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DOF: 25/01/2018
ANEXO 16-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, publicada el 22 de diciembre de 2017

ANEXO 16-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, publicada el 22 de diciembre de 2017. (Continúa en la Octava Sección).

(Viene de la Sexta Sección)
 
UTILIDAD POR VALORIZACION
 
 
 
 
 
 
06050072000000
UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION
 
 
06050073000000
VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS
 
 
06050074000000
VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS
 
 
06050075000000
OTRAS
 
 
 
 
 
 
06050076000000
TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION
 
 
 
 
 
 
06050077000000
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS
POR INTERESES
 
 
 
 
 
 
06050078000000
TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES
 
 
 
 
 
 
 
GASTOS POR INTERESES
 
 
 
 
 
 
06050079000000
INTERESES POR PASIVOS BURSATILES
 
 
06050080000000
INTERESES POR PRESTAMOS BANCARIOS Y DE
OTROS ORGANISMOS
 
 
 
 
 
 
 
INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS
 
 
 
 
 
 
06050081000000
DE CONVERSION FORZOSA
 
 
 
06050082000000
DE CONVERSION POR DECISION DEL TENEDOR
 
 
06050083000000
DE CONVERSION POR DECISION DE LA ENTIDAD
EMISORA
 
 
06050084000000
NO CONVERTIBLES
 
 
 
 
 
 
06050085000000
TOTAL DE INTERESES POR OBLIGACIONES
SUBORDINADAS
 
 
 
 
 
 
06050086000000
PREMIOS E INTERESES A CARGO EN
OPERACIONES DE REPORTO
 
 
 
 
 
 
06050087000000
GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE
COBERTURA
 
 
 
 
 
 
06050088000000
PREMIOS E INTERESES A CARGO EN PRESTAMO
DE VALORES
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCUENTOS POR COLOCACION DE DEUDA
 
 
 
 
 
 
06050089000000
PASIVOS BURSATILES
 
 
06050090000000
OBLIGACIONES SUBORDINADAS
 
 
06050091000000
OTRAS
 
 
 
 
 
 
06050092000000
TOTAL DE DESCUENTOS POR COLOCACION DE
DEUDA
 
 
 
 
 
 
06050093000000
GASTOS DE EMISION POR COLOCACION DE DEUDA
 
 
 
 
 
 
 
PERDIDA POR VALORIZACION
 
 
 
 
 
 
06050094000000
PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION
 
 
06050095000000
VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS
 
 
06050096000000
VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS
 
 
06050097000000
OTRAS
 
 
 
 
 
 
06050098000000
TOTAL DE PERDIDA POR VALORIZACION
 
 
 
 
 
 
06050099000000
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS
POR INTERESES
 
 
 
 
 
 
 
06050100000000
TOTAL DE GASTOS POR INTERESES
 
 
 
 
 
 
 
RESULTADO POR VALUACION A VALOR
RAZONABLE
 
 
 
 
 
 
 
RESULTADO POR VALUACION A VALOR
RAZONABLE
 
 
 
 
 
 
06050101000000
TITULOS PARA NEGOCIAR
 
 
06050102000000
DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION
 
 
06050103000000
DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA
 
 
06050104000000
DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA EN
COBERTURAS DE VALOR RAZONABLE
 
 
06050105000000
COLATERALES VENDIDOS
 
 
06050106000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
06050107000000
TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR
RAZONABLE
 
 
 
 
 
 
 
 
PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR
REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS Y
DERIVADOS
 
 
 
 
 
 
06050108000000
TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
 
 
06050109000000
TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
 
 
06050110000000
DERIVADOS
 
 
06050111000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
06050112000000
TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO
POR REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS Y
DERIVADOS
 
 
 
 
 
 
06050113000000
RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS
 
 
 
 
 
 
06050114000000
RESULTADO POR VALUACION DE METALES
PRECIOSOS AMONEDADOS
 
 
 
 
 
 
06050115000000
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL
RESULTADO POR VALUACION A VALOR
RAZONABLE
 
 
 
 
 
 
06050116000000
TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR
RAZONABLE
 
 
 
 
 
 
 
 
RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO
(MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION)
 
 
 
 
 
 
06050117000000
RESULTADO POR POSICION MONETARIA
PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN
MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR)
 
 
06050118000000
RESULTADO POR POSICION MONETARIA
PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN
MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR)
 
 
 
 
 
 
06050119000000
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO
(MARGEN FINANCIERO)
 
 
 
 
 
 
06050120000000
TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA
NETO (MARGEN FINANCIERO POR
INTERMEDIACION)
 
 
 
 
 
 
 
 
OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION
 
 
 
 
 
 
 
RECUPERACIONES
 
 
 
 
 
 
06050121000000
IMPUESTOS
 
 
06050122000000
EXCESO EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN
OPERACIONES DE BURSATILIZACION
 
 
06050123000000
OTRAS RECUPERACIONES
 
 
 
 
 
 
06050124000000
TOTAL DE RECUPERACIONES
 
 
 
 
 
 
06050125000000
COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO
CAPITALIZABLE
 
 
 
 
 
 
06050126000000
AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR
IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO
 
 
 
 
 
 
 
QUEBRANTOS
 
 
 
 
 
 
06050127000000
FRAUDES
 
 
06050128000000
SINIESTROS
 
 
06050129000000
OTROS QUEBRANTOS
 
 
 
 
 
 
06050130000000
TOTAL DE QUEBRANTOS
 
 
 
 
 
 
 
 
DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES
 
 
 
 
 
 
06050131000000
DIVIDENDOS DE OTRAS INVERSIONES
PERMANENTES
 
 
06050132000000
DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES EN
ASOCIADAS DISPONIBLES PARA LA VENTA
 
 
 
 
 
 
06050133000000
TOTAL DE DIVIDENDOS DE INVERSIONES
PERMANENTES
 
 
 
 
 
 
06050134000000
DONATIVOS
 
 
 
 
 
 
06050135000000
PERDIDA EN CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE
BIENES
 
 
 
 
 
 
06050136000000
PERDIDA EN OPERACIONES DE FIDEICOMISO
 
 
 
 
 
 
 
 
PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR
REVERSION DEL DETERIORO
 
 
 
 
 
 
06050137000000
DE BIENES INMUEBLES
 
 
06050138000000
DE CREDITO MERCANTIL
 
 
06050139000000
DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES
VALUADAS A COSTO
 
 
06050140000000
DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION
 
 
06050141000000
DE OTROS ACTIVOS
 
 
 
 
 
 
06050142000000
TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO
POR REVERSIONDEL DETERIORO
 
 
 
 
 
 
06050143000000
INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA
ADQUISICION DE ACTIVOS
 
 
 
 
 
 
06050144000000
UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y
EQUIPO
 
 
 
 
 
 
06050145000000
CANCELACION DE LA ESTIMACION POR
IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO
 
 
 
 
 
 
06050146000000
CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO
 
 
 
 
 
 
06050147000000
INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE
PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
 
 
 
 
 
 
06050148000000
INGRESOS POR ARRENDAMIENTO
 
 
 
 
 
 
 
06050149000000
UTILIDAD POR VALUACION DE LOS BENEFICIOS
POR RECIBIR EN OPERACIONES DE
BURSATILIZACION
 
 
 
 
 
 
06050150000000
UTILIDAD POR VALUACION DEL ACTIVO POR
ADMINISTRACION DE ACTIVOS TRANSFERIDOS
 
 
 
 
 
 
06050151000000
UTILIDAD POR VALUACION DEL PASIVO POR
ADMINISTRACION DE ACTIVOS TRANSFERIDOS
 
 
 
 
 
 
06050152000000
PERDIDA EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y
EQUIPO
 
 
 
 
 
 
06050153000000
PERDIDA POR VALUACION DE LOS BENEFICIOS
POR RECIBIR EN OPERACIONES DE
BURSATILIZACION
 
 
 
 
 
 
 
 
06050154000000
PERDIDA POR VALUACION DEL ACTIVO POR
ADMINISTRACION DE ACTIVOS FINANCIEROS
TRANSFERIDOS
 
 
 
 
 
 
06050155000000
PERDIDA POR VALUACION DEL PASIVO POR
ADMINISTRACION DE ACTIVOS FINANCIEROS
TRANSFERIDOS
 
 
 
 
 
 
06050156000000
PERDIDA EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN
OPERACIONES DE BURSATILIZACION
 
 
 
 
 
 
06050157000000
OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS)
DE LA OPERACIÓN
 
 
 
 
 
 
06050158000000
RESULTADO POR POSICION MONETARIA
ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS
CON EL MARGEN FINANCIERO
 
 
 
 
 
 
06050159000000
RESULTADO POR VALORIZACION DE PARTIDAS NO
RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO
 
 
 
 
 
 
06050160000000
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS
INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION
 
 
 
 
 
 
06050161000000
TOTAL DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA
OPERACIÓN
 
 
 
 
 
 
 
 
GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION
 
 
 
 
 
 
06050162000000
BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO
 
 
 
 
 
 
 
COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
 
 
 
 
 
 
06050163000000
BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO
 
 
 
 
 
 
 
BENEFICIOS POST-EMPLEO
 
 
 
 
 
 
06050164000000
PENSIONES
 
 
06050165000000
PRIMA DE ANTIGÜEDAD
 
 
06050166000000
OTROS BENEFICIOS POST-EMPLEO
 
 
 
 
 
 
06050167000000
TOTAL DE BENEFICIOS POST-EMPLEO
 
 
 
 
 
 
 
 
BENEFICIOS POR TERMINACIÓN
 
 
 
 
 
 
06050168000000
BENEFICIOS POR TERMINACIÓN POR CAUSAS
DISTINTAS A LA REESTRUCTURACIÓN
 
 
06050169000000
BENEFICIOS POR TERMINACIÓN POR CAUSA DE
REESTRUCTURACIÓN
 
 
 
 
 
 
06050170000000
TOTAL DE BENEFICIOS POR TERMINACION
 
 
 
 
 
 
06050171000000
TOTAL DE COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO
DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
 
 
 
 
 
 
 
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES
 
 
 
 
 
 
06050172000000
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES CAUSADA
 
 
06050173000000
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES DIFERIDA
 
 
06050174000000
ESTIMACION POR PTU DIFERIDA NO RECUPERABLE
 
 
 
 
 
 
06050175000000
TOTAL DE PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES
EN LAS UTILIDADES
 
 
 
 
 
 
06050176000000
HONORARIOS
 
 
 
 
 
 
06050177000000
RENTAS
 
 
 
 
 
 
06050178000000
GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD
 
 
 
 
 
 
06050179000000
CUOTAS A LA AMIB
 
 
 
 
 
 
06050180000000
IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS
 
 
 
 
 
 
06050181000000
GASTOS NO DEDUCIBLES
 
 
 
 
 
 
06050182000000
GASTOS EN TECNOLOGIA
 
 
 
 
 
 
 
06050183000000
DEPRECIACIONES
 
 
 
 
 
 
06050184000000
AMORTIZACIONES
 
 
 
 
 
 
06050185000000
TELEFONOS Y GASTOS DE COMUNICACION
 
 
 
 
 
 
06050186000000
CUOTAS DE INSPECCION Y VIGILANCIA CNBV
 
 
 
 
 
 
06050187000000
GASTOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
 
 
 
 
 
 
06050188000000
USO O GOCE TEMPORAL DE AUTOMOVILES CON
PROPULSION DE BATERIAS ELECTRICAS
RECARGABLES Y AUTOMOVILES ELECTRICOS CON
MOTOR DE COMBUSTION INTERNA O ACCIONADO
POR HIDROGENO
 
 
 
 
 
 
06050189000000
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y
PROMOCION
 
 
 
 
 
 
06050190000000
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE
ADMINISTRACION Y PROMOCION
 
 
 
 
 
 
06050191000000
TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y
PROMOCION
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
ACUMULABLES O
DEDUCIBLES PARA ISR
2017
ACUMULABLES O
DEDUCIBLES PARA ISR
2016
NO ACUMULABLES O NO
AFECTOS AL ISR
(INGRESOS) NO
DEDUCIBLES (GASTOS)
PARA ISR 2017
NO ACUMULABLES O
NO AFECTOS AL ISR
(INGRESOS) NO
DEDUCIBLES (GASTOS)
PARA ISR 2016
 
EL ANEXO No. 6 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL
CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU
CARACTER DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (CIFRAS
EN PESOS)
BASE
GRAVABLE
TASA, TARIFA O
CUOTA
 
 
 
 
 
CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE
COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)
 
 
 
 
 
 
06060000000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
06060001000000
OTRAS REDUCCIONES DEL I.S.R.
 
 
06060002000000
I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
06060003000000
MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO,
DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN
INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO
AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES
 
 
06060004000000
MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO,
DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE
INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA
NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES
 
 
06060005000000
MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO,
DEL ESTIMULO FISCAL A PROYECTOS DE
INVERSION EN LAS ARTES DE EJERCICIOS
ANTERIORES
 
 
06060006000000
ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA
PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL
 
 
06060007000000
ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LAS
ARTES
 
 
06060008000000
GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN
INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO",
APLICADO EN EL EJERCICIO 2017
 
 
06060009000000
GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN
INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO",
APLICADO EN EL EJERCICIO 2016
 
 
06060010000000
GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN
INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO",
APLICADO EN EL EJERCICIO 2015
 
 
06060011000000
GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN
INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO",
APLICADO EN EL EJERCICIO 2014
 
 
 
06060012000000
MONTO PENDIENTE DE APLICAR POR "PROYECTOS
EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO"
 
 
06060013000000
ESTIMULO POR LA INVERSION EN PROYECTOS Y
PROGRAMAS PARA EL DEPORTE DE ALTO
RENDIMIENTO
 
 
06060014000000
MONTO PENDIENTE DE APLICAR POR LA INVERSION
EN PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL DEPORTE
DE ALTO RENDIMIENTO
 
 
06060015000000
INGRESOS OBTENIDOS POR APOYOS
GUBERNAMENTALES
 
 
06060016000000
MONTO PENDIENTE DE APLICAR DEL ESTIMULO
POR LA INVERSION EN EQUIPOS FIJOS DE
ALIMENTACION PARA VEHICULOS ELECTRICOS
 
 
06060017000000
MONTO DEL ESTIMULO FISCAL POR BIODIESEL Y
SUS MEZCLAS
 
 
06060018000000
OTROS ESTIMULOS
 
 
06060019000000
TOTAL DE ESTIMULOS
 
 
 
 
 
 
 
06060020000000
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS ENTERADOS
A LA FEDERACION
 
 
06060021000000
I.S.R. RETENIDO AL CONTRIBUYENTE
 
 
06060022000000
I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO
 
 
06060023000000
I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES
DISTRIBUIDOS
 
 
 
 
 
 
06060024000000
OTRAS CANTIDADES A CARGO
 
 
06060025000000
OTRAS CANTIDADES A FAVOR
 
 
06060026000000
DIFERENCIA A CARGO
 
 
06060027000000
DIFERENCIA A FAVOR
 
 
 
 
 
 
06060028000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO DEL
EJERCICIO
 
 
06060029000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN
DECLARACIONES ANUAL, NORMAL Y
COMPLEMENTARIAS
 
 
 
 
 
 
06060030000000
DIFERENCIA A CARGO DEL EJERCICIO
 
 
06060031000000
I.S.R. PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL
I.E.T.U.
 
 
06060032000000
SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
OTROS DATOS
 
 
 
 
 
 
06060033000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INGRESOS
SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES
 
 
06060034000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS
DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE
CUFINRE
 
 
06060035000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS
DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)
 
 
 
 
 
 
06060036000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
A LA TASA DEL 16%
 
 
06060037000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
A LA TASA DEL 0%
 
 
 
 
 
 
06060038000000
SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
GRAVADOS
 
 
 
 
 
 
06060039000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS
QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)
 
 
 
 
 
 
 
06060040000000
TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
 
 
 
 
 
 
06060041000000
SUMA DEL IVA CAUSADO DE LOS MESES DEL
EJERCICIO
 
 
06060042000000
SUMA DEL IVA ACREDITABLE DE LOS MESES DEL
EJERCICIO SIN INCLUIR SALDOS A FAVOR
 
 
 
 
 
 
06060043000000
SUMA DE COMPENSACIONES APLICADAS AL IVA DE
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES EN LOS
MESES DEL EJERCICIO
 
 
06060044000000
SUMA DE ACREDITAMIENTOS DE SALDOS A FAVOR
DE IVA
 
 
06060045000000
SUMA DEL IVA DEVUELTO EN LOS MESES DEL
EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
06060046000000
ACREDITAMIENTO DEL IVA POR LAS INVERSIONES O
GASTOS EN PERIODOS PREOPERATIVOS
(ARTÍCULOS 5, FRACCIÓN VI Y 5-B, SEGUNDO
PÁRRAFO DE LA LIVA)
 
 
06060047000000
INCREMENTO DEL IVA POR LAS INVERSIONES O
GASTOS EN PERIODOS PREOPERATIVOS
(ARTÍCULOS 5, FRACCIÓN VI Y 5-B, SEGUNDO
PÁRRAFO DE LA LIVA)
 
 
06060048000000
REINTEGRO DEL IVA POR LAS INVERSIONES O
GASTOS EN PERIODOS PREOPERATIVOS
(ARTÍCULOS 5, FRACCIÓN VI Y 5-B, SEGUNDO
PÁRRAFO DE LA LIVA)
 
 
06060049000000
IVA CORRESPONDIENTE A LA SUBCONTRATACIÓN
LABORAL (ARTÍCULO 5, FRACCIÓN II DE LA LIVA)
 
 
 
06060050000000
MONTO DE LOS SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN PRESTADOS EN EL EXTRANJERO
CONSIDERADOS COMO EXPORTADOS Y SUJETOS A
LA TASA DEL 0% DEL IVA (ARTÍCULO 29, FRACCIÓN
IV, INCISO I) DE LA LIVA)
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS (I.E.P.S.)
 
 
 
 
 
 
06060051000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
A LA TASA DEL 30 % (JUEGOS CON APUESTAS Y
SORTEOS)
 
 
 
 
 
 
06060052000000
SUMA DEL IEPS CAUSADO DE LOS MESES DEL
EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
06060053000000
SUMA DE COMPENSACIONES APLICADAS AL IEPS
DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES EN LOS
MESES DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
 
06060054000000
BIODIESEL Y SUS MEZCLAS A QUE SE REFIERE LA
FRACCIÓN I DEL APARTADO A, DEL ARTÍCULO 16 DE
LA LIF 2017
 
 
06060055000000
BIODIESEL Y SUS MEZCLAS A QUE SE REFIERE LA
FRACCIÓN IV DEL APARTADO A, DEL ARTÍCULO 16
DE LA LIF 2017
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR
 
 
 
 
 
 
06060056000000
IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION
 
 
06060057000000
IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION
 
 
 
 
 
 
06060058000000
TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR
 
 
 
 
 
 
 
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
 
 
 
 
 
 
06060059000000
CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S.
 
 
06060060000000
APORTACIONES AL INFONAVIT
 
 
06060061000000
APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
 
 
 
 
 
 
 
DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA
 
 
 
 
 
 
06060062000000
COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
(CNBV)
 
 
 
06060063000000
EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).-
VISITANTE SIN PERMISO PARA REALIZAR
ACTIVIDADES REMUNERADAS (ARTICULO 8,
FRACCION I DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS)
 
 
06060064000000
EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).-
SERVICIOS MIGRATORIOS (ARTICULO 12 DE LA LEY
FEDERAL DE DERECHOS)
 
 
06060065000000
OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO
 
 
 
 
 
 
 
CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)
 
 
 
 
 
 
 
POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS
 
 
 
 
 
 
06060066000000
POR SALARIOS
 
 
06060067000000
HONORARIOS AL 35% ART 96 L.I.S.R.
 
 
06060068000000
PREMIOS
 
 
06060069000000
HONORARIOS AL 10%
 
 
06060070000000
ARRENDAMIENTO AL 10%
 
 
06060071000000
ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20%
 
 
 
06060072000000
INTERESES AL 4.9%
 
 
06060073000000
INTERESES AL 20%
 
 
06060074000000
INTERESES (AL 0.60% SOBRE EL MONTO DEL
CAPITAL)
 
 
06060075000000
ENAJENACION DE ACCIONES
 
 
06060076000000
COMISIONES
 
 
06060077000000
INTERESES Y GANANCIA CAMBIARIA AL 35%
 
 
06060078000000
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE
CAPITAL AL 25%
 
 
06060079000000
OPERACIONES FIANANCIERAS DERIVADAS DE
DEUDA AL 25%
 
 
06060080000000
POR DIVIDENDOS AL 10%
 
 
06060081000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
06060082000000
TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL
PAIS
 
 
 
 
 
 
 
POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
06060083000000
SALARIOS AL 15%
 
 
06060084000000
SALARIOS AL 30%
 
 
06060085000000
JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS
AL 15%
 
 
06060086000000
JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS
AL 30%
 
 
06060087000000
HONORARIOS AL 25%
 
 
06060088000000
REGALIAS AL 5%
 
 
06060089000000
REGALIAS AL 10%
 
 
06060090000000
REGALIAS AL 25%
 
 
06060091000000
REGALIAS AL 35%
 
 
 
06060092000000
ASISTENCIA TECNICA
 
 
06060093000000
MEDIACIONES
 
 
06060094000000
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
 
 
06060095000000
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5%
 
 
06060096000000
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25%
 
 
06060097000000
INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL
 
 
06060098000000
ARRENDAMIENTO FINANCIERO
 
 
06060099000000
PREMIOS
 
 
06060100000000
SERVICIO TURISTICO DE TIEMPO COMPARTIDO
 
 
06060101000000
INTERESES AL 4.9%
 
 
06060102000000
INTERESES AL 10%
 
 
06060103000000
INTERESES AL 15%
 
 
06060104000000
INTERESES AL 21%
 
 
06060105000000
INTERESES AL 35%
 
 
 
 
06060106000000
ENAJENACION DE INMUEBLES
 
 
06060107000000
ENAJENACION DE ACCIONES
 
 
06060108000000
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE
CAPITAL
 
 
06060109000000
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA
 
 
06060110000000
CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION,
MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES
INMUEBLES
 
 
06060111000000
CONTRATO DE FLETAMENTO
 
 
06060112000000
ESPECTACULOS PUBLICOS, ARTISTICOS Y
DEPORTIVOS
 
 
06060113000000
POR DIVIDENDOS AL 10%
 
 
06060114000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
06060115000000
TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)
 
 
 
 
 
 
06060116000000
SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES
PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS
 
 
06060117000000
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U
OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS
 
 
 
06060118000000
SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE
BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O
MORALES
 
 
06060119000000
SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS
PERSONAS FISICAS
 
 
06060120000000
ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE
BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN
ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS
 
 
06060121000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
06060122000000
TOTAL DE I.V.A. RETENIDO
 
 
 
 
 
 
 
OTRAS CONTRIBUCIONES RETENIDAS
 
 
 
 
 
 
06060123000000
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS RETENIDO
 
 
06060124000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPENSACIONES EFECTUADAS Y
DEVOLUCIONES OBTENIDAS
 
 
 
 
 
 
 
COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL
EJERCICIO DE SALDOS A FAVOR PROVENIENTES
DE:
 
 
 
 
 
 
 
A VALOR HISTORICO DE:
 
 
06060125000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
06060126000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
06060127000000
IMPUESTO AL ACTIVO
 
 
06060128000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
 
 
06060129000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
 
 
06060130000000
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
 
 
 
 
A VALOR ACTUALIZADO DE:
 
 
06060131000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
06060132000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
06060133000000
IMPUESTO AL ACTIVO
 
 
06060134000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
 
 
06060135000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
 
 
06060136000000
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
 
 
 
 
COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL
EJERCICIO APLICADAS A:
 
 
 
 
 
 
 
A VALOR HISTORICO DE:
 
 
06060137000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
 
 
06060138000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A
TERCEROS
 
 
06060139000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
 
 
06060140000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A
TERCEROS
 
 
06060141000000
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
 
 
 
 
A VALOR ACTUALIZADO DE:
 
 
06060142000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
 
 
06060143000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A
TERCEROS
 
 
06060144000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
 
 
 
06060145000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A
TERCEROS
 
 
06060146000000
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
 
 
 
06060147000000
RECARGOS
 
 
06060148000000
MULTAS
 
 
06060149000000
OTROS ACCESORIOS
 
 
 
 
 
 
 
DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
A VALOR HISTORICO DE:
 
 
06060150000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
06060151000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
06060152000000
IMPUESTO AL ACTIVO
 
 
06060153000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
 
 
06060154000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
 
 
06060155000000
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
 
 
 
 
A VALOR ACTUALIZADO DE:
 
 
06060156000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
06060157000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
06060158000000
IMPUESTO AL ACTIVO
 
 
06060159000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
 
 
06060160000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
 
 
06060161000000
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
CONTRIBUCION
DETERMINADA POR
AUDITORIA A CARGO O
A FAVOR
CONTRIBUCION A
CARGO O SALDO A
FAVOR DETERMINADO
POR EL
CONTRIBUYENTE
DIFERENCIA
DIFERENCIAS NO
MATERIALES NO
INVESTIGADAS POR
AUDITORIA
 
CONCEPTO
 
6.1.- DECLARATORIA
 
EL ANEXO No. 7 CONSTA DE 14 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
 
 
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
7.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (CIFRAS EN PESOS)
IMPORTE
CORRESPONDIENT
E AL EJERCICIO
FISCAL
DICTAMINADO
IMPORTE
PROVENIENTE
DE EJERCICIOS
ANTERIORES
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO COMO
SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
06070000000000
DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE (DEL
EJERCICIO)
 
 
06070001000000
DIFERENCIA DETERMINADA POR EL
CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO DICTAMINADO)
 
 
 
 
 
 
 
 
PAGOS PROVISIONALES Y/O DEFINITIVOS
DETERMINADOS POR EL CONTRIBUYENTE POR
CONCEPTO DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGOS
PROVISIONALES PROPIOS
 
 
 
 
 
 
06070002000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN
GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO
PERSONAL SUBORDINADO EN SU CARACTER DE
RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
06070003000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE
HONORARIOS EN SU CARÁCTER DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
06070004000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE
ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DE
RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
06070005000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE
INTERESES EN SU CARACTER DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
06070006000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (OTRAS
RETENCIONES A RESIDENTES EN MEXICO) EN SU
CARACTER DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
06070007000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS
COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
06070008000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMENES
FISCALES PREFERENTES COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
06070009000000
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL
EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
06070010000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA
CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
06070011000000
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE:
(ESPECIFIQUE EL EJERCICIO)
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO
RECAUDADOR (DE EJERCICIOS ANTERIORES)
 
 
 
 
 
 
06070012000000
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE:
 
 
 
 
 
 
 
INFORMACION DETERMINADA POR EL
CONTRIBUYENTE:
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL ACTIVO COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
06070013000000
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE:
(ESPECIFIQUE EL EJERCICIO)
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CAUSADO
COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
06070014000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU
CARACTER DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
06070015000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
06070016000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
06070017000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
 
 
 
 
 
 
06070018000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL
SEGURO SOCIAL
 
 
 
 
 
 
06070019000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES
 
 
 
 
 
 
06070020000000
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE:
 
 
 
 
 
 
 
 
APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
 
 
 
 
 
 
06070021000000
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTOS LOCALES
 
 
 
 
 
 
06070022000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE NOMINAS
 
 
 
 
 
 
06070023000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA
 
 
 
 
 
 
06070024000000
LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
(CNBV), CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
06070025000000
EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).-
VISITANTE SIN PERMISO PARA REALIZAR
ACTIVIDADES REMUNERADAS (ARTICULO 8,
FRACCION I DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS)
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
06070026000000
EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).-
SERVICIOS MIGRATORIOS (ARTICULO 12 DE LA LEY
FEDERAL DE DERECHOS) CORRESPONDIENTE AL
MES DE:
 
 
06070027000000
OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL
QUE CORRESPONDE:
 
 
 
 
 
 
 
OTRAS CONTRIBUCIONES
 
 
 
 
 
 
06070028000000
ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE
CORRESPONDE:
 
 
 
 
 
 
 
DIFERENCIAS NO CONSIDERADAS POR EL
CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL
DICTAMINADO:
 
 
 
 
 
 
06070029000000
DIFERENCIA DETERMINADA POR DICTAMEN NO
CONSIDERADA POR EL CONTRIBUYENTE (DEL
EJERCICIO DICTAMINADO)
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGOS
PROVISIONALES
 
 
 
 
 
 
06070030000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENCIONES A
RESIDENTES EN MEXICO
 
 
 
 
 
 
06070031000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENCIONES A
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
06070032000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS
 
 
 
 
 
 
06070033000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMENES
FISCALES PREFERENTES COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
06070034000000
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO
DIRECTO
 
 
 
 
 
 
06070035000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU
CARÁCTER DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
06070036000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
06070037000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS EN SU CARÁCTER DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
06070038000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
 
 
 
 
 
 
06070039000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL
SEGURO SOCIAL
 
 
 
 
 
 
06070040000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
 
APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES
 
 
 
 
 
 
06070041000000
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE:
 
 
 
 
 
 
 
APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
 
 
 
 
 
 
06070042000000
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTOS LOCALES
 
 
 
 
 
 
06070043000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
DERECHOS
 
 
 
 
 
 
06070044000000
CORRESPONDIENTE AL DERECHO
 
 
 
 
 
 
 
OTRAS CONTRIBUCIONES
 
 
 
 
 
 
06070045000000
ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE
CORRESPONDE:
 
 
 
 
 
 
06070046000000
TOTAL
 
 
 
PARTE II
 
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
TOTAL DE
CONTRIBUCIONES
POR PAGAR
IMPORTE DE LA
CONTRIBUCION EN
LITIGIO
FECHA DE PAGO
INSTITUCION DE
CREDITO O SAT
NUMERO DE LA
OPERACIÓN
 
PARTE III
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
PAGO EN
PARCIALIDADES
(DATOS DEL
ESCRITO LIBRE):
NUMERO DE FOLIO
PAGO EN
PARCIALIDADES
(DATOS DEL
ESCRITO LIBRE):
FECHA DE
PRESENTACION
PAGO EN
PARCIALIDADES
(DATOS DEL
ESCRITO LIBRE):
ADMINISTRACION
RECEPTORA
OFICIO DE
AUTORIZACION DE
PAGO EN
PARCIALIDADES:
NUMERO
OFICIO DE
AUTORIZACION DE
PAGO EN
PARCIALIDADES:
FECHA
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
8.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y
FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2017 (CIFRAS EN PESOS)
TOTAL
 
 
 
06080000000000
UTILIDAD NETA
 
06080001000000
PERDIDA NETA
 
 
 
 
 
MAS-MENOS:
 
 
 
 
06080002000000
EFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10
 
06080003000000
RESULTADO FAVORABLE
 
06080004000000
RESULTADO DESFAVORABLE
 
 
06080005000000
UTILIDAD NETA HISTORICA
 
06080006000000
PERDIDA HISTORICA
 
 
 
 
 
MAS:
 
06080007000000
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
 
 
 
 
 
MAS:
 
06080008000000
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
 
 
 
 
 
MENOS:
 
06080009000000
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
 
 
 
 
 
MENOS:
 
06080010000000
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
 
 
 
 
06080011000000
PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE
ACCIONES
 
06080012000000
UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE
ACCIONES
 
 
 
 
06080013000000
PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
 
 
 
 
06080014000000
PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO
 
06080015000000
UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO
 
 
 
 
 
MAS O MENOS
 
 
 
 
06080016000000
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO
 
 
 
 
06080017000000
PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO
 
 
06080018000000
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO
 
 
 
 
06080019000000
DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO
DEL EJERCICIO (ARTICULO NOVENO FRACCION XXXVII DE
LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DE ISR PARA
2014)
 
06080020000000
AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
 
 
 
 
06080021000000
RESULTADO FISCAL
 
 
 
 
 
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
 
 
 
 
06080022000000
AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
 
06080023000000
UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES
 
06080024000000
UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES Y
VALORES
 
 
06080025000000
UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
 
06080026000000
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS
 
06080027000000
ANTICIPO DE CLIENTES
 
06080028000000