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DOF: 16/01/2014

ANEXO 16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada el 30 de diciembre de 2013

ANEXO 16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada el 30 de diciembre de 2013. (Continúa de la Tercera Sección)

(Viene de la Tercera Sección)

ESTE ANEXO CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	7.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR O RECAUDADOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	BASE GRAVABLE	TASA, TARIFA O CUOTA
	(CIFRAS EN PESOS)

	CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO

	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)

03070000000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
03070001000000	REDUCCIONES DEL ISR.
03070002000000	OTRAS REDUCCIONES DEL I.S.R.
03070003000000	I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO

03070004000000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES
03070005000000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES
03070006000000	ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL
03070007000000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES
03070008000000	ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL
03070009000000	OTROS ESTIMULOS
03070010000000	TOTAL DE ESTIMULOS
03070011000000	PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS ENTERADOS A LA FEDERACION
03070012000000	I.S.R. RETENIDO AL CONTRIBUYENTE
03070013000000	I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO
03070014000000	I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS
03070015000000	OTRAS CANTIDADES A CARGO
03070016000000	OTRAS CANTIDADES A FAVOR
03070017000000	DIFERENCIA A CARGO
03070018000000	DIFERENCIA A FAVOR

03070019000000	IMPUESTO ACREDITABLE POR DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL EJERCICIO
03070020000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO DEL EJERCICIO
03070021000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN DECLARACIONES ANUAL, NORMAL Y COMPLEMENTARIAS

03070022000000	DIFERENCIA A CARGO DEL EJERCICIO
03070023000000	I.S.R. PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.E.T.U.
03070024000000	SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO

	OTROS DATOS

03070025000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES
03070026000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE
03070027000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE

	PERSONA FISICA
03070028000000	OTROS INGRESOS MANIFESTADOS COMO PERSONA FISICA

	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO (I.D.E.)

03070029000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
03070030000000	SALDO A CARGO
03070031000000	PAGO EFECTUADO
03070032000000	NETO A CARGO

03070033000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO ACREDITADO CONTRA IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO
03070034000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO ACREDITADO CONTRA IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS
03070035000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA I.E.T.U.
03070036000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA I.V.A.
03070037000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

03070038000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO DEVUELTO EN EL EJERCICIO.

03070039000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO PENDIENTE DE DEVOLUCION

	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.)

03070040000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA CAUSADO EN EL EJERCICIO
03070041000000	CREDITO FISCAL POR DEDUCCIONES MAYORES A LOS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
03070042000000	CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN FIDEICOMISOS
03070043000000	ACREDITAMIENTO POR SUELDOS Y SALARIOS GRAVADOS
03070044000000	ACREDITAMIENTO POR APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
03070045000000	CREDITO FISCAL POR INVERSIONES DE 1998 AL 2007 (ARTICULO SEXTO TRANSITORIO DE LA LEY DEL IETU)
03070046000000	CREDITO FISCAL POR INVENTARIOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 (ARTICULO PRIMERO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007)
03070047000000	CREDITO FISCAL DE DEDUCCION INMEDIATA/PERDIDAS FISCALES EJERCICIOS 2005, 2006 Y 2007 (ARTICULO SEGUNDO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007)
03070048000000	CREDITO FISCAL POR ENAJENACIONES A PLAZO (ARTICULO CUARTO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007)
03070049000000	I.E.T.U. A CARGO ANTES DEL ACREDITAMIENTO DEL I.S.R. PROPIO
03070050000000	ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO, (EL EFECTIVAMENTE PAGADO Y QUE NO SE CUBRIO CON ACREDITAMIENTOS O REDUCCIONES, CON EXCEPCION DEL QUE CORRESPONDA AL I.D.E. O COMPENSACIONES)
03070051000000	ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO PAGADO EN EL EXTRANJERO
03070052000000	ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO POR PAGO DE DIVIDENDOS EN EL EJERCICIO (NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE)
03070053000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA A CARGO DESPUES DEL ACREDITAMIENTO DEL I.S.R. PROPIO

03070054000000	CREDITO FISCAL SOBRE PERDIDAS FISCALES (REGIMEN SIMPLIFICADO ARTICULO TERCERO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007)

03070055000000	PAGOS PROVISIONALES DEL I.E.T.U.
03070056000000	EXCEDENTES DE PAGOS PROVISIONALES DEL I.E.T.U. ACREDITADOS CONTRA PAGOS PROVISIONALES DE I.S.R. DEL MISMO PERIODO
03070057000000	PAGOS PROVISIONALES DE I.E.T.U. EFECTIVAMENTE PAGADOS

03070058000000	DIFERENCIA A CARGO
03070059000000	I.S.R. PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.E.T.U

03070060000000	OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE

03070061000000	OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
03070062000000	COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR
03070063000000	I.E.T.U. PAGADO EN DECLARACIONES ANUAL, NORMAL Y COMPLEMENTARIAS

03070064000000	IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO
03070065000000	SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO

	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

03070066000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%
03070067000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11%
03070068000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0%

03070069000000	SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

03070070000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)

03070071000000	TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES

03070072000000	SUMA DEL IVA CAUSADO DE LOS MESES DEL EJERCICIO
03070073000000	SUMA DEL IVA ACREDITABLE DE LOS MESES DEL EJERCICIO SIN INCLUIR SALDOS A FAVOR

03070074000000	SUMA DE COMPENSACIONES APLICADAS AL IVA DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES EN LOS MESES DEL EJERCICIO
03070075000000	SUMA DE ACREDITAMIENTOS DE SALDOS A FAVOR DE IVA
03070076000000	SUMA DEL IVA DEVUELTO EN LOS MESES DEL EJERCICIO

	IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR

03070077000000	IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION
03070078000000	IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION

03070079000000	TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR

	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE ADEUDOS FISCALES 2013 (CONTRIBUCIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PAGADAS EN EL EJERCICIO DICTAMINADO)

	EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES AL 1 DE ENERO DE 2007

	IMPORTE CONDONADO:

03070080000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
03070081000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
03070082000000	IMPUESTO AL ACTIVO
03070083000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
03070084000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
03070085000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
03070086000000	RECARGOS
03070087000000	MULTAS

03070088000000	TOTAL

	IMPORTE PAGADO:

03070089000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
03070090000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
03070091000000	IMPUESTO AL ACTIVO
03070092000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
03070093000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
03070094000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
03070095000000	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES FEDERALES DISTINTAS A LAS OBLIGACIONES DE PAGO (MULTAS DE FORMA)

03070096000000	TOTAL

	EJERCICIOS FISCALES DE 2007 A 2012

	IMPORTE DE RECARGOS Y/O MULTAS CONDONADOS DERIVADOS DE:

03070097000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
03070098000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
03070099000000	IMPUESTO AL ACTIVO
03070100000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
03070101000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
03070102000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

03070103000000

TOTAL


	IMPORTE PAGADO:

03070104000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
03070105000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
03070106000000	IMPUESTO AL ACTIVO
03070107000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
03070108000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
03070109000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
03070110000000	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES FEDERALES DISTINTAS A LAS OBLIGACIONES DE PAGO (MULTAS DE FORMA)

03070111000000	TOTAL

	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

03070112000000	CUOTAS PATRONALES AL I.M.S.S.
03070113000000	APORTACIONES AL INFONAVIT
03070114000000	APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO

	DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA

03070115000000	EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM)
03070116000000	SERVICIOS A LA NAVEGACION EN EL ESPACIO AEREO MEXICANO (SENEAM)
03070117000000	COMISION FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES (COFETEL)
03070118000000	OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO

	CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR:

	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)

	POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS

03070119000000	POR SALARIOS
03070120000000	HONORARIOS AL 30% ART 113 L.I.S.R.
03070121000000	PREMIOS
03070122000000	HONORARIOS AL 10%
03070123000000	ARRENDAMIENTO AL 10%
03070124000000	ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20%
03070125000000	INTERESES AL 20%
03070126000000	INTERESES Y GANANCIA CAMBIARIA AL 30%
03070127000000	COMISIONES
03070128000000	OTROS

03070129000000

TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS


	POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

03070130000000	SALARIOS AL 15%
03070131000000	SALARIOS AL 30%
03070132000000	JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 15%
03070133000000	JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 30%
03070134000000	HONORARIOS
03070135000000	REGALIAS AL 5%
03070136000000	REGALIAS AL 10%
03070137000000	REGALIAS AL 25%
03070138000000	REGALIAS AL 30%
03070139000000	ASISTENCIA TECNICA
03070140000000	MEDIACIONES
03070141000000	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
03070142000000	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5%
03070143000000	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25%
03070144000000	INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL
03070145000000	ARRENDAMIENTO FINANCIERO
03070146000000	PREMIOS
03070147000000	SERVICIO TURISTICO DE TIEMPO COMPARTIDO
03070148000000	INTERESES AL 4.9%
03070149000000	INTERESES AL 10%
03070150000000	INTERESES AL 15%
03070151000000	INTERESES AL 21%
03070152000000	INTERESES AL 30%
03070153000000	ENAJENACION DE INMUEBLES
03070154000000	ENAJENACION DE ACCIONES
03070155000000	OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL
03070156000000	CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES
03070157000000	ESPECTACULOS PUBLICOS, ARTISTICOS Y DEPORTIVOS
03070158000000	OTROS

03070159000000	TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

03070160000000	SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS
03070161000000	USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS

03070162000000	ADQUISICION DE DESPERDICIOS
03070163000000	SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALES
03070164000000	SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS PERSONAS FISICAS
03070165000000	ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS
03070166000000	OTROS

03070167000000	TOTAL DE I.V.A. RETENIDO

	OTRAS CONTRIBUCIONES RETENIDAS

03070168000000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS RETENIDO
03070169000000	CUOTAS OBRERAS AL I.M.S.S.
03070170000000	OTROS

	COMPENSACIONES EFECTUADAS Y DEVOLUCIONES OBTENIDAS

	COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO DE SALDOS A FAVOR PROVENIENTES DE:

	A VALOR HISTORICO DE:
03070171000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
03070172000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
03070173000000	IMPUESTO AL ACTIVO
03070174000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
03070175000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
03070176000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

	A VALOR ACTUALIZADO DE:
03070177000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
03070178000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
03070179000000	IMPUESTO AL ACTIVO
03070180000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
03070181000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
03070182000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

	COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO APLICADAS A:

	A VALOR HISTORICO DE:
03070183000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
03070184000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS

03070185000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
03070186000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS
03070187000000	IMPUESTO AL ACTIVO
03070188000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
03070189000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
03070190000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

	A VALOR ACTUALIZADO DE:
03070191000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
03070192000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS
03070193000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
03070194000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS
03070195000000	IMPUESTO AL ACTIVO
03070196000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
03070197000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
03070198000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

03070199000000	RECARGOS
03070200000000	MULTAS
03070201000000	OTROS ACCESORIOS

	DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO

	A VALOR HISTORICO DE:
03070202000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
03070203000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
03070204000000	IMPUESTO AL ACTIVO
03070205000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
03070206000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
03070207000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

	A VALOR ACTUALIZADO DE:
03070208000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
03070209000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
03070210000000	IMPUESTO AL ACTIVO
03070211000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
03070212000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
03070213000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

PARTE II
DATOS A PROPORCIONAR

CONTRIBUCION
DETERMINADA POR
AUDITORIA A CARGO O A
FAVOR

CONTRIBUCION A
CARGO O SALDO A
FAVOR DETERMINADO
POR EL CONTRIBUYENTE

DIFERENCIA

DIFERENCIAS NO
MATERIALES NO
INVESTIGADAS POR
AUDITORIA

CONCEPTO

7.1.- DECLARATORIA

ESTE ANEXO CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	8.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES Y PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	CONTRIBUCION A CARGO DETERMINADA POR AUDITORIA	CONTRIBUCI ON A CARGO DETERMINA DA POR EL CONTRIBUY ENTE
	(CIFRAS EN PESOS)

	PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)

03080000000000	ENERO
03080001000000	FEBRERO
03080002000000	MARZO
03080003000000	ABRIL
03080004000000	MAYO
03080005000000	JUNIO
03080006000000	JULIO
03080007000000	AGOSTO
03080008000000	SEPTIEMBRE
03080009000000	OCTUBRE
03080010000000	NOVIEMBRE
03080011000000	DICIEMBRE

03080012000000	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES

	PAGOS DEFINITIVOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE

03080013000000	ENERO
03080014000000	FEBRERO
03080015000000	MARZO
03080016000000	ABRIL
03080017000000	MAYO
03080018000000	JUNIO
03080019000000	JULIO
03080020000000	AGOSTO
03080021000000	SEPTIEMBRE

03080022000000	OCTUBRE
03080023000000	NOVIEMBRE
03080024000000	DICIEMBRE

03080025000000	TOTAL DE PAGOS


	PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.)

03080026000000	ENERO
03080027000000	FEBRERO
03080028000000	MARZO
03080029000000	ABRIL
03080030000000	MAYO
03080031000000	JUNIO
03080032000000	JULIO
03080033000000	AGOSTO
03080034000000	SEPTIEMBRE
03080035000000	OCTUBRE
03080036000000	NOVIEMBRE
03080037000000	DICIEMBRE

03080038000000	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES

	PAGOS DIRECTOS EFECTUADOS POR EL CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO (I.D.E.)

03080039000000	ENERO
03080040000000	FEBRERO
03080041000000	MARZO
03080042000000	ABRIL
03080043000000	MAYO
03080044000000	JUNIO
03080045000000	JULIO
03080046000000	AGOSTO
03080047000000	SEPTIEMBRE
03080048000000	OCTUBRE
03080049000000	NOVIEMBRE
03080050000000	DICIEMBRE

03080051000000	TOTAL DE PAGOS

	PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

03080052000000	ENERO
03080053000000	FEBRERO
03080054000000	MARZO
03080055000000	ABRIL
03080056000000	MAYO
03080057000000	JUNIO
03080058000000	JULIO

03080059000000	AGOSTO
03080060000000	SEPTIEMBRE
03080061000000	OCTUBRE
03080062000000	NOVIEMBRE
03080063000000	DICIEMBRE

03080064000000	TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS

PARTE II
DATOS A PROPORCIONAR
DIFERENCIA DE LA CONTRIBUCION A CARGO	SALDO A FAVOR DETERMINADO POR AUDITORIA	SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE	DIFERENCIA DEL SALDO A FAVOR

ESTE ANEXO CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	9.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES Y PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS CUANDO EXISTAN DIFERENCIAS ENTRE LO CALCULADO POR AUDITORIA Y EL CONTRIBUYENTE POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	ENERO	FEBRERO
	(CIFRAS EN PESOS)

	PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)

	PERSONAS MORALES
03090000000000	SUMA DE INGRESOS PERCIBIDOS DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO
03090001000000	INGRESOS PERCIBIDOS DEL PERIODO MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO
03090002000000	INGRESOS EXENTOS
03090003000000	TOTAL DE INGRESOS PERCIBIDOS
	MENOS:
03090004000000	DEDUCCIONES AUTORIZADAS DE MESES ANTERIORES
03090005000000	DEDUCCIONES AUTORIZADAS DEL PERIODO
03090006000000	DEDUCCION DE INVERSIONES PROPORCIONAL
03090007000000	TOTAL DE DEDUCCIONES
03090008000000	EXCLUSION GENERAL
03090009000000	PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE DISMINUIR
03090010000000	ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA (ARTICULOS PRIMERO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2006 Y/O 1.2. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012)
03090011000000	ESTIMULO FISCAL POR PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS PAGADAS EN EL MISMO EJERCICIO (ARTICULO SEGUNDO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2006 Y/O 1.1. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012)

03090012000000	DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO
03090013000000	BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL
03090014000000	TASA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
03090015000000	IMPUESTO DETERMINADO
03090016000000	REDUCCION DEL 30.00% SEGUN ART. 81 PENULTIMO PARRAFO LISR. AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA, SILVICULTURA.
03090017000000	IMPUESTO DETERMINADO DESPUES DE REDUCCIONES

	MENOS:
03090018000000	CREDITO FISCAL POR INVERSION CINEMATOGRAFICA (ARTICULO 1.8. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012)
03090019000000	PAGOS PROVISIONALES DEL MISMO EJERCICIO EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD
03090020000000	RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
03090021000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO Y ACREDITADO EN EL MES
03090022000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO ESTIMADO Y ACREDITADO EN EL MES
03090023000000	OTRAS CANTIDADES A CARGO
03090024000000	OTRAS CANTIDADES A FAVOR
03090025000000	PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR AUDITORIA
03090026000000	PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE
03090027000000	DIFERENCIA

	PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.)

03090028000000	SUMA DE INGRESOS PERCIBIDOS DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO
03090029000000	INGRESOS PERCIBIDOS DEL PERIODO (MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO)
03090030000000	TOTAL DE INGRESOS PERCIBIDOS

	MENOS.- INGRESOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IMPUESTO (EXENTOS):
03090031000000	SUMA DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO
03090032000000	DEDUCCION POR ADQUISICION DE BIENES
03090033000000	DEDUCCION POR SERVICIOS INDEPENDIENTES
03090034000000	DEDUCCION POR USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES
03090035000000	DEDUCCION POR CONTRIBUCIONES A CARGO
03090036000000	DEDUCCION DE EROGACIONES POR APROVECHAMIENTOS
03090037000000	DEDUCCION DE INDEMNIZACIONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS Y PENAS CONVENCIONALES
03090038000000	DEDUCCION POR DONATIVOS

03090039000000	DEDUCCION DE PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES Y CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR
03090040000000	DEDUCCION DE INVERSIONES
03090041000000	OTRAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS
03090042000000	DEDUCCION ADICIONAL POR INVERSIONES
03090043000000	DEDUCCION POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
03090044000000	TOTAL DE DEDUCCIONES DEL PERIODO
03090045000000	BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL

03090046000000	IMPUESTO CAUSADO DEL PERIODO
03090047000000	CREDITO FISCAL (CONFORME AL ARTICULO 11 LIETU)
03090048000000	ACREDITAMIENTO POR SUELDOS Y SALARIOS GRAVADOS DEL PERIODO
03090049000000	ACREDITAMIENTO POR APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERIODO
03090050000000	CREDITO FISCAL POR INVERSIONES DEL PERIODO
03090051000000	CREDITO FISCAL DE INVENTARIOS DEL PERIODO
03090052000000	CREDITO FISCAL DE DEDUCCION INMEDIATA/PERDIDAS FISCALES DEL PERIODO
03090053000000	CREDITO FISCAL POR ENAJENACION A PLAZOS DEL PERIODO
03090054000000	CREDITO FISCAL SOBRE PERDIDAS FISCALES DEL PERIODO
03090055000000	ACREDITAMIENTO DE PAGOS PROVISIONALES DEL ISR DEL PERIODO EFECTIVAMENTE PAGADOS ANTE LAS OFICINAS AUTORIZADAS
03090056000000	ACREDITAMIENTO DEL ISR RETENIDO DEL PERIODO
03090057000000	IMPUESTO A CARGO ANTES DE PAGOS PROVISIONALES
03090058000000	PAGOS PROVISIONALES DE IETU EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD
03090059000000	OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE DEL PERIODO
03090060000000	OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE DEL PERIODO
03090061000000	PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR AUDITORIA
03090062000000	PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE
03090063000000	DIFERENCIA

	PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

03090064000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%
03090065000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11%
03090066000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0%

03090067000000	SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADAS
03090068000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)
03090069000000	TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
03090070000000	TOTAL DE I.V.A. CAUSADO

	MENOS:
03090071000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO
03090072000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16%

03090073000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11%
03090074000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO
03090075000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IDENTIFICADO CON LA EXPORTACION
03090076000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DE APLICAR EL PRORRATEO
03090077000000	TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO EFECTIVAMENTE PAGADO

03090078000000	COMPENSACION DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

	MAS:
03090079000000	DEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DEL PERIODO
03090080000000	COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A.
03090081000000	SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITAR

03090082000000	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO
03090083000000	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR

03090084000000	IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
03090085000000	IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE

03090086000000	DIFERENCIA A CARGO
03090087000000	DIFERENCIA A FAVOR
03090088000000	FACTOR DE PRORRATEO

PARTE II
DATOS A PROPORCIONAR
MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO

PARTE III
DATOS A PROPORCIONAR
SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	10.- BASE PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E INTERESES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	IMPORTE
	(CIFRAS EN PESOS)

	IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS

03100000000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS
03100001000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
03100002000000	SUBTOTAL


	CAPITALIZADOS

03100003000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS
03100004000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
03100005000000	SUBTOTAL

	MENOS:
03100006000000	HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO

	MAS:
03100007000000	HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE

	MENOS:
03100008000000	HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS

	MENOS:
03100009000000	HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS DEL I.S.R.

03100010000000	TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION

	IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTOS

03100011000000	ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS
03100012000000	ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
03100013000000	SUBTOTAL

	CAPITALIZADOS

03100014000000	ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS
03100015000000	ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EXTRANJERO
03100016000000	SUBTOTAL

	MENOS:
03100017000000	ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO


	MAS:
03100018000000	ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE

	MENOS:
03100019000000	ARRENDAMIENTOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS

03100020000000	TOTAL DE ARRENDAMIENTOS BASE PARA LA RETENCION

	IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES

03100021000000	INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS
03100022000000	INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
03100023000000	SUBTOTAL

	CAPITALIZADOS

03100024000000	INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS
03100025000000	INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
03100026000000	SUBTOTAL

	MENOS:
03100027000000	INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO

	MAS:
03100028000000	INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE

	MENOS:
03100029000000	INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS NO SUJETOS A RETENCION

	MENOS:
03100030000000	INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO NO SUJETOS A RETENCION

03100031000000	TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION

ESTE ANEXO CONSTA DE 13 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	11.- OPERACIONES CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	NUMERO DE IDENTIFICACIO N FISCAL	PAIS DE RESIDENCIA	CONCEPTO DEL PAGO
	(CIFRAS EN PESOS)

	NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "03D055000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES

	NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO

	PARTES RELACIONADAS

03110000000000	(ESPECIFICAR)

03110001000000	TOTAL DE PARTES RELACIONADAS

	PARTES NO RELACIONADAS

03110002000000	(ESPECIFICAR)

03110003000000	TOTAL DE PARTES NO RELACIONADAS

03110004000000	TOTAL DE OPERACIONES CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

PARTE II
DATOS A PROPORCIONAR
IMPORTE	TASA	I.S.R. POR RETENCION DETERMINADO POR AUDITORIA ANTES DE APLICACIONES	CREDITO FISCAL A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 1.6. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012

PARTE III
DATOS A PROPORCIONAR
I.S.R. DETERMINADO POR AUDITORIA	I.S.R. RETENIDO PAGADO	DIFERENCIA	APLICO LOS BENEFICIOS DE ALGUN TRATADO CELEBRADO POR MEXICO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION (SI O NO)

ESTE ANEXO CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	12.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE ENAJENACION DE ACCIONES) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	NUMERO DE IDENTIFICACIO N FISCAL	PAIS DE RESIDENCIA DE LA ENTIDAD EXTRANJERA	FECHA DE LA OPERACION
	(CIFRAS EN PESOS)

	NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "03D056000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
	NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA ENTIDAD EXTRANJERA POR LA CUAL EL CONTRIBUYENTE ES RESPONSABLE SOLIDARIO

03120000000000	(ESPECIFICAR)

03120001000000	TOTAL

PARTE II
DATOS A PROPORCIONAR
CONCEPTO ESPECIFICO DE LA OPERACION	MONTO DE LA OPERACION EN MONEDA EXTRANJERA	TIPO DE MONEDA	MONTO DE LA OPERACION EN MONEDA NACIONAL SUJETA AL PAGO DEL I.S.R.	EXISTE DICTAMEN DE ENAJENACION DE ACCIONES POR LA OPERACION REALIZADA (SI O NO)

ESTE ANEXO CONSTA DE 19 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	13.- DETERMINACION MENSUAL DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	TOTAL DE DEPOSITOS EN EFECTIVO (ARTICULO 1 L.I.D.E.)	DEPOSITOS POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO (ARTICULO 2 L.I.D.E.)
	(CIFRAS EN PESOS)
	ENERO

03130000000000	(NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. (ESPECIFIQUE))

03130001000000	TOTAL

	FEBRERO

03130002000000	(NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. (ESPECIFIQUE))

03130003000000	TOTAL

	MARZO

03130004000000	(NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. (ESPECIFIQUE))

03130005000000	TOTAL

	ABRIL


03130006000000	(NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. (ESPECIFIQUE))

03130007000000	TOTAL

	MAYO

03130008000000	(NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. (ESPECIFIQUE))

03130009000000	TOTAL

	JUNIO

03130010000000	(NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. (ESPECIFIQUE))

03130011000000	TOTAL


	JULIO

03130012000000	(NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. (ESPECIFIQUE))

03130013000000	TOTAL

	AGOSTO

03130014000000	(NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. (ESPECIFIQUE))

03130015000000	TOTAL

	SEPTIEMBRE

03130016000000	(NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. (ESPECIFIQUE))

03130017000000	TOTAL

	OCTUBRE

03130018000000	(NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. (ESPECIFIQUE))


03130019000000	TOTAL

	NOVIEMBRE

03130020000000	(NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. (ESPECIFIQUE))

03130021000000	TOTAL

	DICIEMBRE

03130022000000	(NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. (ESPECIFIQUE))

03130023000000	TOTAL

03130024000000	SUMA DE TOTALES MENSUALES

PARTE II
DATOS A PROPORCIONAR
ADQUISI CION EN EFECTIV O DE CHEQUE S DE CAJA	DEPOSITOS EN EFECTIVO GRAVADOS Y ADQUISICION EN EFECTIVO DE CHEQUES DE CAJA	TASA DEL IMPUESTO	IMPUESTO CORRESPONDIENTE	TOTAL DEL IMPUESTO RECAUDADO POR LA INSTITUCION DEL SISTEMA FINANCIERO	IMPUESTO PAGADO DIRECTAMENTE POR EL CONTRIBUYENTE

PARTE III
DATOS A PROPORCIONAR
DIFERENCIA A CARGO O A FAVOR	OPCION ARTICULO 8 DE LA L.I.D.E. (IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAM ENTE PAGADO) ACREDITAD O CONTRA PAGO PROVISION AL DEL I.S.R.	OPCION ARTICULO 8 DE LA L.I.D.E. (IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO) ACREDITADO CONTRA I.S.R. RETENIDO A TERCEROS	OPCION ARTICULO 8 DE LA L.I.D.E. (IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO) COMPENSADO CONTRA CONTRIBUCIONES FEDERALES	OPCION ARTICULO 8 DE LA L.I.D.E. (IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO) POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION

PARTE IV
DATOS A PROPORCIONAR

OPCION ARTICULO 9 DE LA
L.I.D.E. (ACREDITAMIENTO POR
ESTIMACION DEL I.D.E.).
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS
EN EFECTIVO ESTIMADO
APLICADO CONTRA PAGO
PROVISIONAL DE I.S.R.

OPCION ARTICULO 9 DE LA L.I.D.E.
(ACREDITAMIENTO POR ESTIMACION
DEL I.D.E.) IMPUESTO A LOS DEPOSITOS
EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO
(RECAUDADO POR LA INSTITUCION DEL
SISTEMA FINANCIERO)

DIFERENCIA
A CARGO

DIFERENCIA
A FAVOR

ESTE ANEXO CONSTA DE 14 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	14.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	IMPORTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DICTAMINADO	IMPORTE PROVENIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES
	(CIFRAS EN PESOS)

	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO


03140000000000	DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO)
03140001000000	DIFERENCIA DETERMINADA POR DICTAMEN NO CONSIDERADA POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO DICTAMINADO)

	PAGOS PROVISIONALES Y/O DEFINITIVOS DETERMINADOS POR EL CONTRIBUYENTE POR CONCEPTO DE:


	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGOS PROVISIONALES PROPIOS

03140002000000	CORRESPONDIENTE AL MES O PERIODO DE:

	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR

03140003000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE:

	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE HONORARIOS EN SU CARÁCTER DE RETENEDOR

03140004000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE:

	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR

03140005000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE:

	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES EN SU CARACTER DE RETENEDOR

03140006000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE:

	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (OTRAS RETENCIONES A RESIDENTES EN MEXICO) EN SU CARACTER DE RETENEDOR

03140007000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE:

	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS COMO SUJETO DIRECTO

03140008000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE:

	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMENES FISCALES PREFERENTES COMO SUJETO DIRECTO

03140009000000	CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE:

	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENEDOR

03140010000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE:


	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO

03140011000000	DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO)
03140012000000	DIFERENCIAS DETERMINADA POR DICTAMEN NO CONSIDERADA POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO DICTAMINADO)

	PAGOS PROVISIONALES DETERMINADOS POR EL CONTRIBUYENTE:

03140013000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE:

	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO SUJETO DIRECTO

03140014000000	DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO)

03140015000000	DIFERENCIA DETERMINADA POR DICTAMEN NO CONSIDERADA POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO DICTAMINADO)

	COMO RECAUDADOR

03140016000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE:

	INFORMACION DETERMINADA POR EL CONTRIBUYENTE:

	IMPUESTO AL ACTIVO COMO SUJETO DIRECTO

03140017000000	CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE: (ESPECIFIQUE EL EJERCICIO)

	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO