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DOF: 26/01/2015
ANEXO 16-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, publicada el 30 de diciembre de 2014

ANEXO 16-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, publicada el 30 de diciembre de 2014. (Continúa en la Quinta Sección)

(Viene de la Tercera Sección)
EL ANEXO No. 26 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
26.- INFORMACION SOBRE CONSOLIDACION (I.S.R.) POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 (CIFRAS EN PESOS)
PARTICIPACION
CONSOLIDABLE DE LA
CONTROLADORA:
R.F.C.
PARTICIPACION
CONSOLIDABLE DE LA
CONTROLADORA: AL
CIERRE DEL EJERCICIO
INMEDIATO ANTERIOR
 
 
 
 
NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
DENOMINACION SOCIAL
 
 
 
 
 
 
16260000000000
(ESPECIFICAR)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16260001000000
TOTAL
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
PARTICIPACION CONSOLIDABLE
DE LA CONTROLADORA: AL
CIERRE DEL EJERCICIO
UTILIDAD O PERDIDA INDIVIDUAL
UTILIDAD O PERDIDA FISCAL EN
PARTICIPACION CONSOLIDABLE
PERDIDAS DE EJERCICIOS
ANTERIORES A SU
INCORPORACION A LA
CONSOLIDACION DE LAS
SOCIEDADES CONTROLADAS Y
DE LA CONTROLADORA
 
PARTE III
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
REMANENTE DE LAS PERDIDAS
POR ENAJENACION DE ACCIONES,
POR LAS SOCIEDADES
CONTROLADAS Y LA SOCIEDAD
CONTROLADORA VIGENTE EN
2007
MONTO DE LAS PERDIDAS
OBTENIDAS POR LA SOCIEDAD
CONTROLADORA POR
ENAJENACION DE ACCIONES
EMITIDAS POR LAS SOCIEDADES
CONTROLADAS EN LA
PARTICIPACION CONSOLIDABLE Y
DE LA SOCIEDAD
CONTROLADORA EMITIDAS POR
SOCIEDADES QUE NO SEAN
SOCIEDADES CONTROLADAS, A
QUE SE REFIERE EL INCISO E) DE
LA FRACCION I DEL ARTICULO 68
DE LA LEY DEL ISR
CONCEPTOS ESPECIALES DE
CONSOLIDACION EN TERMINOS
DE LA FRACCION XXXIII DEL
ARTICULO SEGUNDO DE LAS
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PARA 2002 DE LA LEY DEL ISR:
QUE SE SUMAN
CONCEPTOS ESPECIALES DE
CONSOLIDACION EN TERMINOS
DE LA FRACCION XXXIII DEL
ARTICULO SEGUNDO DE LAS
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PARA 2002 DE LA LEY DEL ISR:
QUE SE RESTAN
EL ANEXO No. 27 CONSTA DE 13 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
 
27.- MODIFICACIONES POR VARIACIONES EN LA
PARTICIPACION ACCIONARIA DE LA
CONTROLADORA EN LAS CONTROLADAS (I.S.R.)
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2014 (CIFRAS EN PESOS)
PARTICIPACION
CONSOLIDABLE DE
LA CONTROLADORA:
R.F.C.
PARTICIPACION
CONSOLIDABLE DE
LA CONTROLADORA:
AL CIERRE DEL
EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACION
CONSOLIDABLE DE
LA CONTROLADORA:
AL CIERRE DEL
EJERCICIO
 
 
 
 
 
NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
 
DENOMINACION SOCIAL
 
 
 
 
 
 
 
 
16270000000000
(ESPECIFICAR)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16270001000000
TOTAL
 
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
COCIENTE POR CAMBIO DE
PARTICIPACION ACCIONARIA
UTILIDADES FISCALES DE
SOCIEDADES CONTROLADAS
CONSIDERADAS EN LA
CONSOLIDACION DE EJERCICIOS
ANTERIORES
PERDIDAS FISCALES DE
SOCIEDADES CONTROLADAS
CONSIDERADAS EN LA
CONSOLIDACION DE EJERCICIOS
ANTERIORES
PERDIDAS FISCALES DE
EJERCICIOS ANTERIORES A SU
INCORPARACION A LA
CONSOLIDACION PENDIENTES DE
DISMINUIR DE SOCIEDADES
CONTROLADAS
 
PARTE III
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
PERDIDAS POR ENAJENACION DE
ACCIONES DE CONTROLADAS
OBTENIDAS POR LAS
SOCIEDADES CONTROLADAS Y
CONTROLADORA
PERDIDAS POR ENAJENACION DE
ACCIONES DE CONTROLADAS
QUE HUBIERAN DEDUCIDO LAS
SOCIEDADES CONTROLADAS Y
CONTROLADORA EN LO
INDIVIDUAL
IMPUESTO CORRESPONDIENTE A
LA DISMINUCION DE LA
PARTICIPACION ACCIONARIA DE
LA CONTROLADORA EN LA
CONTROLADA CON UTILIDAD
FISCAL
IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL
AUMENTO DE LA PARTICIPACION
ACCIONARIA DE LA
CONTROLADORA EN LA
CONTROLADA CON UTILIDAD
FISCAL
 
EL ANEXO No. 28 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
28.- IMPUESTOS ACREDITABLES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2014 (CIFRAS EN PESOS)
R.F.C.
IMPUESTO SOBRE LA
RENTA PAGADO EN EL
EXTRANJERO
 
 
 
 
NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
DENOMINACION SOCIAL
 
 
 
 
 
 
16280000000000
(ESPECIFICAR)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16280001000000
TOTAL
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RETENIDO A CONTROLADAS
ISR ACREDITABLE POR PAGO DE
DIVIDENDOS
SUBTOTAL
PARTICIPACION CONSOLIDABLE
 
PARTE III
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
ACREDITABLE EN LA
PARTICIPACION CONSOLIDABLE
PAGOS PROVISIONALES DEL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
CONSOLIDADOS
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
ACREDITABLE POR VARIACION EN
LA PARTICIPACION ACCIONARIA
OTROS CONCEPTOS DE
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
ACREDITABLES EN LA
PARTICIPACION CONSOLIDABLE
 
PARTE IV
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
TOTAL DE IMPUESTO
ACREDITABLE ANTES DE OTROS
CONCEPTOS ACREDITABLES NO
RELACIONADOS CON IMPUESTO
SOBRE LA RENTA
OTROS CONCEPTOS
ACREDITABLES NO RELACIONADOS
CON IMPUESTO SOBRE LA RENTA
TOTAL DE IMPUESTO ACREDITABLE
 
EL ANEXO No. 29 CONSTA DE 16 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
29.- PARTIDAS POR DESINCORPORACION DE SOCIEDADES
CONTROLADAS O DESCONSOLIDACION DE CONFORMIDAD CON EL
ARTICULO 71 DE LA LEY DE ISR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31
DE DICIEMBRE DE 2014 (CIFRAS EN PESOS)
R.F.C.
I.S.R. PERDIDA FISCAL
CONSOLIDADA DEL
EJERCICIO INMEDIATO
ANTERIOR
 
 
 
 
NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
DENOMINACION SOCIAL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16290000000000
(ESPECIFICAR)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16290001000000
TOTAL
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
I.S.R. UTILIDAD FISCAL
CONSOLIDADA DEL EJERCICIO
INMEDIATO ANTERIOR
I.S.R. MONTO DE LAS PERDIDAS
FISCALES DE EJERCICIOS
ANTERIORES QUE LA SOCIEDAD
CONTROLADA TENGA DERECHO A
DISMINUIR AL MOMENTO DE SU
DESINCORPORACION EN LA
PARTICIPACION CONSOLIDABLE
I.S.R. UTILIDADES POR
COMPARACION DE REGISTRO DE
UTILIDADES FISCALES NETAS,
REGISTRO DE UTILIDADES
FISCALES NETAS REINVERTIDAS,
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL
NETA Y CUENTA DE UTILIDAD
FISCAL NETA REINVERTIDA
I.S.R. DIVIDENDOS PAGADOS POR
LA SOCIEDAD QUE SE
DESINCORPORA EN EJERCICIOS
ANTERIORES NO PROVENIENTES
DE LA CUENTA DE UTILIDAD NETA
 
PARTE III
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
I.S.R. PERDIDA EN ENAJENACION
DE ACCIONES DE SOCIEDADES
CONTROLADAS OBTENIDAS POR
LA SOCIEDAD QUE SE
DESINCORPORA CUANDO NI
HUBIERA PODIDO DEDUCIRSE
POR ESTA ULTIMA EN LA
PARTICIPACION CONSOLIDABLE
I.S.R. CONCEPTOS ESPECIALES
DE CONSOLIDACION QUE CON
MOTIVO DE LA
DESINCORPORACION DE LA
SOCIEDAD QUE DEJA DE SER
CONTROLADA DEBEN
CONSIDERARSE COMO
EFECTUADAS CON TERCEROS:
SUMAN
I.S.R. CONCEPTOS ESPECIALES
DE CONSOLIDACION QUE CON
MOTIVO DE LA
DESINCORPORACION DE LA
SOCIEDAD QUE DEJA DE SER
CONTROLADA DEBEN
CONSIDERARSE COMO
EFECTUADAS CON TERCEROS:
RESTAN
I.S.R. PERDIDAS FISCALES
CONSOLIDADAS DE EJERCICIOS
ANTERIORES
 
PARTE IV
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
I.S.R. IMPUESTO POR
MODIFICACION EN PARTCIPACION
ACCIONARIA
IMPUESTO AL ACTIVO: IMPAC
CONSOLIDADO PAGADO EN
EJERCICIOS ANTERIORES QUE
TENGA QUE DERECHO A
RECUPERAR
IMPUESTO AL ACTIVO: IMPAC
PAGADO EN EJERCICIOS
ANTERIORES QUE TENGA
DERECHO A RECUPERAR POR LA
SOCIEDAD CONTROLADA QUE SE
DESINCORPORA
IMPUESTO AL ACTIVO:
DIFERENCIA
 
EL ANEXO No. 30 CONSTA DE 42 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN ONCE PARTES.
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
30.- PARTIDAS POR DESINCORPORACION DE SOCIEDADES
CONTROLADAS O DESCONSOLIDACION DE CONFORMIDAD CON LA
RESOLUCION MISCELANEA FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(CIFRAS EN PESOS)
R.F.C.
I.S.R. PERDIDA FISCAL
CONSOLIDADA DEL
EJERCICIO INMEDIATO
ANTERIOR
 
 
 
 
NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
DENOMINACION SOCIAL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16300000000000
(ESPECIFICAR)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16300001000000
TOTAL
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
I.S.R. UTILIDAD FISCAL
CONSOLIDADA DEL EJERCICIO
INMEDIATO ANTERIOR
I.S.R. CONCEPTOS ESPECIALES
DE CONSOLIDACION QUE CON
MOTIVO DE LA
DESINCORPORACION DE LA
SOCIEDAD QUE DEJA DE SER
CONTROLADA DEBEN
CONSIDERARSE COMO
EFECTUADAS CON TERCEROS:
SUMAN
I.S.R. CONCEPTOS ESPECIALES
DE CONSOLIDACION QUE CON
MOTIVO DE LA
DESINCORPORACION DE LA
SOCIEDAD QUE DEJA DE SER
CONTROLADA DEBEN
CONSIDERARSE COMO
EFECTUADAS CON TERCEROS:
RESTAN
I.S.R. MONTO DE PERDIDAS
FISCALES DE EJERCICIOS
ANTERIORES QUE LA SOCIEDAD
CONTROLADA TENGA DERECHO A
DISMINUIR AL MOMENTO DE SU
DESINCORPORACION EN LA
PARTICIPACION CONSOLIDABLE
 
PARTE III
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
I.S.R. PERDIDA EN ENAJENACION
DE ACCIONES DE SOCIEDADES
CONTROLADAS OBTENIDAS POR
LA SOCIEDAD QUE SE
DESINCORPORA CUANDO NO
HUBIERA PODIDO DEDUCIRSE,
POR ESTA ULTIMA, EN LA
PARTICIPACION CONSOLIDABLE
I.S.R. UTILIDAD FISCAL
I.S.R. IMPUESTO FRACCION I DE
LA REGLA DE LA RESOLUCION
MISCELANEA FISCAL
I.S.R. DIVIDENDOS PAGADOS POR
LA SOCIEDAD QUE SE
DESINCORPORA EN EJERCICIOS
ANTERIORES NO PROVENIENTES
DE CUENTA DE UTILIDAD FISCAL
NETA
 
 
PARTE IV
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
I.S.R. IMPUESTO
CORRESPONDIENTE A LOS
DIVIDENDOS FRACCION II DE LA
REGLA DE RESOLUCION
MISCELANEA FISCAL
I.S.R. SALDO DEL REGISTRO DE
UTILIDADES FISCALES NETAS
CONSOLIDADAS
I.S.R. INCREMENTO DEL SALDO
DEL REGISTRO DE UTILIDADES
FISCALES NETAS CONSOLIDADAS
POR DESINCORPORACION DE
SOCIEDADES
I.S.R. REGISTRO DE UTILIDADES
FISCALES NETAS DE LAS
CONTROLADAS QUE SE
DESINCORPORAN
 
PARTE V
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
I.S.R. DIFERENCIA CUANDO EL
REGISTRO DE UTILIDADES
FISCALES NETAS DE LAS
CONTROLADAS QUE SE
DESINCORPORAN ES MAYOR AL
SALDO DEL REGISTRO DE
UTILIDADES FISCALES NETAS
CONSOLIDADAS
I.S.R. UTILIDAD BASE DEL
IMPUESTO
I.S.R. IMPUESTO FRACCION III
INCISO A) DE LA REGLA DE
RESOLUCION MISCELANEA
FISCAL
I.S.R. SALDO DEL REGISTRO DE
UTILIDADES FISCALES NETAS
CONSOLIDADAS REINVERTIDAS
 
PARTE VI
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
I.S.R. INCREMENTO DEL SALDO
DEL REGISTRO DE UTILIDADES
FISCALES NETAS CONSOLIDADAS
REINVERTIDAS POR
DESINCORPORACION DE
SOCIEDADES
I.S.R. REGISTRO DE UTILIDADES
FISCALES NETAS DE LAS
CONTROLADAS REINVERTIDAS
QUE SE DESINCORPORAN
I.S.R. DIFERENCIA CUANDO EL
REGISTRO DE LAS UTILIDADES
FISCALES NETAS DE LAS
CONTROLADAS REINVERTIDAS
QUE SE DESINCORPORAN ES
MAYOR AL SALDO DEL REGISTRO
DE UTILIDADES FISCALES NETAS
CONSOLIDADAS REINVERTIDAS
I.SR. UTILIDAD BASE DEL
IMPUESTO
 
PARTE VII
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
I.S.R. FRACCION III INCISO B) DE
LA REGLA DE RESOLUCION
MISCELANEA FISCAL
I.S.R. SALDO DE LA CUENTA DE
UTILIDAD FISCAL NETA
CONSOLIDADA
I.S.R. INCREMENTO DEL SALDO DE
LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL
NETA CONSOLIDADA POR
DESINCORPORACION DE
SOCIEDADES
I.S.R. CUENTA DE UTILIDAD
FISCAL NETA DE LAS
CONTROLADAS QUE SE
DESINCORPORAN
 
PARTE VIII
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
I.S.R. DIFERENCIA CUANDO LA
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL
NETA DE LAS CONTROLADAS QUE
SE DESINCORPORAN ES MAYOR
AL SALDO DE LA CUENTA DE
UTILIDAD FISCAL NETA
CONSOLIDADAS
I.S.R UTILIDAD BASE DEL
IMPUESTO
I.S.R. IMPUESTO FRACCION IV
INCISO A) DE LA REGLA DE
RESOLUCION MISCELANEA
FISCAL
I.S.R. SALDO DE LA CUENTA DE
UTILIDAD FISCAL NETA
CONSOLIDAD REINVERTIDA
 
PARTE IX
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
I.S.R. INCREMENTO DEL SALDO DE
LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL
NETA CONSOLIDADA
REINVERTIDA POR
DESINCORPORACION DE
SOCIEDADES
I.S.R CUENTA DE UTILIDAD FISCAL
NETA DE LAS CONTROLADAS
REINVERTIDA QUE SE
DESINCORPORAN
I.S.R. DIFERENCIA CUANDO LA
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL
NETA DE LAS CONTROLADAS
REINVERTIDAS QUE SE
DESINCORPORAN ES MAYOR AL
SALDO DE LA CUENTA DE
UTILIDAD FISCAL NETA
CONSOLIDADAS REINVERTIDAS
I.S.R. UTILIDAD BASE DEL
IMPUESTO
 
PARTE X
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
I.S.R. IMPUESTO FRACCION IV
INCISO B) DE LA REGLA DE
RESOLUCION MISCELANEA
FISCAL
I.S.R. IMPUESTO PAGADO POR
LAS DESINCORPORACIONES DEL
EJERCICIO
I.S.R. DIFERENCIA
IMPUESTO AL ACTIVO IMPAC
CONSOLIDADO PAGADO EN
EJERCICIOS ANTERIORES QUE
TENGA DERECHO A RECUPERAR
 
PARTE XI
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
IMPUESTO AL ACTIVO IMPAC
PAGADO EN EJERCICIOS
ANTERIORES QUE TENGA
DERECHO A RECUPERARA POR
LA SOCIEDAD CONTROLADA
QUE SE DESINCORPORA
IMPUESTO AL ACTIVO DIFERENCIA
 
EL ANEXO No. 31 CONSTA DE 42 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
 
 
31.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA.
CUFIN CONSOLIDADA I.S.R. POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 (CIFRAS EN
PESOS)
2014
2013
2012
2011
 
 
 
 
 
 
NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
 
16310000000000
SALDO INICIAL CUFIN CONSOLIDADA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POR:
 
 
 
 
16310001000000
FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS
 
 
 
 
 
IGUAL:
 
 
 
 
16310002000000
SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS
 
 
 
 
 
MAS:
 
 
 
 
16310003000000
DIVIDENDOS COBRADOS
 
 
 
 
16310004000000
DIVIDENDOS O UTILIDADES POR LOS QUE SE PAGO EL IMPUESTO DIFERIDO (REGLA I.3.6.11. DE LA RMF PARA 2013)
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
16310005000000
CANTIDAD QUE RESULTE DE DIVIDIR EL IMPUESTO DIFERIDO PAGADO PROVENIENTE DE DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS QUE FUE ACREDITADO ENTRE EL FACTOR DE 0.4286 (REGLA I.3.6.12. DE LA RMF PARA 2013)
 
 
 
 
 
IGUAL:
 
 
 
 
16310006000000
SALDO CUFIN CONSOLIDADO ACTUALIZADO DESPUES DEL COBRO DE DIVIDENDOS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POR:
 
 
 
 
16310007000000
FACTOR DE ACTUALIZACION
 
 
 
 
 
IGUAL:
 
 
 
 
16310008000000
SALDO CUFIN CONSOLIDADO ACTUALIZADO ANTES DE LO SIGUIENTE:
 
 
 
 
 
MAS:
 
 
 
 
16310009000000
CUFIN POR INCORPORACION DE CONTROLADAS
 
 
 
 
16310010000000
CUFIN POR VARIACION EN PARTICIPACION ACCIONARIA DE SOCIEDADES CONTROLADAS
 
 
 
 
16310011000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
16310012000000
CUFIN POR DESINCORPORACION DE CONTROLADAS
 
 
 
 
16310013000000
CUFIN POR VARIACION EN PARTICIPACION ACCIONARIA DE SOCIEDADES CONTROLADAS
 
 
 
 
16310014000000
OTROS
 
 
 
 
 
IGUAL:
 
 
 
 
16310015000000
SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DE INCREMENTOS Y DECREMENTOS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POR:
 
 
 
 
16310016000000
FACTOR DE ACTUALIZACION
 
 
 
 
 
IGUAL:
 
 
 
 
16310017000000
SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
16310018000000
DIVIDENDOS PAGADOS, INCLUSO POR DISMINUCION O REDUCCION DE CAPITAL
 
 
 
 
 
IGUAL:
 
 
 
 
16310019000000
SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POR:
 
 
 
 
16310020000000
FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE
 
 
 
 
 
IGUAL:
 
 
 
 
16310021000000
SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16310022000000
MENOS LA DIFERENCIA ACTUALIZADA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 88, 4° PARRAFO L.I.S.R. (EJERCICIOS 2002 A 2013)
 
 
 
 
16310023000000
DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R., PARTIDAS NO DEDUCIBLES Y LA P.T.U. DE LAS EMPRESAS (FRACC. I ARTICULO 10 L.I.S.R.) QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
POR:
 
 
 
 
16310024000000
FACTOR DE ACTUALIZACION
 
 
 
 
16310025000000
DIFERENCIA ACTUALIZADA DE LA SUMA DEL I.S.R., PARTIDAS NO DEDUCIBLES Y LA P.T.U. DE LAS EMPRESAS (FRACC. I ARTICULO 10 L.I.S.R.) QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAS:
 
 
 
 
16310026000000
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16310027000000
CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EJERCICIOS DE 1975 A 1988
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16310028000000
RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
16310029000000
I.S.R. TITULOS II Y VII
 
 
 
 
16310030000000
P.T.U. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS
 
 
 
 
16310031000000
NETO
 
 
 
 
16310032000000
PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS
 
 
 
 
 
IGUAL:
 
 
 
 
16310033000000
UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EJERCICIOS DE 1989 A 1998
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16310034000000
RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
16310035000000
I.S.R. TITULO II
 
 
 
 
 
16310036000000
P.T.U. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA PROPORCION PROMEDIO EN LA QUE LA CONTROLADORA PARTICIPE
 
 
 
 
16310037000000
NETO
 
 
 
 
16310038000000
PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA PROPORCION PROMEDIO EN LA QUE LA CONTROLADORA PARTICIPE
 
 
 
 
 
IGUAL:
 
 
 
 
16310039000000
UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EJERCICIOS DE 1999 A 2001
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16310040000000
RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
16310041000000
UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA REINVERTIDA. ARTICULO 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R.
 
