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DOF: 22/01/2018
ANEXO 16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, publicada el 22 de diciembre de 2017

ANEXO 16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, publicada el 22 de diciembre de 2017. (Continúa de la Quinta Sección).

(Viene de la Quinta Sección)
10060142000000
PRESTAMOS RECIBIDOS
 
 
 
 
 
 
10060143000000
COLOCACION DE DEUDA
 
 
 
 
 
 
10060144000000
OTRAS COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
 
 
 
 
 
 
10060145000000
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y
TARIFAS PAGADAS
 
 
 
 
 
 
10060146000000
TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
 
 
 
 
 
 
 
RESULTADO POR INTERMEDIACION
 
 
 
 
 
 
 
RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE
 
 
 
 
 
 
10060147000000
TITULOS PARA NEGOCIAR
 
 
10060148000000
DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION
 
 
10060149000000
DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA
 
 
10060150000000
DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA EN COBERTURAS
DE VALOR RAZONABLE
 
 
10060151000000
COLATERALES VENDIDOS
 
 
10060152000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
10060153000000
TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE
 
 
 
 
 
 
 
PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL
DETERIORO DE TITULOS Y DERIVADOS
 
 
 
 
 
 
10060154000000
TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
 
 
10060155000000
TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
 
 
10060156000000
DERIVADOS
 
 
 
 
 
 
10060157000000
TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR
REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS DERIVADOS
 
 
 
 
 
 
10060158000000
RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS
 
 
 
 
 
 
 
 
RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES
 
 
 
 
 
 
10060159000000
TITULOS PARA NEGOCIAR
 
 
10060160000000
TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
 
 
10060161000000
TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
 
 
10060162000000
DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION
 
 
10060163000000
DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA
 
 
10060164000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
 
10060165000000
TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES E
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
 
 
 
 
 
 
10060166000000
RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS
 
 
 
 
 
 
 
COSTOS DE TRANSACCION
 
 
 
 
 
 
10060167000000
POR TITULOS PARA NEGOCIAR
 
 
10060168000000
POR COMPRA VENTA DE DERIVADOS
 
 
 
 
 
 
10060169000000
TOTAL DE COSTO DE TRANSACCION
 
 
 
 
 
 
10060170000000
RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS
 
 
 
 
 
 
10060171000000
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR
INTERMEDIACION
 
 
 
 
 
 
10060172000000
TOTAL DE RESULTADO POR INTERMEDIACION
 
 
 
 
 
 
 
OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION
 
 
 
 
 
 
10060173000000
RECUPERACION DE CARTERA DE CREDITO
 
 
 
 
 
 
 
RECUPERACIONES
 
 
 
 
 
 
10060174000000
IMPUESTOS
 
 
10060175000000
DERECHOS DE COBRO
 
 
10060176000000
EXCESO EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE
BURSATILIZACION
 
 
10060177000000
DEUDORES POR SERVICIO
 
 
10060178000000
OTRAS RECUPERACIONES
 
 
 
 
 
 
10060179000000
TOTAL DE RECUPERACIONES
 
 
 
 
 
 
10060180000000
INGRESOS POR ADQUISICION DE CARTERA DE CREDITO
 
 
 
10060181000000
GASTOS POR ADQUISICION DE CARTERA DE CREDITO
 
 
10060182000000
UTILIDAD POR CESION DE CARTERA DE CREDITO
 
 
10060183000000
PERDIDA POR CESION DE CARTERA DE CREDITO
 
 
10060184000000
INGRESOS POR OPCION DE COMPRA EN OPERACIONES DE
ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
 
 
10060185000000
INGRESOS POR PARTICIPACION DEL PRECIO DE VENTA EN
OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
 
 
10060186000000
COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
 
 
10060187000000
CANCELACIÓN DE EXCEDENTES DE ESTIMACION PREVENTIVA
PARA RIESGOS CREDITICIOS
 
 
10060188000000
AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O
DIFICIL COBRO
 
 
 
 
 
 
 
 
QUEBRANTOS
 
 
 
 
 
 
10060189000000
POR FALTA DE SUCURSALES
 
 
10060190000000
FRAUDES
 
 
10060191000000
SINIESTROS
 
 
10060192000000
OTROS QUEBRANTOS
 
 
 
 
 
 
10060193000000
TOTAL DE QUEBRANTOS
 
 
 
 
 
 
 
DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES
 
 
 
 
 
 
10060194000000
DIVIDENDOS DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES
 
 
10060195000000
DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES EN
ASOCIACION DISPONIBLES PARA LA VENTA
 
 
 
 
 
 
10060196000000
TOTAL DE DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES
 
 
 
 
 
 
10060197000000
DONATIVOS
 
 
10060198000000
PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES
 
 
10060199000000
RESULTADO EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS
 
 
10060200000000
RESULTADO POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS
 
 
10060201000000
ESTIMACION POR PERDIDA DE VALOR DE BIENES
ADJUDICADOS
 
 
10060202000000
PERDIDA EN CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE BIENES
 
 
10060203000000
PERDIDA EN OPERACIONES DE FIDEICOMISO
 
 
10060204000000
PERDIDA EN OPERACIONES DE MANDATO
 
 
10060205000000
PERDIDA EN ADMINSTRACION DE BIENES
 
 
 
 
 
 
 
PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL
DETERIORO
 
 
 
 
 
 
10060206000000
DE BIENES INMUEBLES
 
 
10060207000000
DE CREDITO MERCANTIL
 
 
10060208000000
DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO
 
 
 
10060209000000
DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION
 
 
10060210000000
DE OTROS ACTIVOS
 
 
 
 
 
 
10060211000000
TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR
REVERSION DEL DETERIORO
 
 
 
 
 
 
10060212000000
INTERESES POR CERTIFICADOS DE EXCEDENTES O
VOLUNTARIOS
 
 
 
 
 
 
10060213000000
AFECTACIONES A LA RESERVA DE CONTINGENCIA PARA
CUBRIR RECLAMACIONES POR FALTANTES DE MERCANCIAS
 
 
 
 
 
 
10060214000000
INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION
DE ACTIVOS
 
 
 
 
 
 
 
10060215000000
CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD
O DIFICIL COBRO
 
 
10060216000000
CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO
 
 
10060217000000
UTILIDAD PROVENIENTE DE CONTRATOS DE ASOCIACION EN
PARTICIPACION
 
 
10060218000000
INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRESTAMOS A
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
 
 
10060219000000
UTILIDAD POR VALUACION DE LOS BENEFICIOS POR RECIBIR
EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION
 
 
10060220000000
UTILIDAD POR VALUACION DEL ACTIVO POR ADMINISTRACION
DE ACTIVOS TRANSFERIDOS
 
 
10060221000000
UTILIDAD POR VALUACION DEL PASIVO POR ADMINISTRACION
DE ACTIVOS TRANSFERIDOS
 
 
10060222000000
INGRESOS POR ARRENDAMIENTO
 
 
10060223000000
VENTAS
 
 
10060224000000
INGRESOS
 
 
10060225000000
COSTO DE VENTAS
 
 
10060226000000
OTROS RENGLONES DE PRODUCTOS DEL DEPARTAMENTO
ESPECIAL
 
 
10060227000000
PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO
 
 
10060228000000
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO
 
 
10060229000000
CANCELACION DE OPERACIONES SIN MOVIMIENTO
 
 
10060230000000
PERDIDA POR VALUACION DE LOS BENEFICIOS POR RECIBIR
EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION
 
 
10060231000000
ESTIMACION PARA LA OBSOLECENCIA DE INVENTARIOS
 
 
10060232000000
RESULTADO EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES
DE BURSATILIZACION
 
 
10060233000000
RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR
PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO
 
 
10060234000000
RESULTADO POR VALORIZACION DE PARTIDAS NO
RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO
 
 
10060235000000
OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA
OPERACIÓN
 
 
 
 
 
 
10060236000000
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS INGRESOS
(EGRESOS) DE LA OPERACION
 
 
 
 
 
 
 
10060237000000
TOTAL DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION
 
 
 
 
 
 
 
GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION
 
 
 
 
 
 
10060238000000
BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO
 
 
 
 
 
 
 
COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS
EMPLEADOS
 
 
 
 
 
 
10060239000000
BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO
 
 
 
 
 
 
 
 
BENEFICIOS POST-EMPLEO
 
 
 
 
 
 
10060240000000
PENSIONES
 
 
10060241000000
PRIMA DE ANTIGÜEDAD
 
 
10060242000000
OTROS BENEFICIOS POST-EMPLEO
 
 
 
 
 
 
10060243000000
TOTAL DE BENEFICIOS AL RETIRO
 
 
 
 
 
 
 
BENEFICIOS POR TERMINACION
 
 
 
 
 
 
10060244000000
BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSAS DISTINTAS A LA
REESTRUCTURACION
 
 
10060245000000
BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSA DE
REESTRUCTURACION
 
 
 
 
 
 
10060246000000
TOTAL DE BENEFICIOS POR TERMINACION
 
 
 
 
 
 
 
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
 
 
 
 
 
 
10060247000000
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
CAUSADA
 
 
10060248000000
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
DIFERIDA
 
 
10060249000000
ESTIMACION POR PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN
LAS UTILIDADES DIFERIDA NO RECUPERABLE
 
 
 
 
 
 
10060250000000
TOTAL DE PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES
 
 
 
 
 
 
10060251000000
HONORARIOS
 
 
10060252000000
RENTAS
 
 
10060253000000
SEGUROS Y FIANZAS
 
 
10060254000000
GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD
 
 
10060255000000
PORTACIONES AL FONDO DE PROTECCION
 
 
 
10060256000000
IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS
 
 
10060257000000
GASTOS NO DEDUCIBLES
 
 
10060258000000
GASTOS EN TECNOLOGIA
 
 
10060259000000
DEPRECIACIONES
 
 
10060260000000
USO O GOCE TEMPORAL DE AUTOMOVILES CON PROPULSION
DE BATERIAS ELECTRICAS RECARGABLES Y AUTOMOVILES
ELECTRICOS CON MOTOR DE COMBUSTION INTERNA O
ACCIONADO POR HIDROGENO
 
 
10060261000000
AMORTIZACIONES
 
 
10060262000000
GASTOS POR ASISTENCIA TECNICA
 
 
10060263000000
GASTOS POR MANTENIMIENTO
 
 
10060264000000
CONSUMIBLES Y ENSERES MENORES
 
 
 
 
 
 
10060265000000
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION
 
 
 
 
 
 
10060266000000
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE
ADMINISTRACION Y PROMOCION
 
 
 
 
 
 
10060267000000
TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION
 
 
 
PARTE II
DATOS A PROPORCIONAR
ACUMULABLES O
DEDUCIBLES PARA ISR
2017
ACUMULABLES O
DEDUDIBLES PARA ISR
2016
NO ACUMULABLES O NO
AFECTOS AL ISR
(INGRESOS) NO
DEDUCIBLES (GASTOS)
PARA ISR 2017
NO ACUMULABLES O NO
AFECTOS AL ISR
(INGRESOS) NO
DEDUCIBLES (GASTOS)
PARA ISR 2016
 
ESTE ANEXO CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
7.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO
DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O
EN SU CARACTER DE RETENEDOR
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2017
BASE GRAVABLE
TASA, TARIFA
O CUOTA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 
CONTRIBUCIONES A CARGO DEL
CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)
 
 
 
 
 
 
10070000000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
10070001000000
OTRAS REDUCCIONES DEL I.S.R.
 
 
10070002000000
I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
10070003000000
MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO,
DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN
INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO
AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES
 
 
10070004000000
MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO,
DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE
INVERSION EN LA PRODUCCION
CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS
ANTERIORES
 
 
 
10070005000000
MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO,
DEL ESTIMULO FISCAL A PROYECTOS DE
INVERSION EN LAS ARTES DE EJERCICIOS
ANTERIORES
 
 
10070006000000
ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN
LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL
 
 
10070007000000
ESTIMULO A PROYECTOS DE INVERSION EN LAS
ARTES
 
 
10070008000000
GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN
INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO",
APLICADO EN EL EJERCICIO 2017
 
 
10070009000000
GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN
INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO",
APLICADO EN EL EJERCICIO 2016
 
 
 
 
10070010000000
GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN
INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO",
APLICADO EN EL EJERCICIO 2015
 
 
10070011000000
GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN
INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO",
APLICADO EN EL EJERCICIO 2014
 
 
10070012000000
MONTO PENDIENTE DE APLICAR POR
"PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO
TECNOLOGICO"
 
 
10070013000000
ESTIMULO POR LA INVERSION EN PROYECTOS Y
PROGRAMAS PARA EL DEPORTE DE ALTO
RENDIMIENTO
 
 
10070014000000
MONTO PENDIENTE DE APLICAR POR LA
INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA
EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO
 
 
10070015000000
INGRESOS OBTENIDOS POR APOYOS
GUBERNAMENTALES
 
 
10070016000000
MONTO PENDIENTE DE APLICAR DEL ESTIMULO
POR LA INVERSION EN EQUIPOS FIJOS DE
ALIMENTACION PARA VEHICULOS ELECTRICOS
 
 
10070017000000
MONTO DEL ESTIMULO FISCAL POR BIODIESEL Y
SUS MEZCLAS
 
 
10070018000000
OTROS ESTIMULOS
 
 
10070019000000
TOTAL DE ESTIMULOS
 
 
 
 
 
 
10070020000000
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS
ENTERADOS A LA FEDERACION
 
 
10070021000000
I.S.R. RETENIDO AL CONTRIBUYENTE
 
 
10070022000000
I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO
 
 
10070023000000
I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O
UTILIDADES DISTRIBUIDOS
 
 
 
 
 
 
10070024000000
OTRAS CANTIDADES A CARGO
 
 
10070025000000
OTRAS CANTIDADES A FAVOR
 
 
10070026000000
DIFERENCIA A CARGO
 
 
10070027000000
DIFERENCIA A FAVOR
 
 
 
 
 
 
10070028000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO DEL
EJERCICIO
 
 
 
10070029000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN
DECLARACIONES ANUAL, NORMAL Y
COMPLEMENTARIAS
 
 
 
 
 
 
10070030000000
DIFERENCIA A CARGO DEL EJERCICIO
 
 
10070031000000
I.S.R. PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL
I.E.T.U.
 
 
10070032000000
SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
OTROS DATOS
 
 
 
 
 
 
10070033000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INGRESOS
SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES
 
 
 
10070034000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS
DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI
DE CUFINRE
 
 
10070035000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS
DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)
 
 
 
 
 
 
10070036000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
GRAVADOS A LA TASA DEL 16%
 
 
10070037000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
GRAVADOS A LA TASA DEL 0%
 
 
 
 
 
 
10070038000000
SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
GRAVADOS
 
 
 
 
 
 
10070039000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS
QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)
 
 
 
 
 
 
10070040000000
TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O
ACTIVIDADES
 
 
 
 
 
 
10070041000000
SUMA DEL IVA CAUSADO DE LOS MESES DEL
EJERCICIO
 
 
10070042000000
SUMA DEL IVA ACREDITABLE DE LOS MESES DEL
EJERCICIO SIN INCLUIR SALDOS A FAVOR
 
 
 
 
 
 
10070043000000
SUMA DE COMPENSACIONES APLICADAS AL IVA
DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES EN LOS
MESES DEL EJERCICIO
 
 
10070044000000
SUMA DE ACREDITAMIENTOS DE SALDOS A
FAVOR DE IVA
 
 
10070045000000
SUMA DEL IVA DEVUELTO EN LOS MESES DEL
EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
10070046000000
ACREDITAMIENTO DEL IVA POR LAS
INVERSIONES O GASTOS EN PERIODOS
PREOPERATIVOS (ARTÍCULOS 5, FRACCIÓN VI Y
5-B, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LIVA)
 
 
10070047000000
INCREMENTO DEL IVA POR LAS INVERSIONES O
GASTOS EN PERIODOS PREOPERATIVOS
(ARTÍCULOS 5, FRACCIÓN VI Y 5-B, SEGUNDO
PÁRRAFO DE LA LIVA)
 
 
10070048000000
REINTEGRO DEL IVA POR LAS INVERSIONES O
GASTOS EN PERIODOS PREOPERATIVOS
(ARTÍCULOS 5, FRACCIÓN VI Y 5-B, SEGUNDO
PÁRRAFO DE LA LIVA)
 
 
10070049000000
IVA CORRESPONDIENTE A LA
SUBCONTRATACIÓN LABORAL (ARTÍCULO 5,
FRACCIÓN II DE LA LIVA)
 
 
10070050000000
MONTO DE LOS SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN PRESTADOS EN EL
EXTRANJERO CONSIDERADOS COMO
EXPORTADOS Y SUJETOS A LA TASA DEL 0% DEL
IVA (ARTÍCULO 29, FRACCIÓN IV, INCISO I) DE LA
LIVA)
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS (I.E.P.S.)
 
 
 
 
 
 
10070051000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
GRAVADOS A LA TASA DEL 30 % (JUEGOS CON
APUESTAS Y SORTEOS)
 
 
 
 
 
 
10070052000000
SUMA DEL IEPS CAUSADO DE LOS MESES DEL
EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
10070053000000
SUMA DE COMPENSACIONES APLICADAS AL IEPS
DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES EN LOS
MESES DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
10070054000000
BIODIESEL Y SUS MEZCLAS A QUE SE REFIERE LA
FRACCIÓN I DEL APARTADO A, DEL ARTÍCULO 16
DE LA LIF 2017
 
 
10070055000000
BIODIESEL Y SUS MEZCLAS A QUE SE REFIERE LA
FRACCIÓN IV DEL APARTADO A, DEL ARTÍCULO 16
DE LA LIF 2017
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR
 
 
 
 
 
 
10070056000000
IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION
 
 
10070057000000
IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION
 
 
 
 
 
 
10070058000000
TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR
 
 
 
 
 
 
 
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
 
 
 
 
 
 
10070059000000
CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S.
 
 
10070060000000
APORTACIONES AL INFONAVIT
 
 
10070061000000
APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
 
 
 
 
 
 
 
 
DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA
 
 
 
 
 
 
10070062000000
COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
(CNBV)
 
 
10070063000000
EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).-
VISITANTE SIN PERMISO PARA REALIZAR
ACTIVIDADES REMUNERADAS (ARTICULO 8,
FRACCION I DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS)
 
 
10070064000000
EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).-
SERVICIOS MIGRATORIOS (ARTICULO 12 DE LA
LEY FEDERAL DE DERECHOS)
 
 
10070065000000
OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)
 
 
 
 
 
 
 
POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS
 
 
 
 
 
 
10070066000000
POR SALARIOS
 
 
10070067000000
HONORARIOS AL 35% ART 96 L.I.S.R.
 
 
10070068000000
PREMIOS
 
 
10070069000000
HONORARIOS AL 10%
 
 
10070070000000
ARRENDAMIENTO AL 10%
 
 
10070071000000
ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20%
 
 
10070072000000
INTERESES AL 4.9%
 
 
10070073000000
INTERESES AL 20%
 
 
10070074000000
INTERESES (AL 0.60% SOBRE EL MONTO DEL
CAPITAL)
 
 
10070075000000
COMISIONES
 
 
10070076000000
INTERESES Y GANANCIA CAMBIARIA AL 35%
 
 
10070077000000
POR DIVIDENDOS AL 10%
 
 
10070078000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
10070079000000
TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL
PAIS
 
 
 
 
 
 
 
POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
10070080000000
SALARIOS AL 15%
 
 
10070081000000
SALARIOS AL 30%
 
 
10070082000000
JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS
CONCEPTOS AL 15%
 
 
10070083000000
JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS
CONCEPTOS AL 30%
 
 
10070084000000
HONORARIOS AL 25%
 
 
10070085000000
REGALIAS AL 5%
 
 
10070086000000
REGALIAS AL 10%
 
 
10070087000000
REGALIAS AL 25%
 
 
10070088000000
REGALIAS AL 35%
 
 
10070089000000
ASISTENCIA TECNICA
 
 
10070090000000
MEDIACIONES
 
 
 
10070091000000
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
 
 
10070092000000
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5%
 
 
10070093000000
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25%
 
 
10070094000000
INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL
 
 
10070095000000
ARRENDAMIENTO FINANCIERO
 
 
10070096000000
PREMIOS
 
 
10070097000000
SERVICIO TURISTICO DE TIEMPO COMPARTIDO
 
 
10070098000000
INTERESES AL 4.9%
 
 
10070099000000
INTERESES AL 10%
 
 
 
10070100000000
INTERESES AL 15%
 
 
10070101000000
INTERESES AL 21%
 
 
10070102000000
INTERESES AL 35%
 
 
10070103000000
ENAJENACION DE INMUEBLES
 
 
10070104000000
ENAJENACION DE ACCIONES
 
 
10070105000000
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE
CAPITAL
 
 
10070106000000
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE
DEUDA
 
 
10070107000000
CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION,
MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES
INMUEBLES
 
 
10070108000000
CONTRATO DE FLETAMENTO
 
 
10070109000000
ESPECTACULOS PUBLICOS, ARTISTICOS Y
DEPORTIVOS
 
 
10070110000000
POR DIVIDENDOS AL 10%
 
 
10070111000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
10070112000000
TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)
 
 
 
 
 
 
10070113000000
SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES
PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS
 
 
10070114000000
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS
U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS
 
 
 
10070115000000
SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE
DE BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS
O MORALES
 
 
10070116000000
SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS
PERSONAS FISICAS
 
 
10070117000000
ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE
BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U
OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN
ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS
 
 
10070118000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
10070119000000
TOTAL DE I.V.A. RETENIDO
 
 
 
 
 
 
 
OTRAS CONTRIBUCIONES RETENIDAS
 
 
 
 
 
 
10070120000000
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS RETENIDO
 
 
10070121000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPENSACIONES EFECTUADAS Y
DEVOLUCIONES OBTENIDAS
 
 
 
 
 
 
 
COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL
EJERCICIO DE SALDOS A FAVOR PROVENIENTES
DE:
 
 
 
 
 
 
 
A VALOR HISTORICO DE:
 
 
10070122000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
10070123000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
10070124000000
IMPUESTO AL ACTIVO
 
 
10070125000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
 
 
10070126000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
 
 
10070127000000
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
 
 
 
 
A VALOR ACTUALIZADO DE:
 
 
10070128000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
10070129000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
10070130000000
IMPUESTO AL ACTIVO
 
 
10070131000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
 
 
10070132000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
 
 
10070133000000
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
 
 
 
 
COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL
EJERCICIO APLICADAS A:
 
 
 
 
 
 
 
A VALOR HISTORICO DE:
 
 
10070134000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
 
 
10070135000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A
TERCEROS
 
 
10070136000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
 
 
 
10070137000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A
TERCEROS
 
 
10070138000000
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
 
 
 
 
A VALOR ACTUALIZADO DE:
 
 
10070139000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
 
 
10070140000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A
TERCEROS
 
 
10070141000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
 
 
10070142000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A
TERCEROS
 
 
10070143000000
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
 
 
 
10070144000000
RECARGOS
 
 
10070145000000
MULTAS
 
 
10070146000000
OTROS ACCESORIOS
 
 
 
 
 
 
 
 
DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
A VALOR HISTORICO DE:
 
 
10070147000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
10070148000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
10070149000000
IMPUESTO AL ACTIVO
 
 
10070150000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
 
 
10070151000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
 
 
10070152000000
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
 
 
 
 
A VALOR ACTUALIZADO DE:
 
 
10070153000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
10070154000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
10070155000000
IMPUESTO AL ACTIVO
 
 
10070156000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
 
 
10070157000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
 
 
10070158000000
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
 
 
 
 
PARTE II
DATOS A PROPORCIONAR
CONTRIBUCION
DETERMINADA POR
AUDITORIA A CARGO O
A FAVOR
CONTRIBUCION A
CARGO O SALDO A
FAVOR DETERMINADO
POR EL
CONTRIBUYENTE
DIFERENCIA
DIFERENCIAS NO
MATERIALES NO
INVESTIGADAS POR
AUDITORIA
 
CONCEPTO
7.1.- DECLARATORIA
 
ESTE ANEXO CONSTA DE 14 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
8.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR
PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
 
IMPORTE
CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO FISCAL
DICTAMINADO
IMPORTE
PROVENIENTE DE
EJERCICIOS
ANTERIORES
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO
COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
10080000000000
DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE
(DEL EJERCICIO)
 
 
10080001000000
DIFERENCIA DETERMINADA POR EL
CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO
DICTAMINADO)
 
 
 
 
 
 
 
 
PAGOS PROVISIONALES Y/O DEFINITIVOS
DETERMINADOS POR EL CONTRIBUYENTE
POR CONCEPTO DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGOS
PROVISIONALES PROPIOS
 
 
 
 
 
 
10080002000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR
SALARIOS Y EN GENERAL POR LA
PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL
SUBORDINADO EN SU CARACTER DE
RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
10080003000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO
DE HONORARIOS EN SU CARÁCTER DE
RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
10080004000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO
DE ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER
DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
10080005000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO
DE INTERESES EN SU CARACTER DE
RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
10080006000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (OTRAS
RETENCIONES A RESIDENTES EN MEXICO)
EN SU CARACTER DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
10080007000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE
DIVIDENDOS COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
10080008000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMENES
FISCALES PREFERENTES COMO SUJETO
DIRECTO
 
 
 
 
 
 
10080009000000
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE:
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS
AL EXTRANJERO EN SU CARACTER DE
RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
10080010000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA
CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
10080011000000
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE:
(ESPECIFIQUE)
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN
EFECTIVO COMO RECAUDADOR (DE
EJERCICIOS ANTERIORES)
 
 
 
 
 
 
10080012000000
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE:
 
 
 
 
 
 
 
INFORMACION DETERMINADA POR EL
CONTRIBUYENTE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL ACTIVO COMO SUJETO
DIRECTO
 
 
 
 
 
 
10080013000000
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE:
(ESPECIFIQUE EL EJERCICIO)
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
10080014000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU
CARACTER DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
10080015000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE
PRODUCCION Y SERVICIOS CAUSADO
COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
10080016000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE
PRODUCCION Y SERVICIOS EN SU
CARACTER DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
10080017000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
 
 
 
 
 
 
10080018000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
 
APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL
 
 
 
 
 
 
10080019000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES
 
 
 
 
 
 
10080020000000
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE:
 
 
 
 
 
 
 
APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
 
 
 
 
 
 
10080021000000
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTOS LOCALES
 
 
 
 
 
 
10080022000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE NOMINAS
 
 
 
 
 
 
10080023000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE
PRESTA
 
 
 
 
 
 
10080024000000
EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).- VISITANTE SIN PERMISO PARA REALIZAR ACTIVIDADES REMUNERADAS (ARTICULO 8, FRACCION I DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
10080025000000
EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).- SERVICIOS MIGRATORIOS (ARTICULO 12 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS)
 
 
10080026000000
LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV)
 
 
10080027000000
OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE CORRESPONDE:
 
 
 
 
 
 
 
OTRAS CONTRIBUCIONES
 
 
 
 
 
 
10080028000000
ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE CORRESPONDE:
 
 
 
 
 
 
 
 
DIFERENCIAS NO CONSIDERADAS POR EL
CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL
DICTAMINADO:
 
 
 
 
 
 
10080029000000
DIFERENCIA DETERMINADA POR DICTAMEN NO CONSIDERADA POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO DICTAMINADO)
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGOS
PROVISIONALES
 
 
 
 
 
 
10080030000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RETENCIONES A RESIDENTES EN MEXICO
 
 
 
 
 
 
10080031000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RETENCIONES A RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
10080032000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE
DIVIDENDOS
 
 
 
 
 
 
10080033000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMENES
FISCALES PREFERENTES COMO SUJETO
DIRECTO
 
 
 
 
 
 
10080034000000
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO
SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
10080035000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU
CARÁCTER DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
10080036000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE
PRODUCCION Y SERVICIOS COMO SUJETO
DIRECTO
 
 
 
 
 
 
10080037000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE
PRODUCCION Y SERVICIOS EN SU
CARÁCTER DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
10080038000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
 
 
 
 
 
 
10080039000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL
 
 
 
 
 
 
10080040000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES
 
 
 
 
 
 
10080041000000
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE:
 
 
 
 
 
 
 
APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
 
 
 
 
 
 
10080042000000
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTOS LOCALES
 
 
 
 
 
 
10080043000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
DERECHOS
 
 
 
 
 
 
10080044000000
CORRESPONDIENTE AL DERECHO
 
 
 
 
 
 
 
OTRAS CONTRIBUCIONES
 
 
 
 
 
 
10080045000000
ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL
QUE CORRESPONDE:
 
 
 
 
 
 
10080046000000
TOTAL
 
 
 
PARTE II
DATOS A PROPORCIONAR
TOTAL DE
CONTRIBUCIONES
POR PAGAR
IMPORTE DE LA
CONTRIBUCION EN
LITIGIO
FECHA DE PAGO
INSTITUCION DE
CREDITO O SAT
NUMERO DE LA
OPERACIÓN
 
PARTE III
DATOS A PROPORCIONAR
PAGO EN
PARCIALIDADES
(DATOS DEL
ESCRITO LIBRE)
NUMERO DE FOLIO
PAGO EN
PARCIALIDADES
(DATOS DEL
ESCRITO LIBRE):
FECHA DE
PRESENTACION
PAGO EN
PARCIALIDADES
(DATOS DEL
ESCRITO LIBRE)
ADMINISTRACION
RECEPTORA
OFICIO DE
AUTORIZACION DE
PAGO EN
PARCIALIDADES
NUMERO
OFICIO DE
AUTORIZACION DE
PAGO EN
PARCIALIDADES:
FECHA
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A
PROPORCIONAR
 
 
 
 
9.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL
PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
 
TOTAL
 
 
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
10090000000000
UTILIDAD NETA
 
10090001000000
PERDIDA NETA
 
 
 
 
 
MAS-MENOS:
 
 
 
 
10090002000000
EFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10
 
10090003000000
RESULTADO FAVORABLE
 
10090004000000
RESULTADO DESFAVORABLE
 
10090005000000
UTILIDAD NETA HISTORICA
 
10090006000000
PERDIDA HISTORICA
 
 
 
 
 
MAS:
 
 
 
 
10090007000000
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
 
10090008000000
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
10090009000000
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
 
10090010000000
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
 
 
 
 
10090011000000
PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE
ACCIONES
 
10090012000000
UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE
ACCIONES
 
 
 
 
 
10090013000000
PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
 
 
 
 
10090014000000
PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO
 
10090015000000
UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO
 
 
 
 
 
MAS O MENOS:
 
 
 
 
10090016000000
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO
 
 
 
 
10090017000000
PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO
 
10090018000000
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
10090019000000
DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO DEL EJERCICIO (ARTICULO NOVENO FRACCION XXXVII DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DE ISR PARA 2014)
 
10090020000000
AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
 
 
 
 
10090021000000
RESULTADO FISCAL
 
 
 
 
 
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
 
 
 
 
10090022000000
AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
 
10090023000000
UTILIDAD EN VENTA DE INMMUEBLES
 
10090024000000
UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES
 
10090025000000
UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
 
10090026000000
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS
 
10090027000000
INVENTARIO ACUMULABLE
 
10090028000000
ANTICIPO A CLIENTES
 
10090029000000
UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL
 
10090030000000
INGRESO ACUMULABLE FISCAL POR DISMINUCION DE LA
RESERVA DE CONTINGENCIA
 
10090031000000
UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS
 
10090032000000
UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS
 
10090033000000
OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
 
 
 
 
10090034000000
TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
 
 
 
 
 
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
 
 
 
 
10090035000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
10090036000000
PARTICIPACION DE LAS UTILIDADES
 
10090037000000
CASTIGOS
 
10090038000000
GASTOS POR ATENCION A CLIENTES
 
10090039000000
DONATIVOS
 
10090040000000
SANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENAS CONVENCIONALES
 
10090041000000
DEPRECIACION CONTABLE
 
 
10090042000000
GASTOS DE AUTOMOVILES DE USO NO INDISPENSABLE PARA LOS FINES DEL NEGOCIO
 
10090043000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
10090044000000
PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE INMUEBIENES, MOBILIARIO Y EQUIPO
 
10090045000000
PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
 
10090046000000
HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS NO PAGADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO
 
10090047000000