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DOF: 23/05/2016 |
ANEXO 16-A de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016, publicada el 6 de mayo de 2016 ANEXO 16-A de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016, publicada el 6 de mayo de 2016. (Continúa en la Décima Sección) (Viene de la Octava Sección) 16090021000000 | OTRAS CANTIDADES A CARGO | | | 16090022000000 | OTRAS CANTIDADES A FAVOR | | | 16090023000000 | DIFERENCIA A CARGO | | | 16090024000000 | DIFERENCIA A FAVOR | | | | | | | 16090025000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO DEL EJERCICIO | | | 16090026000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN DECLARACIONES ANUAL, NORMAL Y COMPLEMENTARIAS | | | | | | | 16090027000000 | DIFERENCIA A CARGO DEL EJERCICIO | | | 16090028000000 | I.S.R. PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.E.T.U. | | | 16090029000000 | SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO | | | | | | | | OTROS DATOS | | | | | | | 16090030000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES | | | 16090031000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE | | | 16090032000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE | | | | | | | | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | | | | | | | 16090033000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% | | | 16090034000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% | | | | | | | 16090035000000 | SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | | | | | | | 16090036000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS) | | | | | | | 16090037000000 | TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES | | | | | | | 16090038000000 | SUMA DEL IVA CAUSADO DE LOS MESES DEL EJERCICIO | | | 16090039000000 | SUMA DEL IVA ACREDITABLE DE LOS MESES DEL EJERCICIO SIN INCLUIR SALDOS A FAVOR | | | | | | | 16090040000000 | SUMA DE COMPENSACIONES APLICADAS AL IVA DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES EN LOS MESES DEL EJERCICIO | | | 16090041000000 | SUMA DE ACREDITAMIENTOS DE SALDOS A FAVOR DE IVA | | | 16090042000000 | SUMA DEL IVA DEVUELTO EN LOS MESES DEL EJERCICIO | | | | | | | | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (I.E.P.S.) | | | | | | | 16090043000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 3 % (REDES PUBLICAS DE TELECOMUNICACIONES) | | | 16090044000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 25 % (BEBIDAS ENERGETIZANTES, ASI COMO CONCENTRADOS, POLVOS Y JARABES PARA PREPARAR BEBIDAS ENERGETIZANTES) | | | 16090045000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 26.5 % (BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO Y CERVEZA CON GRADUACION ALCOHOLICA DE HASTA 14 °G.L.) | | | 16090046000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 30 % (BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO Y CERVEZA CON GRADUACION ALCOHOLICA DE MAS DE 14 °G.L. Y HASTA 20 °G.L.) | | | 16090047000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 30% (JUEGOS CON APUESTAS Y SORTEOS) | | | 16090048000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 30.4 % (TABACOS LABRADOS, PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO) | | | 16090049000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 50 % (ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO Y MIELES INCRISTALIZABLES) | | | 16090050000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 53 % (BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO Y CERVEZA CON GRADUACION ALCOHOLICA DE MAS DE 20 °G.L.) | | | 16090051000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 160% (TABACOS LABRADOS, CIGARROS) | | | 16090052000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 160% (TABACOS LABRADOS, PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS) | | | 16090053000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A OTRAS TASAS | | | | | | | 16090054000000 | SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | | | | | | | 16090055000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS) | | | | | | | 16090056000000 | TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES | | | | | | | 16090057000000 | TOTAL DE LITROS ENAJENADOS DE BEBIDAS SABORIZADAS | | | | | | | 16090058000000 | MONTO TOTAL DE ENAJENACIONES DE PLAGUICIDAS CATEGORIAS 1 Y 2 A LA TASA DEL 9% | | | 16090059000000 | MONTO TOTAL DE ENAJENACIONES DE PLAGUICIDAS CATEGORIA 3 A LA TASA DEL 7% | | | 16090060000000 | MONTO TOTAL DE ENAJENACIONES DE PLAGUICIDAS CATEGORIA 4 A LA TASA DEL 6% | | | 16090061000000 | MONTO TOTAL DE ENAJENACIONES DE PLAGUICIDAS CATEGORIA 5 | | | | | | | 16090062000000 | MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS ENAJENACIONES DE BOTANAS A LA TASA DEL 8% | | | 16090063000000 | MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS ENAJENACIONES DE PRODUCTOS DE CONFITERIA A LA TASA DEL 8% | | | 16090064000000 | MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS ENAJENACIONES DE CHOCOLATE Y DEMAS PRODUCTOS DERIVADOS DEL CACAO A LA TASA DEL 8% | | | 16090065000000 | MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS ENAJENACIONES DE FLANES Y PUDINES A LA TASA DEL 8% | | | 16090066000000 | MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS ENAJENACIONES DE DULCES DE FRUTAS Y HORTALIZAS A LA TASA DEL 8% | | | 16090067000000 | MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS ENAJENACIONES DE CREMAS DE CACAHUATE Y AVELLANAS A LA TASA DEL 8% | | | 16090068000000 | MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS ENAJENACIONES DE DULCES DE LECHE A LA TASA DEL 8% | | | 16090069000000 | MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS ENAJENACIONES DE ALIMENTOS PREPARADOS A BASE DE CEREALES A LA TASA DEL 8% | | | 16090070000000 | MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS ENAJENACIONES DE HELADOS, NIEVES Y PALETAS DE HIELO A LA TASA DEL 8% | | | | | | | 16090071000000 | COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS ENAJENADOS DE PROPANO (CUOTA DE $5.91 POR LITRO) | | | 16090072000000 | COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS ENAJENADOS DE BUTANO (CUOTA DE $7.66 POR LITRO) | | | 16090073000000 | COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS ENAJENADOS DE GASOLINAS Y GASAVION (CUOTA DE $10.38 POR LITRO) | | | 16090074000000 | COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS ENAJENADOS DE TURBOSINA Y OTROS KEROSENOS (CUOTA DE $12.40 POR LITRO) | | | 16090075000000 | COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS ENAJENADOS DE DIESEL (CUOTA DE $12.59 POR LITRO) | | | 16090076000000 | COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS ENAJENADOS DE COMBUSTOLEO (CUOTA DE $13.45 POR LITRO) | | | 16090077000000 | COMBUSTIBLES FOSILES, TONELADAS ENAJENADAS DE COQUE DE PETROLEO (CUOTA DE $15.60 POR TONELADA) | | | 16090078000000 | COMBUSTIBLES FOSILES, TONELADAS ENAJENADAS DE COQUE DE CARBON (CUOTA DE $36.57 POR TONELADA) | | | 16090079000000 | COMBUSTIBLES FOSILES, TONELADAS ENAJENADAS DE CARBON MINERAL (CUOTA DE $27.54 POR TONELADA) | | | 16090080000000 | COMBUSTIBLES FOSILES, TONELADAS ENAJENADAS DE OTROS COMBUSTIBLES FOSILES (CUOTA DE $39.80 POR TONELADA) | | | | | | | 16090081000000 | SUMA DEL IEPS CAUSADO DE LOS MESES DEL EJERCICIO | | | | | | | 16090082000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A LA TASA DEL 25 % (BEBIDAS ENERGETIZANTES, ASI COMO CONCENTRADOS, POLVOS Y JARABES PARA PREPARAR BEBIDAS ENERGETIZANTES) | | | 16090083000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A LA TASA DEL 26.5 % (BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO Y CERVEZA CON GRADUACION ALCOHOLICA DE HASTA 14 °G.L.) | | | 16090084000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A LA TASA DEL 30 % (BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO Y CERVEZA CON GRADUACION ALCOHOLICA DE MAS DE 14 °G.L. Y HASTA 20 °G.L.) | | | 16090085000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A LA TASA DEL 30.4 % (TABACOS LABRADOS, PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO) | | | 16090086000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A LA TASA DEL 53 % (BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO Y CERVEZA CON GRADUACION ALCOHOLICA DE MAS DE 20 °G.L.) | | | 16090087000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A LA TASA DEL 160% (TABACOS LABRADOS, CIGARROS) | | | 16090088000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A LA TASA DEL 160% (TABACOS LABRADOS, PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS) | | | 16090089000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A OTRAS TASAS | | | | | | | 16090090000000 | SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS | | | | | | | 16090091000000 | TOTAL DE LITROS IMPORTADOS DE BEBIDAS SABORIZADAS | | | | | | | 16090092000000 | MONTO TOTAL DE IMPORTACIONES DE PLAGUICIDAS CATEGORIAS 1 Y 2 A LA TASA DEL 9% | | | 16090093000000 | MONTO TOTAL DE IMPORTACIONES DE PLAGUICIDAS CATEGORIA 3 A LA TASA DEL 7% | | | 16090094000000 | MONTO TOTAL DE IMPORTACIONES DE PLAGUICIDAS CATEGORIA 4 A LA TASA DEL 6% | | | 16090095000000 | MONTO TOTAL DE ENAJENACIONES DE PLAGUICIDAS CATEGORIA 5 | | | | | | | 16090096000000 | MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS IMPORTACIONES DE BOTANAS A LA TASA DEL 8% | | | 16090097000000 | MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE CONFITERIA A LA TASA DEL 8% | | | 16090098000000 | MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS IMPORTACIONES DE CHOCOLATE Y DEMAS PRODUCTOS DERIVADOS DEL CACAO A LA TASA DEL 8% | | | 16090099000000 | MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS IMPORTACIONES DE FLANES Y PUDINES A LA TASA DEL 8% | | | 16090100000000 | MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS IMPORTACIONES DE DULCES DE FRUTAS Y HORTALIZAS A LA TASA DEL 8% | | | 16090101000000 | MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS IMPORTACIONES DE CREMAS DE CACAHUATE Y AVELLANAS A LA TASA DEL 8% | | | 16090102000000 | MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS IMPORTACIONES DE DULCES DE LECHE A LA TASA DEL 8% | | | 16090103000000 | MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS IMPORTACIONES DE ALIMENTOS PREPARADOS A BASE DE CEREALES A LA TASA DEL 8% | | | 16090104000000 | MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS IMPORTACIONES DE HELADOS, NIEVES Y PALETAS DE HIELO A LA TASA DEL 8% | | | | | | | 16090105000000 | COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS IMPORTADOS DE PROPANO (CUOTA DE $5.91 POR LITRO) | | | 16090106000000 | COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS IMPORTADOS DE BUTANO (CUOTA DE $7.66 POR LITRO) | | | 16090107000000 | COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS IMPORTADOS DE GASOLINAS Y GASAVION (CUOTA DE $10.38 POR LITRO) | | | 16090108000000 | COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS IMPORTADOS DE TURBOSINA Y OTROS KEROSENOS (CUOTA DE $12.40 POR LITRO) | | | 16090109000000 | COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS IMPORTADOS DE DIESEL (CUOTA DE $12.59 POR LITRO) | | | 16090110000000 | COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS IMPORTADOS DE COMBUSTOLEO (CUOTA DE $13.45 POR LITRO) | | | 16090111000000 | COMBUSTIBLES FOSILES, TONELADAS IMPORTADAS DE COQUE DE PETROLEO (CUOTA DE $15.60 POR TONELADA) | | | 16090112000000 | COMBUSTIBLES FOSILES, TONELADAS IMPORTADAS DE COQUE DE CARBON (CUOTA DE $36.57 POR TONELADA) | | | 16090113000000 | COMBUSTIBLES FOSILES, TONELADAS IMPORTADAS DE CARBON MINERAL (CUOTA DE $27.54 POR TONELADA) | | | 16090114000000 | COMBUSTIBLES FOSILES, TONELADAS IMPORTADAS DE OTROS COMBUSTIBLES FOSILES (CUOTA DE $39.80 POR TONELADA) | | | | | | | 16090115000000 | VALOR DE LOS CIGARROS ENAJENADOS (CUOTA DE $0.35 POR CIGARRO) | | | 16090116000000 | VALOR DE LOS CIGARROS IMPORTADOS (CUOTA DE $0.35 POR CIGARRO) | | | 16090117000000 | VALOR DEL PESO TOTAL EN GRAMOS DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS ENAJENADOS DISTINTOS A LOS CIGARROS ENTRE 0.75 (CUOTA $0.35) | | | 16090118000000 | VALOR DEL PESO TOTAL EN GRAMOS DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS IMPORTADOS DISTINTOS A LOS CIGARROS ENTRE 0.75 (CUOTA $0.35) | | | | | | | 16090119000000 | IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE CIGARROS ENAJENADOS | | | 16090120000000 | IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE CIGARROS IMPORTADOS | | | | | | | 16090121000000 | IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS CORRESPONDIENTE AL PESO TOTAL EN GRAMOS (PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS GRAVADOS ENAJENADOS ENTRE 0.75) | | | 16090122000000 | IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS CORRESPONDIENTE AL PESO TOTAL EN GRAMOS (PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS GRAVADOS IMPORTADOS ENTRE 0.75) | | | | | | | 16090123000000 | SUMA DEL IEPS ACREDITABLE DE LOS MESES DEL EJERCICIO | | | | | | | 16090124000000 | SUMA DE COMPENSACIONES DE SALDOS A FAVOR DE IEPS | | | 16090125000000 | SUMA DE COMPENSACIONES APLICADAS AL IEPS DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES EN LOS MESES DEL EJERCICIO | | | 16090126000000 | SUMA DE ACREDITAMIENTOS DE SALDOS A FAVOR DE IEPS | | | 16090127000000 | SUMA DEL IEPS DEVUELTO EN LOS MESES DEL EJERCICIO | | | | | | | | IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR | | | | | | | 16090128000000 | IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION | | | 16090129000000 | IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION | | | | | | | 16090130000000 | TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | | | | | | | | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | 16090131000000 | CUOTAS PATRONALES AL I.M.S.S. | | | 16090132000000 | APORTACIONES AL INFONAVIT | | | 16090133000000 | APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | | | | | | | | DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA | | | | | | | 16090134000000 | EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).- VISITANTE SIN PERMISO PARA REALIZAR ACTIVIDADES REMUNERADAS (ARTICULO 8, FRACCION I DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS) | | | 16090135000000 | EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).- SERVICIOS MIGRATORIOS (ARTICULO 12 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS) | | | 16090136000000 | SERVICIOS A LA NAVEGACION EN EL ESPACIO AEREO MEXICANO (SENEAM) | | | 16090137000000 | INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES (IFT) | | | 16090138000000 | OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO | | | | | | | | CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR: | | | | | | | | IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | | | | | | | | POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS | | | | | | | 16090139000000 | POR SALARIOS | | | 16090140000000 | HONORARIOS AL 35% ART 96 L.I.S.R. | | | 16090141000000 | PREMIOS | | | 16090142000000 | HONORARIOS AL 10% | | | 16090143000000 | ARRENDAMIENTO AL 10% | | | 16090144000000 | ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20% | | | 16090145000000 | INTERESES AL 4.9% | | | 16090146000000 | INTERESES AL 20% | | | 16090147000000 | INTERESES Y GANANCIA CAMBIARIA AL 35% | | | 16090148000000 | COMISIONES | | | 16090149000000 | POR DIVIDENDOS AL 10% | | | 16090150000000 | OTROS | | | | | | | 16090151000000 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS | | | | | | | | POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | | | | | | | 16090152000000 | SALARIOS AL 15% | | | 16090153000000 | SALARIOS AL 30% | | | 16090154000000 | JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 15% | | | 16090155000000 | JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 30% | | | 16090156000000 | HONORARIOS AL 25% | | | 16090157000000 | REGALIAS AL 5% | | | 16090158000000 | REGALIAS AL 10% | | | 16090159000000 | REGALIAS AL 25% | | | 16090160000000 | REGALIAS AL 35% | | | 16090161000000 | ASISTENCIA TECNICA | | | 16090162000000 | MEDIACIONES | | | 16090163000000 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | | | 16090164000000 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5% | | | 16090165000000 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25% | | | 16090166000000 | INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL | | | 16090167000000 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO | | | 16090168000000 | PREMIOS | | | 16090169000000 | SERVICIO TURISTICO DE TIEMPO COMPARTIDO | | | 16090170000000 | INTERESES AL 4.9% | | | 16090171000000 | INTERESES AL 10% | | | 16090172000000 | INTERESES AL 15% | | | 16090173000000 | INTERESES AL 21% | | | 16090174000000 | INTERESES AL 35% | | | 16090175000000 | ENAJENACION DE INMUEBLES | | | 16090176000000 | ENAJENACION DE ACCIONES | | | 16090177000000 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL | | | 16090178000000 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA | | | 16090179000000 | CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES | | | 16090180000000 | CONTRATO DE FLETAMENTO | | | 16090181000000 | ESPECTACULOS PUBLICOS, ARTISTICOS Y DEPORTIVOS | | | 16090182000000 | POR DIVIDENDOS AL 10% | | | 16090183000000 | OTROS | | | | | | | 16090184000000 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | | | | | | | | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | | | | | | | 16090185000000 | SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS | | | 16090186000000 | USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS | | | 16090187000000 | ADQUISICION DE DESPERDICIOS | | | 16090188000000 | SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALES | | | 16090189000000 | SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS PERSONAS FISICAS | | | 16090190000000 | ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS | | | 16090191000000 | OTROS | | | | | | | 16090192000000 | TOTAL DE I.V.A. RETENIDO | | | | | | | | OTRAS CONTRIBUCIONES RETENIDAS | | | | | | | 16090193000000 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS RETENIDO | | | 16090194000000 | CUOTAS OBRERAS AL I.M.S.S. | | | 16090195000000 | OTROS | | | | | | | | COMPENSACIONES EFECTUADAS Y DEVOLUCIONES OBTENIDAS | | | | | | | | COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO DE SALDOS A FAVOR PROVENIENTES DE: | | | | | | | | A VALOR HISTORICO DE: | | | 16090196000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | 16090197000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | 16090198000000 | IMPUESTO AL ACTIVO | | | 16090199000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | | 16090200000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO | | | 16090201000000 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | | | | | | | A VALOR ACTUALIZADO DE: | | | 16090202000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | 16090203000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | 16090204000000 | IMPUESTO AL ACTIVO | | | 16090205000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | | 16090206000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO | | | 16090207000000 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | | | | | | | COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO APLICADAS A: | | | | | | | | A VALOR HISTORICO DE: | | | 16090208000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO | | | 16090209000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS | | | 16090210000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO | | | 16090211000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS | | | 16090212000000 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | | | | | | | A VALOR ACTUALIZADO DE: | | | 16090213000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO | | | 16090214000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS | | | 16090215000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO | | | 16090216000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS | | | 16090217000000 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | | | | | | 16090218000000 | RECARGOS | | | 16090219000000 | MULTAS | | | 16090220000000 | OTROS ACCESORIOS | | | | | | | | DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO | | | | | | | | A VALOR HISTORICO DE: | | | 16090221000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | 16090222000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | 16090223000000 | IMPUESTO AL ACTIVO | | | 16090224000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | | 16090225000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO | | | 16090226000000 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | | | | | | | A VALOR ACTUALIZADO DE: | | | 16090227000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | 16090228000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | 16090229000000 | IMPUESTO AL ACTIVO | | | 16090230000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | | 16090231000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO | | | 16090232000000 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | | PARTE II DATOS A PROPORCIONAR | | | | | CONTRIBUCION DETERMINADA POR AUDITORIA A CARGO O A FAVOR | CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE | DIFERENCIA | DIFERENCIAS NO MATERIALES NO INVESTIGADAS POR AUDITORIA | CONCEPTO | | 9.1.- DECLARATORIA | EL ANEXO No. 10 CONSTA DE 14 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES. PARTE I | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | | | | | | 10.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (CIFRAS EN PESOS) | IMPORTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DICTAMINADO | IMPORTE PROVENIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO | | | | | | | 16100000000000 | DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO) (PARA EL CASO DE SOCIEDADES CONTROLADAS EL IMPUESTO CORRESPONDE A LA PARTICIPACION NO CONSOLIDABLE; PARA EL CASO DE SOCIEDADES CONTROLADORAS EL IMPUESTO CORRESPONDE A LA CONSOLIDACION FISCAL) | | | 16100001000000 | DIFERENCIA DETERMINADA POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO DICTAMINADO) | | | 16100002000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | | | | | | | | PAGOS PROVISIONALES Y/O DEFINITIVOS DETERMINADOS POR EL CONTRIBUYENTE (PARA EL CASO DE SOCIEDADES CONTROLADAS LOS PAGOS CORRESPONDEN A LA PARTICIPACION NO CONSOLIDABLE; PARA EL CASO DE SOCIEDADES CONTROLADORAS LOS PAGOS CORRESPONDEN A LA CONSOLIDACION FISCAL), POR CONCEPTO DE: | | | | | | | | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGOS PROVISIONALES PROPIOS | | | | | | | 16100003000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | | | | | | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | | | | | | | 16100004000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | | | | | | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE HONORARIOS EN SU CARÁCTER DE RETENEDOR | | | | | | | 16100005000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | | | | | | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR | | | | | | | 16100006000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | | | | | | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES EN SU CARACTER DE RETENEDOR | | | | | | | 16100007000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | | | | | | IMPUESTO SOBRE LA RENTA (OTRAS RETENCIONES A RESIDENTES EN MEXICO) EN SU CARACTER DE RETENEDOR | | | | | | | 16100008000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | | | | | | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS COMO SUJETO DIRECTO | | | | | | | 16100009000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | | | | | | IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMENES FISCALES PREFERENTES COMO SUJETO DIRECTO | | | | | | | 16100010000000 | CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE: | | | | | | | | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | | | | | | | 16100011000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | | | | | | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO | | | | | | | 16100012000000 | CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE: (ESPECIFIQUE EL EJERCICIO) | | | | | | | | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO RECAUDADOR (DE EJERCICIOS ANTERIORES) | | | | | | | 16100013000000 | CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE: | | | | | | | | INFORMACION DETERMINADA POR EL CONTRIBUYENTE: | | | | | | | | IMPUESTO AL ACTIVO COMO SUJETO DIRECTO | | | | | | | 16100014000000 | CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE: (ESPECIFIQUE EL EJERCICIO) | | | | | | | | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO | | | | | | | 16100015000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | | | | | | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | | | | | | | 16100016000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | | | | | | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO | | | | | | | 16100017000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | | | | | | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR | | | | | | | 16100018000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | | | | | | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS | | | | | | | 16100019000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | | | | | | APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | | | | | | | 16100020000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | | | | | | APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | | | | | | | 16100021000000 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE: | | | | | | | | APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | | | | | | | 16100022000000 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE: | | | | | | | | IMPUESTOS LOCALES | | | | | | | 16100023000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | | | | | | IMPUESTO SOBRE NOMINAS | | | | | | | 16100024000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | | | | | | DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA | | | | | | | 16100025000000 | EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).- VISITANTE SIN PERMISO PARA REALIZAR ACTIVIDADES REMUNERADAS (ARTICULO 8, FRACCION I DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | 16100026000000 | EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).- SERVICIOS MIGRATORIOS (ARTICULO 12 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | 16100027000000 | SERVICIOS A LA NAVEGACION EN EL ESPACIO AEREO MEXICANO (SENEAM), CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | 16100028000000 | INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES (IFT) CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | 16100029000000 | OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE CORRESPONDE: | | | | | | | | OTRAS CONTRIBUCIONES | | | | | | | 16100030000000 | ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE CORRESPONDE: | | | | | | | | DIFERENCIAS NO CONSIDERADAS POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL DICTAMINADO: | | | | | | | 16100031000000 | DIFERENCIA DETERMINADA POR DICTAMEN NO CONSIDERADA POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO DICTAMINADO) | | | | | | | | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGOS PROVISIONALES | | | | | | | 16100032000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | | | | | | IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENCIONES A RESIDENTES EN MEXICO | | | | | | | 16100033000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | | | | | | IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENCIONES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | | | | | | | 16100034000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | | | | | | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS | | | | | | | 16100035000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | | | | | | IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMENES FISCALES PREFERENTES COMO SUJETO DIRECTO | | | | | | | 16100036000000 | CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO | | | | | | | | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO DIRECTO | | | | | | | 16100037000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | | | | | | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARÁCTER DE RETENEDOR | | | | | | | 16100038000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | | | | | | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS COMO SUJETO DIRECTO | | | | | | | 16100039000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | | | | | | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS EN SU CARÁCTER DE RETENEDOR | | | | | | | 16100040000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | | | | | | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS | | | | | | | 16100041000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | | | | | | APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | | | | | | | 16100042000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | | | | | | APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | | | | | | | 16100043000000 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE: | | | | | | | | APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | | | | | | | 16100044000000 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE: | | | | | | | | IMPUESTOS LOCALES | | | | | | | 16100045000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | | | | | | | DERECHOS | | | | | | | 16100046000000 | CORRESPONDIENTE AL DERECHO | | | | | | | | OTRAS CONTRIBUCIONES | | | | | | | 16100047000000 | ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE CORRESPONDE: | | | | | | | 16100048000000 | TOTAL | | | PARTE II DATOS A PROPORCIONAR | | | | | | TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR | IMPORTE DE LA CONTRIBUCION EN LITIGIO | FECHA DE PAGO | INSTITUCION DE CREDITO O SAT | NUMERO DE LA OPERACIÓN | PARTE III DATOS A PROPORCIONAR | | | | | | PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL ESCRITO LIBRE): NUMERO DE FOLIO | PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL ESCRITO LIBRE): FECHA DE PRESENTACION | PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL ESCRITO LIBRE): ADMINISTRACION RECEPTORA | OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES: NUMERO | OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES: FECHA | INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | | | | | 11.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (CIFRAS EN PESOS) | TOTAL | | | | 16110000000000 | UTILIDAD NETA | | 16110001000000 | PERDIDA NETA | | | | | | MAS-MENOS: | | | | | 16110002000000 | EFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10 | | 16110003000000 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE | | 16110004000000 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE | | 16110005000000 | UTILIDAD NETA HISTORICA | | 16110006000000 | PERDIDA HISTORICA | | | | | | MAS: | | 16110007000000 | INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | | | | | | MAS: | | 16110008000000 | DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | | | | | | MENOS: | | 16110009000000 | DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | | | | | | MENOS: | | 16110010000000 | INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | | | | | 16110011000000 | PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | | 16110012000000 | UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | | | | | 16110013000000 | PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | | | | | 16110014000000 | PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO | | 16110015000000 | UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO | | | | | | MAS O MENOS: | | | | | 16110016000000 | PTU PAGADA EN EL EJERCICIO | | | | | 16110017000000 | PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO | | 16110018000000 | UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO | | | | | 16110019000000 | DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO DEL EJERCICIO (ARTICULO NOVENO FRACCION XXXVII DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DE ISR PARA 2014) | | 16110020000000 | AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | 16110021000000 | RESULTADO FISCAL | | | | | | INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | | | | | 16110022000000 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE | | 16110023000000 | UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL | | 16110024000000 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES | | 16110025000000 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO | | 16110026000000 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE TERRENOS | | 16110027000000 | UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS | | 16110028000000 | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 16110029000000 | INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS | | 16110030000000 | INVENTARIO ACUMULABLE | | 16110031000000 | ESTIMULOS FISCALES | | 16110032000000 | OTROS | | | | | 16110033000000 | TOTAL | | | | | | DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | | | | | 16110034000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | 16110035000000 | PARTICIPACION DE UTILIDADES | | 16110036000000 | MULTAS | | 16110037000000 | GASTOS NO DEDUCIBLES | | 16110038000000 | COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, DE PRODUCCION EN PROCESO Y DE ARTICULOS TERMINADOS NO DEDUCIBLES | | 16110039000000 | MANO DE OBRA Y GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLE | | 16110040000000 | DEPRECIACION CONTABLE | | 16110041000000 | PROVISIONES | | 16110042000000 | ESTIMACIONES | | 16110043000000 | PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES | | 16110044000000 | PERDIDA CAMBIARIA | | 16110045000000 | AMORTIZACIONES | | 16110046000000 | PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO | | 16110047000000 | PERDIDA CONTABLE EN FIDEICOMISOS | | 16110048000000 | PERDIDA CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION | | 16110049000000 | HONORARIOS, RENTAS E INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | | 16110050000000 | PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA | | 16110051000000 | INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO | | 16110052000000 | PROPORCION DE PAGOS QUE SEAN INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR | | 16110053000000 | OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NO DEDUCIBLES | | 16110054000000 | OTROS | | | | | 16110055000000 | TOTAL | | | | | | LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN: | | | | | 16110056000000 | GASTOS DE FABRICACION | | 16110057000000 | GASTOS DE VENTA | | 16110058000000 | GASTOS GENERALES | | 16110059000000 | GASTOS DE ADMINISTRACION | | | | | | LA DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGRA POR: | | | | | 16110060000000 | GASTOS DE FABRICACION | | 16110061000000 | GASTOS DE VENTA | | 16110062000000 | GASTOS GENERALES | | 16110063000000 | GASTOS DE ADMINISTRACION | | | | | | DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | | | | | 16110064000000 | DEPRECIACION FISCAL | | 16110065000000 | AMORTIZACION FISCAL | | 16110066000000 | PERDIDA FISCAL EN VENTA DE ACTIVO | | 16110067000000 | PERDIDA FISCAL EN FIDEICOMISOS | | 16110068000000 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE | | 16110069000000 | PERDIDA CAMBIARIA FISCAL | | 16110070000000 | CARGOS A PROVISIONES | | 16110071000000 | CARGOS A ESTIMACIONES | | 16110072000000 | HONORARIOS, RENTAS E INTERESES QUE AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | | 16110073000000 | ANTICIPOS DE CLIENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR | | 16110074000000 | PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES | | 16110075000000 | INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS | | 16110076000000 | DEDUCCION ADICIONAL POR DONACION DE BIENES BASICOS PARA LA SUBSISTENCIA HUMANA (ARTICULO 1.3. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013) | | 16110077000000 | DEDUCCION DEL MONTO ADICIONAL DEL 25% DEL SALARIO (ARTICULO 1.5. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013) | | 16110078000000 | DEDUCCION ADICIONAL PARA MAQUILADORAS | | 16110079000000 | OTROS | | | | | 16110080000000 | TOTAL | | | | | | INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | | | | | 16110081000000 | UTILIDAD CAMBIARIA | | 16110082000000 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES | | 16110083000000 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO | | 16110084000000 | UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS | | 16110085000000 | UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION | | 16110086000000 | VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE | | 16110087000000 | CANCELACION DE ESTIMACIONES | | 16110088000000 | CANCELACION DE PROVISIONES | | 16110089000000 | INGRESOS POR DIVIDENDOS | | 16110090000000 | INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO | | 16110091000000 | UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA | | 16110092000000 | ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CONSIDERADOS COMO INGRESOS EN EL EJERCICIO | | 16110093000000 | OTROS | | | | | 16110094000000 | TOTAL | | EL ANEXO No. 12 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES. PARTE I INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | | | | | | 12.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (CIFRAS EN PESOS) | NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL | PAIS DE RESIDENCIA | | | | | NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D053000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | | | | | | NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO | | | | | | | 16120000000000 | (ESPECIFICAR) | | | | | | | 16120001000000 | TOTAL | | | PARTE II DATOS A PROPORCIONAR | | | | | FECHA DE CELEBRACION DEL CONTRATO QUE LE DIO ORIGEN A LA OPERACIÓN | TIPO DE OPERACIÓN CONTRATADA, DEUDA O CAPITAL | MONTO CONTRATADO | TIPO DE MONEDA | PARTE III DATOS A PROPORCIONAR | | | | | TASA DE INTERES | VIGENCIA DEL | VIGENCIA AL | INDIQUE SI SE CONTRATO CON UNA PARTE RELACIONADA (SI O NO) | EL ANEXO No. 13 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES. PARTE I INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | | | | | | 13.- INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (CIFRAS EN PESOS) | NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL | PAIS DE RESIDENCIA FISCAL DE LA ENTIDAD | | | | | NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D054000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | | | | | | NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE LA SUBSIDIARIA, ASOCIADA O AFILIADA | | | | | | | 16130000000000 | (ESPECIFICAR) | | | | | | | 16130001000000 | TOTAL | | | PARTE II DATOS A PROPORCIONAR | | | | | | PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL CAPITAL DE LA ENTIDAD | MONTO DE LA INVERSION | MONTO DE LAS UTILIDADES (PERDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION | MONTO DE LA UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION | VALOR DE LA INVERSION | EL ANEXO No. 14 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES. PARTE I INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | | | | | | 14.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (CIFRAS EN PESOS) | NÚMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC | PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES | | | | | | NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL SOCIO O ACCIONISTA | | | | | | | 16140000000000 | (ESPECIFICAR) | | | | | | | 16140001000000 | TOTAL | | | PARTE II PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL CAPITAL DE LA ENTIDAD CON DERECHO A VOTO | PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL CAPITAL DE LA ENTIDAD SIN DERECHO A VOTO | PERIODO DE TENENCIA DEL | PERIODO DE TENENCIA AL | PARTE III DATOS A PROPORCIONAR | | | | | MONTO DE APORTACIONES | MONTO DE RETIROS DE CAPITAL | MONTO DE PRESTAMOS EFECTUADOS | MONTO DE PRESTAMOS RECIBIDOS | INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | | | | | 15.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS SEGUN ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Y LOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EL TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (CIFRAS EN PESOS) | TOTAL | | | | 16150000000000 | TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS | | | | | | MAS: | | | | | | | | | |