 
 
 
16310042000000
P.T.U. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE
 
 
 
 
16310043000000
PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE
 
 
 
 
16310044000000
I.S.R. TITULO II ARTICULO 10 1ER. PARRAFO
 
 
 
 
 
IGUAL:
 
 
 
 
16310045000000
UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EJERCICIOS DE 2002 A 2004
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16310046000000
RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
16310047000000
I.S.R. TITULO II ARTICULO 10 1ER. PARRAFO
 
 
 
 
16310048000000
PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE
 
 
 
 
 
IGUAL:
 
 
 
 
16310049000000
RESULTADO POSITIVO
 
 
 
 
16310050000000
RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 88, 4° PARRAFO DE LA L.I.S.R.)
 
 
 
 
 
CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO, MENOS:
 
 
 
 
16310051000000
IMPUESTO ACREDITADO ARTICULO 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ARTICULO 2° TRANSITORIO L.I.S.R. FRACCS. X Y LXXXII
 
 
 
 
 
IGUAL:
 
 
 
 
16310052000000
UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EJERCICIOS DE 2005 A 2013
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16310053000000
RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO CONSOLIDADO
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
16310054000000
I.S.R. PAGADO ARTICULO 10 1ER. PARRAFO L.I.S.R
 
 
 
 
16310055000000
PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE
 
 
 
 
16310056000000
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I L.I.S.R. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE
 
 
 
 
 
IGUAL:
 
 
 
 
16310057000000
RESULTADO POSITIVO
 
 
 
 
16310058000000
RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 88, 4° PARRAFO DE LA L.I.S.R.)
 
 
 
 
 
CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO, MENOS:
 
 
 
 
16310059000000
IMPUESTO ACREDITADO ARTICULO 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ARTICULO 2 FRACC. I, INCISO C) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R.
 
 
 
 
 
 
IGUAL:
 
 
 
 
16310060000000
UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EJERCICIO DE 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16310061000000
RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
16310062000000
I.S.R. (ARTICULO 9 PRIMER PARRAFO L.I.S.R.)
 
 
 
 
16310063000000
PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS (ARTICULO 28 FRACCIONES VIII Y IX L.I.S.R.)
 
 
 
 
16310064000000
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS PAGADA EN EL EJERCICIO (ARTICULO 9 FRACCION I LISR)
 
 
 
 
16310065000000
EFECTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EL EXTRANJERO POR PAGO DE DIVIDENDOS AL CONTRIBUYENTE (ARTICULO 77 CUARTO PARRAFO L.I.S.R.)
 
 
 
 
 
IGUAL:
 
 
 
 
16310066000000
RESULTADO POSITIVO
 
 
 
 
16310067000000
RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 77, QUINTO PARRAFO DE LA L.I.S.R.)
 
 
 
 
 
MAS:
 
 
 
 
16310068000000
SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO
 
 
 
 
 
MAS:
 
 
 
 
16310069000000
DIVIDENDOS COBRADOS
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
16310070000000
DIVIDENDOS PAGADOS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OTROS CONCEPTOS ESPECIFICAR:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16310071000000
(ESPECIFICAR)
 
 
 
 
16310072000000
(ESPECIFICAR)
 
 
 
 
16310073000000
(ESPECIFICAR)
 
 
 
 
16310074000000
(ESPECIFICAR)
 
 
 
 
16310075000000
(ESPECIFICAR)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16310076000000
CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014
 
 
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
 
PARTE III
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
 
PARTE IV
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
 
EL ANEXO No. 32 CONSTA DE 18 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
 
 
32.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA REINVERTIDA.
CUFINRE CONSOLIDADA I.S.R. POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31
DE DICIEMBRE DE 2014 (CIFRAS EN PESOS)
2014
2013
2012
2011
 
 
 
 
 
 
NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
 
16320000000000
SALDO INICIAL DE CUFINRE CONSOLIDADA
 
 
 
 
 
POR:
 
 
 
 
16320001000000
FACTOR DE ACTUALIZACION
 
 
 
 
 
IGUAL A:
 
 
 
 
16320002000000
SALDO CUFINRE CONSOLIDADO ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFINRE POR FUSION O ESCISION
 
 
 
 
 
MAS:
 
 
 
 
16320003000000
CUFINRE PROVENIENTE DE SOCIEDADES CONTROLADAS QUE SE INCORPORAN
 
 
 
 
 
IGUAL A:
 
 
 
 
16320004000000
SALDO CUFINRE CONSOLIDADO DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION Y DE INCORPORACIONES DE SOCIEDADES
 
 
 
 
 
POR:
 
 
 
 
16320005000000
FACTOR DE ACTUALIZACION
 
 
 
 
 
IGUAL A:
 
 
 
 
16320006000000
SALDO CUFINRE ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS, INCLUSIVE POR DISMINUCION O REDUCCION DE CAPITAL
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
16320007000000
DIVIDENDOS PAGADOS POR LA SOCIEDAD CONTROLADORA
 
 
 
 
16320008000000
DIVIDENDOS PAGADOS POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS
 
 
 
 
 
IGUAL A:
 
 
 
 
16320009000000
SALDO CUFINRE CONSOLIDADO DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS
 
 
 
 
 
POR:
 
 
 
 
16320010000000
FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE
 
 
 
 
 
IGUAL A:
 
 
 
 
16320011000000
SALDO FINAL DE CUFINRE CONSOLIDADO ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DETERMINACION DEL SALDO DE CUFINRE DE LOS EJERCICIOS 1999 A 2001
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16320012000000
RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO
 
 
 
 
 
MAS:
 
 
 
 
16320013000000
P.T.U. DEDUCIDA EN LOS TERMINOS DE LA FRACCION III DEL ARTICULO 25 L.I.S.R. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
16320014000000
P.T.U. DEL EJERCICIO DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE
 
 
 
 
16320015000000
PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25 FRACCIONES IX Y X L.I.S.R. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE
 
 
 
 
16320016000000
UTILIDAD POR INGRESOS PROVENIENTES DE FUENTE DE RIQUEZA UBICADOS EN EL EXTRANJERO DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE
 
 
 
 
 
IGUAL A:
 
 
 
 
16320017000000
UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA REINVERTIDA DEL EJERCICIO ARTICULO 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R.
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
16320018000000
I.S.R. APLICABLE A LA UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA
 
 
 
 
 
IGUAL A:
 
 
 
 
16320019000000
RESULTADO
 
 
 
 
 
POR:
 
 
 
 
16320020000000
FACTOR ARTICULO 124-A 3ER. PARRAFO L.I.S.R.
 
 
 
 
 
IGUAL A:
 
 
 
 
16320021000000
UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16320022000000
CUFINRE CONSOLIDADA TOTAL
 
 
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
 
EL ANEXO No. 33 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
33.- REGISTRO INDIVIDUAL AL OBTENER LA DEVOLUCION O
EFECTUAR LA COMPENSACION DEL IMPAC CONTRA EL I.S.R. POR EL
EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 (CIFRAS EN
PESOS)
MONTO DEL IMPAC
PAGADO CON
ANTERIORIDAD A SU
INCORPORACION AL
REGIMEN DE
CONSOLIDACION
DEVOLUCIONES O
COMPENSACIONES DE
LA PARTE QUE NO
CONSOLIDE PARA
EFECTOS FISCALES
 
 
 
 
NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
DENOMINACION SOCIAL
 
 
 
 
 
 
16330000000000
(ESPECIFICAR)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16330001000000
TOTAL
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
IMPUESTO QUE HUBIERE
REDUCIDO CON MOTIVO DE LA
DEVOLUCION OBTENIDA POR LA
CONTROLADA
PARTICIPACION ACCIONARIA
 
EL ANEXO No. 34 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
34.- REGISTRO EN LA SOCIEDAD CONTROLADORA POR CADA UNA DE
SUS SOCIEDADES CONTROLADAS AL OBTENER LA DEVOLUCION O
EFECTUAR LA COMPENSACION DEL IMPAC CONTRA EL I.S.R.
CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 (CIFRAS EN PESOS)
R.F.C.
MONTO DEL IMPAC
PAGADO CON
ANTERIORIDAD A SU
INCORPORACION AL
REGIMEN DE
CONSOLIDACION
 
 
 
 
NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
NOMBRE DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA
 
 
 
 
 
 
16340000000000
(ESPECIFICAR)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16340001000000
TOTAL
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
DEVOLUCIONES O
COMPENSACIONES DE LA
PARTE QUE NO CONSOLIDE
PARA EFECTOS FISCALES
EFECTOS DE LA
DESINCORPORACION DE
SOCIEDADES CONTROLADAS
AUMENTOS Y DISMINUCIONES EN
LA TENENCIA ACCIONARIA
 
EL ANEXO No. 35 CONSTA DE 13 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
 
35.- INTEGRACION DE PERDIDAS FISCALES
CONSOLIDADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2014 (CIFRAS EN PESOS)
2014
2013
2012
 
 
 
 
 
NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
16350000000000
MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA
 
 
 
 
 
 
 
 
16350001000000
INPC DEL ULTIMO MES DEL EJERCICIO EN QUE SE GENERO LA PERDIDA FISCAL
 
 
 
16350002000000
INPC DEL PRIMER MES DE LA SEGUNDA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE GENERO LA PERDIDA FISCAL
 
 
 
16350003000000
FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO
 
 
 
16350004000000
PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA ACTUALIZADA POR EL EJERCICIO EN QUE SE GENERO
 
 
 
 
 
 
 
 
16350005000000
INPC DEL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE APLICA O ACTUALIZA LA PERDIDA FISCAL
 
 
 
16350006000000
INPC DEL MES EN QUE SE ACTUALIZO POR ULTIMA VEZ LA PERDIDA FISCAL
 
 
 
16350007000000
FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO
 
 
 
16350008000000
PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA ACTUALIZADA EN EL EJERCICIO EN QUE SE APLICA O ACTUALIZA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: LOS CONCEPTOS DE LOS INDICES 16350005000000 AL 16350008000000 DEBEN REPETIRSE PARA ACTUALIZAR LAS PERDIDAS FISCALES OCURRIDAS DE 2004 A 2013, O APLICADAS EN LOS EJERCICIOS DE 2005 A 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
16350009000000
MONTO DE LA DISMINUCION DE LA PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA EN EL EJERCICIO:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: EL CONCEPTO DEL INDICE 16350009000000 DEBE REPETIRSE LAS VECES QUE SEA NECESARIO PARA INDICAR EL EJERCICIO EN EL QUE SE AMORTIZAN LAS PERDIDAS FISCALES, ANOTANDO EL IMPORTE APLICADO EN LA COLUMNA A LA QUE CORRESPONDA LA PERDIDA FISCAL
 
 
 
 
 
 
 
 
16350010000000
MONTO DE LA PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA PENDIENTE DE APLICAR
 
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
 
 
 
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
 
INFORMACION RELACIONADA CON EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO.
EL ANEXO No. 36 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
36.- DETERMINACION DEL PAGO DE ISR DIFERIDO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2014 (CIFRAS EN PESOS)
2014
2013
 
 
 
 
NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
DETERMINACION DEL PAGO INICIAL
 
 
 
 
 
 
16360000000000
ISR DIFERIDO ACTUALIZADO
 
 
 
 
 
 
 
POR:
 
 
16360001000000
PORCENTAJE DE PAGO INICIAL
 
 
 
 
 
 
 
IGUAL:
 
