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DOF: 10/05/2019
ANEXO 16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019, publicada el 29 de abril de 2019

ANEXO 16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019, publicada el 29 de abril de 2019. (Continúa de la Quinta Sección).

(Viene de la Quinta Sección)
10070050000000
MONTO DE LOS SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN PRESTADOS EN EL
EXTRANJERO CONSIDERADOS COMO
EXPORTADOS Y SUJETOS A LA TASA DEL 0% DEL
IVA (ARTÍCULO 29, FRACCIÓN IV, INCISO I) DE LA
LIVA)
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS (I.E.P.S.)
 
 
 
 
 
 
10070051000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
GRAVADOS A LA TASA DEL 30 % (JUEGOS CON
APUESTAS Y SORTEOS)
 
 
 
 
 
 
10070052000000
SUMA DEL IEPS CAUSADO DE LOS MESES DEL
EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
10070053000000
SUMA DE COMPENSACIONES APLICADAS AL IEPS
DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES EN LOS
MESES DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
10070054000000
BIODIESEL Y SUS MEZCLAS A QUE SE REFIERE LA
FRACCIÓN I DEL APARTADO A, DEL ARTÍCULO 16
DE LA LIF 2017
 
 
10070055000000
BIODIESEL Y SUS MEZCLAS A QUE SE REFIERE LA
FRACCIÓN IV DEL APARTADO A, DEL ARTÍCULO 16
DE LA LIF 2017
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR
 
 
 
 
 
 
10070056000000
IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION
 
 
10070057000000
IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION
 
 
 
 
 
 
10070058000000
TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR
 
 
 
 
 
 
 
 
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
 
 
 
 
 
 
10070059000000
CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S.
 
 
10070060000000
APORTACIONES AL INFONAVIT
 
 
10070061000000
APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
 
 
 
 
 
 
 
DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA
 
 
 
 
 
 
10070062000000
COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
(CNBV)
 
 
10070063000000
EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).-
VISITANTE SIN PERMISO PARA REALIZAR
ACTIVIDADES REMUNERADAS (ARTICULO 8,
FRACCION I DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS)
 
 
 
10070064000000
EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).-
SERVICIOS MIGRATORIOS (ARTICULO 12 DE LA
LEY FEDERAL DE DERECHOS)
 
 
10070065000000
OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO
 
 
 
 
 
 
 
CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)
 
 
 
 
 
 
 
POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS
 
 
 
 
 
 
10070066000000
POR SALARIOS
 
 
10070067000000
HONORARIOS AL 35% ART 96 L.I.S.R.
 
 
10070068000000
PREMIOS
 
 
10070069000000
HONORARIOS AL 10%
 
 
10070070000000
ARRENDAMIENTO AL 10%
 
 
10070071000000
ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20%
 
 
10070072000000
INTERESES AL 4.9%
 
 
10070073000000
INTERESES AL 20%
 
 
10070074000000
INTERESES (AL 0.60% SOBRE EL MONTO DEL
CAPITAL)
 
 
10070075000000
COMISIONES
 
 
10070076000000
INTERESES Y GANANCIA CAMBIARIA AL 35%
 
 
10070077000000
POR DIVIDENDOS AL 10%
 
 
10070078000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
 
10070079000000
TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL
PAIS
 
 
 
 
 
 
 
POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
10070080000000
SALARIOS AL 15%
 
 
10070081000000
SALARIOS AL 30%
 
 
10070082000000
JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS
CONCEPTOS AL 15%
 
 
10070083000000
JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS
CONCEPTOS AL 30%
 
 
10070084000000
HONORARIOS AL 25%
 
 
10070085000000
REGALIAS AL 5%
 
 
10070086000000
REGALIAS AL 10%
 
 
10070087000000
REGALIAS AL 25%
 
 
10070088000000
REGALIAS AL 35%
 
 
10070089000000
ASISTENCIA TECNICA
 
 
 
10070090000000
MEDIACIONES
 
 
10070091000000
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
 
 
10070092000000
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5%
 
 
10070093000000
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25%
 
 
10070094000000
INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL
 
 
10070095000000
ARRENDAMIENTO FINANCIERO
 
 
10070096000000
PREMIOS
 
 
10070097000000
SERVICIO TURISTICO DE TIEMPO COMPARTIDO
 
 
10070098000000
INTERESES AL 4.9%
 
 
10070099000000
INTERESES AL 10%
 
 
10070100000000
INTERESES AL 15%
 
 
10070101000000
INTERESES AL 21%
 
 
10070102000000
INTERESES AL 35%
 
 
10070103000000
ENAJENACION DE INMUEBLES
 
 
10070104000000
ENAJENACION DE ACCIONES
 
 
10070105000000
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE
CAPITAL
 
 
10070106000000
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE
DEUDA
 
 
 
10070107000000
CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION,
MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES
INMUEBLES
 
 
10070108000000
CONTRATO DE FLETAMENTO
 
 
10070109000000
ESPECTACULOS PUBLICOS, ARTISTICOS Y
DEPORTIVOS
 
 
10070110000000
POR DIVIDENDOS AL 10%
 
 
10070111000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
10070112000000
TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)
 
 
 
 
 
 
10070113000000
SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES
PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS
 
 
10070114000000
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS
U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS
 
 
10070115000000
SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE
DE BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS
O MORALES
 
 
10070116000000
SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS
PERSONAS FISICAS
 
 
 
10070117000000
ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE
BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U
OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN
ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS
 
 
10070118000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
10070119000000
TOTAL DE I.V.A. RETENIDO
 
 
 
 
 
 
 
OTRAS CONTRIBUCIONES RETENIDAS
 
 
 
 
 
 
10070120000000
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS RETENIDO
 
 
10070121000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
 
COMPENSACIONES EFECTUADAS Y
DEVOLUCIONES OBTENIDAS
 
 
 
 
 
 
 
COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL
EJERCICIO DE SALDOS A FAVOR PROVENIENTES
DE:
 
 
 
 
 
 
 
A VALOR HISTORICO DE:
 
 
10070122000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
10070123000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
10070124000000
IMPUESTO AL ACTIVO
 
 
10070125000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
 
 
 
10070126000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
 
 
10070127000000
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
 
 
 
 
A VALOR ACTUALIZADO DE:
 
 
10070128000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
10070129000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
10070130000000
IMPUESTO AL ACTIVO
 
 
10070131000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
 
 
10070132000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
 
 
10070133000000
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
 
 
 
 
COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL
EJERCICIO APLICADAS A:
 
 
 
 
 
 
 
A VALOR HISTORICO DE:
 
 
10070134000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
 
 
10070135000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A
TERCEROS
 
 
10070136000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
 
 
 
10070137000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A
TERCEROS
 
 
10070138000000
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
 
 
 
 
A VALOR ACTUALIZADO DE:
 
 
10070139000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
 
 
10070140000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A
TERCEROS
 
 
10070141000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
 
 
10070142000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A
TERCEROS
 
 
10070143000000
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
 
 
 
10070144000000
RECARGOS
 
 
10070145000000
MULTAS
 
 
10070146000000
OTROS ACCESORIOS
 
 
 
 
 
 
 
DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
A VALOR HISTORICO DE:
 
 
10070147000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
10070148000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
10070149000000
IMPUESTO AL ACTIVO
 
 
10070150000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
 
 
10070151000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
 
 
10070152000000
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
 
 
 
 
A VALOR ACTUALIZADO DE:
 
 
10070153000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
10070154000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
10070155000000
IMPUESTO AL ACTIVO
 
 
10070156000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
 
 
10070157000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
 
 
10070158000000
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
 
 
 
 
 
PARTE II
DATOS A PROPORCIONAR
 
CONTRIBUCION
DETERMINADA POR
AUDITORIA A CARGO O
A FAVOR
CONTRIBUCION A CARGO
O SALDO A FAVOR
DETERMINADO POR EL
CONTRIBUYENTE
DIFERENCIA
DIFERENCIAS NO
MATERIALES NO
INVESTIGADAS POR
AUDITORIA
 
CONCEPTO
7.1.- DECLARATORIA
 
ESTE ANEXO CONSTA DE 14 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
8.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR
PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
 
IMPORTE
CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO FISCAL
DICTAMINADO
IMPORTE
PROVENIENTE DE
EJERCICIOS
ANTERIORES
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO
COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
10080000000000
DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE
(DEL EJERCICIO)
 
 
10080001000000
DIFERENCIA DETERMINADA POR EL
CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO
DICTAMINADO)
 
 
 
 
 
 
 
PAGOS PROVISIONALES Y/O DEFINITIVOS
DETERMINADOS POR EL CONTRIBUYENTE
POR CONCEPTO DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGOS
PROVISIONALES PROPIOS
 
 
 
 
 
 
10080002000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR
SALARIOS Y EN GENERAL POR LA
PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL
SUBORDINADO EN SU CARACTER DE
RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
10080003000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO
DE HONORARIOS EN SU CARÁCTER DE
RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
10080004000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO
DE ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER
DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
10080005000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO
DE INTERESES EN SU CARACTER DE
RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
10080006000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (OTRAS
RETENCIONES A RESIDENTES EN MEXICO)
EN SU CARACTER DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
10080007000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE
DIVIDENDOS COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
10080008000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMENES
FISCALES PREFERENTES COMO SUJETO
DIRECTO
 
 
 
 
 
 
10080009000000
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS
AL EXTRANJERO EN SU CARACTER DE
RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
10080010000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA
CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
10080011000000
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE:
(ESPECIFIQUE)
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN
EFECTIVO COMO RECAUDADOR (DE
EJERCICIOS ANTERIORES)
 
 
 
 
 
 
10080012000000
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE:
 
 
 
 
 
 
 
INFORMACION DETERMINADA POR EL
CONTRIBUYENTE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL ACTIVO COMO SUJETO
DIRECTO
 
 
 
 
 
 
10080013000000
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE:
(ESPECIFIQUE EL EJERCICIO)
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
10080014000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU
CARACTER DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
10080015000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE
PRODUCCION Y SERVICIOS CAUSADO
COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
10080016000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE
PRODUCCION Y SERVICIOS EN SU
CARACTER DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
10080017000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
 
 
 
 
 
 
10080018000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL
 
 
 
 
 
 
10080019000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
 
APORTACIONES AL INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES
 
 
 
 
 
 
10080020000000
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE:
 
 
 
 
 
 
 
APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
 
 
 
 
 
 
10080021000000
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTOS LOCALES
 
 
 
 
 
 
10080022000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE NOMINAS
 
 
 
 
 
 
10080023000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
 
DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE
PRESTA
 
 
 
 
 
 
10080024000000
EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).- VISITANTE SIN PERMISO PARA REALIZAR ACTIVIDADES REMUNERADAS (ARTICULO 8, FRACCION I DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
10080025000000
EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).- SERVICIOS MIGRATORIOS (ARTICULO 12 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS)
 
 
10080026000000
LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV)
 
 
10080027000000
OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE CORRESPONDE:
 
 
 
 
 
 
 
OTRAS CONTRIBUCIONES
 
 
 
 
 
 
10080028000000
ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE CORRESPONDE:
 
 
 
 
 
 
 
DIFERENCIAS NO CONSIDERADAS POR EL
CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO
FISCAL DICTAMINADO:
 
 
 
 
 
 
 
10080029000000
DIFERENCIA DETERMINADA POR DICTAMEN NO CONSIDERADA POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO DICTAMINADO)
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGOS
PROVISIONALES
 
 
 
 
 
 
10080030000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RETENCIONES A RESIDENTES EN MEXICO
 
 
 
 
 
 
10080031000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RETENCIONES A RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
10080032000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE
DIVIDENDOS
 
 
 
 
 
 
10080033000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMENES
FISCALES PREFERENTES COMO SUJETO
DIRECTO
 
 
 
 
 
 
10080034000000
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO
SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
10080035000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU
CARÁCTER DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
10080036000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE
PRODUCCION Y SERVICIOS COMO SUJETO
DIRECTO
 
 
 
 
 
 
10080037000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE
PRODUCCION Y SERVICIOS EN SU
CARÁCTER DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
10080038000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
 
 
 
 
 
 
10080039000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL
 
 
 
 
 
 
10080040000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
 
APORTACIONES AL INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES
 
 
 
 
 
 
10080041000000
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE:
 
 
 
 
 
 
 
APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
 
 
 
 
 
 
10080042000000
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTOS LOCALES
 
 
 
 
 
 
10080043000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
DERECHOS
 
 
 
 
 
 
10080044000000
CORRESPONDIENTE AL DERECHO
 
 
 
 
 
 
 
OTRAS CONTRIBUCIONES
 
 
 
 
 
 
10080045000000
ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL
QUE CORRESPONDE:
 
 
 
 
 
 
10080046000000
TOTAL
 
 
 
PARTE II
DATOS A PROPORCIONAR
 
TOTAL DE
CONTRIBUCIONES
POR PAGAR
IMPORTE DE LA
CONTRIBUCION EN
LITIGIO
FECHA DE PAGO
INSTITUCION DE
CREDITO O SAT
NUMERO DE LA
OPERACIÓN
 
PARTE III
DATOS A PROPORCIONAR
 
PAGO EN
PARCIALIDADES
(DATOS DEL
ESCRITO LIBRE)
NUMERO DE FOLIO
PAGO EN
PARCIALIDADES
(DATOS DEL
ESCRITO LIBRE):
FECHA DE
PRESENTACION
PAGO EN
PARCIALIDADES
(DATOS DEL
ESCRITO LIBRE)
ADMINISTRACION
RECEPTORA
OFICIO DE
AUTORIZACION DE
PAGO EN
PARCIALIDADES
NUMERO
OFICIO DE
AUTORIZACION DE
PAGO EN
PARCIALIDADES:
FECHA
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A
PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
9.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL
PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
 
TOTAL
 
 
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
10090000000000
UTILIDAD NETA
 
10090001000000
PERDIDA NETA
 
 
 
 
 
MAS-MENOS:
 
 
 
 
10090002000000
EFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10
 
 
 
 
10090003000000
RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE
 
10090004000000
RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE
 
 
 
 
 
10090005000000
UTILIDAD NETA HISTORICA
 
10090006000000
PERDIDA NETA HISTORICA
 
 
 
 
 
MAS:
 
 
 
 
10090007000000
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
 
10090008000000
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
10090009000000
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
 
10090010000000
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
 
 
 
 
10090011000000
PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE
ACCIONES
 
10090012000000
UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE
ACCIONES
 
 
 
 
10090013000000
PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
 
 
 
 
10090014000000
PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO
 
10090015000000
UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO
 
 
 
 
 
MAS O MENOS:
 
 
 
 
10090016000000
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO
 
 
 
 
10090017000000
PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO
 
10090018000000
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO
 
 
 
 
10090019000000
DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO DEL
EJERCICIO (ARTICULO NOVENO FRACCION XXXVII DE LAS
DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DE ISR PARA 2014)
 
10090020000000
AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
 
 
 
 
10090021000000
RESULTADO FISCAL
 
 
 
 
 
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
 
 
 
 
10090022000000
AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
 
10090023000000
UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE INMMUEBLES
 
10090024000000
UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES
 
10090025000000
UTILIDAD FISCAL POR REEMBOLSO DE CAPITAL
 
10090026000000
UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO
 
10090027000000
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS
 
10090028000000
INVENTARIO ACUMULABLE
 
 
10090029000000
ANTICIPO A CLIENTES
 
10090030000000
UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL
 
10090031000000
INGRESO ACUMULABLE FISCAL POR DISMINUCION DE LA
RESERVA DE CONTINGENCIA
 
10090032000000
UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE BIENES ADJUDICADOS
 
10090033000000
UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS
 
10090034000000
OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
 
 
 
 
10090035000000
TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
 
 
 
 
 
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
 
 
 
 
10090036000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
10090037000000
PARTICIPACION DE LAS UTILIDADES
 
10090038000000
CASTIGOS
 
10090039000000
GASTOS POR ATENCION A CLIENTES
 
10090040000000
DONATIVOS
 
10090041000000
SANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENAS CONVENCIONALES
 
10090042000000
DEPRECIACION CONTABLE
 
10090043000000
GASTOS DE AUTOMOVILES DE USO NO INDISPENSABLE PARA
LOS FINES DEL NEGOCIO
 
10090044000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
10090045000000
PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE INMUEBIENES,
MOBILIARIO Y EQUIPO
 
10090046000000
PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
 
10090047000000
HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS NO PAGADAS
AL CIERRE DEL EJERCICIO
 
10090048000000
ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORES
 
10090049000000
RENTAS PAGADAS POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO
 
10090050000000
AMORTIZACION CONTABLE DE TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGIA
 
10090051000000
PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
 
10090052000000
INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE
MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO
 
10090053000000
GASTOS NO DEDUCIBLES
 
10090054000000
MULTAS
 
10090055000000
COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, DE PRODUCCION EN
PROCESO Y DE ARTICULOS TERMINADOS NO DEDUCIBLES
 
10090056000000
MANO DE OBRA NO DEDUCIBLE
 
10090057000000
GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLES
 
10090058000000
AMORTIZACION CONTABLE
 
10090059000000
PROVISIONES
 
10090060000000
PERDIDA CAMBIARIA
 
10090061000000
ESTIMACIONES
 
 
10090062000000
COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE
 
10090063000000
PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE BIENES
ADJUDICADOS
 
10090064000000
PERDIDA CONTABLE EN FIDEICOMISOS
 
10090065000000
PERDIDA CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
 
10090066000000
TOTAL DEL INVENTARIO INICIAL DEL EJERCICIO FISCAL DE 2011
DETERMINADO CON EL SISTEMA DE COSTEO DIRECTO CON
BASE A COSTOS HISTORICOS
 
10090067000000
PROPORCION DE PAGOS QUE SEAN INGRESOS EXENTOS PARA
EL TRABAJADOR
 
10090068000000
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NO DEDUCIBLES
 
10090069000000
OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
 
 
 
 
10090070000000
TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
 
 
 
 
 
LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN:
 
 
 
 
10090071000000
INTERESES PAGADOS
 
10090072000000
CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA ISR
 
10090073000000
OTROS HONORARIOS
 
10090074000000
RENTAS PAGADAS
 
 
 
 
 
LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CONTABLE SE INTEGRA
POR:
 
 
 
 
10090075000000
DEPRECIACIONES
 
10090076000000
AMORTIZACIONES
 
 
 
 
 
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
 
 
 
 
10090077000000
AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE
 
10090078000000
PERDIDA FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES
 
10090079000000
PERDIDA FISCAL EN ENAJENACON DE INMUEBLES, MOBILIARIO
Y EQUIPO
 
10090080000000
DEPRECIACION FISCAL
 
10090081000000
CARGOS A PROVISIONES
 
10090082000000
CARGOS A ESTIMACIONES
 
10090083000000
HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS QUE NO
AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR
PAGADOS EN ESTE
 
10090084000000
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS
 
10090085000000
PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES
 
10090086000000
COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE
 
10090087000000
AMORTIZACION FISCAL
 
 
10090088000000
PERDIDA CAMBIARIA FISCAL
 
10090089000000
RESERVA DE CONTINGENCIA
 
10090090000000
PERDIDA FISCAL EN ENAJENACION DE BIENES ADJUDICADOS
 
10090091000000
PERDIDA FISCAL EN FIDEICOMISOS
 
10090092000000
20% DEL TOTAL DEL INVENTARIO INICIAL DEL EJERCICIO
FISCAL DE 2011 DETERMINADO CON EL SISTEMA DE COSTEO
CON BASE A COSTOS HISTORICOS
 
10090093000000
DEDUCCION ADICIONAL POR DONACION DE BIENES BASICOS
PARA LA SUBSISTENCIA HUMANA (ARTICULO 1.3. DEL DECRETO
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE
DICIEMBRE DE 2013)
 
10090094000000
DEDUCCION DEL MONTO ADICIONAL DEL 25% DEL SALARIO
(ARTICULO 1.5. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO
OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013,
ARTICULO 186 DE LA LEY DEL ISR Y LA FRACCION IX DEL
APARTADO A DEL ARTICULO 16 DE LA LIF 2018)
 
10090095000000
CONTRATACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O
ADULTOS MAYORES
 
10090096000000
DEDUCCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A
PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES
 
 
10090097000000
OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
 
 
 
 
10090098000000
TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
 
 
 
 
 
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
 
 
 
 
10090099000000
INGRESOS POR DIVIDENDOS DE RESIDENTES EN EL PAIS
 
10090100000000
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE INMUEBLES,
MOBILIARIO Y EQUIPO
 
10090101000000
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
 
10090102000000
UTILIDAD CAMBIARIA
 
10090103000000
CANCELACION DE ESTIMACIONES
 
10090104000000
CANCELACION DE PROVISIONES
 
10090105000000
INTERESES MORATOPRIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS
O NO
 
10090106000000
UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
 
10090107000000
VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO
ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE
 
10090108000000
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS
 
10090109000000
UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS
 
10090110000000
UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
 
10090111000000
SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SU ACTUALIZACIÓN
 
10090112000000
OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
 
 
 
 
10090113000000
TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
 
ESTE ANEXO CONSTA DE 16 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.
PARTE I
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
10.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2018
 
NUMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL O RFC
PAIS DE
RESIDENCIA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO
"SI" EN EL CONCEPTO 10D053000 DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
NOMBRE DE LA CONTRAPARTE
 
 
 
 
 
 
10100000000000
(ESPECIFICAR)
 
 
 
 
 
 
10100001000000
TOTAL
 
 
 
PARTE II
DATOS A PROPORCIONAR
 
NUMERO DE
CONTRATOS
CELEBRADOS
CONCEPTO DE
OPERACIONES
FINANCIERAS DERIVADAS
(ARTICULO 16-A CFF)
TIPO DE OPERACIONES
FINANCIERAS DERIVADAS
(ARTICULO 20 LISR)
SUMATORIA DE
NOCIONALES
 
PARTE III
DATOS A PROPORCIONAR
 
TIPO DE MERCADO
NOMBRE DEL MERCADO
PORCENTAJE DE
LIQUIDACION EN
EFECTIVO
PORCENTAJE DE
LIQUIDACION EN ESPECIE
 
PARTE IV
DATOS A PROPORCIONAR
 
UTILIDAD POR
CONTRAPARTE
PERDIDA POR
CONTRAPARTE
EFECTO NETO
PROPORCION QUE
REPRESENTA DE
INGRESOS
ACUMULABLES Y/O
DEDUCIBLES
AUTORIZADAS
ESTE ANEXO CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
 
11.- INVERSIONES
PERMANENTES EN
SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y
AFILIADAS RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
 
NUMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL
PAIS DE
RESIDENCIA
FISCAL DE
LA ENTIDAD
PORCENTAJE DE
PARTICIPACION EN
EL CAPITAL DE LA
ENTIDAD
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 
 
 NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "10D054000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
 
NOMBRE, DENOMINACIÓN O
RAZÓN SOCIAL DE LA
SUBSIDIARIA, ASOCIADA O
AFILIADA
 
 
 
 
 
 
 
 
10110000000000
(ESPECIFICAR)
 
 
 
 
 
 
 
 
10110001000000
TOTAL
 
 
 
 
 
PARTE II
DATOS A PROPORCIONAR
 
MONTO DE LA INVERSION
MONTO DE LAS
UTILIDADES (PERDIDAS) DE
EJERCICIOS ANTERIORES
EN EL PORCENTAJE DE
PARTICIPACION
MONTO DE LA UTILIDAD
(PERDIDA) DEL EJERCICIO
EN EL PORCENTAJE DE
PARTICIPACION
VALOR DE LA
INVERSION
 
ESTE ANEXO CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
12.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON
ACCIONES O PARTES SOCIALES
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2018
 
NÚMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL O RFC
PAIS DE
RESIDENCIA
PARA EFECTOS
FISCALES
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
SOCIO O ACCIONISTA
 
 
 
 
 
 
1012000000000
0
(ESPECIFICAR)
 
 
 
 
 
 
1012000100000
0
TOTAL
 
 
 
PARTE II
DATOS A PROPORCIONAR
 
PORCENTAJE DE
PARTICIPACION DEL SOCIO O
ACCIONISTA EN EL EJERCICIO
PERIODO DE TENENCIA
DEL
PERIODO DE TENENCIA
AL
MONTO DE
APORTACIONES
 
PARTE III
DATOS A PROPORCIONAR
 
MONTO DE RETIROS DE CAPITAL
MONTO DE PRESTAMOS
EFECTUADOS
MONTO DE PRESTAMOS
RECIBIDOS
 
ESTE ANEXO CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
 
13.- OPERACIONES CON PARTES
RELACIONADAS
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2018
 
NUMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL O RFC
TIPO DE
OPERACIÓN
EN CASO DE
QUE EN LA
COLUMNA
"TIPO DE
OPERACION"
HAYA
SELECCIONADO
ALGUNO DE
LOS
CONCEPTOS DE
"OTROS
INGRESOS" U
"OTROS
PAGOS"
ESPECIFIQUE
CONCEPTO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 
 
 
 
 NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO
"SI" EN EL CONCEPTO "10D029000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE
LA PARTE RELACIONADA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INGRESOS ACUMULABLES
 
 
 
 
 
 
 
 
10130000000000
(ESPECIFICAR)
 
 
 
 
 
 
 
 
10130001000000
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEDUCCIONES AUTORIZADAS
 
 
 
 
 
 
 
 
10130002000000
(ESPECIFICAR)
 
 
 
 
 
 
 
 
10130003000000
TOTAL DE DEDUCCIONES
AUTORIZADAS
 
 
 
 
PARTE II
DATOS A PROPORCIONAR
 
PAIS DE
RESIDENCIA
VALOR DE LA
OPERACIÓN Y/O
INVERSION PARA
EFECTOS FISCALES
(INCLUSO CON
VALOR CERO)
METODO DE
PRECIOS DE
TRANSFERENCIA
APLICADO
LA OPERACIÓN
ESTA PACTADA
COMO CON PARTES
INDEPENDIENTES
EN OPERACIONES
COMPARABLES (SI
O NO)
AJUSTE FISCAL
DEL
CONTRIBUYENTE
PARA QUE LA
OPERACION SE
CONSIDERE
PACTADA COMO
CON PARTES
INDEPENDIENTES
EN OPERACIONES
COMPARABLES
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
14.- INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE SOBRE SUS
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
 NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA
ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "10D029000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO, INFORMACION
GENERAL
 
 
 
 
 
CUAL(ES) ES (SON) LA (S) ACTIVIDAD(ES)
PREPONDERANTE(S) DEL CONTRIBUYENTE:
 
 
 
 
10140000000000
OTORGAMIENTO DE USO O GOCE TEMPORAL DE
BIENES
(SI O NO)
10140001000000
SERVICIOS
(SI O NO)
10140002000000
OTROS (ESPECIFICAR)
(DATO)
 
 
 
 
10140003000000
EL CONTRIBUYENTE ES PROPIETARIO DE LOS
ACTIVOS QUE UTILIZA PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD
PREPONDERANTE MISMOS QUE ESTAN REGISTRADOS
EN SU CONTABILIDAD.
(SI O NO)
 
 
 
10140004000000
EL CONTRIBUYENTE POSEE O USA ACTIVOS
INTANGIBLES LOS CUALES SE ENCUENTRAN
REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD
(SI O NO)
 
 
 
 
ESPECIFIQUE LOS CINCO PRINCIPALES ACTIVOS
INTANGIBLES QUE USA EL CONTRIBUYENTE (VER
APENDICEVIII) QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS
EN SU CONTABILIDAD
 
10140005000000
CAMPO 1
(DATO)
10140006000000
CAMPO 2
(DATO)
10140007000000
CAMPO 3
(DATO)
10140008000000
CAMPO 4
(DATO)
10140009000000
CAMPO 5
(DATO)
10140010000000
MONTO DE LA REGALIA POR EL USO DE ACTIVOS
INTANGIBLES
(IMPORTE)
 
 
 
 
ESPECIFIQUE LOS CINCO PRINCIPALES ACTIVOS
INTANGIBLES POR LOS QUE OTORGA EL USO O GOCE
(VER APENDICE VIII)
 
10140011000000
CAMPO 1
(DATO)
10140012000000
CAMPO 2
(DATO)
10140013000000
CAMPO 3
(DATO)
10140014000000
CAMPO 4
(DATO)
10140015000000
CAMPO 5
(DATO)
10140016000000
MONTO DE LA REGALIA POR EL QUE SE OTORGA EL
USO DE ACTIVOS INTANGIBLES
(IMPORTE)
 
 
 
 
 
ESPECIFIQUE LOS CINCO PRINCIPALES ACTIVOS
INTANGIBLES DE LOS QUE ES PROPIETARIO Y QUE
TIENE REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD (VER
APENDICE VIII)
 
10140017000000
CAMPO 1
(DATO)
10140018000000
CAMPO 2
(DATO)
10140019000000
CAMPO 3
(DATO)
10140020000000
CAMPO 4
(DATO)
10140021000000
CAMPO 5
(DATO)
10140022000000
VALOR DEL ACTIVO INTANGIBLE QUE TIENE
REGISTRADO EN SU CONTABILIDAD
(IMPORTE)
 
 
 
10140023000000
EL CONTRIBUYENTE OBTUVO UN ACUERDO
ANTICIPADO DE PRECIOS (APA) APLICABLE AL
EJERCICIO FISCAL
(SI O NO)
10140024000000
NUMERO DE OFICIO
(DATO)
10140025000000
FECHA DEL OFICIO
(DD/MM/AAAA)
10140026000000
INDIQUE SI SE ENCUENTRA EN NEGOCIACION UN
ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS (APA) APLICABLE
AL EJERCICIO FISCAL
(SI O NO)
 
10140027000000
FECHA DE PRESENTACION DE LA PROMOCION
(DD/MM/AAAA)
10140028000000
EL CONTRIBUYENTE OBTUVO ALGUNA RESOLUCION
FAVORABLE DEL SAT QUE INVOLUCRE
TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS
(SI O NO)
10140029000000
NUMERO DE OFICIO
(DATO)
10140030000000
FECHA DEL OFICIO
(DD/MM/AAAA)
 
 
 
10140031000000
DEDUJO EN EL EJERCICIO INVENTARIOS INICIALES
PROVENIENTES DE OPERACIONES CON PARTES
RELACIONADAS EFECTUADAS EN EJERCICIOS
ANTERIORES
(SI O NO)
10140032000000
DEDUJO EN EL EJERCICIO DEPRECIACIONES O
AMORTIZACIONES PROVENIENTES DE OPERACIONES
CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADAS EN
EJERCICIOS ANTERIORES
(SI O NO)
 
 
 
10140033000000
EL CONTRIBUYENTE CUENTA CON LA
DOCUMENTACION COMPROBATORIA A QUE SE
REFIERE LA FRACCION IX DEL ARTICULO 76 DE LA LISR
(ESTUDIO(S) DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA)
(SI, NO, N/A)
10140034000000
EL CONTRIBUYENTE PRESENTO SU DECLARACION
INFORMATIVA POR SUS OPERACIONES CON PARTES
RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
(FRACCION X DEL ARTICULO 76 DE LA LISR)
(SI, NO, N/A)
10140035000000
FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)
(DD/MM/AAAA)
10140036000000
EL CONTRIBUYENTE CUENTA CON EVIDENCIA
DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO
CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XII
DEL ARTICULO 76 DE LA LISR POR SUS OPERACIONES
CON PARTES RELACIONADAS
(SI, NO, N/A)
 
 
 
 
 
RFC DE LAS PERSONAS QUE ELABORARON LA
INFORMACION Y DOCUMENTACION QUE DEMUESTRE
EL CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL
ARTICULO 76 FRACCIONES IX Y XII DE LA LISR, O BIEN,
QUE ASESORARON EN SU FORMULACION
 
 
 
 
 
ELABORADORES
 
 
 
 
10140037000000
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1
(DATO)
10140038000000
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2
(DATO)
10140039000000
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3
(DATO)
 
 
 
 
ASESORES
 
 
 
 
10140040000000
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1
(DATO)
10140041000000
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2
(DATO)
10140042000000
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3
(DATO)
 
 
 
 
 
OBLIGACIONES EN MATERIA DE PRECIOS DE
TRANSFERENCIA
 
 
 
 
10140043000000
LAS CIFRAS REPORTADAS EN LA DECLARACION
INFORMATIVA DE OPERACIONES CON PARTES
RELACIONADAS SON COINCIDENTES CON LAS
MANIFESTADAS EN LOS ESTUDIOS DE PRECIOS DE
TRANSFERENCIA (DOCUMENTACION
COMPROBATORIA) (FRACCIONES X Y IX
RESPECTIVAMENTE DEL ARTICULO 76 DE LA LISR)
(SI, NO, N/A)
10140044000000
EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:
(DATO)
 
 
 
10140045000000
LAS CIFRAS REPORTADAS EN LA DECLARACION
INFORMATIVA (FRACCION X DEL ARTICULO 76 DE LA
LISR) SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN
EL ANEXO 13 DEL DICTAMEN, AMBAS REFERENTES A
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.
(SI, NO, N/A)
10140046000000
EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:
E,T,TD(DAN_80)
 
 
 
10140047000000
LAS CIFRAS REPORTADAS PARA LAS OPERACIONES
CON PARTES RELACIONADAS EN LA EVIDENCIA
DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO
CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION
XIIDEL ARTICULO 76 DE LA LISR SON COINCIDENTES
CON LAS MANIFESTADAS EN EL ANEXO 13 DEL
DICTAMEN
(SI O NO)
10140048000000
EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:
(DATO)
 
 
 
 
10140049000000
EN ALGUNA(S) DE LAS TRANSACCIONES ANALIZADAS
EN LA DIVERSA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE
TRANSFERENCIA DEL CONTRIBUYENTE, SE ELIGIO
COMO PARTE EXAMINADA A LA PARTE RELACIONADA
RESIDENTE EN EL EXTRANJERO
(SI, NO, N/A)
10140050000000
INDIQUE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS
(DATO)
10140051000000
MONTO DE LAS TRANSACCIONES
(IMPORTE)
10140052000000
EL CONTRIBUYENTE TIENE EN SU PODER TODA LA
INFORMACION FINANCIERA Y FISCAL DE LA PARTE
RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE
ES NECESARIA PARA DEMOSTRAR EL ANALISIS Y LAS
CONCLUSIONES DE LA DOCUMENTACION DE PRECIOS
DE TRANSFERENCIA EN DONDE DICHA PARTE
RELACIONADA FUE ELEGIDA COMO LA PARTE A
EXAMINAR.
(SI, NO, N/A)
 
 
 
 
AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA
 
 
 
 
10140053000000
REALIZO ALGÚN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE
TRANSFERENCIA PARA QUE LOS PRECIOS, MONTOS
DE CONTRAPRESTACIONES O MARGENES DE UTILIDAD
DE LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON PARTES
RELACIONADAS SE CONSIDEREN COMO PACTADAS
COMO LO HARIAN CON O ENTRE PARTES
INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES
(SI O NO)
 
 
 
 
 
NOTA: EN CASO DE QUE EL ANEXO 13 SE PRESENTE
INFORMACIÓN EN LA COLUMNA "AJUSTE FISCAL PARA
QUE LA OPERACIÓN SE CONSIDERE PACTADA COMO
CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES
COMPARABLES" CONTESTE LO SIGUIENTE (EFECTOS
FISCALES NO CONTABLES):
 
 
 
 
10140054000000
EL MONTO DEL INCREMENTO A LOS INGRESOS
ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR
(IMPORTE)
10140055000000
EL MONTO DISMINUIDO A LOS INGRESOS
ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR
(IMPORTE)
10140056000000
EL MONTO DEL INCREMENTO A LAS DEDUCCIONES
AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR
(IMPORTE)
10140057000000
EL MONTO DISMINUIDO A LAS DEDUCCIONES
AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR
(IMPORTE)
 
 
 
10140058000000
SE CUENTA CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA
QUE SUSTENTE LOS AJUSTES REALIZADOS
(SI O NO)
 
 
 
10140059000000
MONTO DE AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA
QUE INCREMENTARON SUS DEDUCCIONES
(IMPORTE)
10140060000000
CUMPLIO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA
RMF VIGENTE PARA CONSIDERAR DEDUCIBLE UN
AJUSTE DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA QUE
INCREMENTO SUS DEDUCCIONES
(SI O NO)
 
 
 
 
INTERESES CON PARTES RELACIONADAS
CONSIDERADOS COMO DIVIDENDOS
 
 
 
 
10140061000000
EL CONTRIBUYENTE CONSIDERO INTERESES
DEVENGADOS COMO DIVIDENDOS DE ACUERDO CON
LO PREVISTO POR EL ARTICULO 11 DE LA LISR
(SI, NO, N/A)
 
10140062000000
MONTO DE LOS INTERESES CONSIDERADOS COMO
DIVIDENDOS
(IMPORTE)
 
 
 
 
COSTO DE VENTAS CON PARTES RELACIONADAS
 
 
 
 
10140063000000
ANALIZO EL COSTO DE VENTAS CORRESPONDIENTE A
ENAJENACIONES A PARTES RELACIONADAS DE
ACUERDO CON LO PREVISTO POR LAS FRACCIONES I,
II Y III DEL ARTICULO 180 DE LA LISR (ARTICULO 42,
SEGUNDO PARRAFO L.I.S.R.)
(SI, NO, N/A)
 
EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE EL COSTO DE VENTAS
DETERMINADO CONFORME A LAS FRACCIONES I, II Y
III DEL ARTICULO 180 DE LA LISR Y LA OPCION
SELECCIONADA
 
10140064000000
ARTICULO 180 FRACCION I DE LA LISR
(SI O NO)
10140065000000
ARTICULO 180 FRACCION II DE LA LISR
(SI O NO)
10140066000000
ARTICULO 180 FRACCION III DE LA LISR
(SI O NO)
 
 
 
10140067000000
COSTO DE VENTAS CON PARTES RELACIONADAS
DEDUCIDO SIN LA APLICACION DE LAS FRACCIONES I,
II Y III DEL ARTICULO 180 DE LA LISR
(IMPORTE)
 
 
 
 
 
GASTOS DEDUCIBLES Y NO DEDUCIBLES
 
 
 
 
10140068000000
DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE
LOS REFERIDOS EN EL SEGUNDO PARRAFO DE LA
FRACCION XXIX DEL ARTICULO 28 DE LA LISR
(SI O NO)
10140069000000
INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION REALIZADA
(IMPORTE)
10140070000000
CONSIDERO COMO NO DEDUCIBLES GASTOS CON
PARTES RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN EL
PRIMER PARRAFO DE LA FRACCION XXIX DEL
ARTICULO 28 DE LA LISR
(SI O NO)
10140071000000
INDIQUE EL MONTO DEL GASTO CONSIDERADO COMO
NO DEDUCIBLE
(IMPORTE)
10140072000000
DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE
LOS REFERIDOS EN LA FRACCION XXXI DEL ARTICULO
28 DE LA LISR
(SI O NO)
10140073000000
INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION REALIZADA
(IMPORTE)
10140074000000
CONSIDERO COMO NO DEDUCIBLES GASTOS CON
PARTES RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN LA
FRACCION XXXI DEL ARTICULO 28 DE LA LISR
(SI O NO)
10140075000000
INDIQUE EL MONTO DEL GASTO CONSIDERADO COMO
NO DEDUCIBLE
(IMPORTE)
 
 
 
 
GASTOS POR REEMBOLSOS (AL COSTO)
 
 
 
 
10140076000000
DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS POR
REEMBOLSOS AL COSTO
(SI O NO)
 
EN CASO AFIRMATIVO
 
 
10140077000000
CUENTA CON TODA LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE,
POR UN LADO, DE SU PARTE RELACIONADA Y, POR
OTRO LADO, CON LA DOCUMENTACIÓN EMITIDA POR
TERCEROS INDEPENDIENTES A LA PARTE
RELACIONADA CON LA QUE SE PUEDA DEMOSTRAR
QUE SE TRATA DE UN REEMBOLSO AL COSTO
(SI O NO)
 
 
 
 
GASTOS A PRORRATA
 
 
 
 
10140078000000
DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS
EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA
(SI O NO)
10140079000000
INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION DE GASTOS
EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA
(IMPORTE)
10140080000000
CUANTIFIQUE EL BENEFICIO RECIBIDO O SE ESPERA
RECIBIR DEL GASTO A PRORRATA
(IMPORTE)
 
 
 
 
PERDIDAS POR ENAJENACION DE ACCIONES
 
 
 
 
10140081000000
OBTUVO PERDIDA FISCAL AL REALIZAR UNA
OPERACION DE ENAJENACION DE ACCIONES CON Y
ENTRE PARTES RELACIONADAS
(SI O NO)
10140082000000
INDIQUE EL VALOR DEL PRECIO DE ENAJENACION DEL
PAQUETE ACCIONARIO ENAJENADO
(IMPORTE)
10140083000000
INDIQUE EL COSTO COMPROBADO DE ADQUISICION
DEL PAQUETE ACCIONARIO ENAJENADO
(IMPORTE)
 
10140084000000
PRESENTO A LAS AUTORIDADES FISCALES EL
ESTUDIO SOBRE LA DETERMINACION DEL PRECIO DE
VENTA DE LAS ACCIONES EN LOS TERMINOS DE LOS
ARTICULOS 179 Y 180 DE LA LISR CON LOS
ELEMENTOS CONTENIDOS EN EL INCISO E) DE LA
FRACCION I DEL ARTICULO 179 DE LA LISR (SEGUNDO
PARRAFO DEL INCISO B) CORRESPONDIENTE A SU VEZ
AL CUARTO PARRAFO DE LA FRACCION XVII DEL
ARTICULO 28 DE LA LISR)
(SI O NO)
 
 
 
 
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON
PARTES RELACIONADAS
 
 
 
 
10140085000000
ACUMULO INGRESOS PROVENIENTES DE
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS
(SI, NO, N/A)
10140086000000
INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION
CORRESPONDIENTE
(IMPORTE)
10140087000000
EFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS
(SI, NO, N/A)
10140088000000
INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION
CORRESPONDIENTE
(IMPORTE)
10140089000000
OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS
DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS
TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XIX DE LA LISR
(SI, NO, N/A)
10140090000000
INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE
(IMPORTE)
10140091000000
REALIZO PAGOS DE CANTIDADES INICIALES POR EL
DERECHO A ADQUIRIR O VENDER, BIENES, DIVISAS,
ACCIONES U OTROS TITULOS VALOR QUE NO
COTIZARON EN MERCADOS RECONOCIDOS
CONFORME A LO REFERIDO EN EL ARTICULO 28
FRACCION XXIV DE LA LISR
(SI, NO, N/A)
 
10140092000000
INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE
(IMPORTE)
 
 
 
 
CAPITALIZACION INSUFICIENTE:
 
 
 
 
10140093000000
DETERMINO INTERESES NO DEDUCIBLES DE
ACUERDO A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 28
FRACCION XXVII DE LA LISR
(SI, NO, N/A)
10140094000000
SALDO PROMEDIO ANUAL DE TODAS LAS DEUDAS QUE
DEVENGARON INTERESES A CARGO, DETERMINADAS
EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII
DE LA LISR
(IMPORTE)
10140095000000
CAPITAL CONTABLE AL INICIO DEL EJERCICIO
DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28
FRACCION XXVII DE LA LISR
(IMPORTE)
10140096000000
CAPITAL CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO
DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28
FRACCION XXVII DE LA LISR
(IMPORTE)
10140097000000
CAPITAL CONTABLE PROMEDIO
(IMPORTE)
10140098000000
CAPITAL CONTABLE PROMEDIO POR TRES
(IMPORTE)
10140099000000
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS DEL
CONTRIBUYENTE CONTRAIDAS CON PARTES
RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO,
DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28
FRACCION XXVII DE LA LISR
(IMPORTE)
 
10140100000000
INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN LOS
TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA
LISR
(IMPORTE)
 
 
 
10140101000000