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DOF: 23/05/2016
ANEXO 16-A de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016, publicada el 6 de mayo de 2016

ANEXO 16-A de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016, publicada el 6 de mayo de 2016. (Continúa en la Décima Sección)

(Viene de la Octava Sección)
16090021000000
OTRAS CANTIDADES A CARGO
 
 
16090022000000
OTRAS CANTIDADES A FAVOR
 
 
16090023000000
DIFERENCIA A CARGO
 
 
16090024000000
DIFERENCIA A FAVOR
 
 
 
 
 
 
16090025000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO DEL
EJERCICIO
 
 
16090026000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN
DECLARACIONES ANUAL, NORMAL Y
COMPLEMENTARIAS
 
 
 
 
 
 
16090027000000
DIFERENCIA A CARGO DEL EJERCICIO
 
 
16090028000000
I.S.R. PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL
I.E.T.U.
 
 
16090029000000
SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
OTROS DATOS
 
 
 
 
 
 
16090030000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INGRESOS
SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES
 
 
16090031000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS
DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE
CUFINRE
 
 
16090032000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS
DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)
 
 
 
 
 
 
16090033000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
A LA TASA DEL 16%
 
 
16090034000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
A LA TASA DEL 0%
 
 
 
 
 
 
16090035000000
SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
GRAVADOS
 
 
 
 
 
 
16090036000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS
QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)
 
 
 
 
 
 
16090037000000
TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
 
 
 
 
 
 
16090038000000
SUMA DEL IVA CAUSADO DE LOS MESES DEL
EJERCICIO
 
 
16090039000000
SUMA DEL IVA ACREDITABLE DE LOS MESES DEL
EJERCICIO SIN INCLUIR SALDOS A FAVOR
 
 
 
 
 
 
16090040000000
SUMA DE COMPENSACIONES APLICADAS AL IVA DE
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES EN LOS
MESES DEL EJERCICIO
 
 
16090041000000
SUMA DE ACREDITAMIENTOS DE SALDOS A FAVOR
DE IVA
 
 
 
16090042000000
SUMA DEL IVA DEVUELTO EN LOS MESES DEL
EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS (I.E.P.S.)
 
 
 
 
 
 
16090043000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
A LA TASA DEL 3 % (REDES PUBLICAS DE
TELECOMUNICACIONES)
 
 
16090044000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
A LA TASA DEL 25 % (BEBIDAS ENERGETIZANTES,
ASI COMO CONCENTRADOS, POLVOS Y JARABES
PARA PREPARAR BEBIDAS ENERGETIZANTES)
 
 
16090045000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
A LA TASA DEL 26.5 % (BEBIDAS CON CONTENIDO
ALCOHOLICO Y CERVEZA CON GRADUACION
ALCOHOLICA DE HASTA 14°G.L.)
 
 
16090046000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
A LA TASA DEL 30 % (BEBIDAS CON CONTENIDO
ALCOHOLICO Y CERVEZA CON GRADUACION
ALCOHOLICA DE MAS DE 14°G.L. Y HASTA 20°G.L.)
 
 
16090047000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
A LA TASA DEL 30% (JUEGOS CON APUESTAS Y
SORTEOS)
 
 
16090048000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
A LA TASA DEL 30.4 % (TABACOS LABRADOS, PUROS
Y OTROS TABACOS LABRADOS HECHOS
ENTERAMENTE A MANO)
 
 
16090049000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
A LA TASA DEL 50 % (ALCOHOL, ALCOHOL
DESNATURALIZADO Y MIELES INCRISTALIZABLES)
 
 
16090050000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
A LA TASA DEL 53 % (BEBIDAS CON CONTENIDO
ALCOHOLICO Y CERVEZA CON GRADUACION
ALCOHOLICA DE MAS DE 20°G.L.)
 
 
16090051000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
A LA TASA DEL 160% (TABACOS LABRADOS,
CIGARROS)
 
 
16090052000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
A LA TASA DEL 160% (TABACOS LABRADOS, PUROS
Y OTROS TABACOS LABRADOS)
 
 
16090053000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
A OTRAS TASAS
 
 
 
 
 
 
16090054000000
SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
GRAVADOS
 
 
 
 
 
 
16090055000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS
QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)
 
 
 
 
 
 
16090056000000
TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
 
 
 
 
 
 
16090057000000
TOTAL DE LITROS ENAJENADOS DE BEBIDAS
SABORIZADAS
 
 
 
 
 
 
16090058000000
MONTO TOTAL DE ENAJENACIONES DE
PLAGUICIDAS CATEGORIAS 1 Y 2 A LA TASA DEL 9%
 
 
 