 
16360002000000
MONTO DEL PAGO INICIAL
 
 
 
 
 
 
 
MONTO DE LAS PARCIALIDADES QUE DEBEN PAGARSE EN LOS EJERCICIOS FISCALES INMEDIATOS POSTERIORES
 
 
 
 
 
 
16360003000000
ISR DIFERIDO ACTUALIZADO
 
 
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
16360004000000
MONTO DEL PAGO INICIAL
 
 
 
 
 
 
 
IGUAL:
 
 
16360005000000
ISR DIFERIDO PENDIENTE DE PAGO
 
 
 
 
 
 
 
MONTO DE LAS PARCIALIDADES QUE DEBEN ENTERARSE CONJUNTAMENTE CON EL PAGO INICIAL
 
 
 
 
 
 
16360006000000
EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
16360007000000
MONTO DE LA PARCIALIDAD
 
 
 
 
 
 
 
POR:
 
 
16360008000000
FACTOR DE ACTUALIZACION
 
 
 
 
 
 
 
IGUAL:
 
 
16360009000000
MONTO DE LA PARCIALIDAD ACTUALIZADA (1)
 
 
 
 
 
 
16360010000000
EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
16360011000000
MONTO DE LA PARCIALIDAD
 
 
 
 
 
 
 
POR:
 
 
16360012000000
FACTOR DE ACTUALIZACION
 
 
 
 
 
 
 
IGUAL:
 
 
16360013000000
MONTO DE LA PARCIALIDAD ACTUALIZADA (2)
 
 
 
 
 
 
16360014000000
EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
16360015000000
MONTO DE LA PARCIALIDAD
 
 
 
 
 
 
 
 
POR:
 
 
16360016000000
FACTOR DE ACTUALIZACION
 
 
 
 
 
 
 
IGUAL:
 
 
16360017000000
MONTO DE LA PARCIALIDAD ACTUALIZADA (3)
 
 
 
 
 
 
16360018000000
EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
16360019000000
MONTO DE LA PARCIALIDAD
 
 
 
 
 
 
 
POR:
 
 
16360020000000
FACTOR DE ACTUALIZACION
 
 
 
 
 
 
 
IGUAL:
 
 
16360021000000
MONTO DE LA PARCIALIDAD ACTUALIZADA (4)
 
 
 
 
 
 
 
PAGO DEL ISR DIFERIDO
 
 
 
 
 
 
16360022000000
MONTO DEL PAGO INICIAL
 
 
 
 
 
 
 
MAS:
 
 
16360023000000
MONTO DE LA PARCIALIDAD ACTUALIZADA (1)
 
 
 
 
 
 
 
MAS:
 
 
16360024000000
MONTO DE LA PARCIALIDAD ACTUALIZADA (2)
 
 
 
 
 
 
 
MAS:
 
 
16360025000000
MONTO DE LA PARCIALIDAD ACTUALIZADA (3)
 
 
 
 
 
 
 
MAS:
 
 
16360026000000
MONTO DE LA PARCIALIDAD ACTUALIZADA (4)
 
 
 
 
 
 
 
IGUAL:
 
 
16360027000000
ISR DIFERIDO POR PAGAR
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
2012
2011
2010
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
37.- DETERMINACION DEL ISR DIFERIDO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 71
DE LA L.I.S.R. POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(CIFRAS EN PESOS)
TOTAL
 
 
 
NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
16370000000000
PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA
 
 
 
 
16370001000000
UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA
 
 
 
 
 
 
MAS: (MENOS):
 
 
 
 
16370002000000
PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE LA SOCIEDAD CONTROLADA Y LA CONTROLADORA TENGAN DERECHO A DISMINUIR AL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR A AQUEL EN QUE DEBA EFECTUARSE EL PAGO DEL IMPUESTO DIFERIDO EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE
 
 
 
 
16370003000000
PERDIDAS EN ENAJENACION DE ACCIONES DE SOCIEDADES CONTROLADAS Y DE LA CONTROLADORA QUE NO HUBIERAN PODIDO DEDUCIRSE AL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR A AQUEL EN QUE DEBA EFECTUARSE EL PAGO DEL ISR DIFERIDO EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE
 
 
 
 
16370004000000
UTILIDAD POR COMPARACION DE RUFINES INDIVIDUALES CONTRA EL CONSOLIDADO
 
 
 
 
16370005000000
UTILIDAD POR COMPARACION DE CUFINES INDIVIDUALES CONTRA LA CONSOLIDADA
 
 
 
 
16370006000000
UTILIDAD POR COMPARACION DE RUFINRE INDIVIDUALES CONTRA EL CONSOLIDADO
 
 
 
 
16370007000000
UTILIDAD POR COMPARACION DE CUFINRE INDIVIDUALES CONTRA LA CONSOLIDADA
 
 
 
 
16370008000000
DIVIDENDOS PAGADOS ENTRE SI POR LAS SOCIEDADES QUE CONSOLIDAN NO PROVENIENTES DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (IMPORTE PIRAMIDADO)
 
 
 
 
16370009000000
EFECTO POR CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION
 
 
 
 
16370010000000
PERDIDAS ACUMULABLES POR NO HABER SIDO APLICADAS DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO
 
 
 
 
 
IGUAL:
 
16370011000000
PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA
 
16370012000000
UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA
 
 
 
 
 
MENOS:
 
16370013000000
PERDIDAS FISCALES CONSOLIDADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
 
 
 
 
 
IGUAL:
 
16370014000000
RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO
 
 
 
 
 
POR:
 
16370015000000
TASA DEL IMPUESTO
 
 
 
 
 
 
 
 
IGUAL:
 
16370016000000
IMPUESTO DETERMINADO
 
 
 
 
 
MENOS:
 
16370017000000
IMPUESTO PAGADO CON ANTERIORIDAD
 
 
 
 
 
IGUAL:
 
16370018000000
IMPUESTO DIFERIDO DETERMINADO
 
16370000000000
PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA
 
 
 
 
EL ANEXO No. 38 CONSTA DE 13 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
38.- PARTIDAS POR DETERMINACION DEL ISR DIFERIDO DE
CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 71 DE LA L.I.S.R. POR EL
EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 (CIFRAS EN
PESOS)
R.F.C.
PERDIDA FISCAL
CONSOLIDADA
 
 
 
 
NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
DENOMINACION SOCIAL
 
 
 
 
 
 
16380000000000
(ESPECIFICAR)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16380001000000
TOTAL
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
UTILIDAD FISCAL
CONSOLIDADA
PERDIDAS FISCALES DE
EJERCICIOS ANTERIORES
QUE LA SOCIEDAD
CONTROLADA Y LA
CONTROLADORA TENGAN
DERECHO A DISMINUIR AL
EJERCICIO FISCAL
ANTERIOR A AQUEL EN
QUE DEBA EFECTUARSE
EL PAGO DEL IMPUESTO
DIFERIDO EN LA
PARTICIPACION
CONSOLIDABLE
PERDIDAS EN
ENAJENACION DE
ACCIONES DE
SOCIEDADES
CONTROLADAS Y DE LA
CONTROLADORA QUE NO
HUBIERAN PODIDO
DEDUCIRSE AL EJERCICIO
FISCAL ANTERIOR A
AQUEL EN QUE DEBA
EFECTUARSE EL PAGO
DEL ISR DIFERIDO EN LA
PARTICIPACION
CONSOLIDABLE
UTILIDAD POR
COMPARACION DE
RUFINES INDIVIDUALES
CONTRA EL CONSOLIDADO
UTILIDAD POR
COMPARACION DE
CUFINES INDIVIDUALES
CONTRA LA CONSOLIDADA
 
PARTE III
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
UTILIDAD POR COMPARACION DE
RUFINRE INDIVIDUALES CONTRA
EL CONSOLIDADO
UTILIDAD POR COMPARACION DE
CUFINRE INDIVIDUALES CONTRA
LA CONSOLIDADA
DIVIDENDOS PAGADOS ENTRE SI
POR LAS SOCIEDADES QUE
CONSOLIDAN NO PROVENIENTES
DE LA CUENTA DE UTILIDAD
FISCAL NETA (IMPORTE
PIRAMIDADO)
EFECTOS POR CONCEPTOS
ESPECIALES DE CONSOLIDACION
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
39.- DETERMINACION DEL ISR DIFERIDO DE CONFORMIDAD CON LO
DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 71-A Y 78 DE LA L.I.S.R. POR EL
EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 (CIFRAS EN
PESOS)
IMPORTE HISTORICO
IMPORTE
ACTUALIZADO
 
 
 
 
NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
IMPORTE DE LA BASE
 
 
 
 
 
 
16390000000000
PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA
 
 
 
 
 
 
16390001000000
PERDIDAS PROVENIENTES DE LA ENAJENACION DE ACCIONES
 
 
 
 
 
 
16390002000000
UTILIDAD A QUE SE REFIERE EL INCISO C) DE LA FRACCION II DEL ARTICULO 71-A DE LA LEY DEL ISR
 
 
 
 
 
 
16390003000000
DIVIDENDOS O UTILIDADES NO PROVENIENTES DE CUFIN
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO DETERMINADO POR:
 
 
 
 
 
 
16390004000000
PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA
 
 
 
 
 
 
 
MAS:
 
 
16390005000000
PERDIDAS PROVENIENTES DE LA ENAJENACION DE ACCIONES
 
 
 
 
 
 
 
MAS:
 
 
16390006000000
UTILIDAD A QUE SE REFIERE EL INCISO C) DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 71-A DE LA LEY DEL ISR
 
 
 
 
 
 
 
MAS:
 
 
16390007000000
DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS NO PROVENIENTES DE CUFIN
 
 
 
 
 
 
 
IGUAL:
 
 
16390008000000
IMPUESTO DIFERIDO DETERMINADO
 
 
 
EL ANEXO No. 40 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
40.- PARTIDAS POR DETERMINACION DEL ISR DIFERIDO DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 71-A Y 78 DE
LA L.I.S.R. (IMPORTE DE LA BASE) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2014 (CIFRAS EN PESOS)
R.F.C.
PERDIDAS FISCALES
DE EJERCICIOS
ANTERIORES DE LAS
SOCIEDADES
CONTROLADAS Y DE
LA SOCIEDAD
CONTROLADORA
 
 
 
 
NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
DENOMINACION SOCIAL
 
 
 
 
 
 
16400000000000
(ESPECIFICAR)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16400001000000
TOTAL
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
PERDIDAS PROVENIENTES DE
LA ENAJENACION DE ACCIONES
UTILIDAD A QUE SE REFIERE EL
INCISO C) DE LA FRACCION II DEL
ARTICULO 71-A DE LA L.I.S.R.
DIVIDENDOS NO PROVENIENTES
DE CUFIN
EL ANEXO No. 41 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
41.- PARTIDAS POR DETERMINACION DEL ISR DIFERIDO DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 71-A Y 78 DE
LA L.I.S.R. (IMPUESTO DIFERIDO CORRESPONDIENTE) POR EL
EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 (CIFRAS EN
PESOS)
R.F.C.
PERDIDAS FISCALES
DE EJERCICIOS
ANTERIORES DE LAS
SOCIEDADES
CONTROLADAS Y DE
LA SOCIEDAD
CONTROLADORA
 
 
 
 
NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "