
 
03070128000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
03070129000000
TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS
 
 
 
 
 
 
 
 
POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
03070130000000
SALARIOS AL 15%
 
 
03070131000000
SALARIOS AL 30%
 
 
03070132000000
JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 15%
 
 
03070133000000
JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 30%
 
 
03070134000000
HONORARIOS
 
 
03070135000000
REGALIAS AL 5%
 
 
03070136000000
REGALIAS AL 10%
 
 
03070137000000
REGALIAS AL 25%
 
 
03070138000000
REGALIAS AL 30%
 
 
03070139000000
ASISTENCIA TECNICA
 
 
03070140000000
MEDIACIONES
 
 
03070141000000
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
 
 
03070142000000
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5%
 
 
03070143000000
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25%
 
 
03070144000000
INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL
 
 
03070145000000
ARRENDAMIENTO FINANCIERO
 
 
03070146000000
PREMIOS
 
 
03070147000000
SERVICIO TURISTICO DE TIEMPO COMPARTIDO
 
 
03070148000000
INTERESES AL 4.9%
 
 
03070149000000
INTERESES AL 10%
 
 
03070150000000
INTERESES AL 15%
 
 
03070151000000
INTERESES AL 21%
 
 
03070152000000
INTERESES AL 30%
 
 
03070153000000
ENAJENACION DE INMUEBLES
 
 
03070154000000
ENAJENACION DE ACCIONES
 
 
03070155000000
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL
 
 
03070156000000
CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES
 
 
03070157000000
ESPECTACULOS PUBLICOS, ARTISTICOS Y DEPORTIVOS
 
 
03070158000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
03070159000000
TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)
 
 
 
 
 
 
03070160000000
SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS
 
 
03070161000000
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS
 
 
 
03070162000000
ADQUISICION DE DESPERDICIOS
 
 
03070163000000
SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALES
 
 
03070164000000
SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS PERSONAS FISICAS
 
 
03070165000000
ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS
 
 
03070166000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
03070167000000
TOTAL DE I.V.A. RETENIDO
 
 
 
 
 
 
 
OTRAS CONTRIBUCIONES RETENIDAS
 
 
 
 
 
 
03070168000000
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS RETENIDO
 
 
03070169000000
CUOTAS OBRERAS AL I.M.S.S.
 
 
03070170000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
 
COMPENSACIONES EFECTUADAS Y
DEVOLUCIONES OBTENIDAS
 
 
 
 
 
 
 
COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL
EJERCICIO DE SALDOS A FAVOR PROVENIENTES
DE:
 
 
 
 
 
 
 
A VALOR HISTORICO DE:
 
 
03070171000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
03070172000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
03070173000000
IMPUESTO AL ACTIVO
 
 
03070174000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
 
 
03070175000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
 
 
03070176000000
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
 
 
 
 
A VALOR ACTUALIZADO DE:
 
 
03070177000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
03070178000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
03070179000000
IMPUESTO AL ACTIVO
 
 
03070180000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
 
 
03070181000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
 
 
03070182000000
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
 
 
 
 
COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL
EJERCICIO APLICADAS A:
 
 
 
 
 
 
 
A VALOR HISTORICO DE:
 
 
03070183000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
 
 
03070184000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS
 
 
 
03070185000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
 
 
03070186000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS
 
 
03070187000000
IMPUESTO AL ACTIVO
 
 
03070188000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
 
 
03070189000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
 
 
03070190000000
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
 
 
 
 
A VALOR ACTUALIZADO DE:
 
 
03070191000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
 
 
03070192000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS
 
 
03070193000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
 
 
03070194000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS
 
 
03070195000000
IMPUESTO AL ACTIVO
 
 
03070196000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
 
 
03070197000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
 
 
03070198000000
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
 
 
 
03070199000000
RECARGOS
 
 
03070200000000
MULTAS
 
 
03070201000000
OTROS ACCESORIOS
 
 
 
 
 
 
 
DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
A VALOR HISTORICO DE:
 
 
03070202000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
03070203000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
03070204000000
IMPUESTO AL ACTIVO
 
 
03070205000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
 
 
03070206000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
 
 
03070207000000
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
 
 
 
 
A VALOR ACTUALIZADO DE:
 
 
03070208000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
03070209000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
03070210000000
IMPUESTO AL ACTIVO
 
 
03070211000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
 
 
03070212000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
 
 
03070213000000
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
PARTE II
DATOS A PROPORCIONAR
CONTRIBUCION
DETERMINADA POR
AUDITORIA A CARGO O A
FAVOR
CONTRIBUCION A
CARGO O SALDO A
FAVOR DETERMINADO
POR EL CONTRIBUYENTE
DIFERENCIA
DIFERENCIAS NO
MATERIALES NO
INVESTIGADAS POR
AUDITORIA
 
CONCEPTO
7.1.- DECLARATORIA
 
ESTE ANEXO CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
8.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES Y
PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS POR EL
EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2013
CONTRIBUCION A
CARGO
DETERMINADA
POR AUDITORIA
CONTRIBUCI
ON A
CARGO
DETERMINA
DA POR EL
CONTRIBUY
ENTE
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 
PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE
LA RENTA (I.S.R.)
 
 
 
 
 
 
03080000000000
ENERO
 
 
03080001000000
FEBRERO
 
 
03080002000000
MARZO
 
 
03080003000000
ABRIL
 
 
03080004000000
MAYO
 
 
03080005000000
JUNIO
 
 
03080006000000
JULIO
 
 
03080007000000
AGOSTO
 
 
03080008000000
SEPTIEMBRE
 
 
03080009000000
OCTUBRE
 
 
03080010000000
NOVIEMBRE
 
 
03080011000000
DICIEMBRE
 
 
 
 
 
 
03080012000000
TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES
 
 
 
 
 
 
 
PAGOS DEFINITIVOS DE IMPUESTO SOBRE LA
RENTA DERIVADO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES
DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI
DE CUFINRE
 
 
 
 
 
 
03080013000000
ENERO
 
 
03080014000000
FEBRERO
 
 
03080015000000
MARZO
 
 
03080016000000
ABRIL
 
 
03080017000000
MAYO
 
 
03080018000000
JUNIO
 
 
03080019000000
JULIO
 
 
03080020000000
AGOSTO
 
 
03080021000000
SEPTIEMBRE
 
 
03080022000000
OCTUBRE
 
 
03080023000000
NOVIEMBRE
 
 
03080024000000
DICIEMBRE
 
 
 
 
 
 
03080025000000
TOTAL DE PAGOS
 
 
 
 
 
 
 
 
PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO
EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.)
 
 
 
 
 
 
03080026000000
ENERO
 
 
03080027000000
FEBRERO
 
 
03080028000000
MARZO
 
 
03080029000000
ABRIL
 
 
03080030000000
MAYO
 
 
03080031000000
JUNIO
 
 
03080032000000
JULIO
 
 
03080033000000
AGOSTO
 
 
03080034000000
SEPTIEMBRE
 
 
03080035000000
OCTUBRE
 
 
03080036000000
NOVIEMBRE
 
 
03080037000000
DICIEMBRE
 
 
 
 
 
 
03080038000000
TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES
 
 
 
 
 
 
 
PAGOS DIRECTOS EFECTUADOS POR EL
CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO A LOS
DEPOSITOS EN EFECTIVO (I.D.E.)
 
 
 
 
 
 
03080039000000
ENERO
 
 
03080040000000
FEBRERO
 
 
03080041000000
MARZO
 
 
03080042000000
ABRIL
 
 
03080043000000
MAYO
 
 
03080044000000
JUNIO
 
 
03080045000000
JULIO
 
 
03080046000000
AGOSTO
 
 
03080047000000
SEPTIEMBRE
 
 
03080048000000
OCTUBRE
 
 
03080049000000
NOVIEMBRE
 
 
03080050000000
DICIEMBRE
 
 
 
 
 
 
03080051000000
TOTAL DE PAGOS
 
 
 
 
 
 
 
PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO
AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)
 
 
 
 
 
 
03080052000000
ENERO
 
 
03080053000000
FEBRERO
 
 
03080054000000
MARZO
 
 
03080055000000
ABRIL
 
 
03080056000000
MAYO
 
 
03080057000000
JUNIO
 
 
03080058000000
JULIO
 
 
03080059000000
AGOSTO
 
 
03080060000000
SEPTIEMBRE
 
 
03080061000000
OCTUBRE
 
 
03080062000000
NOVIEMBRE
 
 
03080063000000
DICIEMBRE
 
 
 
 
 
 
03080064000000
TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS
 
 
 
PARTE II
DATOS A PROPORCIONAR
DIFERENCIA DE LA
CONTRIBUCION A
CARGO
SALDO A FAVOR
DETERMINADO POR
AUDITORIA
SALDO A FAVOR
DETERMINADO POR EL
CONTRIBUYENTE
DIFERENCIA DEL SALDO A
FAVOR
 
ESTE ANEXO CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
9.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES
Y PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS CUANDO
EXISTAN DIFERENCIAS ENTRE LO CALCULADO
POR AUDITORIA Y EL CONTRIBUYENTE POR EL
EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2013
ENERO
FEBRERO
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 
PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE
LA RENTA (I.S.R.)
 
 
 
 
 
 
 
PERSONAS MORALES
 
 
03090000000000
SUMA DE INGRESOS PERCIBIDOS DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO
 
 
03090001000000
INGRESOS PERCIBIDOS DEL PERIODO MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO
 
 
03090002000000
INGRESOS EXENTOS
 
 
03090003000000
TOTAL DE INGRESOS PERCIBIDOS
 
 
 
MENOS:
 
 
03090004000000
DEDUCCIONES AUTORIZADAS DE MESES ANTERIORES
 
 
03090005000000
DEDUCCIONES AUTORIZADAS DEL PERIODO
 
 
03090006000000
DEDUCCION DE INVERSIONES PROPORCIONAL
 
 
03090007000000
TOTAL DE DEDUCCIONES
 
 
03090008000000
EXCLUSION GENERAL
 
 
03090009000000
PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE DISMINUIR
 
 
03090010000000
ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA (ARTICULOS PRIMERO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2006 Y/O 1.2. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012)
 
 
03090011000000
ESTIMULO FISCAL POR PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS PAGADAS EN EL MISMO EJERCICIO (ARTICULO SEGUNDO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2006 Y/O 1.1. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012)
 
 
03090012000000
DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO
 
 
03090013000000
BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL
 
 
03090014000000
TASA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
03090015000000
IMPUESTO DETERMINADO
 
 
03090016000000
REDUCCION DEL 30.00% SEGUN ART. 81 PENULTIMO PARRAFO LISR. AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA, SILVICULTURA.
 
 
03090017000000
IMPUESTO DETERMINADO DESPUES DE REDUCCIONES
 
 
 
 
MENOS:
 
 
03090018000000
CREDITO FISCAL POR INVERSION CINEMATOGRAFICA (ARTICULO 1.8. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012)
 
 
03090019000000
PAGOS PROVISIONALES DEL MISMO EJERCICIO EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD
 
 
03090020000000
RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
03090021000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO Y ACREDITADO EN EL MES
 
 
03090022000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO ESTIMADO Y ACREDITADO EN EL MES
 
 
03090023000000
OTRAS CANTIDADES A CARGO
 
 
03090024000000
OTRAS CANTIDADES A FAVOR
 
 
03090025000000
PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR AUDITORIA
 
 
03090026000000
PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE
 
 
03090027000000
DIFERENCIA
 
 
 
 
 
 
 
PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO
EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.)
 
 
 
 
 
 
03090028000000
SUMA DE INGRESOS PERCIBIDOS DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO
 
 
03090029000000
INGRESOS PERCIBIDOS DEL PERIODO (MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO)
 
 
03090030000000
TOTAL DE INGRESOS PERCIBIDOS
 
 
 
 
 
 
 
MENOS.- INGRESOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IMPUESTO (EXENTOS):
 
 
03090031000000
SUMA DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO
 
 
03090032000000
DEDUCCION POR ADQUISICION DE BIENES
 
 
03090033000000
DEDUCCION POR SERVICIOS INDEPENDIENTES
 
 
03090034000000
DEDUCCION POR USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES
 
 
03090035000000
DEDUCCION POR CONTRIBUCIONES A CARGO
 
 
03090036000000
DEDUCCION DE EROGACIONES POR APROVECHAMIENTOS
 
 
03090037000000
DEDUCCION DE INDEMNIZACIONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS Y PENAS CONVENCIONALES
 
 
03090038000000
DEDUCCION POR DONATIVOS
 
 
03090039000000
DEDUCCION DE PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES Y CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR
 
 
03090040000000
DEDUCCION DE INVERSIONES
 
 
03090041000000
OTRAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS
 
 
03090042000000
DEDUCCION ADICIONAL POR INVERSIONES
 
 
03090043000000
DEDUCCION POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
 
 
03090044000000
TOTAL DE DEDUCCIONES DEL PERIODO
 
 
03090045000000
BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL
 
 
 
03090046000000
IMPUESTO CAUSADO DEL PERIODO
 
 
03090047000000
CREDITO FISCAL (CONFORME AL ARTICULO 11 LIETU)
 
 
03090048000000
ACREDITAMIENTO POR SUELDOS Y SALARIOS GRAVADOS DEL PERIODO
 
 
03090049000000
ACREDITAMIENTO POR APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERIODO
 
 
03090050000000
CREDITO FISCAL POR INVERSIONES DEL PERIODO
 
 
03090051000000
CREDITO FISCAL DE INVENTARIOS DEL PERIODO
 
 
03090052000000
CREDITO FISCAL DE DEDUCCION INMEDIATA/PERDIDAS FISCALES DEL PERIODO
 
 
03090053000000
CREDITO FISCAL POR ENAJENACION A PLAZOS DEL PERIODO
 
 
03090054000000
CREDITO FISCAL SOBRE PERDIDAS FISCALES DEL PERIODO
 
 
03090055000000
ACREDITAMIENTO DE PAGOS PROVISIONALES DEL ISR DEL PERIODO EFECTIVAMENTE PAGADOS ANTE LAS OFICINAS AUTORIZADAS
 
 
03090056000000
ACREDITAMIENTO DEL ISR RETENIDO DEL PERIODO
 
 
03090057000000
IMPUESTO A CARGO ANTES DE PAGOS PROVISIONALES
 
 
03090058000000
PAGOS PROVISIONALES DE IETU EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD
 
 
03090059000000
OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE DEL PERIODO
 
 
03090060000000
OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE DEL PERIODO
 
 
03090061000000
PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR AUDITORIA
 
 
03090062000000
PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE
 
 
03090063000000
DIFERENCIA
 
 
 
 
 
 
 
PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO
AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)
 
 
 
 
 
 
03090064000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%
 
 
03090065000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11%
 
 
03090066000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0%
 
 
03090067000000
SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADAS
 
 
03090068000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)
 
 
03090069000000
TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
 
 
03090070000000
TOTAL DE I.V.A. CAUSADO
 
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
03090071000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO
 
 
03090072000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16%
 
 
 
03090073000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11%
 
 
03090074000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO
 
 
03090075000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IDENTIFICADO CON LA EXPORTACION
 
 
03090076000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DE APLICAR EL PRORRATEO
 
 
03090077000000
TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO EFECTIVAMENTE PAGADO
 
 
 
 
 
 
03090078000000
COMPENSACION DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
 
 
 
 
MAS:
 
 
03090079000000
DEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DEL PERIODO
 
 
03090080000000
COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A.
 
 
03090081000000
SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITAR
 
 
 
 
 
 
03090082000000
IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO
 
 
03090083000000
IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR
 
 
 
 
 
 
03090084000000
IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
 
 
03090085000000
IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE
 
 
 
 
 
 
03090086000000
DIFERENCIA A CARGO
 
 
03090087000000
DIFERENCIA A FAVOR
 
 
03090088000000
FACTOR DE PRORRATEO
 
 
 
PARTE II
DATOS A PROPORCIONAR
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
 
PARTE III
DATOS A PROPORCIONAR
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
 
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A
PROPORCIONAR
 
10.- BASE PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO
RETENIDO SOBRE HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E
INTERESES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2013
IMPORTE
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS
 
 
 
 
03100000000000
HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS
 
03100001000000
HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
 
03100002000000
SUBTOTAL
 
 
 
 
 
 
CAPITALIZADOS
 
 
 
 
03100003000000
HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS
 
03100004000000
HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
 
03100005000000
SUBTOTAL
 
 
 
 
 
MENOS:
 
03100006000000
HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
MAS:
 
03100007000000
HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
 
 
 
 
 
MENOS:
 
03100008000000
HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS
 
 
 
 
 
MENOS:
 
03100009000000
HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS DEL I.S.R.
 
 
 
 
03100010000000
TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION
 
 
 
 
 
IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTOS
 
 
 
 
03100011000000
ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS
 
03100012000000
ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
 
03100013000000
SUBTOTAL
 
 
 
 
 
CAPITALIZADOS
 
 
 
 
03100014000000
ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS
 
03100015000000
ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EXTRANJERO
 
03100016000000
SUBTOTAL
 
 
 
 
 
MENOS:
 
03100017000000
ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
MAS:
 
03100018000000
ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
 
 
 
 
 
MENOS:
 
03100019000000
ARRENDAMIENTOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS
 
 
 
 
03100020000000
TOTAL DE ARRENDAMIENTOS BASE PARA LA RETENCION
 
 
 
 
 
IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES
 
 
 
 
 
03100021000000
INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS
 
03100022000000
INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
 
03100023000000
SUBTOTAL
 
 
 
 
 
CAPITALIZADOS
 
 
 
 
03100024000000
INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS
 
03100025000000
INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
 
03100026000000
SUBTOTAL
 
 
 
 
 
MENOS:
 
03100027000000
INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
MAS:
 
03100028000000
INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
 
 
 
 
 
MENOS:
 
03100029000000
INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS NO SUJETOS A RETENCION
 
 
 
 
 
MENOS:
 
03100030000000
INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO NO SUJETOS A RETENCION
 
 
 
 
03100031000000
TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION
 
 
ESTE ANEXO CONSTA DE 13 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
11.- OPERACIONES CON RESIDENTES
EN EL EXTRANJERO POR EL
EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2013
NUMERO DE
IDENTIFICACIO
N FISCAL
PAIS DE
RESIDENCIA
CONCEPTO
DEL PAGO
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "03D055000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON
SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL
EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARTES RELACIONADAS
 
 
 
 
 
 
 
 
03110000000000
(ESPECIFICAR)
 
 
 
 
 
 
 
 
03110001000000
TOTAL DE PARTES RELACIONADAS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARTES NO RELACIONADAS
 
 
 
 
 
 
 
 
03110002000000
(ESPECIFICAR)
 
 
 
 
 
 
 
 
03110003000000
TOTAL DE PARTES NO RELACIONADAS
 
 
 
 
 
 
 
 
03110004000000
TOTAL DE OPERACIONES CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
 
 
 
 
PARTE II
DATOS A PROPORCIONAR
IMPORTE
TASA
I.S.R. POR RETENCION
DETERMINADO POR
AUDITORIA ANTES DE
APLICACIONES
CREDITO FISCAL A QUE SE REFIERE EL
ARTICULO 1.6. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE
MARZO DE 2012
 
PARTE III
DATOS A PROPORCIONAR
I.S.R.
DETERMINADO
POR
AUDITORIA
I.S.R.
RETENIDO
PAGADO
DIFERENCIA
APLICO LOS BENEFICIOS DE ALGUN TRATADO
CELEBRADO POR MEXICO PARA EVITAR LA DOBLE
TRIBUTACION (SI O NO)
 
ESTE ANEXO CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
12.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA
POR OPERACIONES DE RESIDENTES
EN EL EXTRANJERO
(EXCLUSIVAMENTE ENAJENACION DE
ACCIONES) POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2013
NUMERO DE
IDENTIFICACIO
N FISCAL
PAIS DE
RESIDENCIA DE
LA ENTIDAD
EXTRANJERA
FECHA DE
LA
OPERACION
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "03D056000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA ENTIDAD EXTRANJERA POR LA CUAL EL CONTRIBUYENTE ES RESPONSABLE SOLIDARIO
 
 
 
 
 
 
 
 
03120000000000
(ESPECIFICAR)
 
 
 
 
 
 
 
 
03120001000000
TOTAL
 
 
 
 
PARTE II
DATOS A PROPORCIONAR
CONCEPTO
ESPECIFICO
DE LA
OPERACION
MONTO DE LA
OPERACION EN
MONEDA
EXTRANJERA
TIPO DE
MONEDA
MONTO DE LA
OPERACION EN
MONEDA NACIONAL
SUJETA AL PAGO DEL
I.S.R.
EXISTE DICTAMEN DE
ENAJENACION DE ACCIONES
POR LA OPERACION
REALIZADA (SI O NO)
 
ESTE ANEXO CONSTA DE 19 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.
PARTE I
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
13.- DETERMINACION MENSUAL DEL
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2013
TOTAL DE
DEPOSITOS EN
EFECTIVO
(ARTICULO 1
L.I.D.E.)
DEPOSITOS POR LOS
QUE NO SE ESTA
OBLIGADO AL PAGO
DEL IMPUESTO
(ARTICULO 2 L.I.D.E.)
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
ENERO
 
 
 
 
 
 
03130000000000
(NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. (ESPECIFIQUE))
 
 
 
 
 
 
03130001000000
TOTAL
 
 
 
 
 
 
 
FEBRERO
 
 
 
 
 
 
03130002000000
(NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. (ESPECIFIQUE))
 
 
 
 
 
 
03130003000000
TOTAL
 
 
 
 
 
 
 
MARZO
 
 
 
 
 
 
03130004000000
(NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. (ESPECIFIQUE))
 
 
 
 
 
 
03130005000000
TOTAL
 
 
 
 
 
 
 
ABRIL
 
 
 
 
 
 
03130006000000
(NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. (ESPECIFIQUE))
 
 
 
 
 
 
03130007000000
TOTAL
 
 
 
 
 
 
 
MAYO
 
 
 
 
 
 
03130008000000
(NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. (ESPECIFIQUE))
 
 
 
 
 
 
03130009000000
TOTAL
 
 
 
 
 
 
 
JUNIO
 
 
 
 
 
 
03130010000000
(NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. (ESPECIFIQUE))
 
 
 
 
 
 
03130011000000
TOTAL
 
 
 
 
 
 
 
 
JULIO
 
 
 
 
 
 
03130012000000
(NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. (ESPECIFIQUE))
 
 
 
 
 
 
03130013000000
TOTAL
 
 
 
 
 
 
 
AGOSTO
 
 
 
 
 
 
03130014000000
(NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. (ESPECIFIQUE))
 
 
 
 
 
 
03130015000000
TOTAL
 
 
 
 
 
 
 
SEPTIEMBRE
 
 
 
 
 
 
03130016000000
(NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. (ESPECIFIQUE))
 
 
 
 
 
 
03130017000000
TOTAL
 
 
 
 
 
 
 
OCTUBRE
 
 
 
 
 
 
03130018000000
(NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. (ESPECIFIQUE))
 
 
 
 
 
 
03130019000000
TOTAL
 
 
 
 
 
 
 
NOVIEMBRE
 
 
 
 
 
 
03130020000000
(NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. (ESPECIFIQUE))
 
 
 
 
 
 
03130021000000
TOTAL
 
 
 
 
 
 
 
DICIEMBRE
 
 
 
 
 
 
03130022000000
(NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. (ESPECIFIQUE))
 
 
 
 
 
 
03130023000000
TOTAL
 
 
 
 
 
 
03130024000000
SUMA DE TOTALES MENSUALES
 
 
 
PARTE II
DATOS A PROPORCIONAR
ADQUISI
CION EN
EFECTIV
O DE
CHEQUE
S DE
CAJA
DEPOSITOS EN
EFECTIVO
GRAVADOS Y
ADQUISICION
EN EFECTIVO
DE CHEQUES
DE CAJA
TASA DEL
IMPUESTO
IMPUESTO
CORRESPONDIENTE
TOTAL DEL
IMPUESTO
RECAUDADO POR
LA INSTITUCION
DEL SISTEMA
FINANCIERO
IMPUESTO PAGADO
DIRECTAMENTE
POR EL
CONTRIBUYENTE
 
PARTE III
DATOS A PROPORCIONAR
DIFERENCIA
A CARGO O
A FAVOR
OPCION
ARTICULO 8
DE LA
L.I.D.E.
(IMPUESTO
A LOS
DEPOSITOS
EN
EFECTIVO
EFECTIVAM
ENTE
PAGADO)
ACREDITAD
O CONTRA
PAGO
PROVISION
AL DEL
I.S.R.
OPCION ARTICULO
8 DE LA L.I.D.E.
(IMPUESTO A LOS
DEPOSITOS EN
EFECTIVO
EFECTIVAMENTE
PAGADO)
ACREDITADO
CONTRA I.S.R.
RETENIDO A
TERCEROS
OPCION ARTICULO
8 DE LA L.I.D.E.
(IMPUESTO A LOS
DEPOSITOS EN
EFECTIVO
EFECTIVAMENTE
PAGADO)
COMPENSADO
CONTRA
CONTRIBUCIONES
FEDERALES
OPCION ARTICULO 8 DE LA
L.I.D.E. (IMPUESTO A LOS
DEPOSITOS EN EFECTIVO
EFECTIVAMENTE PAGADO)
POR EL QUE SE SOLICITO
DEVOLUCION
 
PARTE IV
DATOS A PROPORCIONAR
OPCION ARTICULO 9 DE LA
L.I.D.E. (ACREDITAMIENTO POR
ESTIMACION DEL I.D.E.).
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS
EN EFECTIVO ESTIMADO
APLICADO CONTRA PAGO
PROVISIONAL DE I.S.R.
OPCION ARTICULO 9 DE LA L.I.D.E.
(ACREDITAMIENTO POR ESTIMACION
DEL I.D.E.) IMPUESTO A LOS DEPOSITOS
EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO
(RECAUDADO POR LA INSTITUCION DEL
SISTEMA FINANCIERO)
DIFERENCIA
A CARGO
DIFERENCIA
A FAVOR
 
ESTE ANEXO CONSTA DE 14 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
14.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR
PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
IMPORTE
CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO FISCAL
DICTAMINADO
IMPORTE
PROVENIENTE DE
EJERCICIOS
ANTERIORES
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO
COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03140000000000
DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO)
 
 
03140001000000
DIFERENCIA DETERMINADA POR DICTAMEN NO CONSIDERADA POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO DICTAMINADO)
 
 
 
 
 
 
 
PAGOS PROVISIONALES Y/O DEFINITIVOS DETERMINADOS POR EL CONTRIBUYENTE POR CONCEPTO DE:
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGOS
PROVISIONALES PROPIOS
 
 
 
 
 
 
03140002000000
CORRESPONDIENTE AL MES O PERIODO DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
03140003000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO
DE HONORARIOS EN SU CARÁCTER DE
RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
03140004000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO
DE ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER
DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
03140005000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO
DE INTERESES EN SU CARACTER DE
RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
03140006000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (OTRAS
RETENCIONES A RESIDENTES EN MEXICO)
EN SU CARACTER DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
03140007000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE
DIVIDENDOS COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
03140008000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMENES
FISCALES PREFERENTES COMO SUJETO
DIRECTO
 
 
 
 
 
 
03140009000000
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS
AL EXTRANJERO EN SU CARACTER DE
RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
03140010000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA
CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
03140011000000
DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO)
 
 
03140012000000
DIFERENCIAS DETERMINADA POR DICTAMEN NO CONSIDERADA POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO DICTAMINADO)
 
 
 
 
 
 
 
PAGOS PROVISIONALES DETERMINADOS
POR EL CONTRIBUYENTE:
 
 
 
 
 
 
03140013000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN
EFECTIVO COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
03140014000000
DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO)
 
 
03140015000000
DIFERENCIA DETERMINADA POR DICTAMEN NO CONSIDERADA POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO DICTAMINADO)
 
 
 
 
 
 
 
COMO RECAUDADOR
 
 
 
 
 
 
03140016000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
INFORMACION DETERMINADA POR EL CONTRIBUYENTE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL ACTIVO COMO SUJETO
DIRECTO
 
 
 
 
 
 
03140017000000
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE: (ESPECIFIQUE EL EJERCICIO)
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
03140018000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU
CARACTER DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
03140019000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE: