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DOF: 27/01/2014
ANEXO 16-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada el 30 de diciembre de 2013

ANEXO 16-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada el 30 de diciembre de 2013. (Continúa en la Quinta Sección)

(Viene de la Tercera Sección)
EL ANEXO No. 3 CONSTA DE 21 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CINCO PARTES.
PARTE I
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL
CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL
31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y DE 2012 (CIFRAS EN
PESOS)
CAPITAL
SOCIAL:
PROVENIENTE
DE
APORTACIONES
CAPITAL
SOCIAL:
PROVENIENTE
DE
CAPITALIZACION
 
 
 
 
16030000000000
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
 
 
 
 
 
 
16030001000000
APLICACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2011
 
 
16030002000000
AUMENTO O DISMINUCION DEL CAPITAL SOCIAL
 
 
16030003000000
DIVIDENDOS PAGADOS
 
 
16030004000000
UTILIDAD NETA DE 2012
 
 
16030005000000
PERDIDA NETA DE 2012
 
 
16030006000000
SUMA DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES 2012
 
 
16030007000000
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO
MONETARIOS
 
 
16030008000000
RECOMPRA DE ACCIONES
 
 
16030009000000
EFECTO DE VALUACION DEL EJERCICIO DE
INSTRUMENTOS FINANCIEROS
 
 
16030010000000
EFECTO DE CONVERSION DEL EJERCICIO DE
OPERACIONES EXTRANJERAS
 
 
16030011000000
UTILIDAD (PERDIDA) CONTABLE POR ENAJENACION
DE ACCIONES
 
 
16030012000000
EFECTOS INICIALES ACUMULADO DE IMPUESTOS A
LA UTILIDAD Y PTU DIFERIDOS
 
 
16030013000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
16030014000000
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
 
 
 
 
 
 
16030015000000
AJUSTE POR APLICACION RETROSPECTIVA POR
CAMBIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE
ERRORES
 
 
16030016000000
SALDOS AL 1º. DE ENERO DE 2013 AJUSTADOS
 
 
16030017000000
APLICACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2012
 
 
16030018000000
AUMENTO O DISMINUCION DEL CAPITAL SOCIAL
 
 
16030019000000
DIVIDENDOS PAGADOS
 
 
16030020000000
UTILIDAD NETA DE 2013
 
 
16030021000000
PERDIDA NETA DE 2013
 
 
16030022000000
SUMA DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES 2013
 
 
16030023000000
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO
MONETARIOS
 
 
16030024000000
RECOMPRA DE ACCIONES
 
 
16030025000000
EFECTO DE VALUACION DEL EJERCICIO DE
INSTRUMENTOS FINANCIEROS
 
 
16030026000000
EFECTO DE CONVERSION DEL EJERCICIO DE
OPERACIONES EXTRANJERAS
 
 
16030027000000
UTILIDAD (PERDIDA) CONTABLE POR ENAJENACION
DE ACCIONES
 
 
16030028000000
EFECTOS INICIALES ACUMULADO DE IMPUESTOS A
LA UTILIDAD Y PTU DIFERIDOS
 
 
16030029000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
16030030000000
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
 
 
 
 
 
 
 
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE
ESTE ESTADO FINANCIERO
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
APORTACIONES
PARA FUTUROS
AUMENTOS DE
CAPITAL
PRIMA EN
SUSCRIPCION DE
ACCIONES
RESERVA LEGAL
UTILIDAD NETA
PERDIDA NETA
 
PARTE III
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
OTROS RESULTADOS
INTEGRALES (DEUDOR)
OTROS RESULTADOS
INTEGRALES
(ACREEDOR)
UTILIDADES RETENIDAS
DE EJERCICIOS
ANTERIORES
PERDIDAS
ACUMULADAS DE
EJERCICIOS
ANTERIORES
 
PARTE IV
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
EXCESO O
INSUFICIENCIA EN LA
ACTUALIZACION DEL
CAPITAL CONTABLE
EFECTO INICIAL
ACUMULADO DE
IMPUESTO SOBRE LA
RENTA DIFERIDO
EFECTO INICIAL
ACUMULADO DE LA
PARTICIPACION DE LOS
TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES DIFERIDA
EFECTO INICIAL
ACUMULADO DEL
IMPUESTO
EMPRESARIAL A LA
TASA UNICA DIFERIDO
 
PARTE V
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
RESULTADO POR
TENENCIA DE ACTIVOS
NO MONETARIOS
OTRAS CUENTAS DE
CAPITAL ACREEDORAS
OTRAS CUENTAS DE
CAPITAL DEUDORAS
TOTAL DEL CAPITAL
CONTABLE
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR LOS
EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE
2013 Y DE 2012 (CIFRAS EN PESOS)
2013
2012
 
 
 
 
 
CONFORME AL METODO INDIRECTO
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES DE OPERACION
 
 
 
 
 
 
16040000000000
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
 
 
16040001000000
PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
 
 
 
 
 
 
 
PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE
INVERSION
 
 
 
 
 
 
16040002000000
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
 
 
16040003000000
PERDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS
 
 
16040004000000
UTILIDAD POR VENTA DE ACTIVO FIJO Y TERRENO
 
 
16040005000000
INTERESES A FAVOR
 
 
16040006000000
DIVIDENDOS COBRADOS
 
 
16040007000000
OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON
ACTIVIDADES DE INVERSION
 
 
 
