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DOF: 17/05/2019
ANEXO 16-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019, publicada el 29 de abril de 2019

ANEXO 16-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019, publicada el 29 de abril de 2019. (Continúa en la Sexta Sección).

(Viene de la Cuarta Sección)
EL ANEXO No. 6 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL
CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU
CARACTER DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (CIFRAS EN
PESOS)
BASE
GRAVABLE
TASA, TARIFA O
CUOTA
 
 
 
 
 
CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE
COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)
 
 
 
 
 
 
41060000000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
41060001000000
OTRAS REDUCCIONES DEL I.S.R.
 
 
41060002000000
I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
41060003000000
MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES
 
 
41060004000000
MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES
 
 
 
41060005000000
MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL A PROYECTOS DE INVERSION EN LAS ARTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
 
 
41060006000000
ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL
 
 
41060007000000
ESTIMULO A PROYECTOS DE INVERSION EN LAS
ARTES
 
 
41060008000000
GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN
INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO",
APLICADO EN EL EJERCICIO 2018
 
 
41060009000000
GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN
INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO",
APLICADO EN EL EJERCICIO 2017
 
 
41060010000000
GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN
INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO",
APLICADO EN EL EJERCICIO 2016
 
 
41060011000000
GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN
INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO",
APLICADO EN EL EJERCICIO 2015
 
 
41060012000000
GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN
INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO",
APLICADO EN EL EJERCICIO 2014
 
 
 
41060013000000
MONTO PENDIENTE DE APLICAR POR "PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO"
 
 
41060014000000
ESTIMULO POR LA INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO
 
 
41060015000000
MONTO PENDIENTE DE APLICAR POR LA INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO
 
 
41060016000000
INGRESOS OBTENIDOS POR APOYOS GUBERNAMENTALES
 
 
41060017000000
MONTO PENDIENTE DE APLICAR DEL ESTIMULO POR LA INVERSION EN EQUIPOS FIJOS DE ALIMENTACION PARA VEHICULOS ELECTRICOS
 
 
41060018000000
MONTO DEL ESTIMULO FISCAL POR BIODIESEL Y SUS MEZCLAS
 
 
41060019000000
OTROS ESTIMULOS
 
 
41060020000000
TOTAL DE ESTIMULOS
 
 
 
 
 
 
41060021000000
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS ENTERADOS A LA FEDERACION
 
 
41060022000000
I.S.R. RETENIDO AL CONTRIBUYENTE
 
 
41060023000000
I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO
 
 
41060024000000
I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES
DISTRIBUIDOS
 
 
 
 
 
 
41060025000000
OTRAS CANTIDADES A CARGO
 
 
41060026000000
OTRAS CANTIDADES A FAVOR
 
 
41060027000000
DIFERENCIA A CARGO
 
 
41060028000000
DIFERENCIA A FAVOR
 
 
 
 
 
 
41060029000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO DEL EJERCICIO
 
 
 
41060030000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN
DECLARACIONES ANUAL, NORMAL Y
COMPLEMENTARIAS
 
 
 
 
 
 
41060031000000
DIFERENCIA A CARGO DEL EJERCICIO
 
 
41060032000000
I.S.R. PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL
I.E.T.U.
 
 
41060033000000
SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
OTROS DATOS
 
 
 
 
 
 
41060034000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES
 
 
41060035000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE
 
 
41060036000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)
 
 
 
 
 
 
41060037000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A
LA TASA DEL 16%
 
 
41060038000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A
LA TASA DEL 0%
 
 
 
 
 
 
 
41060039000000
SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
GRAVADOS
 
 
 
 
 
 
41060040000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)
 
 
 
 
 
 
41060041000000
TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
 
 
 
 
 
 
41060042000000
SUMA DEL IVA CAUSADO DE LOS MESES DEL
EJERCICIO
 
 
41060043000000
SUMA DEL IVA ACREDITABLE DE LOS MESES DEL
EJERCICIO SIN INCLUIR SALDOS A FAVOR
 
 
 
 
 
 
41060044000000
SUMA DE COMPENSACIONES APLICADAS AL IVA DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES EN LOS MESES DEL EJERCICIO
 
 
41060045000000
SUMA DE ACREDITAMIENTOS DE SALDOS A FAVOR DE
IVA
 
 
41060046000000
SUMA DEL IVA DEVUELTO EN LOS MESES DEL
EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
41060047000000
ACREDITAMIENTO DEL IVA POR LAS INVERSIONES O GASTOS EN PERIODOS PREOPERATIVOS (ARTÍCULOS 5, FRACCIÓN VI Y 5-B, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LIVA)
 
 
41060048000000
INCREMENTO DEL IVA POR LAS INVERSIONES O GASTOS EN PERIODOS PREOPERATIVOS (ARTÍCULOS 5, FRACCIÓN VI Y 5-B, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LIVA)
 
 
41060049000000
REINTEGRO DEL IVA POR LAS INVERSIONES O GASTOS EN PERIODOS PREOPERATIVOS (ARTÍCULOS 5, FRACCIÓN VI Y 5-B, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LIVA)
 
 
41060050000000
IVA CORRESPONDIENTE A LA SUBCONTRATACIÓN LABORAL (ARTÍCULO 5, FRACCIÓN II DE LA LIVA)
 
 
41060051000000
MONTO DE LOS SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PRESTADOS EN EL EXTRANJERO CONSIDERADOS COMO EXPORTADOS Y SUJETOS A LA TASA DEL 0% DEL IVA (ARTÍCULO 29, FRACCIÓN IV, INCISO I) DE LA LIVA)
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS (I.E.P.S.)
 
 
 
 
 
 
41060052000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A
LA TASA DEL 30 % (JUEGOS CON APUESTAS Y
SORTEOS)
 
 
 
 
 
 
41060053000000
SUMA DEL IEPS CAUSADO DE LOS MESES DEL
EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
41060054000000
SUMA DE COMPENSACIONES APLICADAS AL IEPS DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES EN LOS MESES DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
41060055000000
BIODIESEL Y SUS MEZCLAS A QUE SE REFIERE LA
FRACCIÓN I DEL APARTADO A, DEL ARTÍCULO 16 DE LA
LIF 2017
 
 
41060056000000
BIODIESEL Y SUS MEZCLAS A QUE SE REFIERE LA
FRACCIÓN IV DEL APARTADO A, DEL ARTÍCULO 16 DE
LA LIF 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR
 
 
 
 
 
 
41060057000000
IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION
 
 
41060058000000
IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION
 
 
 
 
 
 
41060059000000
TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR
 
 
 
 
 
 
 
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
 
 
 
 
 
 
41060060000000
CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S.
 
 
41060061000000
APORTACIONES AL INFONAVIT
 
 
41060062000000
APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
 
 
 
 
 
 
 
DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA
 
 
 
 
 
 
41060063000000
COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
(CNBV)
 
 
41060064000000
EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).- VISITANTE SIN PERMISO PARA REALIZAR ACTIVIDADES REMUNERADAS (ARTICULO 8, FRACCION I DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS)
 
 
41060065000000
EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).- SERVICIOS MIGRATORIOS (ARTICULO 12 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS)
 
 
41060066000000
OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)
 
 
 
 
 
 
 
POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS
 
 
 
 
 
 
41060067000000
POR SALARIOS
 
 
41060068000000
HONORARIOS AL 35% ART 96 L.I.S.R.
 
 
41060069000000
PREMIOS
 
 
41060070000000
HONORARIOS AL 10%
 
 
41060071000000
ARRENDAMIENTO AL 10%
 
 
41060072000000
ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20%
 
 
41060073000000
INTERESES AL 4.9%
 
 
41060074000000
INTERESES AL 20%
 
 
41060075000000
INTERESES (AL 0.60% SOBRE EL MONTO DEL CAPITAL)
 
 
41060076000000
ENAJENACION DE ACCIONES
 
 
41060077000000
COMISIONES
 
 
41060078000000
INTERESES Y GANANCIA CAMBIARIA AL 35%
 
 
41060079000000
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL
AL 25%
 
 
41060080000000
OPERACIONES FIANANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA
AL 25%
 
 
41060081000000
POR DIVIDENDOS AL 10%
 
 
41060082000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
41060083000000
TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS
 
 
 
 
 
 
 
 
POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
41060084000000
SALARIOS AL 15%
 
 
41060085000000
SALARIOS AL 30%
 
 
41060086000000
JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL
15%
 
 
41060087000000
JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL
30%
 
 
41060088000000
HONORARIOS AL 25%
 
 
41060089000000
REGALIAS AL 5%
 
 
41060090000000
REGALIAS AL 10%
 
 
41060091000000
REGALIAS AL 25%
 
 
41060092000000
REGALIAS AL 35%
 
 
41060093000000
ASISTENCIA TECNICA
 
 
41060094000000
MEDIACIONES
 
 
41060095000000
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
 
 
41060096000000
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5%
 
 
41060097000000
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25%
 
 
41060098000000
INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL
 
 
41060099000000
ARRENDAMIENTO FINANCIERO
 
 
41060100000000
PREMIOS
 
 
41060101000000
SERVICIO TURISTICO DE TIEMPO COMPARTIDO
 
 
41060102000000
INTERESES AL 4.9%
 
 
41060103000000
INTERESES AL 10%
 
 
41060104000000
INTERESES AL 15%
 
 
41060105000000
INTERESES AL 21%
 
 
41060106000000
INTERESES AL 35%
 
 
41060107000000
ENAJENACION DE INMUEBLES
 
 
41060108000000
ENAJENACION DE ACCIONES
 
 
41060109000000
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL
 
 
41060110000000
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA
 
 
41060111000000
CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION,
MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES
 
 
41060112000000
CONTRATO DE FLETAMENTO
 
 
41060113000000
ESPECTACULOS PUBLICOS, ARTISTICOS Y
DEPORTIVOS
 
 
41060114000000
POR DIVIDENDOS AL 10%
 
 
41060115000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
41060116000000
TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)
 
 
 
 
 
 
41060117000000
ADQUISICION DE BIENES MEDIANTE DACION EN PAGO
 
 
41060118000000
ADQUISICION DE BIENES MEDIANTE ADJUDICACION
JUDICIAL O FIDUCIARIA
 
 
41060119000000
SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES
PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS
 
 
41060120000000
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U
OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS
 
 
41060121000000
SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE
BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O
MORALES
 
 
 
41060122000000
SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS
PERSONAS FISICAS
 
 
41060123000000
ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS
 
 
41060124000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
41060125000000
TOTAL DE I.V.A. RETENIDO
 
 
 
 
 
 
 
OTRAS CONTRIBUCIONES RETENIDAS
 
 
 
 
 
 
41060126000000
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS RETENIDO
 
 
41060127000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
 
COMPENSACIONES EFECTUADAS Y DEVOLUCIONES
OBTENIDAS
 
 
 
 
 
 
 
COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL
EJERCICIO DE SALDOS A FAVOR PROVENIENTES DE:
 
 
 
 
 
 
 
A VALOR HISTORICO DE:
 
 
41060128000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
41060129000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
41060130000000
IMPUESTO AL ACTIVO
 
 
41060131000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
 
 
41060132000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
 
 
41060133000000
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
 
 
 
 
A VALOR ACTUALIZADO DE:
 
 
 
41060134000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
41060135000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
41060136000000
IMPUESTO AL ACTIVO
 
 
41060137000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
 
 
41060138000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
 
 
41060139000000
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
 
 
 
 
COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL
EJERCICIO APLICADAS A:
 
 
 
 
 
 
 
A VALOR HISTORICO DE:
 
 
41060140000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
 
 
41060141000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A
TERCEROS
 
 
41060142000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
 
 
41060143000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS
 
 
41060144000000
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
 
 
 
 
A VALOR ACTUALIZADO DE:
 
 
41060145000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
 
 
41060146000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A
TERCEROS
 
 
 