16090059000000
MONTO TOTAL DE ENAJENACIONES DE
PLAGUICIDAS CATEGORIA 3 A LA TASA DEL 7%
 
 
16090060000000
MONTO TOTAL DE ENAJENACIONES DE
PLAGUICIDAS CATEGORIA 4 A LA TASA DEL 6%
 
 
16090061000000
MONTO TOTAL DE ENAJENACIONES DE
PLAGUICIDAS CATEGORIA 5
 
 
 
 
 
 
16090062000000
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON
ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS
ENAJENACIONES DE BOTANAS A LA TASA DEL 8%
 
 
16090063000000
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON
ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS
ENAJENACIONES DE PRODUCTOS DE CONFITERIA A
LA TASA DEL 8%
 
 
16090064000000
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON
ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS
ENAJENACIONES DE CHOCOLATE Y DEMAS
PRODUCTOS DERIVADOS DEL CACAO A LA TASA
DEL 8%
 
 
16090065000000
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON
ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS
ENAJENACIONES DE FLANES Y PUDINES A LA TASA
DEL 8%
 
 
16090066000000
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON
ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS
ENAJENACIONES DE DULCES DE FRUTAS Y
HORTALIZAS A LA TASA DEL 8%
 
 
16090067000000
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON
ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS
ENAJENACIONES DE CREMAS DE CACAHUATE Y
AVELLANAS A LA TASA DEL 8%
 
 
16090068000000
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON
ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS
ENAJENACIONES DE DULCES DE LECHE A LA TASA
DEL 8%
 
 
16090069000000
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON
ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS
ENAJENACIONES DE ALIMENTOS PREPARADOS A
BASE DE CEREALES A LA TASA DEL 8%
 
 
16090070000000
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON
ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS
ENAJENACIONES DE HELADOS, NIEVES Y PALETAS
DE HIELO A LA TASA DEL 8%
 
 
 
 
 
 
16090071000000
COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS ENAJENADOS DE
PROPANO (CUOTA DE $5.91 POR LITRO)
 
 
16090072000000
COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS ENAJENADOS DE
BUTANO (CUOTA DE $7.66 POR LITRO)
 
 
16090073000000
COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS ENAJENADOS DE
GASOLINAS Y GASAVION (CUOTA DE $10.38 POR
LITRO)
 
 
16090074000000
COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS ENAJENADOS DE
TURBOSINA Y OTROS KEROSENOS (CUOTA DE
$12.40 POR LITRO)
 
 
16090075000000
COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS ENAJENADOS DE
DIESEL (CUOTA DE $12.59 POR LITRO)
 
 
16090076000000
COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS ENAJENADOS DE
COMBUSTOLEO (CUOTA DE $13.45 POR LITRO)
 
 
 
16090077000000
COMBUSTIBLES FOSILES, TONELADAS ENAJENADAS
DE COQUE DE PETROLEO (CUOTA DE $15.60 POR
TONELADA)
 
 
16090078000000
COMBUSTIBLES FOSILES, TONELADAS ENAJENADAS
DE COQUE DE CARBON (CUOTA DE $36.57 POR
TONELADA)
 
 
16090079000000
COMBUSTIBLES FOSILES, TONELADAS ENAJENADAS
DE CARBON MINERAL (CUOTA DE $27.54 POR
TONELADA)
 
 
16090080000000
COMBUSTIBLES FOSILES, TONELADAS ENAJENADAS
DE OTROS COMBUSTIBLES FOSILES (CUOTA DE
$39.80 POR TONELADA)
 
 
 
 
 
 
16090081000000
SUMA DEL IEPS CAUSADO DE LOS MESES DEL
EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
16090082000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
IMPORTADOS A LA TASA DEL 25 % (BEBIDAS
ENERGETIZANTES, ASI COMO CONCENTRADOS,
POLVOS Y JARABES PARA PREPARAR BEBIDAS
ENERGETIZANTES)
 
 
16090083000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
IMPORTADOS A LA TASA DEL 26.5 % (BEBIDAS CON
CONTENIDO ALCOHOLICO Y CERVEZA CON
GRADUACION ALCOHOLICA DE HASTA 14°G.L.)
 
 
16090084000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
IMPORTADOS A LA TASA DEL 30 % (BEBIDAS CON
CONTENIDO ALCOHOLICO Y CERVEZA CON
GRADUACION ALCOHOLICA DE MAS DE 14°G.L. Y
HASTA 20°G.L.)
 
 
16090085000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
IMPORTADOS A LA TASA DEL 30.4 % (TABACOS
LABRADOS, PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS
HECHOS ENTERAMENTE A MANO)
 
 
16090086000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
IMPORTADOS A LA TASA DEL 53 % (BEBIDAS CON
CONTENIDO ALCOHOLICO Y CERVEZA CON
GRADUACION ALCOHOLICA DE MAS DE 20°G.L.)
 