 
 
 
16040008000000
SUMA DE PARTIDAS RELACIONADAS CON
ACTIVIDADES DE INVERSION
 
 
 
 
 
 
 
 
PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE
FINANCIAMIENTO
 
 
 
 
 
 
16040009000000
INTERESES A CARGO
 
 
16040010000000
OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
 
 
 
 
 
 
16040011000000
SUMA DE PARTIDAS RELACIONADAS CON
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
 
 
 
 
 
 
 
MAS (MENOS):
 
 
 
 
 
 
16040012000000
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR Y OTROS
 
 
16040013000000
DISMINUCION EN INVENTARIOS
 
 
16040014000000
DISMINUCION EN PROVEEDORES
 
 
16040015000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO
 
 
16040016000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA PAGADO
 
 
16040017000000
OTRAS PARTIDAS
 
 
 
 
 
 
16040018000000
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE
OPERACION
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES DE INVERSION
 
 
 
 
 
 
16040019000000
NEGOCIO ADQUIRIDO (CREDITO MERCANTIL Y/O
COMERCIAL)
 
 
16040020000000
INTERESES COBRADOS
 
 
16040021000000
DIVIDENDOS COBRADOS
 
 
16040022000000
ADQUISICION DE ACTIVO FIJO Y TERRENO
 
 
16040023000000
COBROS POR VENTA DE ACTIVO FIJO Y TERRENO
 
 
16040024000000
ADQUISICION DE ACCIONES
 
 
16040025000000
ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES
 
 
16040026000000
ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS
 
 
16040027000000
OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON
ACTIVIDADES DE INVERSION
 
 
 
 
 
 
16040028000000
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE
INVERSION
 
 
 
 
 
 
16040029000000
EFECTIVO EXCEDENTE PARA APLICAR EN
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (RESULTADO
POSITIVO)
 
 
16040030000000
EFECTIVO A OBTENER DE ACTIVIDADES DE
FINANCIAMIENTO (RESULTADO NEGATIVO)
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
 
 
 
 
 
 
16040031000000
ENTRADA DE EFECTIVO POR EMISION DE CAPITAL
 
 
16040032000000
ENTRADA DE EFECTIVO POR APORTACIONES PARA
FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL
 
 
16040033000000
OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES
RELACIONADAS
 
 
16040034000000
OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES NO
RELACIONADAS
 
 
16040035000000
PAGO DE PASIVOS
 
 
16040036000000
PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES
RELACIONADAS
 
 
16040037000000
PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES NO
RELACIONADAS
 
 
16040038000000
INTERESES PAGADOS
 
 
16040039000000
PAGO DE DIVIDENDOS
 
 
16040040000000
OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
 
 
 
 
 
 
 
16040041000000
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE
FINANCIAMIENTO
 
 
 
 
 
 
16040042000000
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y DEMAS
EQUIVALENTES DE EFECTIVO
 
 
 
 
 
 
 
EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL
EFECTIVO
 
 
 
 
 
 
16040043000000
EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL
EFECTIVO POR CONVERSION DE LOS SALDOS Y
FLUJOS DE EFECTIVO DE SUS OPERACIONES
EXTRANJERAS, A LA MONEDA DE INFORME
 
 
16040044000000
EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL
EFECTIVO POR INFLACION ASOCIADO CON LOS
SALDOS Y FLUJOS DE EFECTIVO DE ENTIDADES
QUE CONFORMAN LA ENTIDAD ECONOMICA
CONSOLIDADA
 
 
16040045000000
OTROS EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL
EFECTIVO
 
 
16040046000000
TOTAL DE EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR
DEL EFECTIVO
 
 
 
 
 
 
16040047000000
EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO
 
 
 
 
 
 
16040048000000
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONFORME AL METODO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES DE OPERACION
 
 
 
 
 
 
16040049000000
COBRO A CLIENTES
 
 
16040050000000
PAGOS A PROVEEDORES
 
 
16040051000000
PAGO A EMPLEADOS Y OTROS PROVEEDORES DE
BIENES Y SERVICIOS
 
 
16040052000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO
 
 
16040053000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA PAGADO
 
 
16040054000000
OTRAS ACTIVIDADES DE OPERACION
 
 
16040055000000
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE
OPERACIÓN
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES DE INVERSION
 
 
 
 
 
 
16040056000000
NEGOCIO ADQUIRIDO (CREDITO MERCANTIL Y/O
COMERCIAL)
 
 
16040057000000
INTERESES COBRADOS
 
 
16040058000000
DIVIDENDOS COBRADOS
 
 
16040059000000
ADQUISICION DE ACTIVO FIJO Y TERRENO
 
 
16040060000000
COBROS POR VENTA DE ACTIVO FIJO Y TERRENO
 
 
16040061000000
ADQUISICION DE ACCIONES
 
 
16040062000000
ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES
 
 
16040063000000
ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS
 
 
16040064000000
OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON
ACTIVIDADES DE INVERSION
 
 
 
 
 
 
16040065000000
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE
INVERSION
 
 
 
 
 
 
16040066000000
EFECTIVO EXCEDENTE PARA APLICAR EN
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (RESULTADO
POSITIVO)
 