41060147000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
 
 
41060148000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS
 
 
41060149000000
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
 
 
 
41060150000000
RECARGOS
 
 
41060151000000
MULTAS
 
 
41060152000000
OTROS ACCESORIOS
 
 
 
 
 
 
 
DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
A VALOR HISTORICO DE:
 
 
41060153000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
41060154000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
41060155000000
IMPUESTO AL ACTIVO
 
 
41060156000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
 
 
41060157000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
 
 
41060158000000
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
 
 
 
 
A VALOR ACTUALIZADO DE:
 
 
41060159000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
41060160000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
41060161000000
IMPUESTO AL ACTIVO
 
 
41060162000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
 
 
41060163000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
 
 
41060164000000
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
CONTRIBUCION
DETERMINADA POR
AUDITORIA A CARGO O
A FAVOR
CONTRIBUCION A
CARGO O SALDO A
FAVOR DETERMINADO
POR EL CONTRIBUYENTE
DIFERENCIA
DIFERENCIAS NO
MATERIALES NO
INVESTIGADAS POR
AUDITORIA
 
CONCEPTO
 
6.1.- DECLARATORIA
 
EL ANEXO No. 7 CONSTA DE 14 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
 
 
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
7.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL
31 DE DICIEMBRE DE 2018 (CIFRAS EN PESOS)
IMPORTE
CORRESPONDIENT
E AL EJERCICIO
FISCAL
DICTAMINADO
IMPORTE
PROVENIENTE
DE EJERCICIOS
ANTERIORES
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO COMO
SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
41070000000000
DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE (DEL
EJERCICIO)
 
 
41070001000000
DIFERENCIA DETERMINADA POR EL
CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO DICTAMINADO)
 
 
 
 
 
 
 
 
PAGOS PROVISIONALES Y/O DEFINITIVOS
DETERMINADOS POR EL CONTRIBUYENTE POR
CONCEPTO DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGOS
PROVISIONALES PROPIOS
 
 
 
 
 
 
41070002000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN
GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO
PERSONAL SUBORDINADO EN SU CARACTER DE
RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
41070003000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE
HONORARIOS EN SU CARÁCTER DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
41070004000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE
ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DE
RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
41070005000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE
INTERESES EN SU CARACTER DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
41070006000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (OTRAS
RETENCIONES A RESIDENTES EN MEXICO) EN SU
CARACTER DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
41070007000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS
COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
41070008000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMENES
FISCALES PREFERENTES COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
41070009000000
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE:
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL
EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
41070010000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA CAUSADO
COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
41070011000000
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE:
(ESPECIFIQUE EL EJERCICIO)
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO
RECAUDADOR (DE EJERCICIOS ANTERIORES)
 
 
 
 
 
 
41070012000000
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE:
 
 
 
 
 
 
 
INFORMACION DETERMINADA POR EL
CONTRIBUYENTE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL ACTIVO COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
41070013000000
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE:
(ESPECIFIQUE EL EJERCICIO)
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CAUSADO COMO
SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
41070014000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU
CARACTER DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
41070015000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
41070016000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
41070017000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
 
 
 
 
 
 
41070018000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
 
APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL
SEGURO SOCIAL
 
 
 
 
 
 
41070019000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES
 
 
 
 
 
 
41070020000000
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE:
 
 
 
 
 
 
 
APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
 
 
 
 
 
 
41070021000000
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTOS LOCALES
 
 
 
 
 
 
41070022000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE NOMINAS
 
 
 
 
 
 
41070023000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA
 
 
 
 
 
 
41070024000000
LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
(CNBV), CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
41070025000000
EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).- VISITANTE SIN PERMISO PARA REALIZAR ACTIVIDADES REMUNERADAS (ARTICULO 8, FRACCION I DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
41070026000000
EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).- SERVICIOS MIGRATORIOS (ARTICULO 12 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
41070027000000
OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE CORRESPONDE:
 
 
 
 
 
 
 
OTRAS CONTRIBUCIONES
 
 
 
 
 
 
41070028000000
ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE CORRESPONDE:
 
 
 
 
 
 
 
DIFERENCIAS NO CONSIDERADAS POR EL
CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL
DICTAMINADO:
 
 
 
 
 
 
41070029000000
DIFERENCIA DETERMINADA POR DICTAMEN NO CONSIDERADA POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO DICTAMINADO)
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGOS
PROVISIONALES
 
 
 
 
 
 
41070030000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENCIONES A
RESIDENTES EN MEXICO
 
 
 
 
 
 
41070031000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENCIONES A
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
41070032000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS
 
 
 
 
 
 
41070033000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMENES
FISCALES PREFERENTES COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
41070034000000
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO
DIRECTO
 
 
 
 
 
 
41070035000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU
CARÁCTER DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
41070036000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
41070037000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS EN SU CARÁCTER DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
41070038000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
 
 
 
 
 
 
41070039000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL
SEGURO SOCIAL
 
 
 
 
 
 
41070040000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
 
APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES
 
 
 
 
 
 
41070041000000
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE:
 
 
 
 
 
 
 
APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
 
 
 
 
 
 
41070042000000
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTOS LOCALES
 
 
 
 
 
 
41070043000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
DERECHOS
 
 
 
 
 
 
41070044000000
CORRESPONDIENTE AL DERECHO
 
 
 
 
 
 
 
OTRAS CONTRIBUCIONES
 
 
 
 
 
 
41070045000000
ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE
CORRESPONDE:
 
 
 
 
 
 
41070046000000
TOTAL
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
TOTAL DE
CONTRIBUCIONES
POR PAGAR
IMPORTE DE LA
CONTRIBUCION EN
LITIGIO
FECHA DE PAGO
INSTITUCION DE
CREDITO O SAT
NUMERO DE LA
OPERACIÓN
 
PARTE III
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
PAGO EN
PARCIALIDADES
(DATOS DEL
ESCRITO LIBRE):
NUMERO DE FOLIO
PAGO EN
PARCIALIDADES
(DATOS DEL
ESCRITO LIBRE):
FECHA DE
PRESENTACION
PAGO EN
PARCIALIDADES
(DATOS DEL
ESCRITO LIBRE):
ADMINISTRACION
RECEPTORA
OFICIO DE
AUTORIZACION DE
PAGO EN
PARCIALIDADES:
NUMERO
OFICIO DE
AUTORIZACION DE
PAGO EN
PARCIALIDADES:
FECHA
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
8.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y
FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)
TOTAL
 
 
 
41080000000000
UTILIDAD NETA
 
41080001000000
PERDIDA NETA
 
 

 
 
 
MAS-MENOS:
 
 
 
 
41080002000000
EFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10
 
 
 
 
41080003000000
RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE
 
41080004000000
RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE
 
 
 
 
41080005000000
UTILIDAD NETA HISTORICA
 
41080006000000
PERDIDA NETA HISTORICA
 
 
 
 
 
MAS:
 
41080007000000
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
 
 
 
 
 
MAS:
 
41080008000000
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
 
 
 
 
 
MENOS:
 
41080009000000
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
 
 
 
 
 
MENOS:
 
41080010000000
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
 
 
 
 
41080011000000
PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE
ACCIONES
 
41080012000000
UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE
ACCIONES
 
 
 
 
41080013000000
PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
 
 
 
 
 
41080014000000
PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO
 
41080015000000
UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO
 
 
 
 
 
MAS O MENOS:
 
 
 
 
41080016000000
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO
 
 
 
 
41080017000000
PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO
 
41080018000000
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO
 
 
 
 
41080019000000
DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO DEL EJERCICIO (ARTICULO NOVENO FRACCION XXXVII DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DE ISR PARA 2014)
 
41080020000000
AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
 
 
 
 
41080021000000
RESULTADO FISCAL
 
 
 
 
 
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
 
 
 
 
41080022000000
AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
 
41080023000000
UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL
 
41080024000000
UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES
 
 
41080025000000
UTILIDAD FISCAL POR REEMBOLSO DE CAPITAL
 
41080026000000
UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE BIENES MUEBLES
 
41080027000000
UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES
 
41080028000000
UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS
 
41080029000000
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS
 
41080030000000
UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE BIENES ADJUDICADOS
 
41080031000000
INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO
 
41080032000000
INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE SALDOS DE
RESERVAS PREVENTIVAS GLOBALES
 
41080033000000
OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
 
 
 
 
41080034000000
TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
 
 
 
 
 
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
 
 
 
 
41080035000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
41080036000000
PARTICIPACION DE UTILIDADES
 
41080037000000
MULTAS
 
41080038000000
COMEDORES
 
41080039000000
COMIDAS Y CENAS
 
41080040000000
CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EL I.S.R.
 
41080041000000
CASTIGOS
 
41080042000000
QUITAS
 
41080043000000
FRAUDES
 
41080044000000
PROVISIONES
 
41080045000000
COMISIONES Y PREMIOS PAGADOS
 
41080046000000
VALORIZACION DE CUENTAS EN UDIS
 
 
41080047000000
EXCESO DE LA RESERVA PREVENTIVA GLOBAL QUE SOBREPASE EL 2.5 % SALDO PROMEDIO ANUAL DE LA CARTERA DE CREDITOS
 
41080048000000
QUEBRANTOS
 
41080049000000
COMISIONES
 
41080050000000
PERDIDA CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
 
41080051000000
PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
 
41080052000000
PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE BIENES MUEBLES
 
41080053000000
PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE BIENES
INMUEBLES
 
41080054000000
PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE BIENES
ADJUDICADOS
 
41080055000000
PERDIDA CONTABLE EN FIDEICOMISOS
 
41080056000000
HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS NO PAGADAS
AL CIERRE DEL EJERCICIO
 
41080057000000
ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORES
 
41080058000000
AMORTIZACION CONTABLE
 
41080059000000
DEPRECIACION CONTABLE
 
41080060000000
AFECTACIONES CONTABLES DE LA CALIFICACION DE LA
CARTERA
 
41080061000000
SANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENAS CONVENCIONALES
 
41080062000000
PERDIDA POR PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS
 
41080063000000
INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO
 
 
41080064000000
PERDIDA CAMBIARIA
 
41080065000000
HONORARIOS, RENTAS E INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
 
41080066000000
PROPORCION DE PAGOS QUE SEAN INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR
 
41080067000000
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NO
DEDUCIBLES
 
41080068000000
OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
 
 
 
 
41080069000000
TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
 
 
 
 
 
LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN:
 
 
 
 
41080070000000
I.S.R. DE LAS PERSONAS MORALES Y PARTICIPACION DEL PERSONAL EN LAS UTILIDADES
 
41080071000000
PRESTACIONES AL PERSONAL
 
41080072000000
GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION
 
41080073000000
OTROS GASTOS
 
41080074000000
GASTOS NO DEDUCIBLES PARA EL I.S.R.
 
41080075000000
GASTOS POR INTERESES
 
 
 
 
 
LA DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGRA POR:
 
 
 
 
41080076000000
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
 
 
 
 
 
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
 
 
 
 
41080077000000
AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE
 
41080078000000
PERDIDA CAMBIARIA FISCAL
 
41080079000000
PERDIDA FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES
 
41080080000000
PERDIDA FISCAL EN ENAJENACION DE BIENES MUEBLES
 
41080081000000
PERDIDA FISCAL EN ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES
 
41080082000000
PERDIDA FISCAL EN ENAJENACION DE BIENES ADJUDICADOS
 
41080083000000
PERDIDA FISCAL EN FIDEICOMISOS
 
 
41080084000000
DEPRECIACION FISCAL
 
41080085000000
AMORTIZACION FISCAL
 
41080086000000
DEPRECIACION FISCAL DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
 
41080087000000
PERDIDA FIDEICOMISO CECOBAN
 
41080088000000
AMORTIZACION FISCAL DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA
 
41080089000000
HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS QUE NO
AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR
PAGADOS EN ESTE
 
41080090000000
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS
 
41080091000000
PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES
 
41080092000000
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS PAGADAS EN EL EJERCICIO
 
41080093000000
DEDUCCION ADICIONAL POR DONACION DE BIENES BASICOS PARA LA SUBSISTENCIA HUMANA (ARTICULO 1.3. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013)
 
41080094000000
DEDUCCION DEL MONTO ADICIONAL DEL 25% DEL SALARIO (ARTICULO 1.5. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013, ARTICULO 186 DE LA LEY DEL ISR Y LA FRACCION IX DEL APARTADO A DEL ARTICULO 16 DE LA LIF 2018)
 
 
41080095000000
CONTRATACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O
ADULTOS MAYORES
 
41080096000000
DEDUCCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES
 
41080097000000
OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
 
 
 
 
41080098000000
TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
 
 
 
 
 
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
 
 
 
 
41080099000000
UTILIDAD CAMBIARIA
 
41080100000000
INGRESOS POR DIVIDENDOS DE RESIDENTES EN EL PAIS
 
41080101000000
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
 
41080102000000
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE BIENES MUEBLES
 
41080103000000
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE BIENES
INMUEBLES
 
41080104000000
UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
 
41080105000000
COMISIONES COBRADAS POR CARTAS DE CREDITO SIN
REFINANCIAMIENTO
 
41080106000000
RESULTADO POR VALUACION Y COMPRA VENTA DE DIVISAS
 
41080107000000
RESULTADO POR COMPRA VENTA DE TITULOS DISPONIBLES
PARA LA VENTA
 
41080108000000
RENDIMIENTO DE RESERVAS PARA INVERSIONES EN PLANES
DE BENEFICIOS PARA EMPLEADOS
 
 
41080109000000
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS POR SUBSIDIARIAS
 
41080110000000
CANCELACION DE PROVISIONES DE CARTERA DE CREDITO
 
41080111000000
INCREMENTO POR VALUACION DE TITULOS
 
41080112000000
RECUPERACION DE CARTERA DE CREDITO
 
41080113000000
CANCELACION DE ESTIMACIONES
 
41080114000000
INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR
COBRADOS O NO
 
41080115000000
UTILIDAD EN PARTICIPACION DE SUBSIDIARIAS
 
41080116000000
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS
 
41080117000000
UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS
 
41080118000000
INGRESOS CONTABILIZADOS EN EL EJERCICIO, PERO
COBRADOS Y ACUMULADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES
 
41080119000000
SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SU ACTUALIZACIÓN
 
41080120000000
OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
 
 
 
 
41080121000000
TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
 
 
 
 
 
RECUPERACIONES NO ACUMULABLES DE PARTIDAS
CONSIDERADAS COMO NO DEDUCIBLES DE EJERCICIOS
ANTERIORES
 
 
 
 
41080122000000
DE GASTOS
 
41080123000000
DE PROVISION POR CASTIGO DE CARTERA DE CREDITOS
 
41080124000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE EJERCICIOS ANTERIORES
 
 
EL ANEXO No. 9 CONSTA DE 16 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.
 
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
9.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS POR EL
EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)
NUMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL O RFC
PAIS DE
RESIDENCIA
 
 
 
 
NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "41D045000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
NOMBRE DE LA CONTRAPARTE
 
 
 
 
 
 
41090000000000
(ESPECIFICAR)
 
 
 
 
 
 
41090001000000
TOTAL
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
NUMERO DE
CONTRATOS
CELEBRADOS
CONCEPTO DE
OPERACIONES
FINANCIERAS
DERIVADAS (ARTICULO
16-A CFF)
TIPO DE OPERACIONES
FINANCIERAS
DERIVADAS (ARTICULO
20 LISR)
SUMATORIA DE
NOCIONALES
 
PARTE III
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
TIPO DE MERCADO
NOMBRE DEL MERCADO
PORCENTAJE DE
LIQUIDACION EN
EFECTIVO
PORCENTAJE DE
LIQUIDACION EN
ESPECIE
 
PARTE IV
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
UTILIDAD POR
CONTRAPARTE
PERDIDA POR
CONTRAPARTE
EFECTO NETO
PROPORCION QUE
REPRESENTA DE
INGRESOS
ACUMULABLES Y/O
DEDUCCIONES
AUTORIZADAS
 
 
EL ANEXO No. 10 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
10.- INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS,
ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31
DE DICIEMBRE DE 2018 (CIFRAS EN PESOS)
NUMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL
PAIS DE
RESIDENCIA
FISCAL DE LA
ENTIDAD
 
 
 
 
NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "41D046000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE LA
SUBSIDIARIA, ASOCIADA O AFILIADA
 
 
 
 
 
 
41100000000000
(ESPECIFICAR)
 
 
 
 
 
 
41100001000000
TOTAL
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
PORCENTAJE DE
PARTICIPACION EN
EL CAPITAL DE LA
ENTIDAD
MONTO DE LA
INVERSION
MONTO DE LAS
UTILIDADES
(PERDIDAS) DE
EJERCICIOS
ANTERIORES EN EL
PORCENTAJE DE
PARTICIPACION
MONTO DE LA
UTILIDAD
(PERDIDA) DEL
EJERCICIO EN EL
PORCENTAJE DE
PARTICIPACION
VALOR DE LA
INVERSION
 
EL ANEXO No. 11 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
11.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON
ACCIONES O PARTES SOCIALES POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (CIFRAS EN
PESOS)
NÚMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL O RFC
PAIS DE
RESIDENCIA
PARA EFECTOS
FISCALES
 
 
 
 
 
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
SOCIO O ACCIONISTA
 
 
 
 
 
 
41110000000000
(ESPECIFICAR)
 
 
 
 
 
 
41110001000000
TOTAL
 
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
PORCENTAJE DE
PARTICIPACION DEL
SOCIO O ACCIONISTA
EN EL EJERCICIO
PERIODO DE TENENCIA
DEL
PERIODO DE TENENCIA
AL
MONTO DE
APORTACIONES
 
PARTE III
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
MONTO DE RETIROS
DE CAPITAL
MONTO DE PRESTAMOS
EFECTUADOS
MONTO DE PRESTAMOS
RECIBIDOS
 
EL ANEXO No. 12 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
12.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2018 (CIFRAS EN PESOS)
NUMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL O RFC
TIPO DE
OPERACIÓN
 
 
 
 
NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "41D021000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
 
 
 
 
 
DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE
RELACIONADA
 
 
 
 
 
 
 
INGRESOS ACUMULABLES
 
 
 
 
 
 
41120000000000
(ESPECIFICAR)
 
 
 
 
 
 
41120001000000
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES
 
 
 
 
 
 
 
DEDUCCIONES AUTORIZADAS
 
 
 
 
 
 
41120002000000
(ESPECIFICAR)
 
 
 
 
 
 
41120003000000
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
EN CASO DE QUE EN LA
COLUMNA "TIPO DE
OPERACION", HAYA
SELECCIONADO
ALGUNO DE LOS
CONCEPTOS DE "OTROS
INGRESOS" U "OTROS
PAGOS", ESPECIFIQUE
CONCEPTO
PAIS DE RESIDENCIA
VALOR DE LA
OPERACION Y/O
INVERSION PARA
EFECTOS FISCALES
(INCLUSO CON VALOR
CERO)
METODO DE PRECIOS DE
TRANSFERENCIA
APLICADO
 
PARTE III
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
LA OPERACIÓN ESTA
PACTADA COMO CON
PARTES
INDEPENDIENTES EN
OPERACIONES
COMPARABLES (SI O
NO)
AJUSTE FISCAL DEL
CONTRIBUYENTE PARA
QUE LA OPERACION SE
CONSIDERE PACTADA
COMO CON PARTES
INDEPENDIENTES EN
OPERACIONES
COMPARABLES
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
13.- INFORMACION SOBRE SUS OPERACIONES CON PARTES
RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2018 (CIFRAS EN PESOS)
 
 
 
 
NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIONDE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "41D021000" DEL ANEXO DE DATOS GENERALES.
 
 
 
 
CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO, INFORMACION GENERAL