|
DOF: 16/01/2014 |
ANEXO 16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada el 30 de diciembre de 2013 ANEXO 16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada el 30 de diciembre de 2013. (Continúa de la Tercera Sección) (Viene de la Tercera Sección) ESTE ANEXO CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES. PARTE I INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | | 7.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR O RECAUDADOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 | BASE GRAVABLE | TASA, TARIFA O CUOTA | | (CIFRAS EN PESOS) | | | | | | | | CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO | | | | | | | | IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | | | | | | | 03070000000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | 03070001000000 | REDUCCIONES DEL ISR. | | | 03070002000000 | OTRAS REDUCCIONES DEL I.S.R. | | | 03070003000000 | I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO | | | | | | | 03070004000000 | MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES | | | 03070005000000 | MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 03070006000000 | ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL | | | 03070007000000 | MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 03070008000000 | ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL | | | 03070009000000 | OTROS ESTIMULOS | | | 03070010000000 | TOTAL DE ESTIMULOS | | | 03070011000000 | PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS ENTERADOS A LA FEDERACION | | | 03070012000000 | I.S.R. RETENIDO AL CONTRIBUYENTE | | | 03070013000000 | I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO | | | 03070014000000 | I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS | | | 03070015000000 | OTRAS CANTIDADES A CARGO | | | 03070016000000 | OTRAS CANTIDADES A FAVOR | | | 03070017000000 | DIFERENCIA A CARGO | | | 03070018000000 | DIFERENCIA A FAVOR | | | 03070019000000 | IMPUESTO ACREDITABLE POR DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL EJERCICIO | | | 03070020000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO DEL EJERCICIO | | | 03070021000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN DECLARACIONES ANUAL, NORMAL Y COMPLEMENTARIAS | | | | | | | 03070022000000 | DIFERENCIA A CARGO DEL EJERCICIO | | | 03070023000000 | I.S.R. PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.E.T.U. | | | 03070024000000 | SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO | | | | | | | | OTROS DATOS | | | | | | | 03070025000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES | | | 03070026000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE | | | 03070027000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE | | | | | | | | PERSONA FISICA | | | 03070028000000 | OTROS INGRESOS MANIFESTADOS COMO PERSONA FISICA | | | | | | | | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO (I.D.E.) | | | | | | | 03070029000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO | | | 03070030000000 | SALDO A CARGO | | | 03070031000000 | PAGO EFECTUADO | | | 03070032000000 | NETO A CARGO | | | | | | | 03070033000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO ACREDITADO CONTRA IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO | | | 03070034000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO ACREDITADO CONTRA IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS | | | 03070035000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA I.E.T.U. | | | 03070036000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA I.V.A. | | | 03070037000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | | | | | | 03070038000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO DEVUELTO EN EL EJERCICIO. | | | 03070039000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO PENDIENTE DE DEVOLUCION | | | | | | | | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.) | | | | | | | 03070040000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA CAUSADO EN EL EJERCICIO | | | 03070041000000 | CREDITO FISCAL POR DEDUCCIONES MAYORES A LOS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 03070042000000 | CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN FIDEICOMISOS | | | 03070043000000 | ACREDITAMIENTO POR SUELDOS Y SALARIOS GRAVADOS | | | 03070044000000 | ACREDITAMIENTO POR APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | | 03070045000000 | CREDITO FISCAL POR INVERSIONES DE 1998 AL 2007 (ARTICULO SEXTO TRANSITORIO DE LA LEY DEL IETU) | | | 03070046000000 | CREDITO FISCAL POR INVENTARIOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 (ARTICULO PRIMERO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007) | | | 03070047000000 | CREDITO FISCAL DE DEDUCCION INMEDIATA/PERDIDAS FISCALES EJERCICIOS 2005, 2006 Y 2007 (ARTICULO SEGUNDO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007) | | | 03070048000000 | CREDITO FISCAL POR ENAJENACIONES A PLAZO (ARTICULO CUARTO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007) | | | 03070049000000 | I.E.T.U. A CARGO ANTES DEL ACREDITAMIENTO DEL I.S.R. PROPIO | | | 03070050000000 | ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO, (EL EFECTIVAMENTE PAGADO Y QUE NO SE CUBRIO CON ACREDITAMIENTOS O REDUCCIONES, CON EXCEPCION DEL QUE CORRESPONDA AL I.D.E. O COMPENSACIONES) | | | 03070051000000 | ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO PAGADO EN EL EXTRANJERO | | | 03070052000000 | ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO POR PAGO DE DIVIDENDOS EN EL EJERCICIO (NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE) | | | 03070053000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA A CARGO DESPUES DEL ACREDITAMIENTO DEL I.S.R. PROPIO | | | | | | | 03070054000000 | CREDITO FISCAL SOBRE PERDIDAS FISCALES (REGIMEN SIMPLIFICADO ARTICULO TERCERO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007) | | | | | | | 03070055000000 | PAGOS PROVISIONALES DEL I.E.T.U. | | | 03070056000000 | EXCEDENTES DE PAGOS PROVISIONALES DEL I.E.T.U. ACREDITADOS CONTRA PAGOS PROVISIONALES DE I.S.R. DEL MISMO PERIODO | | | 03070057000000 | PAGOS PROVISIONALES DE I.E.T.U. EFECTIVAMENTE PAGADOS | | | 03070058000000 | DIFERENCIA A CARGO | | | 03070059000000 | I.S.R. PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.E.T.U | | | | | | | 03070060000000 | OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE | | | | | | | 03070061000000 | OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | | | 03070062000000 | COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR | | | 03070063000000 | I.E.T.U. PAGADO EN DECLARACIONES ANUAL, NORMAL Y COMPLEMENTARIAS | | | | | | | 03070064000000 | IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO | | | 03070065000000 | SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO | | | | | | | | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | | | | | | | 03070066000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% | | | 03070067000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11% | | | 03070068000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% | | | | | | | 03070069000000 | SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | | | | | | | 03070070000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS) | | | | | | | 03070071000000 | TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES | | | | | | | 03070072000000 | SUMA DEL IVA CAUSADO DE LOS MESES DEL EJERCICIO | | | 03070073000000 | SUMA DEL IVA ACREDITABLE DE LOS MESES DEL EJERCICIO SIN INCLUIR SALDOS A FAVOR | | | | | | | 03070074000000 | SUMA DE COMPENSACIONES APLICADAS AL IVA DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES EN LOS MESES DEL EJERCICIO | | | 03070075000000 | SUMA DE ACREDITAMIENTOS DE SALDOS A FAVOR DE IVA | | | 03070076000000 | SUMA DEL IVA DEVUELTO EN LOS MESES DEL EJERCICIO | | | | | | | | IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR | | | | | | | 03070077000000 | IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION | | | 03070078000000 | IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION | | | | | | | 03070079000000 | TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | | | | | | | | PROGRAMA DE REGULARIZACION DE ADEUDOS FISCALES 2013 (CONTRIBUCIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PAGADAS EN EL EJERCICIO DICTAMINADO) | | | | | | | | EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES AL 1 DE ENERO DE 2007 | | | | | | | | IMPORTE CONDONADO: | | | | | | | 03070080000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | 03070081000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | 03070082000000 | IMPUESTO AL ACTIVO | | | 03070083000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | | 03070084000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO | | | 03070085000000 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | | 03070086000000 | RECARGOS | | | 03070087000000 | MULTAS | | | | | | | 03070088000000 | TOTAL | | | | | | | | IMPORTE PAGADO: | | | | | | | 03070089000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | 03070090000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | 03070091000000 | IMPUESTO AL ACTIVO | | | 03070092000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | | 03070093000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO | | | 03070094000000 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | | 03070095000000 | MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES FEDERALES DISTINTAS A LAS OBLIGACIONES DE PAGO (MULTAS DE FORMA) | | | | | | | 03070096000000 | TOTAL | | | | | | | | EJERCICIOS FISCALES DE 2007 A 2012 | | | | | | | | IMPORTE DE RECARGOS Y/O MULTAS CONDONADOS DERIVADOS DE: | | | | | | | 03070097000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | 03070098000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | 03070099000000 | IMPUESTO AL ACTIVO | | | 03070100000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | | 03070101000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO | | | 03070102000000 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | | | | | | | | | | | IMPORTE PAGADO: | | | | | | | 03070104000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | 03070105000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | 03070106000000 | IMPUESTO AL ACTIVO | | | 03070107000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | | 03070108000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO | | | 03070109000000 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | | 03070110000000 | MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES FEDERALES DISTINTAS A LAS OBLIGACIONES DE PAGO (MULTAS DE FORMA) | | | | | | | 03070111000000 | TOTAL | | | | | | | | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | 03070112000000 | CUOTAS PATRONALES AL I.M.S.S. | | | 03070113000000 | APORTACIONES AL INFONAVIT | | | 03070114000000 | APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | | | | | | | | DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA | | | | | | | 03070115000000 | EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM) | | | 03070116000000 | SERVICIOS A LA NAVEGACION EN EL ESPACIO AEREO MEXICANO (SENEAM) | | | 03070117000000 | COMISION FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES (COFETEL) | | | 03070118000000 | OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO | | | | | | | | CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR: | | | | | | | | IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | | | | | | | | POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS | | | | | | | 03070119000000 | POR SALARIOS | | | 03070120000000 | HONORARIOS AL 30% ART 113 L.I.S.R. | | | 03070121000000 | PREMIOS | | | 03070122000000 | HONORARIOS AL 10% | | | 03070123000000 | ARRENDAMIENTO AL 10% | | | 03070124000000 | ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20% | | | 03070125000000 | INTERESES AL 20% | | | 03070126000000 | INTERESES Y GANANCIA CAMBIARIA AL 30% | | | 03070127000000 | COMISIONES | | | 03070128000000 | OTROS | | | | | | | 03070129000000 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS | | | | | | | | POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | | | | | | | 03070130000000 | SALARIOS AL 15% | | | 03070131000000 | SALARIOS AL 30% | | | 03070132000000 | JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 15% | | | 03070133000000 | JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 30% | | | 03070134000000 | HONORARIOS | | | 03070135000000 | REGALIAS AL 5% | | | 03070136000000 | REGALIAS AL 10% | | | 03070137000000 | REGALIAS AL 25% | | | 03070138000000 | REGALIAS AL 30% | | | 03070139000000 | ASISTENCIA TECNICA | | | 03070140000000 | MEDIACIONES | | | 03070141000000 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | | | 03070142000000 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5% | | | 03070143000000 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25% | | | 03070144000000 | INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL | | | 03070145000000 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO | | | 03070146000000 | PREMIOS | | | 03070147000000 | SERVICIO TURISTICO DE TIEMPO COMPARTIDO | | | 03070148000000 | INTERESES AL 4.9% | | | 03070149000000 | INTERESES AL 10% | | | 03070150000000 | INTERESES AL 15% | | | 03070151000000 | INTERESES AL 21% | | | 03070152000000 | INTERESES AL 30% | | | 03070153000000 | ENAJENACION DE INMUEBLES | | | 03070154000000 | ENAJENACION DE ACCIONES | | | 03070155000000 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL | | | 03070156000000 | CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES | | | 03070157000000 | ESPECTACULOS PUBLICOS, ARTISTICOS Y DEPORTIVOS | | | 03070158000000 | OTROS | | | | | | | 03070159000000 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | | | | | | | | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | | | | | | | 03070160000000 | SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS | | | 03070161000000 | USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS | | | 03070162000000 | ADQUISICION DE DESPERDICIOS | | | 03070163000000 | SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALES | | | 03070164000000 | SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS PERSONAS FISICAS | | | 03070165000000 | ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS | | | 03070166000000 | OTROS | | | | | | | 03070167000000 | TOTAL DE I.V.A. RETENIDO | | | | | | | | OTRAS CONTRIBUCIONES RETENIDAS | | | | | | | 03070168000000 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS RETENIDO | | | 03070169000000 | CUOTAS OBRERAS AL I.M.S.S. | | | 03070170000000 | OTROS | | | | | | | | COMPENSACIONES EFECTUADAS Y DEVOLUCIONES OBTENIDAS | | | | | | | | COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO DE SALDOS A FAVOR PROVENIENTES DE: | | | | | | | | A VALOR HISTORICO DE: | | | 03070171000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | 03070172000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | 03070173000000 | IMPUESTO AL ACTIVO | | | 03070174000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | | 03070175000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO | | | 03070176000000 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | | | | | | | A VALOR ACTUALIZADO DE: | | | 03070177000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | 03070178000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | 03070179000000 | IMPUESTO AL ACTIVO | | | 03070180000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | | 03070181000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO | | | 03070182000000 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | | | | | | | COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO APLICADAS A: | | | | | | | | A VALOR HISTORICO DE: | | | 03070183000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO | | | 03070184000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS | | | 03070185000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO | | | 03070186000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS | | | 03070187000000 | IMPUESTO AL ACTIVO | | | 03070188000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | | 03070189000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO | | | 03070190000000 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | | | | | | | A VALOR ACTUALIZADO DE: | | | 03070191000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO | | | 03070192000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS | | | 03070193000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO | | | 03070194000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS | | | 03070195000000 | IMPUESTO AL ACTIVO | | | 03070196000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | | 03070197000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO | | | 03070198000000 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | | | | | | 03070199000000 | RECARGOS | | | 03070200000000 | MULTAS | | | 03070201000000 | OTROS ACCESORIOS | | | | | | | | DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO | | | | | | | | A VALOR HISTORICO DE: | | | 03070202000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | 03070203000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | 03070204000000 | IMPUESTO AL ACTIVO | | | 03070205000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | | 03070206000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO | | | 03070207000000 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | | | | | | | A VALOR ACTUALIZADO DE: | | | 03070208000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | 03070209000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | 03070210000000 | IMPUESTO AL ACTIVO | | | 03070211000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | | 03070212000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO | | | 03070213000000 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | | PARTE II | DATOS A PROPORCIONAR | CONTRIBUCION DETERMINADA POR AUDITORIA A CARGO O A FAVOR | CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE | DIFERENCIA | DIFERENCIAS NO MATERIALES NO INVESTIGADAS POR AUDITORIA | CONCEPTO | 7.1.- DECLARATORIA | ESTE ANEXO CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES. PARTE I INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | | 8.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES Y PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 | CONTRIBUCION A CARGO DETERMINADA POR AUDITORIA | CONTRIBUCI ON A CARGO DETERMINA DA POR EL CONTRIBUY ENTE | | (CIFRAS EN PESOS) | | | | | | | | PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | | | | | | | 03080000000000 | ENERO | | | 03080001000000 | FEBRERO | | | 03080002000000 | MARZO | | | 03080003000000 | ABRIL | | | 03080004000000 | MAYO | | | 03080005000000 | JUNIO | | | 03080006000000 | JULIO | | | 03080007000000 | AGOSTO | | | 03080008000000 | SEPTIEMBRE | | | 03080009000000 | OCTUBRE | | | 03080010000000 | NOVIEMBRE | | | 03080011000000 | DICIEMBRE | | | | | | | 03080012000000 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | | | | | | | | PAGOS DEFINITIVOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE | | | | | | | 03080013000000 | ENERO | | | 03080014000000 | FEBRERO | | | 03080015000000 | MARZO | | | 03080016000000 | ABRIL | | | 03080017000000 | MAYO | | | 03080018000000 | JUNIO | | | 03080019000000 | JULIO | | | 03080020000000 | AGOSTO | | | 03080021000000 | SEPTIEMBRE | | | 03080022000000 | OCTUBRE | | | 03080023000000 | NOVIEMBRE | | | 03080024000000 | DICIEMBRE | | | | | | | 03080025000000 | TOTAL DE PAGOS | | | | | | | | PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.) | | | | | | | 03080026000000 | ENERO | | | 03080027000000 | FEBRERO | | | 03080028000000 | MARZO | | | 03080029000000 | ABRIL | | | 03080030000000 | MAYO | | | 03080031000000 | JUNIO | | | 03080032000000 | JULIO | | | 03080033000000 | AGOSTO | | | 03080034000000 | SEPTIEMBRE | | | 03080035000000 | OCTUBRE | | | 03080036000000 | NOVIEMBRE | | | 03080037000000 | DICIEMBRE | | | | | | | 03080038000000 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | | | | | | | | PAGOS DIRECTOS EFECTUADOS POR EL CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO (I.D.E.) | | | | | | | 03080039000000 | ENERO | | | 03080040000000 | FEBRERO | | | 03080041000000 | MARZO | | | 03080042000000 | ABRIL | | | 03080043000000 | MAYO | | | 03080044000000 | JUNIO | | | 03080045000000 | JULIO | | | 03080046000000 | AGOSTO | | | 03080047000000 | SEPTIEMBRE | | | 03080048000000 | OCTUBRE | | | 03080049000000 | NOVIEMBRE | | | 03080050000000 | DICIEMBRE | | | | | | | 03080051000000 | TOTAL DE PAGOS | | | | | | | | PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | | | | | | | 03080052000000 | ENERO | | | 03080053000000 | FEBRERO | | | 03080054000000 | MARZO | | | 03080055000000 | ABRIL | | | 03080056000000 | MAYO | | | 03080057000000 | JUNIO | | | 03080058000000 | JULIO | | | 03080059000000 | AGOSTO | | | 03080060000000 | SEPTIEMBRE | | | 03080061000000 | OCTUBRE | | | 03080062000000 | NOVIEMBRE | | | 03080063000000 | DICIEMBRE | | | | | | | 03080064000000 | TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS | | | PARTE II | DATOS A PROPORCIONAR | DIFERENCIA DE LA CONTRIBUCION A CARGO | SALDO A FAVOR DETERMINADO POR AUDITORIA | SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE | DIFERENCIA DEL SALDO A FAVOR | ESTE ANEXO CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES. PARTE I INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | | 9.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES Y PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS CUANDO EXISTAN DIFERENCIAS ENTRE LO CALCULADO POR AUDITORIA Y EL CONTRIBUYENTE POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 | ENERO | FEBRERO | | (CIFRAS EN PESOS) | | | | | | | | PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | | | | | | | | PERSONAS MORALES | | | 03090000000000 | SUMA DE INGRESOS PERCIBIDOS DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO | | | 03090001000000 | INGRESOS PERCIBIDOS DEL PERIODO MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO | | | 03090002000000 | INGRESOS EXENTOS | | | 03090003000000 | TOTAL DE INGRESOS PERCIBIDOS | | | | MENOS: | | | 03090004000000 | DEDUCCIONES AUTORIZADAS DE MESES ANTERIORES | | | 03090005000000 | DEDUCCIONES AUTORIZADAS DEL PERIODO | | | 03090006000000 | DEDUCCION DE INVERSIONES PROPORCIONAL | | | 03090007000000 | TOTAL DE DEDUCCIONES | | | 03090008000000 | EXCLUSION GENERAL | | | 03090009000000 | PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE DISMINUIR | | | 03090010000000 | ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA (ARTICULOS PRIMERO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2006 Y/O 1.2. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012) | | | 03090011000000 | ESTIMULO FISCAL POR PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS PAGADAS EN EL MISMO EJERCICIO (ARTICULO SEGUNDO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2006 Y/O 1.1. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012) | | | 03090012000000 | DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO | | | 03090013000000 | BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL | | | 03090014000000 | TASA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | 03090015000000 | IMPUESTO DETERMINADO | | | 03090016000000 | REDUCCION DEL 30.00% SEGUN ART. 81 PENULTIMO PARRAFO LISR. AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA, SILVICULTURA. | | | 03090017000000 | IMPUESTO DETERMINADO DESPUES DE REDUCCIONES | | | | MENOS: | | | 03090018000000 | CREDITO FISCAL POR INVERSION CINEMATOGRAFICA (ARTICULO 1.8. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012) | | | 03090019000000 | PAGOS PROVISIONALES DEL MISMO EJERCICIO EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD | | | 03090020000000 | RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | 03090021000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO Y ACREDITADO EN EL MES | | | 03090022000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO ESTIMADO Y ACREDITADO EN EL MES | | | 03090023000000 | OTRAS CANTIDADES A CARGO | | | 03090024000000 | OTRAS CANTIDADES A FAVOR | | | 03090025000000 | PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR AUDITORIA | | | 03090026000000 | PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE | | | 03090027000000 | DIFERENCIA | | | | | | | | PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.) | | | | | | | 03090028000000 | SUMA DE INGRESOS PERCIBIDOS DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO | | | 03090029000000 | INGRESOS PERCIBIDOS DEL PERIODO (MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO) | | | 03090030000000 | TOTAL DE INGRESOS PERCIBIDOS | | | | | | | | MENOS.- INGRESOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IMPUESTO (EXENTOS): | | | 03090031000000 | SUMA DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO | | | 03090032000000 | DEDUCCION POR ADQUISICION DE BIENES | | | 03090033000000 | DEDUCCION POR SERVICIOS INDEPENDIENTES | | | 03090034000000 | DEDUCCION POR USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES | | | 03090035000000 | DEDUCCION POR CONTRIBUCIONES A CARGO | | | 03090036000000 | DEDUCCION DE EROGACIONES POR APROVECHAMIENTOS | | | 03090037000000 | DEDUCCION DE INDEMNIZACIONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS Y PENAS CONVENCIONALES | | | 03090038000000 | DEDUCCION POR DONATIVOS | | | 03090039000000 | DEDUCCION DE PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES Y CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR | | | 03090040000000 | DEDUCCION DE INVERSIONES | | | 03090041000000 | OTRAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS | | | 03090042000000 | DEDUCCION ADICIONAL POR INVERSIONES | | | 03090043000000 | DEDUCCION POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | 03090044000000 | TOTAL DE DEDUCCIONES DEL PERIODO | | | 03090045000000 | BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL | | | 03090046000000 | IMPUESTO CAUSADO DEL PERIODO | | | 03090047000000 | CREDITO FISCAL (CONFORME AL ARTICULO 11 LIETU) | | | 03090048000000 | ACREDITAMIENTO POR SUELDOS Y SALARIOS GRAVADOS DEL PERIODO | | | 03090049000000 | ACREDITAMIENTO POR APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERIODO | | | 03090050000000 | CREDITO FISCAL POR INVERSIONES DEL PERIODO | | | 03090051000000 | CREDITO FISCAL DE INVENTARIOS DEL PERIODO | | | 03090052000000 | CREDITO FISCAL DE DEDUCCION INMEDIATA/PERDIDAS FISCALES DEL PERIODO | | | 03090053000000 | CREDITO FISCAL POR ENAJENACION A PLAZOS DEL PERIODO | | | 03090054000000 | CREDITO FISCAL SOBRE PERDIDAS FISCALES DEL PERIODO | | | 03090055000000 | ACREDITAMIENTO DE PAGOS PROVISIONALES DEL ISR DEL PERIODO EFECTIVAMENTE PAGADOS ANTE LAS OFICINAS AUTORIZADAS | | | 03090056000000 | ACREDITAMIENTO DEL ISR RETENIDO DEL PERIODO | | | 03090057000000 | IMPUESTO A CARGO ANTES DE PAGOS PROVISIONALES | | | 03090058000000 | PAGOS PROVISIONALES DE IETU EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD | | | 03090059000000 | OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE DEL PERIODO | | | 03090060000000 | OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE DEL PERIODO | | | 03090061000000 | PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR AUDITORIA | | | 03090062000000 | PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE | | | 03090063000000 | DIFERENCIA | | | | | | | | PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | | | | | | | 03090064000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% | | | 03090065000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11% | | | 03090066000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% | | | 03090067000000 | SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADAS | | | 03090068000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS) | | | 03090069000000 | TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES | | | 03090070000000 | TOTAL DE I.V.A. CAUSADO | | | | | | | | MENOS: | | | 03090071000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO | | | 03090072000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% | | | 03090073000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% | | | 03090074000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO | | | 03090075000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IDENTIFICADO CON LA EXPORTACION | | | 03090076000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DE APLICAR EL PRORRATEO | | | 03090077000000 | TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO EFECTIVAMENTE PAGADO | | | | | | | 03090078000000 | COMPENSACION DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | | | | | | | MAS: | | | 03090079000000 | DEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DEL PERIODO | | | 03090080000000 | COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A. | | | 03090081000000 | SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITAR | | | | | | | 03090082000000 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO | | | 03090083000000 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR | | | | | | | 03090084000000 | IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | | | 03090085000000 | IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE | | | | | | | 03090086000000 | DIFERENCIA A CARGO | | | 03090087000000 | DIFERENCIA A FAVOR | | | 03090088000000 | FACTOR DE PRORRATEO | | | PARTE II | DATOS A PROPORCIONAR | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | PARTE III | DATOS A PROPORCIONAR | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL | INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | | 10.- BASE PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E INTERESES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 | IMPORTE | | (CIFRAS EN PESOS) | | | | | | IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS | | | | | 03100000000000 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS | | 03100001000000 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | | 03100002000000 | SUBTOTAL | | | | | | CAPITALIZADOS | | | | | 03100003000000 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS | | 03100004000000 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | | 03100005000000 | SUBTOTAL | | | | | | MENOS: | | 03100006000000 | HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | | | | | | MAS: | | 03100007000000 | HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | | | | | | MENOS: | | 03100008000000 | HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS | | | | | | MENOS: | | 03100009000000 | HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS DEL I.S.R. | | | | | 03100010000000 | TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION | | | | | | IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTOS | | | | | 03100011000000 | ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS | | 03100012000000 | ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | | 03100013000000 | SUBTOTAL | | | | | | CAPITALIZADOS | | | | | 03100014000000 | ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS | | 03100015000000 | ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EXTRANJERO | | 03100016000000 | SUBTOTAL | | | | | | MENOS: | | 03100017000000 | ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | | | | | | MAS: | | 03100018000000 | ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | | | | | | MENOS: | | 03100019000000 | ARRENDAMIENTOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS | | | | | 03100020000000 | TOTAL DE ARRENDAMIENTOS BASE PARA LA RETENCION | | | | | | IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES | | | | | 03100021000000 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | | 03100022000000 | INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | | 03100023000000 | SUBTOTAL | | | | | | CAPITALIZADOS | | | | | 03100024000000 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | | 03100025000000 | INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | | 03100026000000 | SUBTOTAL | | | | | | MENOS: | | 03100027000000 | INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | | | | | | MAS: | | 03100028000000 | INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | | | | | | MENOS: | | 03100029000000 | INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS NO SUJETOS A RETENCION | | | | | | MENOS: | | 03100030000000 | INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO NO SUJETOS A RETENCION | | | | | 03100031000000 | TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION | | ESTE ANEXO CONSTA DE 13 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES. PARTE I INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | | 11.- OPERACIONES CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 | NUMERO DE IDENTIFICACIO N FISCAL | PAIS DE RESIDENCIA | CONCEPTO DEL PAGO | | (CIFRAS EN PESOS) | | | | | | | | | | NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "03D055000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | | | | | | | | | | NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO | | | | | | | | | | PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | 03110000000000 | (ESPECIFICAR) | | | | | | | | | 03110001000000 | TOTAL DE PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | PARTES NO RELACIONADAS | | | | | | | | | 03110002000000 | (ESPECIFICAR) | | | | | | | | | 03110003000000 | TOTAL DE PARTES NO RELACIONADAS | | | | | | | | | 03110004000000 | TOTAL DE OPERACIONES CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | | | | PARTE II | DATOS A PROPORCIONAR | IMPORTE | TASA | I.S.R. POR RETENCION DETERMINADO POR AUDITORIA ANTES DE APLICACIONES | CREDITO FISCAL A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 1.6. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012 | PARTE III | DATOS A PROPORCIONAR | I.S.R. DETERMINADO POR AUDITORIA | I.S.R. RETENIDO PAGADO | DIFERENCIA | APLICO LOS BENEFICIOS DE ALGUN TRATADO CELEBRADO POR MEXICO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION (SI O NO) | ESTE ANEXO CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES. PARTE I INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | | 12.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE ENAJENACION DE ACCIONES) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 | NUMERO DE IDENTIFICACIO N FISCAL | PAIS DE RESIDENCIA DE LA ENTIDAD EXTRANJERA | FECHA DE LA OPERACION | | (CIFRAS EN PESOS) | | | | | | | | | | NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "03D056000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | | | | | NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA ENTIDAD EXTRANJERA POR LA CUAL EL CONTRIBUYENTE ES RESPONSABLE SOLIDARIO | | | | | | | | | 03120000000000 | (ESPECIFICAR) | | | | | | | | | 03120001000000 | TOTAL | | | | PARTE II | DATOS A PROPORCIONAR | CONCEPTO ESPECIFICO DE LA OPERACION | MONTO DE LA OPERACION EN MONEDA EXTRANJERA | TIPO DE MONEDA | MONTO DE LA OPERACION EN MONEDA NACIONAL SUJETA AL PAGO DEL I.S.R. | EXISTE DICTAMEN DE ENAJENACION DE ACCIONES POR LA OPERACION REALIZADA (SI O NO) | ESTE ANEXO CONSTA DE 19 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES. PARTE I INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | | 13.- DETERMINACION MENSUAL DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 | TOTAL DE DEPOSITOS EN EFECTIVO (ARTICULO 1 L.I.D.E.) | DEPOSITOS POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO (ARTICULO 2 L.I.D.E.) | | (CIFRAS EN PESOS) | | | | ENERO | | | | | | | 03130000000000 | (NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. (ESPECIFIQUE)) | | | | | | | 03130001000000 | TOTAL | | | | | | | | FEBRERO | | | | | | | 03130002000000 | (NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. (ESPECIFIQUE)) | | | | | | | 03130003000000 | TOTAL | | | | | | | | MARZO | | | | | | | 03130004000000 | (NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. (ESPECIFIQUE)) | | | | | | | 03130005000000 | TOTAL | | | | | | | | ABRIL | | | | | | | 03130006000000 | (NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. (ESPECIFIQUE)) | | | | | | | 03130007000000 | TOTAL | | | | | | | | MAYO | | | | | | | 03130008000000 | (NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. (ESPECIFIQUE)) | | | | | | | 03130009000000 | TOTAL | | | | | | | | JUNIO | | | | | | | 03130010000000 | (NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. (ESPECIFIQUE)) | | | | | | | 03130011000000 | TOTAL | | | | | | | | JULIO | | | | | | | 03130012000000 | (NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. (ESPECIFIQUE)) | | | | | | | 03130013000000 | TOTAL | | | | | | | | AGOSTO | | | | | | | 03130014000000 | (NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. (ESPECIFIQUE)) | | | | | | | 03130015000000 | TOTAL | | | | | | | | SEPTIEMBRE | | | | | | | 03130016000000 | (NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. (ESPECIFIQUE)) | | | | | | | 03130017000000 | TOTAL | | | | | | | | OCTUBRE | | | | | | | 03130018000000 | (NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. (ESPECIFIQUE)) | | | | | | | 03130019000000 | TOTAL | | | | | | | | NOVIEMBRE | | | | | | | 03130020000000 | (NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. (ESPECIFIQUE)) | | | | | | | 03130021000000 | TOTAL | | | | | | | | DICIEMBRE | | | | | | | 03130022000000 | (NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. (ESPECIFIQUE)) | | | | | | | 03130023000000 | TOTAL | | | | | | | 03130024000000 | SUMA DE TOTALES MENSUALES | | | PARTE II | DATOS A PROPORCIONAR | ADQUISI CION EN EFECTIV O DE CHEQUE S DE CAJA | DEPOSITOS EN EFECTIVO GRAVADOS Y ADQUISICION EN EFECTIVO DE CHEQUES DE CAJA | TASA DEL IMPUESTO | IMPUESTO CORRESPONDIENTE | TOTAL DEL IMPUESTO RECAUDADO POR LA INSTITUCION DEL SISTEMA FINANCIERO | IMPUESTO PAGADO DIRECTAMENTE POR EL CONTRIBUYENTE | PARTE III | DATOS A PROPORCIONAR | DIFERENCIA A CARGO O A FAVOR | OPCION ARTICULO 8 DE LA L.I.D.E. (IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAM ENTE PAGADO) ACREDITAD O CONTRA PAGO PROVISION AL DEL I.S.R. | OPCION ARTICULO 8 DE LA L.I.D.E. (IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO) ACREDITADO CONTRA I.S.R. RETENIDO A TERCEROS | OPCION ARTICULO 8 DE LA L.I.D.E. (IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO) COMPENSADO CONTRA CONTRIBUCIONES FEDERALES | OPCION ARTICULO 8 DE LA L.I.D.E. (IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO) POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION | PARTE IV | DATOS A PROPORCIONAR | OPCION ARTICULO 9 DE LA L.I.D.E. (ACREDITAMIENTO POR ESTIMACION DEL I.D.E.). IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO ESTIMADO APLICADO CONTRA PAGO PROVISIONAL DE I.S.R. | OPCION ARTICULO 9 DE LA L.I.D.E. (ACREDITAMIENTO POR ESTIMACION DEL I.D.E.) IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO (RECAUDADO POR LA INSTITUCION DEL SISTEMA FINANCIERO) | DIFERENCIA A CARGO | DIFERENCIA A FAVOR | ESTE ANEXO CONSTA DE 14 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES. PARTE I INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | | 14.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 | IMPORTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DICTAMINADO | IMPORTE PROVENIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | | (CIFRAS EN PESOS) | | | | | | | | IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO | | | | | | | | | | | 03140000000000 | DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO) | | | 03140001000000 | DIFERENCIA DETERMINADA POR DICTAMEN NO CONSIDERADA POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO DICTAMINADO) | | | | | | | | PAGOS PROVISIONALES Y/O DEFINITIVOS DETERMINADOS POR EL CONTRIBUYENTE POR CONCEPTO DE: | | | | | | | | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGOS PROVISIONALES PROPIOS | | | | | | | 03140002000000 | CORRESPONDIENTE AL MES O PERIODO DE: | | | | | | | | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | | | | | | | 03140003000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | | | | | | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE HONORARIOS EN SU CARÁCTER DE RETENEDOR | | | | | | | 03140004000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | | | | | | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR | | | | | | | 03140005000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | | | | | | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES EN SU CARACTER DE RETENEDOR | | | | | | | 03140006000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | | | | | | IMPUESTO SOBRE LA RENTA (OTRAS RETENCIONES A RESIDENTES EN MEXICO) EN SU CARACTER DE RETENEDOR | | | | | | | 03140007000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | | | | | | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS COMO SUJETO DIRECTO | | | | | | | 03140008000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | | | | | | IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMENES FISCALES PREFERENTES COMO SUJETO DIRECTO | | | | | | | 03140009000000 | CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE: | | | | | | | | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | | | | | | | 03140010000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | | | | | | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO | | | | | | | 03140011000000 | DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO) | | | 03140012000000 | DIFERENCIAS DETERMINADA POR DICTAMEN NO CONSIDERADA POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO DICTAMINADO) | | | | | | | | PAGOS PROVISIONALES DETERMINADOS POR EL CONTRIBUYENTE: | | | | | | | 03140013000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | | | | | | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO SUJETO DIRECTO | | | | | | | 03140014000000 | DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO) | | | 03140015000000 | DIFERENCIA DETERMINADA POR DICTAMEN NO CONSIDERADA POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO DICTAMINADO) | | | | | | | | COMO RECAUDADOR | | | | | | | 03140016000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | | | | | | INFORMACION DETERMINADA POR EL CONTRIBUYENTE: | | | | | | | | IMPUESTO AL ACTIVO COMO SUJETO DIRECTO | | | | | | | 03140017000000 | CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE: (ESPECIFIQUE EL EJERCICIO) | | | | | | | | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO | | | | | | | 03140018000000 | CORR | | | | |