 
16040067000000
EFECTIVO A OBTENER DE ACTIVIDADES DE
FINANCIAMIENTO (RESULTADO NEGATIVO)
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
 
 
 
 
 
 
16040068000000
ENTRADA DE EFECTIVO POR EMISION DE CAPITAL
 
 
16040069000000
ENTRADA DE EFECTIVO POR APORTACIONES PARA
FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL
 
 
16040070000000
OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES
RELACIONADAS
 
 
16040071000000
OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES NO
RELACIONADAS
 
 
16040072000000
PAGO DE PASIVOS
 
 
16040073000000
PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES
RELACIONADAS
 
 
16040074000000
PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES NO
RELACIONADAS
 
 
16040075000000
INTERESES PAGADOS
 
 
16040076000000
PAGO DE DIVIDENDOS
 
 
16040077000000
OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
 
 
 
 
 
 
16040078000000
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE
FINANCIAMIENTO
 
 
 
 
 
 
16040079000000
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y DEMAS
EQUIVALENTES DE EFECTIVO
 
 
 
 
 
 
 
EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL
EFECTIVO
 
 
 
 
 
 
16040080000000
EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL
EFECTIVO POR CONVERSION DE LOS SALDOS Y
FLUJOS DE EFECTIVO DE SUS OPERACIONES
EXTRANJERAS, A LA MONEDA DE INFORME
 
 
16040081000000
EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL
EFECTIVO POR INFLACION ASOCIADO CON LOS
SALDOS Y FLUJOS DE EFECTIVO DE ENTIDADES
QUE CONFORMAN LA ENTIDAD ECONOMICA
CONSOLIDADA
 
 
16040082000000
OTROS EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL
EFECTIVO
 
 
16040083000000
TOTAL DE EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR
DEL EFECTIVO
 
 
 
 
 
 
16040084000000
EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO
 
 
 
 
 
 
16040085000000
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO
 
 
 
 
 
 
 
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE
ESTE ESTADO FINANCIERO
 
 
 
CONCEPTO
 
4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 
EL ANEXO No. 5 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
5.- INTEGRACION ANALITICA DE VENTAS O
INGRESOS NETOS POR LOS EJERCICIOS
TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y DE
2012 (CIFRAS EN PESOS)
2013
2012
 
 
 
 
16050000000000
VENTAS TOTALES A NACIONALES DE INVENTARIOS
PRODUCIDOS
 
 
16050001000000
VENTAS TOTALES AL EXTRANJERO DE
INVENTARIOS PRODUCIDOS
 
 
16050002000000
TOTAL DE VENTAS DE INVENTARIOS PRODUCIDOS
 
 
 
 
 
 
 
16050003000000
VENTAS TOTALES NACIONALES DE INVENTARIOS
ADQUIRIDOS PARA SU DISTRIBUCION
 
 
16050004000000
VENTAS TOTALES AL EXTRANJERO DE
INVENTARIOS ADQUIRIDOS PARA SU DISTRIBUCION
 
 
16050005000000
TOTAL DE VENTAS DE INVENTARIOS PARA SU
DISTRIBUCION
 
 
 
 
 
 
16050006000000
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES
SOBRE VENTAS NACIONALES
 
 
16050007000000
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES
SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
16050008000000
VENTAS NETAS
 
 
 
 
 
 
 
INGRESOS NETOS POR:
 
 
 
 
 
 
16050009000000
SERVICIOS EN GENERAL
 
 
16050010000000
MAQUILA
 
 
16050011000000
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 
 
16050012000000
SEGUROS Y REASEGUROS
 
 
16050013000000
COMISIONES
 
 
16050014000000
REGALIAS
 
 
16050015000000
ASISTENCIA TECNICA
 
 
16050016000000
ARRENDAMIENTO
 
 
16050017000000
GANANCIA EN ENAJENACION DE ACCIONES
 
 
16050018000000
GANANCIA EN VENTA DE ACTIVO FIJO
 
 
16050019000000
GANANCIA EN VENTA DE TERRENOS
 
 
16050020000000
RECUPERACION DE CUENTAS INCOBRABLES
 
 
16050021000000
RECUPERACION POR SEGUROS
 
 
16050022000000
DIVIDENDOS PROVENIENTES DE RESIDENTES EN EL
PAIS
 
 
16050023000000
DIVIDENDOS PROVENIENTES DE RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO
 
 
16050024000000
OTROS
 
 
16050025000000
TOTAL DE INGRESOS NETOS
 
 
 
 
 
 
16050026000000
TOTAL DE VENTAS E INGRESOS NETOS
 
 
 
 
 
 
16050027000000
AJUSTE POR ACTUALIZACION
 
 
 
 
 
 
16050028000000
CIFRAS ACTUALIZADAS SEGUN ESTADO DE
RESULTADOS.
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
TOTAL ACUMULABLES
PARA ISR 2013
TOTAL NO
ACUMULABLES PARA
ISR 2013
TOTAL ACUMULABLES
PARA ISR 2012
TOTAL NO
ACUMULABLES PARA
ISR 2012
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
6.- DETERMINACION DEL COSTO DE LO VENDIDO
PARA EFECTOS CONTABLES Y DEL IMPUESTO
SOBRE LA RENTA POR LOS EJERCICIOS
COMPRENDIDOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2013 Y DE 2012 (CIFRAS EN PESOS)
2013
2012
 
 
 
 
NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ELEGIDO
ALGUN TIPO DE SISTEMA DE COSTEO EN EL INDICE "16D017000", DEL ANEXO DE DATOS
GENERALES
 
 
 
 
 
 
CONFORME AL SISTEMA DE COSTEO DIRECTO
PARA EFECTOS FISCALES, SOBRE LA BASE DE
COSTOS HISTORICOS
 
 
 
 
 
 
16060000000000
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
 
 
 
 
 
 
 
MAS:
 
 
 
 
 
 
16060001000000
COMPRAS DE MATERIA PRIMA
 
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
 
 
16060002000000
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
 
 
16060003000000
MATERIA PRIMA UTILIZADA PARA LA PRODUCCION
 
 
 
 
 
 
 
MAS:
 
 
 
 
 
 
16060004000000
MANO DE OBRA
 
 
16060005000000
GASTOS DE FABRICACION
 
 
 
 
 
 
16060006000000
COSTO DE PRODUCCION
 
 
 
 
 
 
 
MAS:
 
 
 
 
 
 
16060007000000
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION EN PROCESO
 
 
16060008000000
COMPRAS DE PRODUCCION EN PROCESO
 
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
 
 
16060009000000
INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION EN PROCESO
 
 
 
 
 
 
16060010000000
COSTO DE PRODUCCION TERMINADA
 
 
 
 
 
 
 
MAS:
 
 
 
 
 
 
16060011000000
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
 
 
16060012000000
COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS
 
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
 
 
16060013000000
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
 
 
16060014000000
EFECTO UEPS ELIMINADO DEL COSTO DE VENTAS
 
 
16060015000000
OTROS CONCEPTOS DE COSTO DE VENTAS
 
 
 
 
 
 
16060016000000
COSTO DE VENTAS CONTABLE
 
 
 
 
 
 
16060017000000
MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION CONFORME
A LA NIF B-10
 
 
 
 
 
 
16060018000000
COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO
 
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
 
 
16060019000000
COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN
PROCESO Y TERMINADA NO DEDUCIBLES
 
 
16060020000000
MANO DE OBRA NO DEDUCIBLE
 
 
16060021000000
GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLES
 
 
 
16060022000000
DEPRECIACION CONTABLE EN GASTOS DE
FABRICACION
 
 
16060023000000
OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES
 
 
 
MAS:
 
 
 
 
 
 
16060024000000
DEPRECIACION FISCAL DE INVERSIONES
RELACIONADAS CON LA PRODUCCION
 
 
16060025000000
OTROS CONCEPTOS DEDUCIBLES
 
 
 
 
 
 
16060026000000
COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONFORME AL SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE,
SOBRE LA BASE DE COSTOS HISTORICOS O
PREDETERMINADOS PARA EFECTOS FISCALES Y
CON LOS METODOS DE VALUACION DE COSTO DE
ADQUISICION Y COSTO ESTANDAR PARA EFECTOS
CONTABLES
 
 
 
 
 
 
16060027000000
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
 
 
 
 
 
 
 
MAS:
 
 
 
 
 
 
16060028000000
COMPRAS DE MATERIA PRIMA
 
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
 
 
16060029000000
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
 
 
16060030000000
MATERIA PRIMA DIRECTA UTILIZADA PARA LA
PRODUCCION
 
 
 
 
 
 
 
MAS:
 
 
 
 
 
 
16060031000000
MANO DE OBRA DIRECTA
 
 
16060032000000
COSTO PRIMO DE LA PRODUCCION
 
 
 
 
 
 
 
MAS:
 
 
 
 
 
 
16060033000000
MATERIA PRIMA INDIRECTA
 
 
16060034000000
MANO DE OBRA INDIRECTA
 
 
16060035000000
GASTOS DE FABRICACION
 
 
 
 
 
 
16060036000000
COSTO DE PRODUCCION
 
 
 
 
 
 
 
MAS:
 
 
 
 
 
 
16060037000000
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION EN PROCESO
 
 
16060038000000
COMPRAS DE PRODUCCION EN PROCESO
 
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
 
 
16060039000000
INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION EN PROCESO
 
 
 
 
 
 
16060040000000
COSTO DE PRODUCCION TERMINADA
 
 
 
 
 
 
 
MAS:
 
 
 
 
 
 
16060041000000
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
 
 
16060042000000
COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS
 
 
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
 
 
16060043000000
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
 
 
16060044000000
EFECTO UEPS ELIMINADO DEL COSTO DE VENTAS
 
 
16060045000000
OTROS CONCEPTOS DE COSTO DE VENTAS
 
 
 
 
 
 
16060046000000
COSTO DE VENTAS CONTABLE
 
 
 
 
 
 
16060047000000
MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION CONFORME
A LA NIF B-10
 
 
 
 
 
 
16060048000000
COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO
 
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
 
 
16060049000000
COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN
PROCESO Y TERMINADA NO DEDUCIBLES
 
 
16060050000000
MANO DE OBRA NO DEDUCIBLE
 
 
16060051000000
GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLES
 
 
16060052000000
DEPRECIACION CONTABLE EN GASTOS DE
FABRICACION
 
 
16060053000000
OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES
 
 
 
 
 
 
 
MAS:
 
 
 
 
 
 
16060054000000
DEPRECIACION FISCAL DE INVERSIONES
RELACIONADAS CON LA PRODUCCION
 
 
16060055000000
OTROS CONCEPTOS DEDUCIBLES
 
 
 
 
 
 
16060056000000
COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONFORME A UN SISTEMA DISTINTO A LOS
ANTERIORES
 
 
 
 
 
 
16060057000000
GASTOS DE FABRICACION
 
 
16060058000000
OTROS CONCEPTOS DE COSTO DE VENTAS
 
 
16060059000000
COSTO DE VENTAS CONTABLE
 
 
 
 
 
 
16060060000000
MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION CONFORME
A LA NIF B-10
 
 
 
 
 
 
16060061000000
COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO
 
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
 
 
16060062000000
CONCEPTOS NO DEDUCIBLES SIN INCLUIR
DEPRECIACION
 
 
16060063000000
DEPRECIACION CONTABLE
 
 
 
 
 
 
 
MAS
 
 
 
 
 
 
16060064000000
DEPRECIACION FISCAL
 
 
16060065000000
OTROS CONCEPTOS DEDUCIBLES
 
 
 
 
 
 
16060066000000
COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
 
EL ANEXO No. 7 CONSTA DE 18 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CINCO PARTES.
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
7.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS
DE GASTOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL
31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y DE 2012 (CIFRAS EN
PESOS)
GASTOS DE
FABRICACION
2013
GASTOS DE
FABRICACION
2012
 
 
 
 
 
GASTOS DE FABRICACION, VENTA,
ADMINISTRACION, GENERALES Y OTROS
 
 
 
 
 
 
 
REMUNERACIONES
 
 
 
 
 
 
16070000000000
SUELDOS Y SALARIOS
 
 
16070001000000
COMPENSACIONES
 
 
16070002000000
HORAS EXTRAS
 
 
16070003000000
VACACIONES
 
 
16070004000000
PRIMA VACACIONAL
 
 
16070005000000
GRATIFICACIONES
 
 
16070006000000
INDEMNIZACIONES
 
 
16070007000000
OTRAS REMUNERACIONES
 
 
 
 
 
 
16070008000000
TOTAL DE REMUNERACIONES
 
 
 
 
 
 
 
PRESTACIONES AL PERSONAL
 
 
 
 
 
 
16070009000000
PRESTACIONES DE RETIRO
 
 
16070010000000
ESTIMULOS AL PERSONAL
 
 
16070011000000
PREVISION SOCIAL
 
 
16070012000000
APORTACIONES PARA PLAN DE JUBILACION
 
 
16070013000000
OTRAS PRESTACIONES
 
 
 
 
 
 
16070014000000
TOTAL DE PRESTACIONES AL PERSONAL
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE SUELDOS Y
SALARIOS
 
 
 
 
 
 
16070015000000
CUOTAS AL I.M.S.S.
 
 
16070016000000
APORTACIONES AL INFONAVIT
 
 
16070017000000
IMPUESTO SOBRE NOMINAS
 
 
16070018000000
SEGURO DE RETIRO
 
 
16070019000000
OTROS IMPUESTOS Y APORTACIONES
 
 
 
 
 
 
16070020000000
TOTAL DE IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE
SUELDOS Y SALARIOS
 
 
 
 
 
 
 
HONORARIOS
 
 
 
 
 
 
16070021000000
A PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS
 
 
16070022000000
A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS
 
 
16070023000000
A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
 
 
16070024000000
SUBTOTAL
 
 
16070025000000
AL CONSEJO DE ADMINISTRACION
 
 
 
 
 
 
16070026000000
TOTAL DE HONORARIOS
 
 
 
 
 
 
 
 
ARRENDAMIENTOS
 
 
 
 
 
 
16070027000000
A PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS
 
 
16070028000000
A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS
 
 
16070029000000
A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
16070030000000
TOTAL DE ARRENDAMIENTOS
 
 
 
 
 
 
 
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
 
 
 
 
 
 
16070031000000
DEPRECIACIONES
 
 
 
 
 
 
16070032000000
TOTAL DE DEPRECIACIONES
 
 
 
 
 
 
16070033000000
AMORTIZACIONES
 
 
 
 
 
 
16070034000000
TOTAL DE AMORTIZACIONES
 
 
 
 
 
 
 
OTROS GASTOS DE FABRICACION, VENTA,
ADMINISTRACION Y GENERALES
 
 
 
 
 
 
16070035000000
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
 
 
16070036000000
CORREOS
 
 
16070037000000
TELEX E INTERNET
 
 
16070038000000
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE
 
 
16070039000000
GASTOS DE REPRESENTACION
 
 
16070040000000
TELEFONO
 
 
16070041000000
AGUA
 
 
16070042000000
ELECTRICIDAD
 
 
16070043000000
VIGILANCIA Y LIMPIEZA
 
 
16070044000000
MATERIALES DE OFICINA
 
 
16070045000000
GASTOS LEGALES
 
 
16070046000000
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
 
 
16070047000000
SEGUROS Y FIANZAS
 
 
16070048000000
GASTOS NO DEDUCIBLES
 
 
16070049000000
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS
 
 
16070050000000
RECARGOS FISCALES
 
 
16070051000000
CUOTAS Y SUSCRIPCIONES
 
 
16070052000000
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
 
 
16070053000000
FOTOCOPIADO
 
 
16070054000000
DONATIVOS
 
 
16070055000000
ASISTENCIA TECNICA
 
 
16070056000000
FLETES
 
 
16070057000000
IMPUESTO DE IMPORTACION
 
 
16070058000000
IMPUESTO DE EXPORTACION
 
 
16070059000000
REGALIAS SIN RETENCION
 
 
16070060000000
REGALIAS SUJETAS AL 5%
 
 
16070061000000
REGALIAS SUJETAS AL 10%
 
 
16070062000000
REGALIAS SUJETAS AL 25%
 
 
16070063000000
REGALIAS SUJETAS AL 30%
 
 
16070064000000
COMISIONES SOBRE VENTAS
 
 
16070065000000
PATENTES Y MARCAS
 
 
16070066000000
MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCION
 
 
16070067000000
MATERIALES AUXILIARES DE PRODUCCION
 
 
16070068000000
COMISIONES BANCARIAS
 
 
16070069000000
OTROS
 
 
16070070000000
TOTAL DE OTROS GASTOS DE FABRICACION,
VENTA, ADMINISTRACION Y GENERALES
 
 
 
 
 
 
 
 
OTROS GASTOS DISTINTOS A GASTOS DE
FABRICACION, VENTA, ADMINISTRACION Y
GENERALES
 
 
 
 
 
 
16070071000000
PERDIDA EN VENTA DE TERRENOS
 
 
16070072000000
PERDIDA EN VENTA DE EDIFICIOS Y
CONSTRUCCIONES
 
 
16070073000000
PERDIDA EN VENTA DE MAQUINARIA
 
 
16070074000000
PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE
 
 
16070075000000
PERDIDA EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
 
 
16070076000000
PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO
 
 
16070077000000
PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
 
 
16070078000000
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES DETERMINADA
 
 
16070079000000
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES DIFERIDA
 
 
16070080000000
PERDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS
 
 
16070081000000
OTROS
 
 
16070082000000
TOTAL DE OTROS GASTOS DISTINTOS A GASTOS DE
FABRICACION, VENTA, ADMINISTRACION Y
GENERALES
 
 
 
 
 
 
16070083000000
EFECTO DE REEXPRESION
 
 
 
 
 
 
16070084000000
TOTAL DE GASTOS
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
GASTOS DE VENTA
2013
GASTOS DE VENTA 2012
GASTOS DE
ADMINISTRACION 2013
GASTOS DE
ADMINISTRACION 2012
 
PARTE III
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
GASTOS GENERALES
2013
GASTOS GENERALES
2012
OTROS GASTOS
DISTINTOS A GASTOS DE
FABRICACION, VENTA,
ADMINISTRACION Y
GENERALES 2013
OTROS GASTOS
DISTINTOS A GASTOS DE
FABRICACION, VENTA,
ADMINISTRACION Y
GENERALES 2012
 
PARTE IV
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
TOTAL 2013
TOTAL 2012
TOTAL DEDUCIBLES
PARA ISR 2013
TOTAL DEDUCIBLES
PARA ISR 2012
 
PARTE V
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
TOTAL NO DEDUCIBLES
PARA ISR 2013
TOTAL NO DEDUCIBLES
PARA ISR 2012
 
EL ANEXO No. 8 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
8.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS
DEL RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2013 Y DE 2012 (CIFRAS EN PESOS)
2013
2012
 
 
 
 
 
INTERESES A FAVOR
 
 
 
 
 
 
 
NACIONALES
 
 
 
 
 
 
16080000000000
BANCARIOS
 
 
16080001000000
PERSONAS FISICAS
 
 
16080002000000
PERSONAS MORALES
 
 
 
 
 
 
 
EXTRANJEROS
 
 
 
 
 
 
16080003000000
BANCARIOS
 
 
16080004000000
PERSONAS FISICAS
 
 
16080005000000
PERSONAS MORALES
 
 
 
 
 
 
16080006000000
EFECTO DE REEXPRESION
 
 
 
 
 
 
16080007000000
TOTAL DE INTERESES A FAVOR
 
 
 
 
 
 
 
INTERESES A CARGO
 
 
 
 
 
 
 
NACIONALES
 
 
 
 
 
 
16080008000000
BANCARIOS
 
 
16080009000000
PERSONAS FISICAS
 
 
16080010000000
PERSONAS MORALES
 
 
 
 
 
 
 
EXTRANJEROS
 
 
 
 
 
 
16080011000000
BANCARIOS
 
 
16080012000000
PERSONAS FISICAS
 
 
16080013000000
PERSONAS MORALES
 
 
 
 
 
 
16080014000000
EFECTO DE REEXPRESION
 
 
 
 
 
 
16080015000000
TOTAL DE INTERESES A CARGO
 
 
 
 
 
 
 
RESULTADO CAMBIARIO
 
 
 
 
 
 
16080016000000
PERDIDA CAMBIARIA
 
 
16080017000000
EFECTO DE REEXPRESION
 
 
 
 
 
 
16080018000000
UTILIDAD CAMBIARIA
 
 
16080019000000
EFECTO DE REEXPRESION
 
 
 
 
 
 
16080020000000
TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO
 
 
 
 
 
 
 
RESULTADO POR POSICION MONETARIA
 
 
 
 
 
 
16080021000000
RESULTADO POR POSICION MONETARIA
FAVORABLE
 
 
16080022000000
EFECTO DE REEXPRESION
 
 
 
 
 
 
 
16080023000000
RESULTADO POR POSICION MONETARIA
DESFAVORABLE
 
 
16080024000000
EFECTO DE REEXPRESION
 
 
 
 
 
 
16080025000000
CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y
PASIVOS FINANCIEROS
 
 
16080026000000
EFECTO DE REEXPRESION
 
 
 
 
 
 
16080027000000
TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA
 
 
 
 
 
 
 
OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS
 
 
 
 
 
 
16080028000000
OTROS A FAVOR
 
 
16080029000000
EFECTO DE REEXPRESION
 
 
 
 
 
 
16080030000000
OTROS A CARGO
 
 
16080031000000
EFECTO DE REEXPRESION
 
 
 
 
 
 
16080032000000
TOTAL DE OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS
 
 
 
 
 
 
16080033000000
TOTAL DE RESULTADO INTEGRAL DE
FINANCIAMIENTO
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
ACUMULABLES O
DEDUCIBLES PARA ISR
2013
ACUMULABLES O
DEDUCIBLES PARA ISR
2012
NO ACUMULABLES O NO
AFECTOS AL ISR
(INGRESOS) NO
DEDUCIBLES (GASTOS)
PARA ISR 2013
NO ACUMULABLES O NO
AFECTOS AL ISR
(INGRESOS) NO
DEDUCIBLES (GASTOS)
PARA ISR 2012
 
EL ANEXO No. 9 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL
CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU
CARACTER DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS
EN PESOS)
BASE
GRAVABLE
TASA, TARIFA O
CUOTA
 
 
 
 
 
CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE
COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)
 
 
 
 
 
 
16090000000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
16090001000000
EXENCION PARA MAQUILADORAS (ARTICULO
UNDECIMO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF
EL 30 DE OCTUBRE DE 2003)
 
 
16090002000000
CREDITO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA PARA
MAQUILADORAS
 
 
16090003000000
OTRAS REDUCCIONES DEL I.S.R.
 
 
16090004000000
I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
16090005000000
MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO,
DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN
INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO
AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES
 
 
 
16090006000000
MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO,
DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE
INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA
NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES
 
 
16090007000000
MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO,
DEL ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN
LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL DE
EJERCICIOS ANTERIORES
 
 
16090008000000
ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA
PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL
 
 
16090009000000
ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA
PRODUCCION TEATRAL NACIONAL
 
 
16090010000000
OTROS ESTIMULOS
 
 
16090011000000
TOTAL DE ESTIMULOS
 
 
 
 
 
 
16090012000000
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS ENTERADOS
A LA FEDERACION
 
 
16090013000000
PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. ENTREGADOS A
LA SOCIEDAD CONTROLADORA
 
 
16090014000000
I.S.R. RETENIDO AL CONTRIBUYENTE
(PARTICIPACION NO CONSOLIDABLE)
 
 
16090015000000
I.S.R. RETENIDO AL CONTRIBUYENTE
(PARTICIPACION CONSOLIDABLE)
 
 
16090016000000
I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO
(PARTICIPACION NO CONSOLIDABLE)
 
 
16090017000000
I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO
(PARTICIPACION CONSOLIDABLE)
 
 
16090018000000
I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES
DISTRIBUIDOS (PARTICIPACION NO CONSOLIDABLE)
 
 
16090019000000
I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES
DISTRIBUIDOS (PARTICIPACION CONSOLIDABLE)
 
 
 
 
 
 
16090020000000
ISR CORRESPONDIENTE A LA CONSOLIDACION
FISCAL A CARGO (IMPUESTO DEL EJERCICIO
ENTREGADO POR LA SOCIEDAD CONTROLADA A LA
SOCIEDAD CONTROLADORA)
 
 
16090021000000
ISR CORRESPONDIENTE A LA CONSOLIDACION
FISCAL A CARGO (IMPUESTO DEL EJERCICIO DE LA
SOCIEDAD CONTROLADORA)
 
 
16090022000000
ISR CORRESPONDIENTE A LA CONSOLIDACION
FISCAL ENTREGADO (EN EXCESO)
 
 
16090023000000
OTRAS CANTIDADES A CARGO
 
 
16090024000000
OTRAS CANTIDADES A FAVOR
 
 
16090025000000
DIFERENCIA A CARGO
 
 
16090026000000
DIFERENCIA A FAVOR
 
 
 
 
 
 
16090027000000
IMPUESTO ACREDITABLE POR DEPOSITOS EN
EFECTIVO DEL EJERCICIO
 
 
16090028000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO DEL
EJERCICIO
 
 
16090029000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN
DECLARACIONES ANUAL, NORMAL Y
COMPLEMENTARIAS
 
 
 
 
 
 
16090030000000
DIFERENCIA A CARGO DEL EJERCICIO
 
 
16090031000000
I.S.R. PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL
I.E.T.U.
 
 
16090032000000
SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
OTROS DATOS
 
 
 
 
 
 
16090033000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INGRESOS
SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES
 
 
16090034000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS
DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE
CUFINRE
 
 
16090035000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS
DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO (I.D.E.)
 
 
 
 
 
 
16090036000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
 
 
16090037000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
RECAUDADO POR INSTITUCIONES DEL SISTEMA
FINANCIERO Y OTRAS QUE TENGAN ESTA
OBLIGACION
 
 
16090038000000
SALDO A CARGO
 
 
16090039000000
PAGO EFECTUADO
 
 
16090040000000
NETO A CARGO
 
 
 
 
 
 
16090041000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
EFECTIVAMENTE PAGADO ACREDITADO CONTRA
IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO
 
 
16090042000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
EFECTIVAMENTE PAGADO ACREDITADO CONTRA
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A
TERCEROS
 
 
16090043000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA
I.E.T.U.
 
 
16090044000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA
I.V.A.
 
 
16090045000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA
I.E.P.S.
 
 
16090046000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA
I.S.A.N.
 
 
16090047000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
 
 
 
16090048000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
EFECTIVAMENTE PAGADO DEVUELTO EN EL
EJERCICIO.
 
 
16090049000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
EFECTIVAMENTE PAGADO PENDIENTE DE
DEVOLUCION
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA (I.E.T.U.)
 
 
 
 
 
 
16090050000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA CAUSADO
EN EL EJERCICIO
 
 
16090051000000
CREDITO FISCAL POR DEDUCCIONES MAYORES A
LOS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
 
 
16090052000000
CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN
FIDEICOMISOS
 
 
16090053000000
ACREDITAMIENTO POR SUELDOS Y SALARIOS
GRAVADOS
 
 
16090054000000
ACREDITAMIENTO POR APORTACIONES DE
SEGURIDAD SOCIAL PATRONALES
 
 
16090055000000
CREDITO FISCAL POR INVERSIONES DE 1998 AL
2007 (ARTICULO SEXTO TRANSITORIO DE LA LEY
DEL IETU)
 
 
16090056000000
CREDITO FISCAL POR INVENTARIOS AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2007 (ARTICULO PRIMERO DEL
DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 5 DE
NOVIEMBRE DE 2007)
 
 
16090057000000
CREDITO FISCAL DE DEDUCCION INMEDIATA/
PERDIDAS FISCALES EJERCICIOS 2005, 2006 Y 2007
(ARTICULO SEGUNDO DEL DECRETO PUBLICADO EN
EL DOF EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007)
 
 
16090058000000
CREDITO FISCAL POR ENAJENACIONES A PLAZO
(ARTICULO CUARTO DEL DECRETO PUBLICADO EN
EL DOF EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007)
 
 
 
16090059000000
I.E.T.U. A CARGO ANTES DEL ACREDITAMIENTO DEL
I.S.R. PROPIO
 
 
16090060000000
ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
PROPIO, (EL EFECTIVAMENTE PAGADO Y QUE NO
SE CUBRIO CON ACREDITAMIENTOS O
REDUCCIONES, CON EXCEPCION DEL QUE
CORRESPONDA AL I.D.E. O COMPENSACIONES)
 
 
16090061000000
ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
PROPIO, EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
ENTREGADO A LA SOCIEDAD CONTROLADORA EN
LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE
 
 
16090062000000
ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
PROPIO, EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE LE
HUBIERA CORRESPONDIDO ENTERAR A LA
SOCIEDAD CONTROLADORA, TANTO EN PAGOS
PROVISIONALES COMO EN EL EJERCICIO DE NO
HABER DETERMINADO SU RESULTADO FISCAL
CONSOLIDADO Y QUE HUBIERE PAGADO
EFECTIVAMENTE EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA ANTE LAS OFICINAS
AUTORIZADAS
 
 
16090063000000
ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
PROPIO PAGADO EN EL EXTRANJERO
 
 
16090064000000
ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
PROPIO POR PAGO DE DIVIDENDOS EN EL
EJERCICIO (NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE
CUFINRE)
 
 
16090065000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA A CARGO
DESPUES DEL ACREDITAMIENTO DEL I.S.R. PROPIO
 
 
 
 
 
 
16090066000000
ACREDITAMIENTO PARA EMPRESAS
MAQUILADORAS (ARTICULO QUINTO DEL DECRETO
PUBLICADO EN EL DOF EL 5 DE NOVIEMBRE DE
2007)
 
 
 
 
 
 
16090067000000
PAGOS PROVISIONALES DEL I.E.T.U.
 
 
16090068000000
EXCEDENTES DE PAGOS PROVISIONALES DEL
I.E.T.U. ACREDITADOS CONTRA PAGOS
PROVISIONALES DE I.S.R. DEL MISMO PERIODO
 
 
16090069000000
PAGOS PROVISIONALES DE I.E.T.U.
EFECTIVAMENTE PAGADOS
 
 
 
 
 
 
16090070000000
DIFERENCIA A CARGO
 
 
16090071000000
I.S.R. PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL
I.E.T.U.
 
 
 
 
 
 
16090072000000
OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL
CONTRIBUYENTE
 
 
16090073000000
OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
 
 
 
 
 
 
16090074000000
COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR
RECUPERAR
 
 
16090075000000
I.E.T.U. PAGADO EN DECLARACIONES ANUAL,
NORMAL Y COMPLEMENTARIAS
 
 
 
 
 
 
16090076000000
IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO
 
 
16090077000000
SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)
 
 
 
 
 
 
16090078000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
A LA TASA DEL 16%
 
 
16090079000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
A LA TASA DEL 11%
 
 
16090080000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
A LA TASA DEL 0%
 
 
 
 
 
 
 
16090081000000