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DOF: 17/05/2019
ANEXO 16-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019, publicada el 29 de abril de 2019

ANEXO 16-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019, publicada el 29 de abril de 2019. (Continúa en la Quinta Sección).

(Viene de la Tercera Sección)
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR
 
 
 
 
 
 
16090146000000
IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION
 
 
16090147000000
IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION
 
 
 
 
 
 
16090148000000
TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR
 
 
 
 
 
 
 
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
 
 
 
 
 
 
16090149000000
CUOTAS PATRONALES AL I.M.S.S.
 
 
16090150000000
APORTACIONES AL INFONAVIT
 
 
16090151000000
APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
 
 
 
 
 
 
 
DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA
 
 
 
 
 
 
16090152000000
EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).- VISITANTE SIN PERMISO PARA REALIZAR ACTIVIDADES REMUNERADAS (ARTICULO 8, FRACCION I DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS)
 
 
16090153000000
EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).- SERVICIOS MIGRATORIOS (ARTICULO 12 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS)
 
 
16090154000000
SERVICIOS A LA NAVEGACION EN EL ESPACIO AEREO MEXICANO (SENEAM)
 
 
16090155000000
INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES (IFT)
 
 
16090156000000
OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO
 
 
 
 
 
 
 
CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)
 
 
 
 
 
 
 
POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS
 
 
 
 
 
 
16090157000000
POR SALARIOS
 
 
16090158000000
HONORARIOS AL 35% ART 96 L.I.S.R.
 
 
16090159000000
PREMIOS
 
 
16090160000000
HONORARIOS AL 10%
 
 
16090161000000
ARRENDAMIENTO AL 10%
 
 
16090162000000
ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20%
 
 
16090163000000
INTERESES AL 4.9%
 
 
16090164000000
INTERESES AL 20%
 
 
16090165000000
INTERESES Y GANANCIA CAMBIARIA AL 35%
 
 
16090166000000
COMISIONES
 
 
16090167000000
POR DIVIDENDOS AL 10%
 
 
 
16090168000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
16090169000000
TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS
 
 
 
 
 
 
 
POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
16090170000000
SALARIOS AL 15%
 
 
16090171000000
SALARIOS AL 30%
 
 
16090172000000
JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL
15%
 
 
16090173000000
JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL
30%
 
 
16090174000000
HONORARIOS AL 25%
 
 
16090175000000
REGALIAS AL 5%
 
 
16090176000000
REGALIAS AL 10%
 
 
16090177000000
REGALIAS AL 25%
 
 
16090178000000
REGALIAS AL 35%
 
 
16090179000000
ASISTENCIA TECNICA
 
 
16090180000000
MEDIACIONES
 
 
16090181000000
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
 
 
16090182000000
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5%
 
 
16090183000000
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25%
 
 
16090184000000
INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL
 
 
16090185000000
ARRENDAMIENTO FINANCIERO
 
 
16090186000000
PREMIOS
 
 
16090187000000
SERVICIO TURISTICO DE TIEMPO COMPARTIDO
 
 
16090188000000
INTERESES AL 4.9%
 
 
16090189000000
INTERESES AL 10%
 
 
16090190000000
INTERESES AL 15%
 
 
16090191000000
INTERESES AL 21%
 
 
16090192000000
INTERESES AL 35%
 
 
16090193000000
ENAJENACION DE INMUEBLES
 
 
16090194000000
ENAJENACION DE ACCIONES
 
 
16090195000000
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL
 
 
16090196000000
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA
 
 
16090197000000
CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION,
MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES
 
 
16090198000000
CONTRATO DE FLETAMENTO
 
 
16090199000000
ESPECTACULOS PUBLICOS, ARTISTICOS Y
DEPORTIVOS
 
 
16090200000000
POR DIVIDENDOS AL 10%
 
 
16090201000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
16090202000000
TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)
 
 
 
 
 
 
16090203000000
SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES
PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS
 
 
16090204000000
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U
OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS
 
 
16090205000000
ADQUISICION DE DESPERDICIOS
 
 
16090206000000
SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE
BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O
MORALES
 
 
16090207000000
SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS
PERSONAS FISICAS
 
 
16090208000000
ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS
 
 
16090209000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
16090210000000
TOTAL DE I.V.A. RETENIDO
 
 
 
 
 
 
 
OTRAS CONTRIBUCIONES RETENIDAS
 
 
 
 
 
 
16090211000000
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS RETENIDO
 
 
16090212000000
CUOTAS OBRERAS AL I.M.S.S.
 
 
16090213000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPENSACIONES EFECTUADAS Y DEVOLUCIONES
OBTENIDAS
 
 
 
 
 
 
 
COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL
EJERCICIO DE SALDOS A FAVOR PROVENIENTES DE:
 
 
 
 
 
 
 
A VALOR HISTORICO DE:
 
 
16090214000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
16090215000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
16090216000000
IMPUESTO AL ACTIVO
 
 
16090217000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
 
 
16090218000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
 
 
16090219000000
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
 
 
 
 
A VALOR ACTUALIZADO DE:
 
 
16090220000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
16090221000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
16090222000000
IMPUESTO AL ACTIVO
 
 
16090223000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
 
 
16090224000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
 
 
16090225000000
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL
EJERCICIO APLICADAS A:
 
 
 
 
 
 
 
A VALOR HISTORICO DE:
 
 
16090226000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
 
 
16090227000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A
TERCEROS
 
 
16090228000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
 
 
16090229000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS
 
 
16090230000000
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
 
 
 
 
A VALOR ACTUALIZADO DE:
 
 
16090231000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
 
 
16090232000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A
TERCEROS
 
 
16090233000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
 
 
16090234000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS
 
 
16090235000000
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
 
 
 
16090236000000
RECARGOS
 
 
16090237000000
MULTAS
 
 
16090238000000
OTROS ACCESORIOS
 
 
 
 
 
 
 
DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
A VALOR HISTORICO DE:
 
 
16090239000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
16090240000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
16090241000000
IMPUESTO AL ACTIVO
 
 
16090242000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
 
 
16090243000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
 
 
16090244000000
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
 
 
 
 
A VALOR ACTUALIZADO DE:
 
 
16090245000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
16090246000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
16090247000000
IMPUESTO AL ACTIVO
 
 
16090248000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
 
 
16090249000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
 
 
16090250000000
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
CONTRIBUCION
DETERMINADA POR
AUDITORIA A CARGO O
A FAVOR
CONTRIBUCION A
CARGO O SALDO A
FAVOR DETERMINADO
POR EL CONTRIBUYENTE
DIFERENCIA
DIFERENCIAS NO
MATERIALES NO
INVESTIGADAS POR
AUDITORIA
 
CONCEPTO
 
9.1.- DECLARATORIA
 
EL ANEXO No. 10 CONSTA DE 14 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
 
 
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
10.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (CIFRAS EN PESOS)
IMPORTE
CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO
FISCAL
DICTAMINADO
IMPORTE
PROVENIENTE
DE EJERCICIOS
ANTERIORES
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO COMO
SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16100000000000
DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO) (PARA EL CASO DE SOCIEDADES CONTROLADAS EL IMPUESTO CORRESPONDE A LA PARTICIPACION NO CONSOLIDABLE; PARA EL CASO DE SOCIEDADES CONTROLADORAS EL IMPUESTO CORRESPONDE A LA CONSOLIDACION FISCAL)
 
 
16100001000000
DIFERENCIA DETERMINADA POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO DICTAMINADO)
 
 
16100002000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
 
 
 
 
 
 
 
 
PAGOS PROVISIONALES Y/O DEFINITIVOS DETERMINADOS POR EL CONTRIBUYENTE (PARA EL CASO DE SOCIEDADES CONTROLADAS LOS PAGOS CORRESPONDEN A LA PARTICIPACION NO CONSOLIDABLE; PARA EL CASO DE SOCIEDADES CONTROLADORAS LOS PAGOS CORRESPONDEN A LA CONSOLIDACION FISCAL), POR CONCEPTO DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGOS
PROVISIONALES PROPIOS
 
 
 
 
 
 
16100003000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN
GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO
PERSONAL SUBORDINADO EN SU CARACTER DE
RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
16100004000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE
HONORARIOS EN SU CARÁCTER DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
 
16100005000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE
ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DE
RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
16100006000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE
INTERESES EN SU CARACTER DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
16100007000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (OTRAS
RETENCIONES A RESIDENTES EN MEXICO) EN SU
CARACTER DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
16100008000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS
COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
16100009000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMENES
FISCALES PREFERENTES COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
16100010000000
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE:
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL
EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
16100011000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA
CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
16100012000000
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE:
(ESPECIFIQUE EL EJERCICIO)
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO
RECAUDADOR (DE EJERCICIOS ANTERIORES)
 
 
 
 
 
 
 
16100013000000
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE:
 
 
 
 
 
 
 
INFORMACION DETERMINADA POR EL
CONTRIBUYENTE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL ACTIVO COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
16100014000000
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE:
(ESPECIFIQUE EL EJERCICIO)
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CAUSADO COMO
SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
16100015000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU
CARACTER DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
16100016000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
16100017000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
16100018000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
 
 
 
 
 
 
16100019000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL
SEGURO SOCIAL
 
 
 
 
 
 
16100020000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES
 
 
 
 
 
 
16100021000000
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE:
 
 
 
 
 
 
 
APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
 
 
 
 
 
 
 
16100022000000
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTOS LOCALES
 
 
 
 
 
 
16100023000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE NOMINAS
 
 
 
 
 
 
16100024000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA
 
 
 
 
 
 
16100025000000
EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).- VISITANTE SIN PERMISO PARA REALIZAR ACTIVIDADES REMUNERADAS (ARTICULO 8, FRACCION I DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
16100026000000
EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).- SERVICIOS MIGRATORIOS (ARTICULO 12 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
16100027000000
SERVICIOS A LA NAVEGACION EN EL ESPACIO AEREO MEXICANO (SENEAM), CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
16100028000000
INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES (IFT) CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
16100029000000
OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE CORRESPONDE:
 
 
 
 
 
 
 
OTRAS CONTRIBUCIONES
 
 
 
 
 
 
 
16100030000000
ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE CORRESPONDE:
 
 
 
 
 
 
 
DIFERENCIAS NO CONSIDERADAS POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL DICTAMINADO:
 
 
 
 
 
 
16100031000000
DIFERENCIA DETERMINADA POR DICTAMEN NO CONSIDERADA POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO DICTAMINADO)
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGOS
PROVISIONALES
 
 
 
 
 
 
16100032000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENCIONES A
RESIDENTES EN MEXICO
 
 
 
 
 
 
16100033000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENCIONES A
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
 
16100034000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS
 
 
 
 
 
 
16100035000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMENES
FISCALES PREFERENTES COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
16100036000000
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO
DIRECTO
 
 
 
 
 
 
16100037000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU
CARÁCTER DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
16100038000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
16100039000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS EN SU CARÁCTER DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
16100040000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
 
 
 
 
 
 
16100041000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL
SEGURO SOCIAL
 
 
 
 
 
 
16100042000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES
 
 
 
 
 
 
16100043000000
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE:
 
 
 
 
 
 
 
APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
 
 
 
 
 
 
 
16100044000000
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTOS LOCALES
 
 
 
 
 
 
16100045000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
DERECHOS
 
 
 
 
 
 
16100046000000
CORRESPONDIENTE AL DERECHO
 
 
 
 
 
 
 
OTRAS CONTRIBUCIONES
 
 
 
 
 
 
16100047000000
ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE
CORRESPONDE:
 
 
 
 
 
 
16100048000000
TOTAL
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
TOTAL DE
CONTRIBUCIONES
POR PAGAR
IMPORTE DE LA
CONTRIBUCION EN
LITIGIO
FECHA DE PAGO
INSTITUCION DE
CREDITO O SAT
NUMERO DE LA
OPERACIÓN
 
PARTE III
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
PAGO EN
PARCIALIDADES
(DATOS DEL
ESCRITO LIBRE):
NUMERO DE FOLIO
PAGO EN
PARCIALIDADES
(DATOS DEL
ESCRITO LIBRE):
FECHA DE
PRESENTACION
PAGO EN
PARCIALIDADES
(DATOS DEL
ESCRITO LIBRE):
ADMINISTRACION
RECEPTORA
OFICIO DE
AUTORIZACION DE
PAGO EN
PARCIALIDADES:
NUMERO
OFICIO DE
AUTORIZACION DE
PAGO EN
PARCIALIDADES:
FECHA
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
11.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y
FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)
TOTAL
 
 
 
16110000000000
UTILIDAD NETA
 
16110001000000
PERDIDA NETA
 
 
 
 
 
MAS-MENOS:
 
 
 
 
16110002000000
EFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10
 
 
 
 
16110003000000
RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE
 
16110004000000
RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE
 
 
 
 
16110005000000
UTILIDAD NETA HISTORICA
 
 
16110006000000
PERDIDA NETA HISTORICA
 
 
 
 
 
MAS:
 
16110007000000
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
 
 
 
 
 
MAS:
 
16110008000000
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
 
 
 
 
 
MENOS:
 
16110009000000
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
 
 
 
 
 
MENOS:
 
16110010000000
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
 
 
 
 
16110011000000
PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE
ACCIONES
 
16110012000000
UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE
ACCIONES
 
 
 
 
16110013000000
PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
 
 
 
 
16110014000000
PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO
 
16110015000000
UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO
 
 
 
 
 
MAS O MENOS:
 
 
 
 
16110016000000
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO
 
 
 
 
16110017000000
PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO
 
16110018000000
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO
 
 
 
 
16110019000000
DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO
DEL EJERCICIO (ARTICULO NOVENO FRACCION XXXVII DE LAS
DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DE ISR PARA 2014)
 
16110020000000
AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
 
 
 
 
16110021000000
RESULTADO FISCAL
 
 
 
 
 
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
 
 
 
 
16110022000000
AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
 
16110023000000
UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL
 
16110024000000
UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES
 
16110025000000
UTILIDAD FISCAL POR REEMBOLSO DE CAPITAL
 
16110026000000
UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACTIVO FIJO
 
16110027000000
UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE TERRENOS
 
16110028000000
UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS
 
16110029000000
ANTICIPOS DE CLIENTES
 
16110030000000
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS
 
16110031000000
INVENTARIO ACUMULABLE
 
16110032000000
ESTIMULOS FISCALES
 
 
16110033000000
OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
 
 
 
 
16110034000000
TOTAL
 
 

 
 
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
 
 
 
 
16110035000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
16110036000000
PARTICIPACION DE UTILIDADES
 
16110037000000
MULTAS
 
16110038000000
GASTOS NO DEDUCIBLES
 
16110039000000
COSTO DE VENTAS CONTABLE
 
16110040000000
DEPRECIACION CONTABLE
 
16110041000000
PROVISIONES
 
16110042000000
ESTIMACIONES
 
16110043000000
PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
 
16110044000000
PERDIDA CAMBIARIA
 
16110045000000
AMORTIZACIONES CONTABLES
 
16110046000000
PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACTIVO
 
16110047000000
PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE TERRENOS
 
16110048000000
PERDIDA CONTABLE EN FIDEICOMISOS
 
16110049000000
PERDIDA CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
 
16110050000000
HONORARIOS, RENTAS E INTERESES NO PAGADOS AL
CIERRE DEL EJERCICIO
 
16110051000000
PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
 
16110052000000
INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE
MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO
 
16110053000000
PROPORCION DE PAGOS QUE SEAN INGRESOS EXENTOS
PARA EL TRABAJADOR
 
16110054000000
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NO
DEDUCIBLES
 
16110055000000
OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
 
 
 
 
16110056000000
TOTAL
 
 
 
 
 
LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN:
 
 
 
 
16110057000000
GASTOS DE FABRICACION
 
16110058000000
GASTOS DE VENTA
 
16110059000000
GASTOS GENERALES
 
16110060000000
GASTOS DE ADMINISTRACION
 
 
 
 
 
LA DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGRA POR:
 
 
 
 
16110061000000
GASTOS DE FABRICACION
 
16110062000000
GASTOS DE VENTA
 
16110063000000
GASTOS GENERALES
 
16110064000000
GASTOS DE ADMINISTRACION
 
 
 
 
 
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
 
 
 
 
16110065000000
DEPRECIACION FISCAL
 
16110066000000
DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES
 
16110067000000
AMORTIZACION FISCAL
 
 
16110068000000
PERDIDA FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES
 
16110069000000
PERDIDA FISCAL EN ENAJENACION DE ACTIVO FIJO
 
16110070000000
PERDIDA FISCAL ENAJENACIÓN DE TERRENOS
 
16110071000000
PERDIDA FISCAL EN FIDEICOMISOS
 
16110072000000
AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE
 
16110073000000
COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA IMPUESTO SOBRE
LA RENTA
 
16110074000000
PERDIDA CAMBIARIA FISCAL
 
16110075000000
CARGOS A PROVISIONES
 
16110076000000
CARGOS A ESTIMACIONES
 
16110077000000
HONORARIOS, RENTAS E INTERESES QUE AFECTARON EL
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
 
16110078000000
ANTICIPOS DE CLIENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR
 
16110079000000
PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES
 
16110080000000
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS
 
16110081000000
DEDUCCION ADICIONAL POR DONACION DE BIENES BASICOS
PARA LA SUBSISTENCIA HUMANA (ARTICULO 1.3. DEL
DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA
FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013)
 
16110082000000
DEDUCCION DEL MONTO ADICIONAL DEL 25% DEL SALARIO
(ARTICULO 1.5. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO
OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013,
ARTICULO 186 DE LA LEY DEL ISR Y LA FRACCION IX DEL
APARTADO A DEL ARTICULO 16 DE LA LIF VIGENTE 2018)
 
16110083000000
DEDUCCION ADICIONAL PARA MAQUILADORAS
 
16110084000000
CONTRATACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O
ADULTOS MAYORES
 
16110085000000
DEDUCCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A
PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES
 
16110086000000
OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
 
 
 
 
16110087000000
TOTAL
 
 
 
 
 
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
 
 
 
 
16110088000000
UTILIDAD CAMBIARIA
 
16110089000000
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
 
16110090000000
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACTIVO
 
16110091000000
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE TERRENOS
 
16110092000000
UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS
 
16110093000000
UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
 
16110094000000
VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO
ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE
 
16110095000000
CANCELACION DE ESTIMACIONES
 
16110096000000
CANCELACION DE PROVISIONES
 
16110097000000
INGRESOS POR DIVIDENDOS
 
16110098000000
INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR
COBRADOS O NO
 
16110099000000
UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
 
16110100000000
ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
CONSIDERADOS COMO INGRESOS EN EL EJERCICIO
 
16110101000000
SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SU ACTUALIZACIÓN
 
16110102000000
OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
 
 
 
 
16110103000000
TOTAL
 
 
EL ANEXO No. 12 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
 
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
12.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS
CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31
DE DICIEMBRE DE 2018 (CIFRAS EN PESOS)
NUMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL
PAIS DE
RESIDENCIA
 
 
 
 
NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D054000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
RESIDENTE EN EL EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
16120000000000
(ESPECIFICAR)
 
 
 
 
 
 
16120001000000
TOTAL
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
FECHA DE
CELEBRACION DEL
CONTRATO QUE LE DIO
ORIGEN A LA
OPERACIÓN
TIPO DE OPERACIÓN
CONTRATADA, DEUDA O
CAPITAL
MONTO CONTRATADO
TIPO DE MONEDA
 
PARTE III
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
TASA DE INTERES
VIGENCIA DEL
VIGENCIA AL
INDIQUE SI SE
CONTRATO CON UNA
PARTE RELACIONADA (SI
O NO)
 
EL ANEXO No. 13 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
13.- INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS,
ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31
DE DICIEMBRE DE 2018 (CIFRAS EN PESOS)
NUMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL
PAIS DE
RESIDENCIA
FISCAL DE LA
ENTIDAD
 
 
 
 
NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D055000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE LA
SUBSIDIARIA, ASOCIADA O AFILIADA
 
 
 
 
 
 
16130000000000
(ESPECIFICAR)
 
 
 
 
 
 
16130001000000
TOTAL
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
PORCENTAJE DE
PARTICIPACION EN
EL CAPITAL DE LA
ENTIDAD
MONTO DE LA
INVERSION
MONTO DE LAS
UTILIDADES
(PERDIDAS) DE
EJERCICIOS
ANTERIORES EN EL
PORCENTAJE DE
PARTICIPACION
MONTO DE LA
UTILIDAD
(PERDIDA) DEL
EJERCICIO EN EL
PORCENTAJE DE
PARTICIPACION
VALOR DE LA
INVERSION
 
EL ANEXO No. 14 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
14.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON
ACCIONES O PARTES SOCIALES POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (CIFRAS EN
PESOS)
NÚMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL O RFC
PAIS DE
RESIDENCIA
PARA EFECTOS
FISCALES
 
 
 
 
 
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
SOCIO O ACCIONISTA
 
 
 
 
 
 
16140000000000
(ESPECIFICAR)
 
 
 
 
 
 
16140001000000
TOTAL
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
PORCENTAJE DE
PARTICIPACION EN EL
CAPITAL DE LA ENTIDAD
CON DERECHO A VOTO
PORCENTAJE DE
PARTICIPACION EN EL
CAPITAL DE LA ENTIDAD
SIN DERECHO A VOTO
PERIODO DE TENENCIA
DEL
PERIODO DE TENENCIA
AL
 
PARTE III
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
MONTO DE
APORTACIONES
MONTO DE RETIROS DE
CAPITAL
MONTO DE PRESTAMOS
EFECTUADOS
MONTO DE PRESTAMOS
RECIBIDOS
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
15.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS
SEGUN ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Y LOS
ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA
RENTA Y EL TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PARA
EFECTOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR EL
EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)
TOTAL
 
 
 
16150000000000
TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS
 
 
 
 
 
MAS:
 
 
 
 
 
16150001000000
TOTAL DE INTERESES A FAVOR
 
16150002000000
UTILIDAD CAMBIARIA
 
16150003000000
EFECTO DE REEXPRESION DE LA UTILIDAD CAMBIARIA
 
16150004000000
RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE
 
16150005000000
EFECTO DE REEXPRESION DEL RESULTADO POR POSICION
MONETARIA FAVORABLE
 
16150006000000
OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A FAVOR
 
16150007000000
EFECTO DE REEXPRESION DE OTROS CONCEPTOS
FINANCIEROS A FAVOR
 
16150008000000
CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS
FINANCIEROS A FAVOR
 
16150009000000
EFECTO DE REEXPRESION DE CAMBIOS EN EL VALOR
RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS A FAVOR
 
16150010000000
TOTAL DE PRODUCTOS FINANCIEROS
 
 
 
 
16150011000000
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO CAPITALIZABLE
 
16150012000000
UTILIDAD NETA POR PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE
SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS
 
16150013000000
INGRESOS POR LAS OPERACIONES DISCONTINUADAS
 
16150014000000
RESULTADO FAVORABLE POR CONVERSION DE
OPERACIONES EXTRANJERAS
 
16150015000000
RESULTADO FAVORABLE NO REALIZADO EN Y/O SOBRE
INSTRUMENTOS FINANCIEROS
 
16150016000000
VALUACIÓN FAVORABLE DE COBERTURAS DE FLUJO DE
EFECTIVO Y/O INSTRUMENTOS FINANCIEROS
 
16150017000000
PARTICIPACIÓN FAVORABLE DE LOS OTROS RESULTADOS
INTEGRALES DE ASOCIADAS
 
16150018000000
IMPUESTO DIFERIDO ACREEDOR
 
16150019000000
OTROS
 
16150020000000
TOTAL DE OTROS CONCEPTOS A FAVOR
 
 
 
 
16150021000000
TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS REPORTADOS EN EL
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
 
 
 
 
 
MENOS :
 
 
 
 
16150022000000
METODO DE PARTICIPACIÓN EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS,
ETCETERA.
 
16150023000000
EFECTO DE REEXPRESION DE LA UTILIDAD CAMBIARIA
 
16150024000000
RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE
 
16150025000000
EFECTO DE REEXPRESION DEL RESULTADO POR POSICION
MONETARIA FAVORABLE
 
16150026000000
EFECTO DE REEXPRESION DE OTROS CONCEPTOS
FINANCIEROS A FAVOR
 
16150027000000
EFECTO DE REEXPRESION DE VENTAS O INGRESOS BRUTOS
PROPIOS DE LA ACTIVIDAD
 
16150028000000
EFECTO DE REEXPRESION DE CAMBIOS EN EL VALOR
RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS A FAVOR
 
16150029000000
OTROS
 
16150030000000
TOTAL
 
 
 
 
 
MAS:
 
 
 
 
16150031000000
AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
 
 
16150032000000
ANTICIPOS DE CLIENTES
 
16150033000000
INGRESOS POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL
EXTRANJERO
 
16150034000000
GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO
 
16150035000000
GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE TERRENOS
 
16150036000000
GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE ACCIONES O
PARTES SOCIALES
 
16150037000000
GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE TÍTULOS VALOR
 
16150038000000
GANANCIA REALIZADA EN FUSION O ESCISION DE
SOCIEDADES
 
16150039000000
GANANCIA PROVENIENTE DE REDUCCIÓN DE CAPITAL O
LIQUIDACIÓN DE SOCIEDADES MERCANTILES RESIDENTES EN
EL EXTRANJERO
 
16150040000000
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS O BONIFICACIONES SOBRE
VENTAS O INGRESOS NACIONALES
 
16150041000000
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS O BONIFICACIONES SOBRE
VENTAS O INGRESOS AL EXTRANJERO
 
16150042000000
CANTIDADES RECIBIDAS EN EFECTIVO, EN MONEDA
NACIONAL O EXTRANJERA POR PRÉSTAMOS, APORTACIONES
PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL O AUMENTOS DE
CAPITAL MAYORES A $600,000.00
 
16150043000000
OTROS
 
16150044000000
TOTAL
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
16150045000000
ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
 
16150046000000
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJO
 
16150047000000
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE TERRENOS
 
16150048000000
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES O PARTES
SOCIALES
 
16150049000000
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE TITULOS VALOR
 
16150050000000
UTILIDAD CONTABLE EN FUSIÓN O ESCISIÓN DE SOCIEDADES
 
16150051000000
INGRESOS POR DIVIDENDOS O UTILIDADES PERCIBIDOS DE
OTRAS PERSONAS MORALES RESIDENTES EN MEXICO
 
16150052000000
IMPUESTO DIFERIDO ACREEDOR
 
16150053000000
OTROS
 
16150054000000
TOTAL
 
 
 
 
16150055000000
INGRESOS ACUMULABLES PARA EL IMPUESTO SOBRE LA
RENTA
 
 
 
 
 
MAS:
 
 
 
 
16150056000000
VENTAS O INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
COBRADOS EN EL EJERCICIO
 
16150057000000
COSTO FISCAL POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO
 
16150058000000
COSTO FISCAL POR ENAJENACION DE TERRENOS
 
16150059000000
OTROS
 
16150060000000
TOTAL
 
 
 
 
 
MENOS:
 
 
 
 
16150061000000
AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
 
 
16150062000000
GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE ACCIONES O
PARTES SOCIALES
 
16150063000000
GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE TÍTULOS VALOR
 
16150064000000
GANANCIA REALIZADA EN FUSION O ESCISION DE
SOCIEDADES
 
16150065000000
GANANCIA PROVENIENTE DE REDUCCIÓN DE CAPITAL O
LIQUIDACIÓN DE SOCIEDADES MERCANTILES RESIDENTES EN
EL EXTRANJERO
 
16150066000000
PÉRDIDA FISCAL EN LA ENAJENACION DE ACTIVO FIJO
 
16150067000000
PÉRDIDA FISCAL EN LA ENAJENACION DE TERRENOS
 
16150068000000
UTILIDAD CAMBIARIA
 
16150069000000
VENTAS O INGRESOS NO COBRADOS EN EL EJERCICIO
 
16150070000000
INGRESOS POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL
EXTRANJERO
 
16150071000000
INTERESES QUE GENERARON IVA Y QUE ESTAN EN RESERVA
DE CAPITAL
 
16150072000000
OTROS
 
16150073000000
TOTAL
 
 
 
 
16150074000000
TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PARA
EFECTOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
EL ANEXO No. 16 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
16.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2018 (CIFRAS EN PESOS)
NUMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL O RFC
TIPO DE
OPERACIÓN
 
 
 
 
NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D030000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
 
 
 
 
 
DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE
RELACIONADA
 
 
 
 
 
 
 
INGRESOS ACUMULABLES
 
 
 
 
 
 
16160000000000
(ESPECIFICAR)
 
 
 
 
 
 
16160001000000
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES
 
 
 
 
 
 
 
DEDUCCIONES AUTORIZADAS
 
 
 
 
 
 
16160002000000
(ESPECIFICAR)
 
 
 
 
 
 
16160003000000
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
EN CASO DE QUE EN LA
COLUMNA "TIPO DE
OPERACION", HAYA
SELECCIONADO
ALGUNO DE LOS
CONCEPTOS DE "OTROS
INGRESOS" U "OTROS
PAGOS", ESPECIFIQUE
CONCEPTO
PAIS DE RESIDENCIA
VALOR DE LA
OPERACION Y/O
INVERSION PARA
EFECTOS FISCALES
(INCLUSO CON VALOR
CERO)
METODO DE PRECIOS DE
TRANSFERENCIA
APLICADO
 
PARTE III
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
LA OPERACIÓN ESTA
PACTADA COMO CON
PARTES
INDEPENDIENTES EN
OPERACIONES
COMPARABLES (SI O
NO)
AJUSTE FISCAL DEL
CONTRIBUYENTE PARA
QUE LA OPERACION SE
CONSIDERE PACTADA
COMO CON PARTES
INDEPENDIENTES EN
OPERACIONES
COMPARABLES
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
17.- INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE SOBRE SUS
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL
EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D030000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO. INFORMACION GENERAL
 
 
 
 
 
CUAL(ES) ES (SON) LA (S) ACTIVIDAD(ES)
PREPONDERANTE(S) DEL CONTRIBUYENTE:
 
 
 
 
16170000000000
DISTRIBUCION
(SI O NO)
16170001000000
MANUFACTURA
(SI O NO)
16170002000000
MAQUILADORA
(SI O NO)
16170003000000
OTORGAMIENTO DE USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES
(SI O NO)
16170004000000
SERVICIOS
(SI O NO)
16170005000000
OTROS (ESPECIFICAR)
(DATO)
 
 
 
16170006000000
EL CONTRIBUYENTE ES PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS QUE
UTILIZA PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD PREPONDERANTE
MISMOS QUE ESTAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD
(SI O NO)
 
 
 
16170007000000
EL CONTRIBUYENTE POSEE O USA ACTIVOS INTANGIBLES
LOS CUALES SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU
CONTABILIDAD
(SI O NO)
 
 
 
 
 
ESPECIFIQUE LOS CINCO PRINCIPALES ACTIVOS
INTANGIBLES QUE USA EL CONTRIBUYENTE (VER APENDICE
VIII) QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU
CONTABILIDAD
 
16170008000000
CAMPO 1
(DATO)
16170009000000
CAMPO 2
(DATO)
16170010000000
CAMPO 3
(DATO)
16170011000000
CAMPO 4
(DATO)
16170012000000
CAMPO 5
(DATO)
16170013000000
MONTO DE LA REGALIA POR EL USO DE ACTIVOS
INTANGIBLES
(IMPORTE)
 
 
 
 
ESPECIFIQUE LOS CINCO PRINCIPALES ACTIVOS
INTANGIBLES POR LOS QUE OTORGA EL USO O GOCE (VER
APENDICE VIII)
 
16170014000000
CAMPO 1
(DATO)
16170015000000
CAMPO 2
(DATO)
16170016000000
CAMPO 3
(DATO)
16170017000000
CAMPO 4
(DATO)
16170018000000
CAMPO 5
(DATO)
16170019000000
MONTO DE LA REGALIA POR EL QUE SE OTORGA EL USO DE
ACTIVOS INTANGIBLES
(IMPORTE)
 
 
 
 
ESPECIFIQUE LOS CINCO PRINCIPALES ACTIVOS
INTANGIBLES DE LOS QUE ES PROPIETARIO Y QUE TIENE
REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD (VER APENDICE VIII)
 
16170020000000
CAMPO 1
(DATO)
16170021000000
CAMPO 2
(DATO)
16170022000000
CAMPO 3
(DATO)
16170023000000
CAMPO 4
(DATO)
16170024000000
CAMPO 5
(DATO)
16170025000000
VALOR DEL ACTIVO INTANGIBLE QUE TIENE REGISTRADO EN
SU CONTABILIDAD
(IMPORTE)
 
 
 
 
16170026000000
EL CONTRIBUYENTE OBTUVO UN ACUERDO ANTICIPADO DE
PRECIOS (APA) APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL
(SI O NO)