ANEXO 16-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, publicada el 23 de diciembre de 2016

ANEXO 16-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, publicada el 23 de diciembre de 2016. (Continúa en la Novena Sección)

(Viene de la Séptima Sección)
05050023000000
TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION
 
 
 
 
 
 
05050024000000
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS
POR INTERESES
 
 
 
 
 
 
05050025000000
TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES
 
 
 
 
 
 
 
GASTOS POR INTERESES
 
 
 
 
 
 
05050026000000
INTERESES POR PRESTAMOS BANCARIOS
 
 
 
 
 
 
 
INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS
 
 
 
 
 
 
05050027000000
DE CONVERSION FORZOSA
 
 
05050028000000
DE CONVERSION POR DECISION DEL TENEDOR
 
 
05050029000000
DE CONVERSION POR DECISION DE LA ENTIDAD
EMISORA
 
 
05050030000000
NO CONVERTIBLES
 
 
 
 
 
 
05050031000000
TOTAL DE INTERESES POR OBLIGACIONES
SUBORDINADAS
 
 
 
 
 
 
05050032000000
PREMIOS E INTERESES A CARGO EN OPERACIONES
DE REPORTO
 
 
 
 
 
 
05050033000000
DESCUENTOS POR COLOCACION DE DEUDA
 
 
 
 
 
 
05050034000000
PREMIOS E INTERESES A CARGO EN PRESTAMO DE
VALORES
 
 
 
 
 
 
05050035000000
GASTOS DE EMISION POR COLOCACION DE DEUDA
 
 
 
 
 
 
 
PERDIDA POR VALORIZACION
 
 
 
 
 
 
05050036000000
PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION
 
 
05050037000000
VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS
 
 
05050038000000
VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS
 
 
05050039000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
05050040000000
TOTAL DE PERDIDA POR VALORIZACION
 
 
 
 
 
 
05050041000000
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS
POR INTERESES
 
 
 
 
 
 
05050042000000
TOTAL DE GASTOS POR INTERESES
 
 
 
 
 
 
 
 
COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
 
 
 
 
 
 
05050043000000
PRESTAMOS RECIBIDOS
 
 
05050044000000
COLOCACION DE DEUDA
 
 
05050045000000
OTRAS COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
 
 
 
 
 
 
05050046000000
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES
Y TARIFAS PAGADAS
 
 
 
 
 
 
05050047000000
TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
 
 
 
 
 
 
 
RESULTADO POR INTERMEDIACION
 
 
 
 
 
 
 
RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE
 
 
 
 
 
 
05050048000000
TITULOS PARA NEGOCIAR
 
 
05050049000000
DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA EN
COBERTURAS DE VALOR RAZONABLE
 
 
05050050000000
COLATERALES VENDIDODS
 
 
05050051000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
05050052000000
TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR
RAZONABLE
 
 
 
 
 
 
 
PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR
REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS
 
 
 
 
 
 
05050053000000
TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
 
 
05050054000000
TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
 
 
05050055000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
05050056000000
TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO
POR REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS
 
 
 
 
 
 
05050057000000
RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS
 
 
 
 
 
 
 
RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES
 
 
 
 
 
 
05050058000000
TITULOS PARA NEGOCIAR
 
 
05050059000000
TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
 
 
05050060000000
TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
 
 
05050061000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
05050062000000
TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA DE
VALORES
 
 
 
 
 
 
05050063000000
RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS
 
 
 
 
 
 
 
 
COSTOS DE TRANSACCION
 
 
 
 
 
 
05050064000000
POR TITULOS PARA NEGOCIAR
 
 
 
 
 
 
05050065000000
TOTAL DE COSTOS DE TRANSACCION
 
 
 
 
 
 
05050066000000
RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES
RECIBIDOS
 
 
 
 
 
 
05050067000000
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL
RESULTADO POR INTERMEDIACION
 
 
 
 
 
 
05050068000000
TOTAL DE RESULTADO POR INTERMEDIACION
 
 
 
 
 
 
 
OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION
 
 
 
 
 
 
 
RECUPERACIONES
 
 
 
 
 
 
05050069000000
IMPUESTOS
 
 
05050070000000
OTRAS RECUPERACIONES
 
 
 
 
 
 
05050071000000
TOTAL DE RECUPERACIONES
 
 
 
 
 
 
05050072000000
COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO
CAPITALIZABLE
 
 
 
 
 
 
05050073000000
AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR
IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO
 
 
 
 
 
 
 
QUEBRANTOS
 
 
 
 
 
 
05050074000000
FRAUDES
 
 
05050075000000
SINIESTROS
 
 
05050076000000
OTROS QUEBRANTOS
 
 
 
 
 
 
05050077000000
TOTAL DE QUEBRANTOS
 
 
 
 
 
 
05050078000000
DONATIVOS
 
 
 
 
 
 
 
PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR
REVERSION DEL DETERIORO
 
 
 
 
 
 
05050079000000
DE BIENES INMUEBLES
 
 
05050080000000
DECREDITO MERCANTIL
 
 
05050081000000
DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION
 
 
05050082000000
DE OTROS ACTIVOS
 
 
 
 
 
 
 
05050083000000
TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO
POR REVERSION DEL DETERIORO
 
 
 
 
 
 
05050084000000
INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA
ADQUISICION DE ACTIVOS
 
 
 
 
 
 
05050085000000
UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y
EQUIPO
 
 
 
 
 
 
05050086000000
CANCELACION DE LA ESTIMACION POR
IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO
 
 
 
 
 
 
05050087000000
CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO
 
 
 
 
 
 
05050088000000
INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE
PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
 
 
 
 
 
 
05050089000000
PERDIDA EN VENTA DE INMUEBLES , MOBILIARIO Y
EQUIPO
 
 
 
 
 
 
05050090000000
OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE
LA OPERACION
 
 
 
 
 
 
05050091000000
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS
INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION
 
 
 
 
 
 
05050092000000
TOTAL DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA
OPERACION
 
 
 
 
 
 
 
GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION
 
 
 
 
 
 
05050093000000
BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO
 
 
 
 
 
 
 
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES
 
 
 
 
 
 
05050094000000
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES CAUSADA
 
 
05050095000000
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES DIFERIDA
 
 
05050096000000
ESTIMACION POR P.T.U. DIFERIDA NO
RECUPERABLE
 
 
 
 
 
 
05050097000000
TOTAL DE PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES
EN LAS UTILIDADES
 
 
 
 
 
 
05050098000000
HONORARIOS
 
 
 
 
 
 
05050099000000
RENTAS
 
 
 
 
 
 
 
05050100000000
GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD
 
 
 
 
 
 
05050101000000
IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS
 
 
 
 
 
 
05050102000000
GASTOS NO DEDUCIBLES
 
 
 
 
 
 
05050103000000
GASTOS EN TECNOLOGIA
 
 
 
 
 
 
05050104000000
DEPRECIACIONES
 
 
 
 
 
 
05050105000000
AMORTIZACIONES
 
 
 
 
 
 
 
COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
 
 
 
 
 
 
05050106000000
BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO
 
 
 
 
 
 
 
BENEFICIOS POR TERMINACION
 
 
 
 
 
 
05050107000000
BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSAS
DISTINTAS A LA RESTRUCTURACION
 
 
05050108000000
BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSA DE
RESTRUCTURACION
 
 
 
 
 
 
05050109000000
TOTAL DE BENEFICIOS POR TERMINACION
 
 
 
 
 
 
 
BENEFICIOS AL RETIRO
 
 
 
 
 
 
05050110000000
PENSIONES
 
 
05050111000000
PRIMA DE ANTIGÜEDAD
 
 
05050112000000
OTROS BENEFICIOS POSTERIORES AL RETIRO
 
 
 
 
 
 
05050113000000
TOTAL DE BENEFICIOS AL RETIRO
 
 
 
 
 
 
05050114000000
TOTAL DE COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO
DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
 
 
 
 
 
 
05050115000000
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y
PROMOCION
 
 
 
 
 
 
05050116000000
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE
ADMINISTRACION Y PROMOCION
 
 
 
 
 
 
05050117000000
TOTAL DE GASTOS DE ADMNISTRACION Y
PROMOCION
 
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
ACUMULABLES O
DEDUCIBLES PARA ISR
2016
ACUMULABLES O
DEDUCIBLES PARA ISR
2015
NO ACUMULABLES O NO
AFECTOS AL ISR
(INGRESOS) NO
DEDUCIBLES (GASTOS)
PARA ISR 2016
NO ACUMULABLES O
NO AFECTOS AL ISR
(INGRESOS) NO
DEDUCIBLES (GASTOS)
PARA ISR 2015
 
EL ANEXO No. 6 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL
CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU
CARACTER DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (CIFRAS
EN PESOS)
BASE
GRAVABLE
TASA, TARIFA O
CUOTA
 
 
 
 
 
CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE
COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)
 
 
 
 
 
 
05060000000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
05060001000000
OTRAS REDUCCIONES DEL I.S.R.
 
 
05060002000000
I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
05060003000000
MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO,
DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN
INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO
AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES
 
 
05060004000000
MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO,
DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE
INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA
NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES
 
 
05060005000000
MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO,
DEL ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN
LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL DE
EJERCICIOS ANTERIORES
 
 
05060006000000
ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA
PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL
 
 
05060007000000
ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA
PRODUCCION TEATRAL NACIONAL
 
 
05060008000000
OTROS ESTIMULOS
 
 
05060009000000
TOTAL DE ESTIMULOS
 
 
 
 
 
 
 
05060010000000
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS ENTERADOS
A LA FEDERACION
 
 
05060011000000
I.S.R. RETENIDO AL CONTRIBUYENTE
 
 
05060012000000
I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO
 
 
05060013000000
I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES
DISTRIBUIDOS
 
 
 
 
 
 
05060014000000
OTRAS CANTIDADES A CARGO
 
 
05060015000000
OTRAS CANTIDADES A FAVOR
 
 
05060016000000
DIFERENCIA A CARGO
 
 
05060017000000
DIFERENCIA A FAVOR
 
 
 
 
 
 
05060018000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO DEL
EJERCICIO
 
 
05060019000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN
DECLARACIONES ANUAL, NORMAL Y
COMPLEMENTARIAS
 
 
 
 
 
 
05060020000000
DIFERENCIA A CARGO DEL EJERCICIO
 
 
05060021000000
I.S.R. PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL
I.E.T.U.
 
 
05060022000000
SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
OTROS DATOS
 
 
 
 
 
 
05060023000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INGRESOS
SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES
 
 
05060024000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS
DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE
CUFINRE
 
 
05060025000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS
DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)
 
 
 
 
 
 
05060026000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
A LA TASA DEL 16%
 
 
05060027000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
A LA TASA DEL 0%
 
 
 
 
 
 
05060028000000
SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
GRAVADOS
 
 
 
 
 
 
05060029000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS
QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)
 
 
 
 
 
 
05060030000000
TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
 
 
 
 
 
 
05060031000000
SUMA DEL IVA CAUSADO DE LOS MESES DEL
EJERCICIO
 
 
 
05060032000000
SUMA DEL IVA ACREDITABLE DE LOS MESES DEL
EJERCICIO SIN INCLUIR SALDOS A FAVOR
 
 
 
 
 
 
05060033000000
SUMA DE COMPENSACIONES APLICADAS AL IVA DE
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES EN LOS
MESES DEL EJERCICIO
 
 
05060034000000
SUMA DE ACREDITAMIENTOS DE SALDOS A FAVOR
DE IVA
 
 
05060035000000
SUMA DEL IVA DEVUELTO EN LOS MESES DEL
EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS (I.E.P.S.)
 
 
 
 
 
 
05060036000000
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
A LA TASA DEL 30 % (JUEGOS CON APUESTAS Y
SORTEOS)
 
 
 
 
 
 
05060037000000
SUMA DEL IEPS CAUSADO DE LOS MESES DEL
EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
05060038000000
SUMA DE COMPENSACIONES APLICADAS AL IEPS
DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES EN LOS
MESES DEL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR
 
 
 
 
 
 
05060039000000
IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION
 
 
05060040000000
IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION
 
 
 
 
 
 
05060041000000
TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR
 
 
 
 
 
 
 
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
 
 
 
 
 
 
05060042000000
CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S.
 
 
05060043000000
APORTACIONES AL INFONAVIT
 
 
05060044000000
APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
 
 
 
 
 
 
 
DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA
 
 
 
 
 
 
05060045000000
COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
(CNBV)
 
 
05060046000000
EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).-
VISITANTE SIN PERMISO PARA REALIZAR
ACTIVIDADES REMUNERADAS (ARTICULO 8,
FRACCION I DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS)
 
 
05060047000000
EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).-
SERVICIOS MIGRATORIOS (ARTICULO 12 DE LA LEY
FEDERAL DE DERECHOS)
 
 
05060048000000
OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR:
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)
 
 
 
 
 
 
 
POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS
 
 
 
 
 
 
05060049000000
POR SALARIOS
 
 
05060050000000
HONORARIOS AL 35% ART 96 L.I.S.R.
 
 
05060051000000
PREMIOS
 
 
05060052000000
HONORARIOS AL 10%
 
 
05060053000000
ARRENDAMIENTO AL 10%
 
 
05060054000000
ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20%
 
 
05060055000000
INTERESES AL 4.9%
 
 
05060056000000
INTERESES AL 20%
 
 
05060057000000
INTERESES (AL 0.60% SOBRE EL MONTO DEL
CAPITAL)
 
 
05060058000000
COMISIONES
 
 
05060059000000
INTERESES Y GANANCIA CAMBIARIA AL 35%
 
 
05060060000000
POR DIVIDENDOS AL 10%
 
 
05060061000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
05060062000000
TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL
PAIS
 
 
 
 
 
 
 
POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
05060063000000
SALARIOS AL 15%
 
 
05060064000000
SALARIOS AL 30%
 
 
05060065000000
JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS
AL 15%
 
 
05060066000000
JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS
AL 30%
 
 
05060067000000
HONORARIOS AL 25%
 
 
05060068000000
REGALIAS AL 5%
 
 
05060069000000
REGALIAS AL 10%
 
 
05060070000000
REGALIAS AL 25%
 
 
05060071000000
REGALIAS AL 35%
 
 
05060072000000
ASISTENCIA TECNICA
 
 
05060073000000
MEDIACIONES
 
 
05060074000000
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
 
 
05060075000000
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5%
 
 
05060076000000
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25%
 
 
05060077000000
INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL
 
 
05060078000000
ARRENDAMIENTO FINANCIERO
 
 
05060079000000
PREMIOS
 
 
05060080000000
SERVICIO TURISTICO DE TIEMPO COMPARTIDO
 
 
05060081000000
INTERESES AL 4.9%
 
 
 
05060082000000
INTERESES AL 10%
 
 
05060083000000
INTERESES AL 15%
 
 
05060084000000
INTERESES AL 21%
 
 
05060085000000
INTERESES AL 35%
 
 
05060086000000
ENAJENACION DE INMUEBLES
 
 
05060087000000
ENAJENACION DE ACCIONES
 
 
05060088000000
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE
CAPITAL
 
 
05060089000000
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA
 
 
05060090000000
CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION,
MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES
INMUEBLES
 
 
05060091000000
CONTRATO DE FLETAMENTO
 
 
05060092000000
ESPECTACULOS PUBLICOS, ARTISTICOS Y
DEPORTIVOS
 
 
05060093000000
POR DIVIDENDOS AL 10%
 
 
05060094000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
05060095000000
TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)
 
 
 
 
 
 
05060096000000
SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES
PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS
 
 
05060097000000
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U
OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS
 
 
05060098000000
SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE
BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O
MORALES
 
 
05060099000000
SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS
PERSONAS FISICAS
 
 
05060100000000
ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE
BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN
ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS
 
 
05060101000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
05060102000000
TOTAL DE I.V.A. RETENIDO
 
 
 
 
 
 
 
OTRAS CONTRIBUCIONES RETENIDAS
 
 
 
 
 
 
05060103000000
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS RETENIDO
 
 
05060104000000
OTROS
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPENSACIONES EFECTUADAS Y
DEVOLUCIONES OBTENIDAS
 
 
 
 
 
 
 
COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL
EJERCICIO DE SALDOS A FAVOR PROVENIENTES
DE:
 
 
 
 
 
 
 
A VALOR HISTORICO DE:
 
 
05060105000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
05060106000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
05060107000000
IMPUESTO AL ACTIVO
 
 
05060108000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
 
 
05060109000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
 
 
05060110000000
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
 
 
 
 
A VALOR ACTUALIZADO DE:
 
 
05060111000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
05060112000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
05060113000000
IMPUESTO AL ACTIVO
 
 
05060114000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
 
 
05060115000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
 
 
05060116000000
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
 
 
 
 
COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL
EJERCICIO APLICADAS A:
 
 
 
 
 
 
 
A VALOR HISTORICO DE:
 
 
05060117000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
 
 
05060118000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A
TERCEROS
 
 
05060119000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
 
 
05060120000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A
TERCEROS
 
 
05060121000000
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
 
 
 
 
A VALOR ACTUALIZADO DE:
 
 
05060122000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
 
 
05060123000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A
TERCEROS
 
 
05060124000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
 
 
05060125000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A
TERCEROS
 
 
05060126000000
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
 
 
 
05060127000000
RECARGOS
 
 
05060128000000
MULTAS
 
 
05060129000000
OTROS ACCESORIOS
 
 
 
 
 
 
 
 
DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
A VALOR HISTORICO DE:
 
 
05060130000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
05060131000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
05060132000000
IMPUESTO AL ACTIVO
 
 
05060133000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
 
 
05060134000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
 
 
05060135000000
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
 
 
 
 
A VALOR ACTUALIZADO DE:
 
 
05060136000000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 
 
05060137000000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 
 
05060138000000
IMPUESTO AL ACTIVO
 
 
05060139000000
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
 
 
05060140000000
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
 
 
05060141000000
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
CONTRIBUCION
DETERMINADA POR
AUDITORIA A CARGO O
A FAVOR
CONTRIBUCION A
CARGO O SALDO A
FAVOR DETERMINADO
POR EL
CONTRIBUYENTE
DIFERENCIA
DIFERENCIAS NO
MATERIALES NO
INVESTIGADAS POR
AUDITORIA
 
CONCEPTO
 
6.1.- DECLARATORIA
 
EL ANEXO No. 7 CONSTA DE 14 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
 
 
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
7.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL
31 DE DICIEMBRE DE 2016 (CIFRAS EN PESOS)
IMPORTE
CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO
FISCAL
DICTAMINADO
IMPORTE
PROVENIENTE
DE EJERCICIOS
ANTERIORES
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO COMO
SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05070000000000
DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE (DEL
EJERCICIO)
 
 
05070001000000
DIFERENCIA DETERMINADA POR EL
CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO DICTAMINADO)
 
 
 
 
 
 
 
 
PAGOS PROVISIONALES Y/O DEFINITIVOS
DETERMINADOS POR EL CONTRIBUYENTE POR
CONCEPTO DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGOS
PROVISIONALES PROPIOS
 
 
 
 
 
 
05070002000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN
GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO
PERSONAL SUBORDINADO EN SU CARACTER DE
RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
05070003000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE
HONORARIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
05070004000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE
ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DE
RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
05070005000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE
INTERESES EN SU CARACTER DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
05070006000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (OTRAS
RETENCIONES A RESIDENTES EN MEXICO) EN SU
CARACTER DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
05070007000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS
COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
05070008000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMENES
FISCALES PREFERENTES COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
05070009000000
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE:
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL
EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
05070010000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
05070011000000
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE:
(ESPECIFIQUE EL EJERCICIO)
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO
RECAUDADOR (DE EJERCICIOS ANTERIORES)
 
 
 
 
 
 
05070012000000
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE:
 
 
 
 
 
 
 
INFORMACION DETERMINADA POR EL
CONTRIBUYENTE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL ACTIVO COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
05070013000000
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE:
(ESPECIFIQUE EL EJERCICIO)
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CAUSADO
COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
05070014000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU
CARACTER DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
05070015000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
05070016000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
05070017000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
 
 
 
 
 
 
05070018000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL
SEGURO SOCIAL
 
 
 
 
 
 
05070019000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES
 
 
 
 
 
 
05070020000000
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE:
 
 
 
 
 
 
 
APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
 
 
 
 
 
 
05070021000000
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTOS LOCALES
 
 
 
 
 
 
05070022000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE NOMINAS
 
 
 
 
 
 
05070023000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA
 
 
 
 
 
 
05070024000000
LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
(CNBV), CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
05070025000000
EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).-
VISITANTE SIN PERMISO PARA REALIZAR
ACTIVIDADES REMUNERADAS (ARTICULO 8,
FRACCION I DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS)
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
05070026000000
EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).-
SERVICIOS MIGRATORIOS (ARTICULO 12 DE LA LEY
FEDERAL DE DERECHOS) CORRESPONDIENTE AL
MES DE:
 
 
05070027000000
OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL
QUE CORRESPONDE:
 
 
 
 
 
 
 
OTRAS CONTRIBUCIONES
 
 
 
 
 
 
05070028000000
ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE
CORRESPONDE:
 
 
 
 
 
 
 
 
DIFERENCIAS NO CONSIDERADAS POR EL
CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL
DICTAMINADO:
 
 
 
 
 
 
05070029000000
DIFERENCIA DETERMINADA POR DICTAMEN NO
CONSIDERADA POR EL CONTRIBUYENTE (DEL
EJERCICIO DICTAMINADO)
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGOS
PROVISIONALES
 
 
 
 
 
 
05070030000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENCIONES A
RESIDENTES EN MEXICO
 
 
 
 
 
 
05070031000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENCIONES A
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
 
 
 
 
 
 
05070032000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS
 
 
 
 
 
 
05070033000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMENES
FISCALES PREFERENTES COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
05070034000000
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO
DIRECTO
 
 
 
 
 
 
05070035000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU
CARACTER DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
05070036000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS COMO SUJETO DIRECTO
 
 
 
 
 
 
05070037000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR
 
 
 
 
 
 
05070038000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
 
 
 
 
 
 
05070039000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL
SEGURO SOCIASL
 
 
 
 
 
 
05070040000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES
 
 
 
 
 
 
05070041000000
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE:
 
 
 
 
 
 
 
APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
 
 
 
 
 
 
05070042000000
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE:
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTOS LOCALES
 
 
 
 
 
 
05070043000000
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
 
 
 
 
 
 
 
DERECHOS
 
 
 
 
 
 
05070044000000
CORRESPONDIENTE AL DERECHO
 
 
 
 
 
 
 
OTRAS CONTRIBUCIONES
 
 
 
 
 
 
05070045000000
ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE
CORRESPONDE:
 
 
 
 
 
 
05070046000000
TOTAL
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
TOTAL DE
CONTRIBUCIONES
POR PAGAR
IMPORTE DE LA
CONTRIBUCION EN
LITIGIO
FECHA DE PAGO
INSTITUCION DE
CREDITO O SAT
NUMERO DE LA
OPERACION
 
PARTE III
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
PAGO EN
PARCIALIDADES
(DATOS DEL
ESCRITO LIBRE):
NUMERO DE FOLIO
PAGO EN
PARCIALIDADES
(DATOS DEL
ESCRITO LIBRE):
FECHA DE
PRESENTACION
PAGO EN
PARCIALIDADES
(DATOS DEL
ESCRITO LIBRE):
ADMINISTRACION
RECEPTORA
OFICIO DE
AUTORIZACION DE
PAGO EN
PARCIALIDADES:
NUMERO
OFICIO DE
AUTORIZACION DE
PAGO EN
PARCIALIDADES:
FECHA
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
8.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y
FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2016 (CIFRAS EN PESOS)
TOTAL
 
 
 
05080000000000
UTILIDAD NETA
 
05080001000000
PERDIDA NETA
 
 
 
 
 
MAS-MENOS:
 
 
 
 
05080002000000
EFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10
 
05080003000000
RESULTADO FAVORABLE
 
05080004000000
RESULTADO DESFAVORABLE
 
05080005000000
UTILIDAD NETA HISTORICA
 
05080006000000
PERDIDA HISTORICA
 
 
 
 
 
MAS:
 
05080007000000
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
 
 
 
 
 
MAS:
 
05080008000000
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
 
 
 
 
 
MENOS:
 
05080009000000
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
 
 
 
 
 
MENOS:
 
05080010000000
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
 
 
 
 
05080011000000
PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE
ACCIONES
 
05080012000000
UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE
ACCIONES
 
 
 
 
05080013000000
PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
 
 
 
 
 
05080014000000
PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO
 
05080015000000
UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO
 
 
 
 
 
MAS O MENOS
 
 
 
 
05080016000000
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO
 
 
 
 
05080017000000
PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO
 
05080018000000
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO
 
 
 
 
05080019000000
DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO
EN EL EJERCICIO (ARTICULO NOVENO FRACCION XXXVII DE
LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DE ISR PARA
2014)
 
05080020000000
AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
 
 
 
 
05080021000000
RESULTADO FISCAL
 
 
 
 
 
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
 
 
 
 
05080022000000
AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
 
05080023000000
UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES
 
05080024000000
UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES
 
05080025000000
UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
 
05080026000000
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS
 
05080027000000
ANTICIPO DE CLIENTES
 
05080028000000
UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL
 
05080029000000
UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS
 
05080030000000
OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
 
 
 
 
05080031000000
TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
 
 
 
 
 
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
 
 
 
 
05080032000000
I.S.R. DE LAS PERSONAS MORALES
 
05080033000000
PARTICIPACION DE PERSONAL EN LAS UTILIDADES
 
05080034000000
DEPRECIACION CONTABLE
 
05080035000000
PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES
 
05080036000000
PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
 
05080037000000
HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS NO
PAGADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO
 
05080038000000
ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORES
 
05080039000000
PERDIDA EN PARTICIPACION PATRIMONIAL DE SUBSIDIARIAS
 
05080040000000
INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE
MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO
 
05080041000000
GASTOS NO DEDUCIBLES
 
 
05080042000000
MULTAS
 
05080043000000
PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
 
05080044000000
AMORTIZACION CONTABLE
 
05080045000000
PROVISIONES
 
05080046000000
PERDIDA CAMBIARIA CONTABLE
 
05080047000000
ESTIMACIONES
 
05080048000000
PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE VALORES
 
05080049000000
PERDIDA CONTABLE EN FIDEICOMISOS
 
05080050000000
PERDIDA CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
 
05080051000000
PROPORCION DE PAGOS QUE SEAN INGRESOS EXENTOS
PARA EL TRABAJADOR
 
05080052000000
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NO
DEDUCIBLES
 
05080053000000
OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
 
 
 
 
05080054000000
TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
 
 
 
 
 
LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN:
 
 
 
 
05080055000000
I.S.R. CAUSADOS
 
05080056000000
P.T.U. CAUSADOS
 
05080057000000
DEPRECIACION Y AMORTIZACION CONTABLE
 
05080058000000
HONORARIOS
 
05080059000000
CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EL I.S.R.
 
05080060000000
ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORES
 
05080061000000
OTROS GASTOS DE OPERACION Y ADMINISTRACION
 
05080062000000
INTERESES PAGADOS
 
 
 
 
 
LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CONTABLE SE INTEGRA
POR:
 
 
 
 
05080063000000
DEPRECIACIONES
 
05080064000000
AMORTIZACIONES
 
 
 
 
 
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
 
 
 
 
05080065000000
AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE
 
05080066000000
PERDIDA FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES
 
05080067000000
DEPRECIACION FISCAL
 
05080068000000
CARGOS A PROVISIONES
 
05080069000000
CARGOS A ESTIMACIONES
 
05080070000000
HONORARIOS, RENTAS E INTERESES DE PERSONAS FISICAS
QUE AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR
PAGADOS EN ESTE
 
05080071000000
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS
 
05080072000000
PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES
 
05080073000000
PERDIDA FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
 
05080074000000
AMORTIZACION FISCAL
 
05080075000000
PERDIDA CAMBIARIA FISCAL
 
 
05080076000000
GASTOS POR COLOCACION DE TITULOS Y ACCIONES
 
05080077000000
PERDIDA FISCAL EN FIDEICOMISOS
 
05080078000000
DEDUCCION DEL MONTO ADICIONAL DEL 25% DEL SALARIO
(ARTICULO 1.5. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO
OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013)
 
05080079000000
OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
 
 
 
 
05080080000000
TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
 
 
 
 
 
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
 
 
 
 
05080081000000
INGRESOS POR DIVIDENDOS DE RESIDENTES EN EL PAIS
 
05080082000000
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES
 
05080083000000
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
 
05080084000000
UTILIDAD CAMBIARIA CONTABLE
 
05080085000000
CANCELACION DE ESTIMACIONES
 
05080086000000
CANCELACION DE PROVISIONES
 
05080087000000
INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR
COBRADOS O NO
 
05080088000000
UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
 
05080089000000
VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO
ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE
 
05080090000000
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE VALORES
 
05080091000000
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
 
05080092000000
UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS
 
05080093000000
UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
 
05080094000000
RECUPERACION DE GASTOS CONSIDERADOS NO
DEDUCIBLES EN EJERCICIOS ANTERIORES
 
05080095000000
OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
 
05080096000000
TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
 
 
EL ANEXO No. 9 CONSTA DE 16 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.
PARTE I
 
INDICE
CONCEPTO
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
 
9.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS POR
EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2016 (CIFRAS EN PESOS)
NUMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL O RFC
PAIS DE
RESIDENCIA
 
 
 
 
NOTA:
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "05D045000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
 
 
 
 
 
NOMBRE DE LA CONTRAPARTE
 
 
 
 
 
 
05090000000000
(ESPECIFICAR)
 
 
 
 
 
 
05090001000000
TOTAL
 
 
 
PARTE II
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
NUMERO DE
CONTRATOS
CELEBRADOS
CONCEPTO DE
OPERACIONES
FINANCIERAS
DERIVADAS (ARTICULO
16-A CFF)
TIPO DE OPERACIONES
FINANCIERAS
DERIVADAS (ARTICULO
20 LISR)
SUMATORIA DE
NOCIONALES
 
PARTE III
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
TIPO DE MERCADO
NOMBRE DEL MERCADO
PORCENTAJE DE
LIQUIDACION EN
EFECTIVO
PORCENTAJE DE
LIQUIDACION EN
ESPECIE
 
PARTE IV
 
DATOS A PROPORCIONAR
 
 
 
 
UTILIDAD POR
CONTRAPARTE
PERDIDA POR
CONTRAPARTE
EFECTO NETO
PROPORCION QUE
REPRESENTA DE
INGRESOS