 
16090087000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
IMPORTADOS A LA TASA DEL 160% (TABACOS
LABRADOS, CIGARROS)
 
 
16090088000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
IMPORTADOS A LA TASA DEL 160% (TABACOS
LABRADOS, PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS)
 
 
16090089000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
IMPORTADOS A OTRAS TASAS
 
 
 
 
 
 
16090090000000
SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
IMPORTADOS
 
 
 
 
 
 
16090091000000
TOTAL DE LITROS IMPORTADOS DE BEBIDAS
SABORIZADAS
 
 
 
 
 
 
16090092000000
MONTO TOTAL DE IMPORTACIONES DE
PLAGUICIDAS CATEGORIAS 1 Y 2 A LA TASA DEL 9%
 
 
16090093000000
MONTO TOTAL DE IMPORTACIONES DE
PLAGUICIDAS CATEGORIA 3 A LA TASA DEL 7%
 
 
 
16090094000000
MONTO TOTAL DE IMPORTACIONES DE
PLAGUICIDAS CATEGORIA 4 A LA TASA DEL 6%
 
 
16090095000000
MONTO TOTAL DE ENAJENACIONES DE
PLAGUICIDAS CATEGORIA 5
 
 
 
 
 
 
16090096000000
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON
ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS
IMPORTACIONES DE BOTANAS A LA TASA DEL 8%
 
 
16090097000000
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON
ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE CONFITERIA A
LA TASA DEL 8%
 
 
16090098000000
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON
ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS
IMPORTACIONES DE CHOCOLATE Y DEMAS
PRODUCTOS DERIVADOS DEL CACAO A LA TASA
DEL 8%
 
 
16090099000000
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON
ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS
IMPORTACIONES DE FLANES Y PUDINES A LA TASA
DEL 8%
 
 
16090100000000
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON
ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS
IMPORTACIONES DE DULCES DE FRUTAS Y
HORTALIZAS A LA TASA DEL 8%
 
 
16090101000000
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON
ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS
IMPORTACIONES DE CREMAS DE CACAHUATE Y
AVELLANAS A LA TASA DEL 8%
 
 
16090102000000
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON
ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS
IMPORTACIONES DE DULCES DE LECHE A LA TASA
DEL 8%
 
 
16090103000000
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON
ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS
IMPORTACIONES DE ALIMENTOS PREPARADOS A
BASE DE CEREALES A LA TASA DEL 8%
 
 
16090104000000
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON
ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS
IMPORTACIONES DE HELADOS, NIEVES Y PALETAS
DE HIELO A LA TASA DEL 8%
 
 
 
 
 
 
16090105000000
COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS IMPORTADOS DE
PROPANO (CUOTA DE $5.91 POR LITRO)
 
 
16090106000000
COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS IMPORTADOS DE
BUTANO (CUOTA DE $7.66 POR LITRO)
 
 
16090107000000
COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS IMPORTADOS DE
GASOLINAS Y GASAVION (CUOTA DE $10.38 POR
LITRO)
 
 
16090108000000
COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS IMPORTADOS DE
TURBOSINA Y OTROS KEROSENOS (CUOTA DE
$12.40 POR LITRO)
 
 
16090109000000
COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS IMPORTADOS DE
DIESEL (CUOTA DE $12.59 POR LITRO)
 
 
16090110000000
COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS IMPORTADOS DE
COMBUSTOLEO (CUOTA DE $13.45 POR LITRO)
 
 
16090111000000
COMBUSTIBLES FOSILES, TONELADAS IMPORTADAS
DE COQUE DE PETROLEO (CUOTA DE $15.60 POR
TONELADA)
 
 
 
16090112000000
COMBUSTIBLES FOSILES, TONELADAS IMPORTADAS
DE COQUE DE CARBON (CUOTA DE $36.57 POR
TONELADA)
 
 
16090113000000
COMBUSTIBLES FOSILES, TONELADAS IMPORTADAS
DE CARBON MINERAL (CUOTA DE $27.54 POR
TONELADA)
 
 
16090114000000
COMBUSTIBLES FOSILES, TONELADAS IMPORTADAS
DE OTROS COMBUSTIBLES FOSILES (CUOTA DE
$39.80 POR TONELADA)
 
 
 
 
 
 
16090115000000
VALOR DE LOS CIGARROS ENAJENADOS (CUOTA DE
$0.35 POR CIGARRO)
 
 
16090116000000
VALOR DE LOS CIGARROS IMPORTADOS (CUOTA DE
$0.35 POR CIGARRO)
 
 
16090117000000
VALOR DEL PESO TOTAL EN GRAMOS DE PUROS Y
OTROS TABACOS LABRADOS ENAJENADOS
DISTINTOS A LOS CIGARROS ENTRE 0.75 (CUOTA
$0.35)
 
 
16090118000000
VALOR DEL PESO TOTAL EN GRAMOS DE PUROS Y
OTROS TABACOS LABRADOS IMPORTADOS
DISTINTOS A LOS CIGARROS ENTRE 0.75 (CUOTA
$0.35)
 
 
 
 
 
 
16090119000000
IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE CIGARROS
ENAJENADOS
 
 
16090120000000
IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE CIGARROS
IMPORTADOS
 
 
 
 
 
 
16090121000000
IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE PUROS Y
OTROS TABACOS LABRADOS CORRESPONDIENTE
AL PESO TOTAL EN GRAMOS (PUROS Y OTROS
TABACOS LABRADOS GRAVADOS ENAJENADOS
ENTRE 0.75)
 
 
16090122000000
IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE PUROS Y
OTROS TABACOS LABRADOS CORRESPONDIENTE
AL PESO TOTAL EN GRAMOS (PUROS Y OTROS
TABACOS LABRADOS GRAVADOS IMPORTADOS
ENTRE 0.75)
 
 
 
 
 
 
16090123000000
SUMA DEL IEPS ACREDITABLE DE LOS MESES DEL
EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
16090124000000
SUMA DE COMPENSACIONES DE SALDOS A FAVOR
DE IEPS
 
 
16090125000000
SUMA DE COMPENSACIONES APLICADAS AL IEPS
DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES EN LOS
MESES DEL EJERCICIO
 
 
16090126000000
SUMA DE ACREDITAMIENTOS DE SALDOS A FAVOR
DE IEPS
 
 
16090127000000
SUMA DEL IEPS DEVUELTO EN LOS MESES DEL
EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR
 
 
 
 
 
 
16090128000000
IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION
 
 
16090129000000
IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION
 
 
 
 
 
 
16090130000000
TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR
 
 
 
 
 
 
 
 
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
 
 
 
 
 
 
16090131000000
CUOTAS PATRONALES AL I.M.S.S.
 
 
16090132000000
APORTACIONES AL INFONAVIT
 
 
16090133000000
APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
 
 
 
 
 
 
 
DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA
 
 
 
 
 
 
16090134000000
EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).-
VISITANTE SIN PERMISO PARA REALIZAR
ACTIVIDADES REMUNERADAS (ARTICULO 8,
FRACCION I DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS)
 
 
16090135000000
EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).-
SERVICIOS MIGRATORIOS (ARTICULO 12 DE LA LEY
FEDERAL DE DERECHOS)
 
 
16090136000000
SERVICIOS A LA NAVEGACION EN EL ESPACIO
AEREO MEXICANO (SENEAM)
 
 
16090137000000
INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES
(IFT)
 
 
16090138000000
OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO
 
 
 
 
 
 
 
CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)
 
 
 
 
 
 
 
POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS
 
 
 
 
 
 
16090139000000
POR SALARIOS
 
 
16090140000000
HONORARIOS AL 35% ART 96 L.I.S.R.
 
 
16090141000000
PREMIOS
 
 
16090142000000
HONORARIOS AL 10%
 
 
16090143000000
ARRENDAMIENTO AL 10%
 
 
16090144000000
ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20%
 
 
16090145000000
INTERESES AL 4.9%
 
 
16090146000000
INTERESES AL 20%
 
 
16090147000000
INTERESES Y GANANCIA CAMBIARIA AL 35%
 
 
16090148000000
COMISIONES
 
 
16090149000000
POR DIVIDENDOS AL 10%
 
 
16090150000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
16090151000000
TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL
PAIS
 
 
 
 
 
 
 
POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
16090152000000
SALARIOS AL 15%
 
 
16090153000000
SALARIOS AL 30%
 
 
16090154000000
JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS
AL 15%
 
 
16090155000000
JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS
AL 30%
 
 
16090156000000
HONORARIOS AL 25%
 
 
16090157000000
REGALIAS AL 5%
 
 
 
16090158000000
REGALIAS AL 10%
 
 
16090159000000
REGALIAS AL 25%
 
 
16090160000000
REGALIAS AL 35%
 
 
16090161000000
ASISTENCIA TECNICA
 
 
16090162000000
MEDIACIONES
 
 
16090163000000
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
 
 
16090164000000
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5%
 
 
16090165000000
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25%
 
 
16090166000000
INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL
 
 
16090167000000
ARRENDAMIENTO FINANCIERO
 
 
16090168000000
PREMIOS
 
 
16090169000000
SERVICIO TURISTICO DE TIEMPO COMPARTIDO
 
 
16090170000000
INTERESES AL 4.9%
 
 
16090171000000
INTERESES AL 10%
 
 
16090172000000
INTERESES AL 15%
 
 
16090173000000
INTERESES AL 21%
 
 
16090174000000
INTERESES AL 35%
 
 
16090175000000
ENAJENACION DE INMUEBLES
 
 
16090176000000
ENAJENACION DE ACCIONES
 
 
16090177000000
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE
CAPITAL
 
 
16090178000000
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA
 
 
16090179000000
CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION,
MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES
INMUEBLES
 
 
16090180000000
CONTRATO DE FLETAMENTO
 
 
16090181000000
ESPECTACULOS PUBLICOS, ARTISTICOS Y
DEPORTIVOS
 
 
16090182000000
POR DIVIDENDOS AL 10%
 
 
16090183000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
16090184000000
TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)
 
 
 
 
 
 
16090185000000
SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES
PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS
 
 
16090186000000
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U
OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS
 
 
16090187000000
ADQUISICION DE DESPERDICIOS
 
 
16090188000000
SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE
BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O
MORALES
 
 
16090189000000
SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS
PERSONAS FISICAS
 
 
16090190000000
ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE
BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN
ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS
 
 
16090191000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
16090192000000
TOTAL DE I.V.A. RETENIDO
 
 
 
 
 
 
 
 
OTRAS CONTRIBUCIONES RETENIDAS
 
 
 
 
 
 
16090193000000
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS RETENIDO
 
 
16090194000000
CUOTAS OBRERAS AL I.M.S.S.
 
 
16090195000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
 
COMPENSACIONES EFECTUADAS Y
DEVOLUCIONES OBTENIDAS
 
 
 
 
 
 
 
COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL
EJERCICIO DE SALDOS A FAVOR PROVENIENTES
DE:
 
 
 
 
 
 
 
A VALOR HISTORICO DE:
 
 
16090196000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
16090197000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
16090198000000
IMPUESTO AL ACTIVO
 
 
16090199000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
 
 
16090200000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
 
 
16090201000000
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
 
 
 
 
A VALOR ACTUALIZADO DE:
 
 
16090202000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
16090203000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
16090204000000
IMPUESTO AL ACTIVO
 
 
16090205000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
 
 
16090206000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
 
 
16090207000000
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
 
 
 
 
COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL
EJERCICIO APLICADAS A:
 
 
 
 
 
 
 
A VALOR HISTORICO DE:
 
 
16090208000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
 
 
16090209000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A
TERCEROS
 
 
16090210000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
 
 
16090211000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A
TERCEROS
 
 
16090212000000
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
 
 
 
 
A VALOR ACTUALIZADO DE:
 
 
16090213000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
 
 
16090214000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A
TERCEROS
 
 
16090215000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
 
 
16090216000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A
TERCEROS
 
 
16090217000000
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
 
 
 
16090218000000
RECARGOS
 
 
16090219000000
MULTAS
 
 
16090220000000
OTROS ACCESORIOS
 
 
 
 
 
 
 
 
DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
A VALOR HISTORICO DE:
 
 
16090221000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
16090222000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
16090223000000
IMPUESTO AL ACTIVO
 
 
16090224000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
 
 
16090225000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
 
 
16090226000000
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
 
 
 
 
A VALOR ACTUALIZADO DE:
 
 
16090227000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
16090228000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
16090229000000
IMPUESTO AL ACTIVO
 
 
16090230000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
 
 
16090231000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
 
 
16090232000000
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
CONTRIBUCION
DETERMINADA POR
AUDITORIA A CARGO O
A FAVOR
CONTRIBUCION A
CARGO O SALDO A
FAVOR DETERMINADO
POR EL
CONTRIBUYENTE
DIFERENCIA
DIFERENCIAS NO
MATERIALES NO
INVESTIGADAS POR
AUDITORIA
 
CONCEPTO
 
9.1.- DECLARATORIA
 
EL ANEXO No. 10 CONSTA DE 14 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
 
 
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
10.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (CIFRAS EN PESOS)
IMPORTE
CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO
FISCAL
DICTAMINADO
IMPORTE
PROVENIENTE
DE EJERCICIOS
ANTERIORES
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO COMO
SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
16100000000000
DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE (DEL
EJERCICIO) (PARA EL CASO DE SOCIEDADES
CONTROLADAS EL IMPUESTO CORRESPONDE A
LA PARTICIPACION NO CONSOLIDABLE; PARA EL
CASO DE SOCIEDADES CONTROLADORAS EL
IMPUESTO CORRESPONDE A LA CONSOLIDACION
FISCAL)
 
 
16100001000000
DIFERENCIA DETERMINADA POR EL
CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO DICTAMINADO)
 
 
 
16100002000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
 
 
 
 
 
 
 
PAGOS PROVISIONALES Y/O DEFINITIVOS
DETERMINADOS POR EL CONTRIBUYENTE (PARA
EL CASO DE SOCIEDADES CONTROLADAS LOS
PAGOS CORRESPONDEN A LA PARTICIPACION
NO CONSOLIDABLE; PARA EL CASO DE
SOCIEDADES CONTROLADORAS LOS PAGOS
CORRESPONDEN A LA CONSOLIDACION FISCAL),
POR CONCEPTO DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGOS
PROVISIONALES PROPIOS
 
 
 
 
 
 
16100003000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y
EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN
SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO EN SU
CARACTER DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
16100004000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE
HONORARIOS EN SU CARÁCTER DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
16100005000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE
ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DE
RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
16100006000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE
INTERESES EN SU CARACTER DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
16100007000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (OTRAS
RETENCIONES A RESIDENTES EN MEXICO) EN
SU CARACTER DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
16100008000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE
DIVIDENDOS COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
16100009000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMENES
FISCALES PREFERENTES COMO SUJETO
DIRECTO
 
 
 
 
 
 
16100010000000
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL
EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
16100011000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA
CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
16100012000000
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE:
(ESPECIFIQUE EL EJERCICIO)
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
COMO RECAUDADOR (DE EJERCICIOS
ANTERIORES)
 
 
 
 
 
 
16100013000000
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE:
 
 
 
 
 
 
 
INFORMACION DETERMINADA POR EL
CONTRIBUYENTE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL ACTIVO COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
16100014000000
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE:
(ESPECIFIQUE EL EJERCICIO)
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CAUSADO
COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
16100015000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU
CARACTER DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
16100016000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
16100017000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
16100018000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
 
 
 
 
 
 
16100019000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL
SEGURO SOCIAL
 
 
 
 
 
 
16100020000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES
 
 
 
 
 
 
16100021000000
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE:
 
 
 
 
 
 
 
APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
 
 
 
 
 
 
16100022000000
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTOS LOCALES
 
 
 
 
 
 
16100023000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE NOMINAS
 
 
 
 
 
 
16100024000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA
 
 
 
 
 
 
16100025000000
EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).-
VISITANTE SIN PERMISO PARA REALIZAR
ACTIVIDADES REMUNERADAS (ARTICULO 8,
FRACCION I DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS)
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
16100026000000
EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).-
SERVICIOS MIGRATORIOS (ARTICULO 12 DE LA
LEY FEDERAL DE DERECHOS)
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
16100027000000
SERVICIOS A LA NAVEGACION EN EL ESPACIO
AEREO MEXICANO (SENEAM),
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
16100028000000
INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES
(IFT) CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
16100029000000
OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL
QUE CORRESPONDE:
 
 
 
 
 
 
 
OTRAS CONTRIBUCIONES
 
 
 
 
 
 
16100030000000
ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE
CORRESPONDE:
 
 
 
 
 
 
 
 
DIFERENCIAS NO CONSIDERADAS POR EL
CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL
DICTAMINADO:
 
 
 
 
 
 
16100031000000
DIFERENCIA DETERMINADA POR DICTAMEN NO
CONSIDERADA POR EL CONTRIBUYENTE (DEL
EJERCICIO DICTAMINADO)
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGOS
PROVISIONALES
 
 
 
 
 
 
16100032000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENCIONES A
RESIDENTES EN MEXICO
 
 
 
 
 
 
16100033000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENCIONES A
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
16100034000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE
DIVIDENDOS
 
 
 
 
 
 
16100035000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMENES
FISCALES PREFERENTES COMO SUJETO
DIRECTO
 
 
 
 
 
 
16100036000000
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO
DIRECTO
 
 
 
 
 
 
16100037000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU
CARÁCTER DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
16100038000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
16100039000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS EN SU CARÁCTER DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
16100040000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
 
 
 
 
 
 
16100041000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL
SEGURO SOCIAL
 
 
 
 
 
 
16100042000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES
 
 
 
 
 
 
16100043000000
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE:
 
 
 
 
 
 
 
APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
 
 
 
 
 
 
16100044000000
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTOS LOCALES
 
 
 
 
 
 
16100045000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
DERECHOS
 
 
 
 
 
 
16100046000000
CORRESPONDIENTE AL DERECHO
 
 
 
 
 
 
 
OTRAS CONTRIBUCIONES
 
 
 
 
 
 
16100047000000
ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE
CORRESPONDE:
 
 
 
 
 
 
16100048000000
TOTAL
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
TOTAL DE
CONTRIBUCIONES
POR PAGAR
IMPORTE DE LA
CONTRIBUCION EN
LITIGIO
FECHA DE PAGO
INSTITUCION DE
CREDITO O SAT
NUMERO DE LA
OPERACIÓN
 
PARTE III
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
PAGO EN
PARCIALIDADES
(DATOS DEL
ESCRITO LIBRE):
NUMERO DE FOLIO
PAGO EN
PARCIALIDADES
(DATOS DEL
ESCRITO LIBRE):
FECHA DE
PRESENTACION
PAGO EN
PARCIALIDADES
(DATOS DEL
ESCRITO LIBRE):
ADMINISTRACION
RECEPTORA
OFICIO DE
AUTORIZACION DE
PAGO EN
PARCIALIDADES:
NUMERO
OFICIO DE
AUTORIZACION DE
PAGO EN
PARCIALIDADES:
FECHA
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
11.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y
FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2015 (CIFRAS EN PESOS)
TOTAL
 
 
 
16110000000000
UTILIDAD NETA
 
16110001000000
PERDIDA NETA
 
 
 
 
 
MAS-MENOS:
 
 
 
 
16110002000000
EFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10
 
16110003000000
RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE
 
16110004000000
RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE
 
16110005000000
UTILIDAD NETA HISTORICA
 
16110006000000
PERDIDA HISTORICA
 
 
 
 
 
MAS:
 
16110007000000
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
 
 
 
 
 
MAS:
 
16110008000000
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
 
 
 
 
 
MENOS:
 
16110009000000
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
 
 
 
 
 
MENOS:
 
16110010000000
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
 
 
 
 
16110011000000
PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE
ACCIONES
 
16110012000000
UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE
ACCIONES
 
 
 
 
16110013000000
PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
 
 
 
 
16110014000000
PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO
 
16110015000000
UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO
 
 
 
 
 
MAS O MENOS:
 
 
 
 
16110016000000
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO
 
 
 
 
16110017000000
PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO
 
16110018000000
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO
 
 
 
 
16110019000000
DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO
DEL EJERCICIO (ARTICULO NOVENO FRACCION XXXVII DE
LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DE ISR PARA
2014)
 
 
16110020000000
AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
 
 
 
 
16110021000000
RESULTADO FISCAL
 
 
 
 
 
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
 
 
 
 
16110022000000
AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
 
16110023000000
UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL
 
16110024000000
UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES
 
16110025000000
UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO
 
16110026000000
UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE TERRENOS
 
16110027000000
UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS
 
16110028000000
ANTICIPOS DE CLIENTES
 
16110029000000
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS
 
16110030000000
INVENTARIO ACUMULABLE
 
16110031000000
ESTIMULOS FISCALES
 
16110032000000
OTROS
 
 
 
 
16110033000000
TOTAL
 
 

 
 
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
 
 
 
 
16110034000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
16110035000000
PARTICIPACION DE UTILIDADES
 
16110036000000
MULTAS
 
16110037000000
GASTOS NO DEDUCIBLES
 
16110038000000
COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, DE PRODUCCION EN
PROCESO Y DE ARTICULOS TERMINADOS NO DEDUCIBLES
 
16110039000000
MANO DE OBRA Y GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLE
 
16110040000000
DEPRECIACION CONTABLE
 
16110041000000
PROVISIONES
 
16110042000000
ESTIMACIONES
 
16110043000000
PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
 
16110044000000
PERDIDA CAMBIARIA
 
16110045000000
AMORTIZACIONES
 
16110046000000
PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO
 
16110047000000
PERDIDA CONTABLE EN FIDEICOMISOS
 
16110048000000
PERDIDA CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
 
16110049000000
HONORARIOS, RENTAS E INTERESES NO PAGADOS AL
CIERRE DEL EJERCICIO
 
16110050000000
PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
 
16110051000000
INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE
MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO
 
16110052000000
PROPORCION DE PAGOS QUE SEAN INGRESOS EXENTOS
PARA EL TRABAJADOR
 
16110053000000
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NO
DEDUCIBLES
 
16110054000000
OTROS
 
 
 
 
16110055000000
TOTAL
 
 
 
 
 
 
LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN:
 
 
 
 
16110056000000
GASTOS DE FABRICACION
 
16110057000000
GASTOS DE VENTA
 
16110058000000
GASTOS GENERALES
 
16110059000000
GASTOS DE ADMINISTRACION
 
 
 
 
 
LA DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGRA POR:
 
 
 
 
16110060000000
GASTOS DE FABRICACION
 
16110061000000
GASTOS DE VENTA
 
16110062000000
GASTOS GENERALES
 
16110063000000
GASTOS DE ADMINISTRACION
 
 
 
 
 
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
 
 
 
 
16110064000000
DEPRECIACION FISCAL
 
16110065000000
AMORTIZACION FISCAL
 
16110066000000
PERDIDA FISCAL EN VENTA DE ACTIVO
 
16110067000000
PERDIDA FISCAL EN FIDEICOMISOS
 
16110068000000
AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE
 
16110069000000
PERDIDA CAMBIARIA FISCAL
 
16110070000000
CARGOS A PROVISIONES
 
16110071000000
CARGOS A ESTIMACIONES
 
16110072000000
HONORARIOS, RENTAS E INTERESES QUE AFECTARON EL
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
 
16110073000000
ANTICIPOS DE CLIENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR
 
16110074000000
PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES
 
16110075000000
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS
 
16110076000000
DEDUCCION ADICIONAL POR DONACION DE BIENES BASICOS
PARA LA SUBSISTENCIA HUMANA (ARTICULO 1.3. DEL
DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA
FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013)
 
16110077000000
DEDUCCION DEL MONTO ADICIONAL DEL 25% DEL SALARIO
(ARTICULO 1.5. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO
OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013)
 
16110078000000
DEDUCCION ADICIONAL PARA MAQUILADORAS
 
16110079000000
OTROS
 
 
 
 
16110080000000
TOTAL
 
 
 
 
 
 
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
 
 
 
 
16110081000000
UTILIDAD CAMBIARIA
 
16110082000000
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES
 
16110083000000
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO
 
16110084000000
UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS
 
16110085000000
UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
 
16110086000000
VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO
ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE
 
16110087000000
CANCELACION DE ESTIMACIONES
 
16110088000000
CANCELACION DE PROVISIONES
 
16110089000000
INGRESOS POR DIVIDENDOS
 
16110090000000
INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR
COBRADOS O NO
 
16110091000000
UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
 
16110092000000
ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
CONSIDERADOS COMO INGRESOS EN EL EJERCICIO
 
16110093000000
OTROS
 
 
 
 
16110094000000
TOTAL
 
 
EL ANEXO No. 12 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
12.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS
CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2015 (CIFRAS EN PESOS)
NUMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL
PAIS DE
RESIDENCIA
 
 
 
 
NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO
"SI" EN EL CONCEPTO "16D053000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
RESIDENTE EN EL EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
16120000000000
(ESPECIFICAR)
 
 
 
 
 
 
16120001000000
TOTAL
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
FECHA DE
CELEBRACION DEL
CONTRATO QUE LE DIO
ORIGEN A LA
OPERACIÓN
TIPO DE OPERACIÓN
CONTRATADA, DEUDA O
CAPITAL
MONTO CONTRATADO
TIPO DE MONEDA
 
PARTE III
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
TASA DE INTERES
VIGENCIA DEL
VIGENCIA AL
INDIQUE SI SE
CONTRATO CON UNA
PARTE RELACIONADA
(SI O NO)
 
EL ANEXO No. 13 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
13.- INVERSIONES PERMANENTES EN
SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL
EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2015 (CIFRAS EN PESOS)
NUMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL
PAIS DE
RESIDENCIA
FISCAL DE LA
ENTIDAD
 
 
 
 
NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO
"SI" EN EL CONCEPTO "16D054000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE LA
SUBSIDIARIA, ASOCIADA O AFILIADA
 
 
 
 
 
 
16130000000000
(ESPECIFICAR)
 
 
 
 
 
 
16130001000000
TOTAL
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
PORCENTAJE DE
PARTICIPACION
EN EL CAPITAL DE
LA ENTIDAD
MONTO DE LA
INVERSION
MONTO DE LAS
UTILIDADES
(PERDIDAS) DE
EJERCICIOS
ANTERIORES EN
EL PORCENTAJE
DE PARTICIPACION
MONTO DE LA
UTILIDAD
(PERDIDA) DEL
EJERCICIO EN EL
PORCENTAJE DE
PARTICIPACION
VALOR DE LA
INVERSION
 
EL ANEXO No. 14 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
14.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON
ACCIONES O PARTES SOCIALES POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (CIFRAS
EN PESOS)
NÚMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL O RFC
PAIS DE
RESIDENCIA
PARA EFECTOS
FISCALES
 
 
 
 
 
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
SOCIO O ACCIONISTA
 
 
 
 
 
 
16140000000000
(ESPECIFICAR)
 
 
 
 
 
 
16140001000000
TOTAL
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
PORCENTAJE DE
PARTICIPACION EN EL
CAPITAL DE LA
ENTIDAD CON DERECHO
A VOTO
PORCENTAJE DE
PARTICIPACION EN EL
CAPITAL DE LA ENTIDAD
SIN DERECHO A VOTO
PERIODO DE TENENCIA
DEL
PERIODO DE TENENCIA
AL
 
PARTE III
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
MONTO DE
APORTACIONES
MONTO DE RETIROS DE
CAPITAL
MONTO DE PRESTAMOS
EFECTUADOS
MONTO DE PRESTAMOS
RECIBIDOS
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
15.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS
SEGUN ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Y LOS
ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA
RENTA Y EL TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PARA
EFECTOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR EL
EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(CIFRAS EN PESOS)
TOTAL
 
 
 
16150000000000
TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS
 
 
 
 
 
MAS:
 
 
 
 
16150001000000
TOTAL DE INTERESES A FAVOR
 
16150002000000
UTILIDAD CAMBIARIA
 
16150003000000
EFECTO DE REEXPRESION DE LA UTILIDAD CAMBIARIA
 
16150004000000
RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE