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DOF: 20/01/2014
ANEXO 21-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada el 30 de diciembre de 2013

ANEXO 21-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada el 30 de diciembre de 2013. (Continúa de la Tercera Sección)

(Viene de la Tercera Sección)
EL APARTADO No. 5 CONSTA DE 5 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
5.- ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE
RESULTADOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)
2013
 
RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS
 
22050000000000
POR COMPRAVENTA DE DIVISAS
 
22050001000000
POR METALES FINOS AMONEDADOS
 
22050002000000
OTROS
 
 
 
 
22050003000000
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS
 
 
 
 
22050004000000
TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS
 
 
 
 
 
RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS
 
22050005000000
POR VALUACION DE DIVISAS
 
22050006000000
POR VALUACION DE METALES FINOS AMONEDADOS
 
22050007000000
OTROS
 
 
 
 
22050008000000
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS
 
 
 
 
22050009000000
TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS
 
 
 
 
 
INGRESOS POR INTERESES
 
 
INTERESES DE DISPONIBILIDADES
 
 
 
 
22050010000000
BANCOS
 
22050011000000
DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA
 
22050012000000
OTROS
 
22050013000000
TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES
 
 
INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE
INVERSIONES EN VALORES
 
 
 
 
22050014000000
POR TITULOS PARA NEGOCIAR
 
22050015000000
POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
 
22050016000000
POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
 
22050017000000
OTROS
 
 
 
 
22050018000000
TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES
 
 
 
 
22050019000000
PREMIOS E INTERESES A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO
 
 
 
 
 
22050020000000
PREMIOS E INTERESES A FAVOR EN PRESTAMO DE VALORES
 
 
 
 
22050021000000
DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
 
 
 
 
 
UTILIDAD POR VALORIZACION
 
22050022000000
UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION
 
22050023000000
VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS
 
22050024000000
VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS
 
22050025000000
OTROS
 
 
 
 
22050026000000
TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION
 
 
 
 
22050027000000
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR INTERESES
 
 
 
 
22050028000000
TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES
 
 
 
 
 
GASTOS POR INTERESES
 
22050029000000
PREMIOS E INTERESES A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO
 
22050030000000
PREMIOS E INTERESES A CARGO EN PRESTAMO DE VALORES
 
22050031000000
INTERESES POR PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
 
22050032000000
INTERESES POR PRESTAMOS DE ACCIONISTAS
 
 
PERDIDA POR VALORIZACION
 
22050033000000
PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION
 
22050034000000
VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS
 
22050035000000
VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS
 
22050036000000
OTRAS
 
 
 
 
22050037000000
TOTAL DE PERDIDA POR VALORIZACION
 
 
 
 
22050038000000
OTROS
 
 
 
 
22050039000000
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR INTERESES
 
 
 
 
22050040000000
TOTAL DE GASTOS POR INTERESES
 
 
 
 
 
RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN
FINANCIERO)
 
22050041000000
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR)
 
 
 
 
22050042000000
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR)
 
 
 
 
22050043000000
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)
 
 
 
 
 
22050044000000
TOTAL DE RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)
 
 
 
 
 
COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
 
22050045000000
DOCUMENTOS DE COBRO INMEDIATO Y REMESAS
 
22050046000000
CHEQUES DE VIAJERO
 
22050047000000
TRANSFERENCIA DE FONDOS
 
22050048000000
SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION
 
22050049000000
OTRAS COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
 
 
 
 
22050050000000
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
 
 
 
 
22050051000000
TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
 
 
 
 
 
COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
 
22050052000000
TRANSFERENCIA DE FONDOS
 
22050053000000
PRESTAMOS RECIBIDOS
 
22050054000000
OTRAS COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
 
 
 
 
22050055000000
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
 
 
 
 
22050056000000
TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
 
 
RESULTADO POR INTERMEDIACION
 
 
RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE
 
 
 
 
22050057000000
TITULOS PARA NEGOCIAR
 
22050058000000
COLATERALES VENDIDOS
 
22050059000000
OTROS
 
 
 
 
22050060000000
TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE
 
 
 
 
 
PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL
DETERIORO DE TITULOS
 
22050061000000
TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
 
22050062000000
TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
 
22050063000000
OTROS
 
 
 
 
22050064000000
TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS
 
 
RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES
 
22050065000000
TITULOS PARA NEGOCIAR
 
22050066000000
TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
 
22050067000000
TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
 
22050068000000
OTROS
 
 
 
 
22050069000000
TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES
 
 
 
 
 
COSTOS DE TRANSACCION
 
22050070000000
POR TITULOS PARA NEGOCIAR
 
 
22050071000000
OTROS
 
 
 
 
22050072000000
TOTAL COSTOS DE TRANSACCION
 
 
 
 
22050073000000
RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS
 
 
 
 
22050074000000
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR INTERMEDIACIÓN
 
 
 
 
22050075000000
TOTAL DE RESULTADO POR INTERMEDIACIÓN
 
 
 
 
 
OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION
 
 
RECUPERACIONES
 
22050076000000
IMPUESTOS
 
22050077000000
OTRAS RECUPERACIONES
 
 
 
 
22050078000000
TOTAL DE RECUPERACIONES
 
 
 
 
22050079000000
COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
 
22050080000000
AFECTACIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO
 
 
 
 
 
QUEBRANTOS
 
22050081000000
FRAUDES
 
22050082000000
SINIESTROS
 
22050083000000
OTROS QUEBRANTOS
 
 
 
 
22050084000000
TOTAL DE QUEBRANTOS
 
 
DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES
 
22050085000000
DIVIDENDOS DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES
 
22050086000000
DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES EN ASOCIADAS DISPONIBLES PARA LA VENTA
 
22050087000000
OTROS
 
 
 
 
22050088000000
TOTAL DE DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES
 
 
 
 
22050089000000
DONATIVOS
 
22050090000000
PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES
 
22050091000000
RESULTADO EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS
 
22050092000000
RESULTADO POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS
 
 
 
 
 
PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL
DETERIORO
 
22050093000000
DE BIENES INMUEBLES
 
22050094000000
DE CREDITO MERCANTIL
 
22050095000000
DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO
 
22050096000000
DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION
 
22050097000000
DE OTROS ACTIVOS
 
 
 
 
22050098000000
TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO
 
 
 
 
22050099000000
INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS
 
 
 
 
 
22050100000000
UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
 
 
 
 
22050101000000
PERDIDA EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
 
22050102000000
CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO
 
22050103000000
CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO
 
22050104000000
INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
 
 
 
 
22050105000000
OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN
 
 
 
 
22050106000000
RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO
 
 
 
 
22050107000000
RESULTADO POR VALORIZACION DE PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO
 
 
 
 
22050108000000
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN
 
 
 
 
22050109000000
TOTAL DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION
 
 
 
 
 
GASTOS DE ADMINISTRACION
 
22050110000000
BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO
 
 
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
 
22050111000000
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA
 
22050112000000
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA
 
22050113000000
ESTIMACION POR PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA NO RECUPERABLE
 
 
 
 
22050114000000
TOTAL DE PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
 
22050115000000
HONORARIOS
 
22050116000000
RENTAS
 
22050117000000
GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD
 
22050118000000
IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS
 
22050119000000
GASTOS NO DEDUCIBLES
 
22050120000000
GASTOS EN TECNOLOGÍA
 
22050121000000
DEPRECIACIONES
 
22050122000000
AMORTIZACIONES
 
 
 
 
 
COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS
EMPLEADOS
 
 
 
 
22050123000000
BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO
 
 
 
 
 
BENEFICIOS POR TERMINACION
 
 
 
 
22050124000000
BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSAS DISTINTAS A LA REESTRUCTURACION
 
22050125000000
BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSA DE REESTRUCTURACION
 
 
 
 
 
22050126000000
TOTAL DE BENEFICIOS POR TERMINACION
 
 
 
 
 
BENEFICIOS AL RETIRO
 
22050127000000
PENSIONES
 
22050128000000
PRIMA DE ANTIGÜEDAD
 
22050129000000
OTROS BENEFICIOS POSTERIORES AL RETIRO
 
 
 
 
22050130000000
TOTAL DE BENEFICIOS AL RETIRO
 
 
 
 
22050131000000
TOTAL DE COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
 
 
 
 
22050132000000
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
 
 
 
 
22050133000000
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
 
 
 
 
22050134000000
TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
 
 
PARTE II
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
ACUMULABLES O
DEDUCIBLES
PARA ISR: 2013
NO ACUMULABLES O
NO AFECTOS AL ISR
(INGRESOS) NO
DEDUCIBLES
(GASTOS) PARA ISR:
2013
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES,
COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31
DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN
PESOS)
BASE
GRAVABLE
TASA, TARIFA
O CUOTA
CONTRIBUCION
DETERMINADA
 
IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR
 
 
 
 
 
 
 
 
22060000000000
IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION
 
 
 
22060001000000
IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION
 
 
 
 
 
 
 
 
22060002000000
TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMA DE REGULARIZACION DE
ADEUDOS FISCALES 2013
(CONTRIBUCIONES DE EJERCICIOS
ANTERIORES PAGADAS EN EL
EJERCICIO)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES
AL 1°. DE ENERO DE 2007
 
 
 
 
IMPORTE CONDONADO:
 
 
 
22060003000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
 
22060004000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
 
22060005000000
IMPUESTO AL ACTIVO
 
 
 
 
22060006000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
 
 
 
22060007000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
 
 
 
22060008000000
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
22060009000000
RECARGOS
 
 
 
22060010000000
MULTAS
 
 
 
 
 
 
 
 
22060011000000
TOTAL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPORTE PAGADO:
 
 
 
22060012000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
 
22060013000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
 
22060014000000
IMPUESTO AL ACTIVO
 
 
 
22060015000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
 
 
 
22060016000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
 
 
 
22060017000000
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
22060018000000
MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES FEDERALES DISTINTAS A LAS OBLIGACIONES DE PAGO, (MULTAS DE FORMA)
 
 
 
 
 
 
 
 
22060019000000
TOTAL
 
 
 
 
EJERCICIOS FISCALES DE 2007 A 2012
 
 
 
 
IMPORTE DE RECARGOS Y/O MULTAS CONDONADOS DERIVADOS DE:
 
 
 
22060020000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
 
22060021000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
 
22060022000000
IMPUESTO AL ACTIVO
 
 
 
22060023000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
 
 
 
22060024000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
 
 
 
22060025000000
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
 
 
 
 
 
22060026000000
TOTAL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPORTE PAGADO:
 
 
 
22060027000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
 
22060028000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
 
22060029000000
IMPUESTO AL ACTIVO
 
 
 
22060030000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
 
 
 
22060031000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
 
 
 
22060032000000
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
22060033000000
MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES FEDERALES DISTINTAS A LAS OBLIGACIONES DE PAGO, (MULTAS DE FORMA)
 
 
 
 
 
 
 
 
22060034000000
TOTAL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APORTACIONES DE SEGURIDAD
SOCIAL
 
 
 
 
 
 
 
 
22060035000000
CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S.
 
 
 
 
22060036000000
APORTACIONES AL INFONAVIT
 
 
 
22060037000000
APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE
PRESTA
 
 
 
22060038000000
COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV)
 
 
 
22060039000000
EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM)
 
 
 
22060040000000
OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPENSACIONES EFECTUADAS Y
DEVOLUCIONES OBTENIDAS
 
 
 
 
COMPENSACIONES EFECTUADAS
DURANTE EL EJERCICIO DE SALDOS A
FAVOR PROVENIENTES DE:
 
 
 
 
A VALOR HISTORICO DE:
 
 
 
22060041000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
 
22060042000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
 
22060043000000
IMPUESTO AL ACTIVO
 
 
 
22060044000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
 
 
 
22060045000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
 
 
 
22060046000000
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A VALOR ACTUALIZADO DE:
 
 
 
22060047000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
 
22060048000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
 
22060049000000
IMPUESTO AL ACTIVO
 
 
 
22060050000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
 
 
 
22060051000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
 
 
 
22060052000000
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPENSACIONES EFECTUADAS
DURANTE EL EJERCICIO APLICADAS A:
 
 
 
 
A VALOR HISTORICO DE:
 
 
 
22060053000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
 
 
 
22060054000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS
 
 
 
22060055000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
 
 
 
22060056000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS
 
 
 
22060057000000
IMPUESTO AL ACTIVO
 
 
 
22060058000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
 
 
 
22060059000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
 
 
 
22060060000000
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A VALOR ACTUALIZADO DE:
 
 
 
 
22060061000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
 
 
 
22060062000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS
 
 
 
22060063000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
 
 
 
22060064000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS
 
 
 
22060065000000
IMPUESTO AL ACTIVO
 
 
 
22060066000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
 
 
 
22060067000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
 
 
 
22060068000000
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
 
 
 
 
 
22060069000000
RECARGOS
 
 
 
22060070000000
MULTAS
 
 
 
22060071000000
OTROS ACCESORIOS
 
 
 
 
DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL
EJERCICIO
 
 
 
 
A VALOR HISTORICO DE:
 
 
 
22060072000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
 
22060073000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
 
22060074000000
IMPUESTO AL ACTIVO
 
 
 
22060075000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
 
 
 
22060076000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
 
 
 
22060077000000
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A VALOR ACTUALIZADO DE:
 
 
 
22060078000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
 
22060079000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
 
22060080000000
IMPUESTO AL ACTIVO
 
 
 
22060081000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
 
 
 
22060082000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
 
 
 
22060083000000
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
7.- BASE PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO
RETENIDO SOBRE HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E
INTERESES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)
IMPORTE
 
 
 
 
IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS
 
 
 
 
22070000000000
HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS
 
22070001000000
HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
 
22070002000000
SUBTOTAL
 
 
 
 
 
CAPITALIZADOS
 
22070003000000
HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS
 
22070004000000
HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
 
 
22070005000000
SUBTOTAL
 
 
 
 
 
MENOS:
 
22070006000000
HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
MAS:
 
22070007000000
HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
 
 
 
 
 
MENOS:
 
22070008000000
HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS
 
 
 
 
 
MENOS:
 
22070009000000
HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS DEL I.S.R.
 
 
 
 
22070010000000
TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION
 
 
IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTOS
 
22070011000000
ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS
 
22070012000000
ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
 
22070013000000
SUBTOTAL
 
 
 
 
 
CAPITALIZADOS
 
 
 
 
22070014000000
ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS
 
22070015000000
ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EXTRANJERO
 
22070016000000
SUBTOTAL
 
 
 
 
 
MENOS:
 
22070017000000
ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
MAS:
 
22070018000000
ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
 
 
 
 
 
MENOS:
 
22070019000000
ARRENDAMIENTOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS
 
 
 
 
22070020000000
TOTAL DE ARRENDAMIENTOS BASE PARA LA RETENCION
 
 
 
 
 
IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES
 
22070021000000
INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS
 
22070022000000
INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
 
22070023000000
SUBTOTAL
 
 
 
 
 
CAPITALIZADOS
 
 
22070024000000
INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS
 
22070025000000
INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
 
22070026000000
SUBTOTAL
 
 
MENOS:
 
22070027000000
INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
 
 
MAS:
 
22070028000000
INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
 
 
 
 
 
MENOS:
 
22070029000000
INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS NO SUJETOS A RETENCION
 
 
 
 
 
MENOS:
 
22070030000000
INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO NO SUJETOS A RETENCION
 
 
 
 
22070031000000
TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION
 
 
EL APARTADO No. 8 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
8.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR
OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
(EXCLUSIVAMENTE ENAJENACION DE ACCIONES)
NUMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL
PAIS DE
RESIDENCIA DE
LA ENTIDAD
EXTRANJERA
 
 
 
 
NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "22D019000" DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA
ENTIDAD EXTRANJERA POR LA CUAL EL
CONTRIBUYENTE ES RESPONSABLE SOLIDARIO
 
 
22080000000000
(ESPECIFICAR)
 
 
 
 
 
 
22080001000000
TOTAL
 
 
 
PARTE II
DATOS A PROPORCIONAR
 
FECHA DE LA
OPERACIÓN
CONCEPTO ESPECIFICO
DE LA OPERACION
MONTO DE LA
OPERACION EN MONEDA
EXTRANJERA
TIPO DE MONEDA
 
 
PARTE III
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
MONTO DE LA
OPERACION EN
MONEDA NACIONAL
SUJETA AL PAGO
DEL I.S.R.
EXISTE DICTAMEN
DE ENAJENACION
DE ACCIONES POR
LA OPERACION
REALIZADA (SI O
NO)
 
EL APARTADO No. 9 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
9.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS
CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31
DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)
NUMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL
PAIS DE
RESIDENCIA
 
 
 
 
NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "22D020000" DE DATOS GENERALES
 
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
RESIDENTE EN EL EXTRANJERO
 
 
22090000000000
(ESPECIFICAR)
 
 
 
 
 
 
22090001000000
TOTAL
 
 
 
 
PARTE II
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
FECHA DE CELEBRACION
DEL CONTRATO QUE LE
DIO ORIGEN A LA
OPERACIÓN
TIPO DE OPERACION
CONTRATADA, DEUDA O
CAPITAL
MONTO CONTRATADO
TIPO DE MONEDA
 
PARTE III
DATOS A PROPORCIONAR
 
TASA DE INTERES
VIGENCIA DEL
VIGENCIA AL
INDIQUE SI SE
CONTRATO CON UNA
PARTE RELACIONADA (SI
O NO)
 
EL APARTADO No. 10 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
10.- INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS,
ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31
DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)
NUMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL
PAIS DE
RESIDENCIA
FISCAL DE LA
ENTIDAD
 
 
 
 
NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "22D021000" DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE LA
SUBSIDIARIA, ASOCIADA O AFILIADA
 
 
 
 
 
 
22100000000000
(ESPECIFICAR)
 
 
22100001000000
TOTAL
 
 
 
PARTE II
DATOS A PROPORCIONAR
 
PORCENTAJE DE
PARTICIPACION EN
EL CAPITAL DE LA
ENTIDAD
MONTO DE LA
INVERSION
MONTO DE LAS
UTILIDADES
(PERDIDAS) DE
EJERCICIOS
ANTERIORES EN EL
PORCENTAJE DE
PARTICIPACION
MONTO DE LA
UTILIDAD (PERDIDA)
DEL EJERCICIO EN
EL PORCENTAJE DE
PARTICIPACION
VALOR DE LA
INVERSION
 
EL APARTADO No. 11 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
11.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON
ACCIONES O PARTES SOCIALES POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS
EN PESOS)
NÚMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL O RFC
PAIS DE
RESIDENCIA
PARA EFECTOS
FISCALES
 
 
 
 
 
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
SOCIO O ACCIONISTA
 
 
 
 
 
 
22110000000000
(ESPECIFICAR)
 
 
 
 
 
 
22110001000000
TOTAL
 
 
 
PARTE II
DATOS A PROPORCIONAR
 
PORCENTAJE DE
PARTICIPACION DEL
SOCIO O ACCIONISTA EN
EL EJERCICIO
PERIODO DE TENENCIA
DEL
PERIODO DE TENENCIA
AL
MONTO DE
APORTACIONES
 
PARTE III
DATOS A PROPORCIONAR
 
MONTO DE RETIROS DE
CAPITAL
MONTO DE PRESTAMOS
EFECTUADOS
MONTO DE PRESTAMOS
RECIBIDOS
 
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
12.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y
FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)
TOTAL
22120000000000
UTILIDAD NETA
 
22120001000000
PERDIDA NETA
 
 
 
 
 
MAS-MENOS:
 
 
 
 
 
22120002000000
EFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10
 
22120003000000
RESULTADO FAVORABLE
 
22120004000000
RESULTADO DESFAVORABLE
 
22120005000000
UTILIDAD NETA HISTORICA
 
22120006000000
PERDIDA HISTORICA
 
 
 
 
 
MAS:
 
22120007000000
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
 
 
 
 
 
MAS:
 
22120008000000
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
 
 
 
 
 
MENOS:
 
22120009000000
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
 
 
 
 
 
MENOS:
 
22120010000000
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
 
22120011000000
PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
 
22120012000000
UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
 
 
 
 
22120013000000
PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
 
 
 
 
22120014000000
PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO
 
22120015000000
UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO
 
 
 
 
 
MAS O MENOS
 
 
 
 
22120016000000
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO
 
22120017000000
PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO
 
22120018000000
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO
 
 
 
 
22120019000000
DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO (APLICABLE CONTRA LA UTILIDAD FISCAL)
 
22120020000000
AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
 
 
 
 
22120021000000
RESULTADO FISCAL
 
 
 
 
 
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
 
22120022000000
AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
 
22120023000000
UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES
 
22120024000000
UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES
 
22120025000000
UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
 
22120026000000
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS
 
22120027000000
ANTICIPO DE CLIENTES
 
 
22120028000000
UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL
 
22120029000000
UTILIDAD FISCAL EN BIENES ADJUDICADOS
 
22120030000000
UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS
 
22120031000000
OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
 
22120032000000
TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
 
 
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
 
 
 
 
22120033000000
I.S.R. DE LAS PERSONAS MORALES
 
22120034000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
 
22120035000000
PARTICIPACION DE UTILIDADES
 
22120036000000
CASTIGOS
 
22120037000000
GASTOS POR ATENCIONES A CLIENTES
 
22120038000000
DONATIVOS
 
22120039000000
SANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENAS CONVENCIONALES
 
22120040000000
DEPRECIACION CONTABLE
 
22120041000000
GASTOS DE AUTOMOVILES DE USO NO INDISPENSABLE PARA LOS FINES DEL NEGOCIO
 
22120042000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
22120043000000
PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES
 
22120044000000
PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
 
22120045000000
HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS NO PAGADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO
 
22120046000000
ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORES
 
22120047000000
RENTAS PAGADAS POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO
 
22120048000000
AMORTIZACION CONTABLE DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA
 
22120049000000
PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
 
22120050000000
INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO
 
22120051000000
GASTOS NO DEDUCIBLES
 
22120052000000
MULTAS
 
22120053000000
PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
 
22120054000000
QUEBRANTOS DIVERSOS
 
22120055000000
AMORTIZACION CONTABLE
 
22120056000000
PROVISIONES
 
22120057000000
PERDIDA CAMBIARIA CONTABLE
 
22120058000000
ESTIMACIONES
 
22120059000000
PERDIDA CONTABLE EN FIDEICOMISOS
 
22120060000000
PERDIDA CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
 
22120061000000
PERDIDA CONTABLE EN BIENES ADJUDICADOS
 
22120062000000
OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
 
 
 
 
22120063000000
TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
 
 
 
 
 
LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN:
 
22120064000000
INTERESES PAGADOS
 
22120065000000
GASTOS DE ADMINISTRACION
 
22120066000000
I.S.R. Y P.T.U. CAUSADOS
 
22120067000000
I.S.R. Y P.T.U. DIFERIDOS
 
 
 
 
 
 
LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CONTABLE SE INTEGRA
POR:
 
 
 
 
22120068000000
DEPRECIACIONES
 
22120069000000
AMORTIZACIONES
 
 
 
 
 
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
 
22120070000000
AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE
 
22120071000000
PERDIDA FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES
 
22120072000000
DEPRECIACION FISCAL
 
22120073000000
CARGOS A PROVISIONES
 
22120074000000
CARGOS A ESTIMACIONES
 
22120075000000
HONORARIOS, RENTAS E INTERESES DE PERSONAS FISICAS QUE AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
 
22120076000000
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS
 
22120077000000
PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES
 
22120078000000
PERDIDA FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
 
22120079000000
AMORTIZACION FISCAL
 
22120080000000
PERDIDA CAMBIARIA FISCAL
 
22120081000000
ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES
 
22120082000000
PERDIDA FISCAL EN BIENES ADJUDICADOS
 
22120083000000
PERDIDA FISCAL EN FIDEICOMISOS
 
22120084000000
DEDUCCION DEL MONTO ADICIONAL DEL 25% DEL SALARIO (ARTICULO 1.7. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012)
 
22120085000000
DEDUCCION EN FORMA INMEDIATA AL 100% DE BIENES INMUEBLES, REPARACIONES Y/O ADAPTACIONES (ARTICULO 1.9. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012)
 
22120086000000
OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
 
 
 
 
22120087000000
TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
 
 
 
 
 
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
 
 
 
 
22120088000000
INGRESOS POR DIVIDENDOS DE RESIDENTES EN EL PAIS
 
22120089000000
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES
 
22120090000000
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
 
22120091000000
UTILIDAD CAMBIARIA CONTABLE
 
22120092000000
CANCELACION DE ESTIMACIONES
 
22120093000000
CANCELACION DE PROVISIONES
 
22120094000000
INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO
 
22120095000000
UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
 
22120096000000
VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE
 
22120097000000
UTILIDAD CONTABLE EN BIENES ADJUDICADOS
 
22120098000000
UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS
 
22120099000000
UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
 
 
22120100000000
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
 
22120101000000
RECUPERACION DE GASTOS CONSIDERADOS NO DEDUCIBLES EN EJERCICIOS ANTERIORES
 
22120102000000
OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
 
22120103000000
TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
 
 
EL APARTADO No. 13 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
 
13.- OPERACIONES CON PARTES
RELACIONADAS POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2013 (CIFRAS EN PESOS)
NUMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL O RFC
TIPO DE
OPERACIÓN
PAIS DE
RESIDENCIA
 
 
 
 
 
NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "22D014000", DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
 
 
DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE
LA PARTE RELACIONADA
 
 
 
 
INGRESOS ACUMULABLES
 
 
 
 
 
 
 
 
22130000000000
(ESPECIFICAR)
 
 
 
 
 
 
 
 
22130001000000
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEDUCCIONES AUTORIZADAS
 
 
 
 
 
 
 
 
22130002000000
(ESPECIFICAR)
 
 
 
 
 
 
 
 
22130003000000
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS
 
 
 
 
PARTE II
DATOS A PROPORCIONAR
 
MONTO EN PESOS
METODO DE PRECIOS DE
TRANSFERENCIA
APLICADO
LA OPERACION ESTA
PACTADA COMO CON
PARTES
INDEPENDIENTES EN
OPERACIONES
COMPARABLES (SI O NO)
AJUSTE FISCAL DEL
CONTRIBUYENTE PARA
QUE LA OPERACION SE
CONSIDERASE PACTADA
COMO CON PARTES
INDEPENDIENTES EN
OPERACIONES
COMPARABLES
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
14.- INFORMACION SOBRE SUS OPERACIONES CON PARTES
RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "22D014000", DE DATOS GENERALES
 
CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO, INFORMACION GENERAL
 
22140000000000
ES PROPIETARIA DE LOS ACTIVOS QUE UTILIZA PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD PREPONDERANTE MISMOS QUE ESTAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD.
(SI O NO)
 
 
 
 
22140001000000
POSEE O USA ACTIVOS INTANGIBLES LOS CUALES SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD
(SI O NO)
22140002000000
ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES QUE USA QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD
(DATO)
22140003000000
MONTO DE LA REGALIA POR EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES
(IMPORTE)
 
 
 
22140004000000
ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES POR LOS QUE OTORGA EL USO O GOCE
(DATO)
22140005000000
MONTO DE LA REGALIA POR EL QUE SE OTORGA EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES
(IMPORTE)
 
 
 
22140006000000
ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES DE LOS QUE ES PROPIETARIO Y QUE TIENE REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD
(DATO)
22140007000000
VALOR DEL ACTIVO INTANGIBLE QUE TIENE REGISTRADO EN SU CONTABILIDAD
(IMPORTE)
 
 
 
22140008000000
OBTUVO UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL
(SI O NO)
22140009000000
NUMERO DE OFICIO
(DATO)
22140010000000
FECHA DEL OFICIO
(DD/MM/AAAA)
 
 
 
22140011000000
INDIQUE SI SE ENCUENTRA EN NEGOCIACION UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL
(SI O NO)
22140012000000
FECHA DE PRESENTACION DE LA PROMOCION
(DD/MM/AAAA)
22140013000000
OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE DEL SAT QUE INVOLUCRE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS
(SI O NO)
22140014000000
NUMERO DE OFICIO
(DATO)
22140015000000
FECHA DEL OFICIO
(DD/MM/AAAA)
 
 
 
22140016000000
CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA A QUE SE REFIERE LA FRACCION XII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR (ESTUDIO(S) DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA
(SI, NO, N/A)
22140017000000
PRESENTO SU DECLARACION INFORMATIVA POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (FRACCION XIII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR)
(SI, NO, N/A)
22140018000000
FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)
(DD/MM/AAAA)
 
 
 
22140019000000
CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XV DEL ARTICULO 86 DE LA LISR POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS:
(SI, NO, N/A)
 
 
 
22140020000000
CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO CON LA FRACCION III DEL ARTICULO 18 DE LA LIETU POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
(SI, NO, N/A)
 
 
 
22140021000000
RESIDENTES EN TERRITORIO NACIONAL
(SI O NO)
22140022000000
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
(SI O NO)
 
 
 
 
RFC DE LAS PERSONAS QUE ELABORARON LA DOCUMENTACION QUE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 86 FRACCION XII Y XV DE LA LISR Y 18 FRACCION III DE LA LIETU, O BIEN, QUE ASESORARON EN SU FORMULACION
 
 
 
 
 
 
ELABORADORES
 
22140023000000
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1
(DATO)
22140024000000
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2
(DATO)
22140025000000
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3
(DATO)
 
 
 
 
ASESORES
 
22140026000000
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1
(DATO)
22140027000000
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2
(DATO)
22140028000000
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3
(DATO)
 
OBLIGACIONES EN MATERIA DE PRECIOS DE
TRANSFERENCIA
 
22140029000000
EN ALGUNA(S) DE LAS TRANSACCIONES ANALIZADAS EN LA DIVERSA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA, SE ELIGIO COMO PARTE EXAMINADA A LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO
(SI, NO, N/A)
22140030000000
INDIQUE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS
(DATO)
22140031000000
MONTO DE LAS TRANSACCIONES
(IMPORTE)
22140032000000
TIENE EN SU PODER TODA LA INFORMACION FINANCIERA Y FISCAL DE LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE ES NECESARIA PARA DEMOSTRAR EL ANALISIS Y LAS CONCLUSIONES DE LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN DONDE DICHA PARTE RELACIONADA FUE ELEGIDA COMO LA PARTE A EXAMINAR
(SI, NO, N/A)
 
 
 
 
AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA
 
 
 
 
22140033000000
REALIZO ALGÚN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA PARA QUE LOS PRECIOS, MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES O MARGENES DE UTILIDAD DE LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON PARTES RELACIONADAS SE CONSIDEREN COMO PACTADAS COMO LO HARIAN CON O ENTRE PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES
(SI O NO)
 
NOTA: EN CASO DE QUE EL APARTADO 13 SE PRESENTE INFORMACIÓN EN LA COLUMNA "AJUSTE FISCAL PARA QUE LA OPERACIÓN SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES" CONTESTE LO SIGUIENTE:
 
 
 
 
22140034000000
EL MONTO DEL INCREMENTO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR
(IMPORTE)
22140035000000
EL MONTO DISMINUIDO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR
(IMPORTE)
22140036000000
EL MONTO DEL INCREMENTO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR
(IMPORTE)
22140037000000
EL MONTO DISMINUIDO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR
(IMPORTE)
 
 
 
 
GASTOS A PRORRATA
 
22140038000000
DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA
(SI O NO)
22140039000000
INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA
(IMPORTE)
 
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES
RELACIONADAS
 
 
 
 
 
22140040000000
ACUMULO INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS
(SI, NO, N/A)
22140041000000
INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE
(IMPORTE)
22140042000000
EFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS
(SI, NO, N/A)
22140043000000
INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE
(IMPORTE)
22140044000000
OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XIX DE LA LISR
(SI, NO, N/A)
22140045000000
INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE
(IMPORTE)
22140046000000
REALIZO PAGOS DE CANTIDADES INICIALES POR EL DERECHO A ADQUIRIR O VENDER, BIENES, DIVISAS, ACCIONES U OTROS TITULOS VALOR QUE NO COTIZARON EN MERCADOS RECONOCIDOS CONFORME A LO REFERIDO EN EL ARTICULO 32 FRACCION XXIII DE LA LISR
(SI, NO, N/A)
22140047000000
INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE
(IMPORTE)
 
 
 
 
CAPITALIZACION INSUFICIENTE:
 
22140048000000
DETERMINO INTERESES NO DEDUCIBLES DE ACUERDO A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR
(SI, NO, N/A)
22140049000000
SALDO PROMEDIO ANUAL DE TODAS LAS DEUDAS QUE DEVENGARON INTERESES A CARGO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR
(IMPORTE)
22140050000000
CAPITAL CONTABLE AL INICIO DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR
(IMPORTE)
22140051000000
CAPITAL CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR
(IMPORTE)
22140052000000
CAPITAL CONTABLE PROMEDIO
(IMPORTE)
22140053000000
CAPITAL CONTABLE PROMEDIO POR TRES
(IMPORTE)
22140054000000
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS CONTRAIDAS CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR
(IMPORTE)
22140055000000
INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR
(IMPORTE)
 
AJUSTES CORRESPONDIENTES
 
22140056000000
REALIZO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) ALGUN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA COMO CONSECUENCIA DE APLICAR LO SEÑALADO EN LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DE ALGUNA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO
(SI O NO)
22140057000000
EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS
(IMPORTE)
22140058000000
EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS
(DATO)
 
 
 
22140059000000
LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) SIN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 217 DE LA LISR
(SI O NO)
22140060000000
EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS
(IMPORTE)
22140061000000
EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS
(DATO)
 
 
 
 
22140062000000
LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) COMO CONSECUENCIA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN PAISES CON LOS CUALES MEXICO NO TIENE CELEBRADOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA FISCAL Y REALIZADOS POR LAS AUTORIDADES DE DICHOS PAISES
(SI O NO)
22140063000000
EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS
(IMPORTE)
22140064000000
EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS
(DATO)
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
15- DETERMINACION DE LA RENTA GRAVABLE PARA
EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN
LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS DE CONFORMIDAD CON
EL ARTICULO 16 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)
IMPORTE
 
 
 
NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "22D018000" DE DATOS GENERALES
22150000000000
INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION I)
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
22150001000000
AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE (FRACCION I)
 
22150002000000
UTILIDADES CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION I, ULTIMO PARRAFO)
 
22150003000000
OTROS
 
 
MAS:
 
22150004000000
INGRESOS POR DIVIDENDOS O UTILIDADES EN ACCIONES, O LOS QUE SE REINVIERTAN DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A SU DISTRIBUCION EN LA SUSCRIPCION O PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL DE LA SOCIEDAD QUE LOS DISTRIBUYO (FRACCION I, INCISO a))
 
22150005000000
UTILIDADES CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION I, INCISO b))
 
22150006000000
DIFERENCIA ENTRE EL MONTO DE LA ENAJENACION DE BIENES DE ACTIVO FIJO Y LA GANANCIA ACUMULABLE POR LA ENAJENACION DE DICHOS BIENES (FRACCION I, INCISO c))
 
22150007000000
OTROS
 
22150008000000
TOTAL DE INGRESOS PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE
 
 
 
 
22150009000000
DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION II, INCISO a))
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
22150010000000
AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE (FRACCION II, INCISO a))
 
22150011000000
DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA (FRACCION II, INCISO a))
 
22150012000000
COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO (FRACCION II, INCISO a))
 
22150013000000
PERDIDAS CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION II, ULTIMO PARRAFO)
 
22150014000000
TRES CUARTAS PARTES DE PERDIDAS CAMBIARIAS DEL EJERCICIO (FRACCION II, INCISO d), PRIMER Y SEGUNDO PARRAFOS)
 
 
22150015000000
OTROS
 
 
 
 
 
MÁS:
 
 
 
 
22150016000000
DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA SIN ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b))
 
22150017000000
COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO SIN ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b))
 
22150018000000
VALOR NOMINAL DE LOS DIVIDENDOS O UTILIDADES QUE SE REEMBOLSEN, SIEMPRE QUE SE HUBIERAN RECIBIDO EN EJERCICIOS ANTERIORES MEDIANTE LA ENTREGA DE ACCIONES DE LA MISMA SOCIEDAD QUE LOS DISTRIBUYO O QUE LOS HUBIERA REINVERTIDO DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A SU DISTRIBUCION EN LA SUSCRIPCION O PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL DE DICHA SOCIEDAD. (FRACCION II, INCISO c))
 
22150019000000
PERDIDAS CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION II, INCISO d), TERCER PARRAFO)
 
22150020000000
OTROS
 
22150021000000
TOTAL DE DEDUCCIONES PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE
 
 
 
 
22150022000000
RENTA GRAVABLE (PRIMER PARRAFO)
 
 
 
E.     FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN APLICABLE A LAS CASAS DE BOLSA, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2013.
 
INDICE
CONCEPTO
 
 
DATOS DE IDENTIFICACION
 
 
 
 
 
CONTRIBUYENTE:
 
 
 
 
23A000000
RFC
 
23A001000
DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
 
23A002000
CURP:
 
 
DOMICILIO FISCAL:
 
23A003000
ENTIDAD FEDERATIVA:
 
23A004000
DELEGACION O MUNICIPIO:
 
23A005000
COLONIA O LOCALIDAD:
 
23A006000
CODIGO POSTAL:
 
23A007000
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:
 
23A008000
CIUDAD O POBLACION:
 
23A009000
TELEFONO:
 
23A010000
CORREO ELECTRONICO:
 
 
 
 
23A011000
NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE:
 
23A012000
CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES:
 
 
REPRESENTANTE LEGAL:
 
 
 
 
23C000000
RFC:
 
23C001000
NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S))
 
23C002000
NACIONAL
 
23C003000
EXTRANJERO:
 
23C004000
CURP:
 
 
DOMICILIO FISCAL:
 
23C005000
ENTIDAD FEDERATIVA:
 
23C006000
DELEGACION O MUNICIPIO:
 
23C007000
COLONIA O LOCALIDAD:
 
23C008000
CODIGO POSTAL:
 
23C009000
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:
 
23C010000
CIUDAD O POBLACION:
 
23C011000
TELEFONO
 
23C012000
CORREO ELECTRONICO:
 
23C013000
NUMERO DE ESCRITURA
 
23C014000
NUMERO DE NOTARIA
 
23C015000
ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA:
 
23C016000
FECHA DEL PODER
 
23C017000
FECHA DE DESIGNACION
 
 
INDICE      
CONCEPTO
 
 
 
 
 
DATOS GENERALES
 
 
 
 
23D000000
AUTORIDAD COMPETENTE
 
 
 
 
23D001000
ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES
 
 
 
 
23D002000
FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION
(SI O NO)
23D003000
TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 
23D004000
EMPRESA FILIAL
(SI O NO)
23D005000
EMPRESA SUBSIDIARIA
(SI O NO)
 
 
 
23D006000
FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL
(DD/MM/AAAA)
23D007000
FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL
(DD/MM/AAAA)
 
 
 
 
RFC DE LA(S) PERSONA(S) FISICA O MORAL QUE BRINDO(ARON) ASESORIA FISCAL AL CONTRIBUYENTE:
 
23D008000
RFC 1
(DATO)
23D009000
RFC 2
(DATO)
23D010000
RFC 3
(DATO)
23D011000
RFC 4
(DATO)
23D012000
RFC 5
(DATO)
 
 
 
 
INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE
 
 
 
 
23D013000
REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS APARTADOS 13 Y 14)
(SI O NO)
23D014000
REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES
(SI O NO)
23D015000
REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS
(SI O NO)
23D016000
DETERMINO RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
(SI O NO)
23D017000
LA RENTA GRAVABLE SE DETERMINO CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 16 DE LA L.I.S.R. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 15)
(SI O NO)
 
 
 
 
23D018000
FUE RESPONSABLE SOLIDARIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN ALGUNA ENAJENACION DE ACCIONES EFECTUADA POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 8)
(SI O NO)
23D019000
CELEBRO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 9)
(SI O NO)
23D020000
MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 10)
(SI O NO)
 
 
 
23D021000
OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO
(SI O NO)
 
EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE LO SIGUIENTE:
 
23D022000
SE TRATA DE:
 
23D023000
SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION (AUTORIZACION O CONSULTA)
(SI, NO, N/A)
23D024000
NÚMERO DE OFICIO 1
(SI, NO, N/A)
23D025000
FECHA DEL OFICIO 1
(SI, NO, N/A)
23D026000
NÚMERO DE OFICIO 2
(SI, NO, N/A)
23D027000
FECHA DEL OFICIO 2
(SI, NO, N/A)
23D028000
NÚMERO DE OFICIO 3
(SI, NO, N/A)
23D029000
FECHA DEL OFICIO 3
(SI, NO, N/A)
 
 
(SI, NO, N/A)
23D030000
OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO (INCLUYE PTU)
(SI, NO, N/A)
23D031000
NUMERO DE RESOLUCION 1
(SI, NO, N/A)
23D032000
FECHA DE LA RESOLUCION 1
(SI, NO, N/A)
23D033000
NUMERO DE RESOLUCION 2
(SI, NO, N/A)
23D034000
FECHA DE LA RESOLUCION 2
(SI, NO, N/A)
23D035000
NUMERO DE RESOLUCION 3
(SI, NO, N/A)
23D036000
FECHA DE LA RESOLUCION 3
(SI, NO, N/A)
 
 
(SI, NO, N/A)
23D037000
OBTUVO POR PARTE DE LA AUTORIDAD FISCAL LA CONDONACION DE ALGUN ADEUDO FISCAL EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2013
(SI, NO, N/A)
 
 
(SI, NO, N/A)
23D038000
CUENTA CON EL AVISO DE SOLICITUD DE INSCRIPCION ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
(SI, NO, N/A)
23D039000
HA TENIDO CAMBIOS DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL
(SI, NO, N/A)
23D040000
EN CASO AFIRMATIVO, CUENTA CON LOS AVISOS DE CAMBIO DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
(SI, NO, N/A)
 
NOTA: SEÑALE EN EL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN: RFC Y NOMBRES ANTERIORES
(SI, NO, N/A)
 
 
(SI, NO, N/A)
 
23D041000
DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR
(SI, NO, N/A)
 
 
(SI, NO, N/A)
23D042000
TIENE EMPLEADOS
(SI, NO, N/A)
 
EN CASO AFIRMATIVO A LA PREGUNTA DEL INDICE 23D042000 INDIQUE:
(SI, NO, N/A)
23D043000
CREO UNA RESERVA DE FONDO DE PENSIONES O JUBILACIONES DE PERSONAL O BIEN EFECTUO CAMBIOS A DICHO FONDO (ARTICULO 33 DE LA LEY I.S.R. Y 59 DEL REGLAMENTO DE LA LEY I.S.R.)
(SI, NO, N/A)
23D044000
EN CASO NEGATIVO, DEL INDICE 23D042000 TIENE ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING)
(SI O NO)
 
NOTA: EN CASO DE TENER ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING), SEÑALE EL RFC, NOMBRE Y DOMICILIO DE LA(S) SOCIEDAD(ES) QUE LE PRESTA(N) LOS SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING), A TRAVES DEL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN
 
 
 
 
23D045000
REALIZO OPERACIONES DE ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS
(SI O NO)
23D046000
APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION
(SI O NO)
23D047000
OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS NOVENO Y/O 2.1. O 2.2. DE LOS DECRETOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007 Y 30 DE MARZO DE 2012, RESPECTIVAMENTE. (IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA)
(SI O NO)
 
 
 
23D048000
PARTICIPO EN ALGUNA FUSION EN EL EJERCICIO
(SI O NO)
 
 
 
 
EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE:
 
23D049000
FUSIONADA
(SI, NO, N/A)
23D050000
FUSIONANTE
(SI, NO, N/A)
 
NOTA: EN CASO DE HABER SIDO FUSIONANTE, SEÑALE EN EL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN: EL RFC, NOMBRE DE LA ENTIDAD(ES) FUSIONADA(S), FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA FUSION Y EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION ACCIONARIA.
 
 
 
 
23D051000
PARTICIPO EN ALGUNA ESCISION EN EL EJERCICIO
(SI O NO)
 
 
 
 
EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE:
 
23D052000
ESCINDIDA
(SI, NO, N/A)
23D053000
ESCINDENTE
(SI, NO, N/A)
 
 
 
23D054000
FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA ESCISION
(DD/MM/AAAA)
 
 
 
 
EN CASO DE HABER SIDO ESCINDENTE:
 
 
PARTE DEL ACTIVO, PASIVO Y CAPITAL SOCIAL CORRESPONDIENTE, APORTADO POR LA ESCINDENTE Y RECIBIDO POR:
 
23D055000
(ESCINDIDA 1 ESPECIFICAR RFC)
(PORCENTAJE APORTADO
RECIBIDO)
23D056000
(ESCINDIDA 2 ESPECIFICAR RFC)
(PORCENTAJE APORTADO
RECIBIDO)
23D057000
(ESCINDIDA 3 ESPECIFICAR RFC)
(PORCENTAJE APORTADO
RECIBIDO)
23D058000
(ESCINDIDA 4 ESPECIFICAR RFC)
(PORCENTAJE APORTADO
RECIBIDO)
 
23D059000
(ESCINDIDA 5 ESPECIFICAR RFC)
(PORCENTAJE APORTADO
RECIBIDO)
23D060000
(ESCINDIDA 6 ESPECIFICAR RFC)
(PORCENTAJE APORTADO
RECIBIDO)
23D061000
(ESCINDIDA 7 ESPECIFICAR RFC)
(PORCENTAJE APORTADO
RECIBIDO)
23D062000
(ESCINDIDA 8 ESPECIFICAR RFC)
(PORCENTAJE APORTADO
RECIBIDO)
23D063000
(ESCINDIDA 9 ESPECIFICAR RFC)
(PORCENTAJE APORTADO
RECIBIDO)
23D064000
(ESCINDIDA 10 ESPECIFICAR RFC)
(PORCENTAJE APORTADO
RECIBIDO)
 
 
 
23D065000
ESCINDENTE (APORTO)
(PORCENTAJE DE LA PARTE
APORTADA)
 
 
 
 
SEÑALE EL IMPORTE DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)
 
 
 
 
23D066000
MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES.
(IMPORTE)
23D067000
MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES
(IMPORTE)
23D068000
MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES
(IMPORTE)
23D069000
ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRAFICA NACIONAL
(IMPORTE)
23D070000
ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL
(IMPORTE)
 
 
 
 
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA
 
23D071000
RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO
(IMPORTE)
 
MENOS:
 
23D072000
I.S.R. TITULO II ARTICULO 10 1ER. PARRAFO
(IMPORTE)
23D073000
PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.
(IMPORTE)
23D074000
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR
(IMPORTE)
 
IGUAL:
 
23D075000
RESULTADO POSITIVO
(IMPORTE)
23D076000
RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 88, 4º PARRAFO DE LA L.I.S.R.)
(IMPORTE)
 
 
 
 
CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO, MENOS:
 
23D077000
IMPUESTO ACREDITADO ARTICULO 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ARTICULO 2 FRACC. I, INCISO C) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R.
(IMPORTE)