ANEXO 16-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada el 30 de diciembre de 2013 ANEXO 16-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada el 30 de diciembre de 2013. (Continúa en la Quinta Sección) (Viene de la Tercera Sección) EL ANEXO No. 3 CONSTA DE 21 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CINCO PARTES. PARTE I | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | 3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL
CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL
31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y DE 2012 (CIFRAS EN
PESOS)
| CAPITAL
SOCIAL:
PROVENIENTE
DE
APORTACIONES
| CAPITAL
SOCIAL:
PROVENIENTE
DE
CAPITALIZACION
| | | | | | | 16030000000000
| SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
| | | | | | | | | 16030001000000
| APLICACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2011
| | | | 16030002000000
| AUMENTO O DISMINUCION DEL CAPITAL SOCIAL
| | | | 16030003000000
| DIVIDENDOS PAGADOS
| | | | 16030004000000
| UTILIDAD NETA DE 2012
| | | | 16030005000000
| PERDIDA NETA DE 2012
| | | | 16030006000000
| SUMA DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES 2012
| | | | 16030007000000
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO
MONETARIOS
| | | | 16030008000000
| RECOMPRA DE ACCIONES
| | | | 16030009000000
| EFECTO DE VALUACION DEL EJERCICIO DE
INSTRUMENTOS FINANCIEROS
| | | | 16030010000000
| EFECTO DE CONVERSION DEL EJERCICIO DE
OPERACIONES EXTRANJERAS
| | | | 16030011000000
| UTILIDAD (PERDIDA) CONTABLE POR ENAJENACION
DE ACCIONES
| | | | 16030012000000
| EFECTOS INICIALES ACUMULADO DE IMPUESTOS A
LA UTILIDAD Y PTU DIFERIDOS
| | | | 16030013000000
| OTROS
| | | | | | | | | 16030014000000
| SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
| | | | | | | | | 16030015000000
| AJUSTE POR APLICACION RETROSPECTIVA POR
CAMBIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE
ERRORES
| | | | 16030016000000
| SALDOS AL 1º. DE ENERO DE 2013 AJUSTADOS
| | | | 16030017000000
| APLICACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2012
| | | | 16030018000000
| AUMENTO O DISMINUCION DEL CAPITAL SOCIAL
| | | | 16030019000000
| DIVIDENDOS PAGADOS
| | | | 16030020000000
| UTILIDAD NETA DE 2013
| | | | 16030021000000
| PERDIDA NETA DE 2013
| | | | 16030022000000
| SUMA DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES 2013
| | | | 16030023000000
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO
MONETARIOS
| | | | 16030024000000
| RECOMPRA DE ACCIONES
| | | | 16030025000000
| EFECTO DE VALUACION DEL EJERCICIO DE
INSTRUMENTOS FINANCIEROS
| | | | 16030026000000
| EFECTO DE CONVERSION DEL EJERCICIO DE
OPERACIONES EXTRANJERAS
| | | | 16030027000000
| UTILIDAD (PERDIDA) CONTABLE POR ENAJENACION
DE ACCIONES
| | | | 16030028000000
| EFECTOS INICIALES ACUMULADO DE IMPUESTOS A
LA UTILIDAD Y PTU DIFERIDOS
| | | | 16030029000000
| OTROS
| | | | | | | | | 16030030000000
| SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
| | | | | | | | | | LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE
ESTE ESTADO FINANCIERO
| | | PARTE II | DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | APORTACIONES
PARA FUTUROS
AUMENTOS DE
CAPITAL
| PRIMA EN
SUSCRIPCION DE
ACCIONES
| RESERVA LEGAL
| UTILIDAD NETA
| PERDIDA NETA
| PARTE III | DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | OTROS RESULTADOS
INTEGRALES (DEUDOR)
| OTROS RESULTADOS
INTEGRALES
(ACREEDOR)
| UTILIDADES RETENIDAS
DE EJERCICIOS
ANTERIORES
| PERDIDAS
ACUMULADAS DE
EJERCICIOS
ANTERIORES
| PARTE IV | DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | EXCESO O
INSUFICIENCIA EN LA
ACTUALIZACION DEL
CAPITAL CONTABLE
| EFECTO INICIAL
ACUMULADO DE
IMPUESTO SOBRE LA
RENTA DIFERIDO
| EFECTO INICIAL
ACUMULADO DE LA
PARTICIPACION DE LOS
TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES DIFERIDA
| EFECTO INICIAL
ACUMULADO DEL
IMPUESTO
EMPRESARIAL A LA
TASA UNICA DIFERIDO
| PARTE V | DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | RESULTADO POR
TENENCIA DE ACTIVOS
NO MONETARIOS
| OTRAS CUENTAS DE
CAPITAL ACREEDORAS
| OTRAS CUENTAS DE
CAPITAL DEUDORAS
| TOTAL DEL CAPITAL
CONTABLE
| | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | 4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR LOS
EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE
2013 Y DE 2012 (CIFRAS EN PESOS)
| 2013
| 2012
| | | | | | | | CONFORME AL METODO INDIRECTO
| | | | | | | | | | ACTIVIDADES DE OPERACION
| | | | | | | | | 16040000000000
| UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
| | | | 16040001000000
| PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
| | | | | | | | | | PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE
INVERSION
| | | | | | | | | 16040002000000
| DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
| | | | 16040003000000
| PERDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS
| | | | 16040004000000
| UTILIDAD POR VENTA DE ACTIVO FIJO Y TERRENO
| | | | 16040005000000
| INTERESES A FAVOR
| | | | 16040006000000
| DIVIDENDOS COBRADOS
| | | | 16040007000000
| OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON
ACTIVIDADES DE INVERSION
| | | | | | | | | 16040008000000
| SUMA DE PARTIDAS RELACIONADAS CON
ACTIVIDADES DE INVERSION
| | | | | PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE
FINANCIAMIENTO
| | | | | | | | | 16040009000000
| INTERESES A CARGO
| | | | 16040010000000
| OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
| | | | | | | | | 16040011000000
| SUMA DE PARTIDAS RELACIONADAS CON
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
| | | | | | | | | | MAS (MENOS):
| | | | | | | | | 16040012000000
| INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR Y OTROS
| | | | 16040013000000
| DISMINUCION EN INVENTARIOS
| | | | 16040014000000
| DISMINUCION EN PROVEEDORES
| | | | 16040015000000
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO
| | | | 16040016000000
| IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA PAGADO
| | | | 16040017000000
| OTRAS PARTIDAS
| | | | | | | | | 16040018000000
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE
OPERACION
| | | | | | | | | | ACTIVIDADES DE INVERSION
| | | | | | | | | 16040019000000
| NEGOCIO ADQUIRIDO (CREDITO MERCANTIL Y/O
COMERCIAL)
| | | | 16040020000000
| INTERESES COBRADOS
| | | | 16040021000000
| DIVIDENDOS COBRADOS
| | | | 16040022000000
| ADQUISICION DE ACTIVO FIJO Y TERRENO
| | | | 16040023000000
| COBROS POR VENTA DE ACTIVO FIJO Y TERRENO
| | | | 16040024000000
| ADQUISICION DE ACCIONES
| | | | 16040025000000
| ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES
| | | | 16040026000000
| ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS
| | | | 16040027000000
| OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON
ACTIVIDADES DE INVERSION
| | | | | | | | | 16040028000000
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE
INVERSION
| | | | | | | | | 16040029000000
| EFECTIVO EXCEDENTE PARA APLICAR EN
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (RESULTADO
POSITIVO)
| | | | 16040030000000
| EFECTIVO A OBTENER DE ACTIVIDADES DE
FINANCIAMIENTO (RESULTADO NEGATIVO)
| | | | | | | | | | ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
| | | | | | | | | 16040031000000
| ENTRADA DE EFECTIVO POR EMISION DE CAPITAL
| | | | 16040032000000
| ENTRADA DE EFECTIVO POR APORTACIONES PARA
FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL
| | | | 16040033000000
| OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES
RELACIONADAS
| | | | 16040034000000
| OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES NO
RELACIONADAS
| | | | 16040035000000
| PAGO DE PASIVOS
| | | | 16040036000000
| PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES
RELACIONADAS
| | | | 16040037000000
| PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES NO
RELACIONADAS
| | | | 16040038000000
| INTERESES PAGADOS
| | | | 16040039000000
| PAGO DE DIVIDENDOS
| | | | 16040040000000
| OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
| | | | | | | | | 16040041000000
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE
FINANCIAMIENTO
| | | | | | | | | 16040042000000
| INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y DEMAS
EQUIVALENTES DE EFECTIVO
| | | | | | | | | | EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL
EFECTIVO
| | | | | | | | | 16040043000000
| EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL
EFECTIVO POR CONVERSION DE LOS SALDOS Y
FLUJOS DE EFECTIVO DE SUS OPERACIONES
EXTRANJERAS, A LA MONEDA DE INFORME
| | | | 16040044000000
| EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL
EFECTIVO POR INFLACION ASOCIADO CON LOS
SALDOS Y FLUJOS DE EFECTIVO DE ENTIDADES
QUE CONFORMAN LA ENTIDAD ECONOMICA
CONSOLIDADA
| | | | 16040045000000
| OTROS EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL
EFECTIVO
| | | | 16040046000000
| TOTAL DE EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR
DEL EFECTIVO
| | | | | | | | | 16040047000000
| EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO
| | | | | | | | | 16040048000000
| EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO
| | | | | | | | | | | | | | | CONFORME AL METODO DIRECTO
| | | | | | | | | | ACTIVIDADES DE OPERACION
| | | | | | | | | 16040049000000
| COBRO A CLIENTES
| | | | 16040050000000
| PAGOS A PROVEEDORES
| | | | 16040051000000
| PAGO A EMPLEADOS Y OTROS PROVEEDORES DE
BIENES Y SERVICIOS
| | | | 16040052000000
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO
| | | | 16040053000000
| IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA PAGADO
| | | | 16040054000000
| OTRAS ACTIVIDADES DE OPERACION
| | | | 16040055000000
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE
OPERACIN
| | | | | | | | | | ACTIVIDADES DE INVERSION
| | | | | | | | | 16040056000000
| NEGOCIO ADQUIRIDO (CREDITO MERCANTIL Y/O
COMERCIAL)
| | | | 16040057000000
| INTERESES COBRADOS
| | | | 16040058000000
| DIVIDENDOS COBRADOS
| | | | 16040059000000
| ADQUISICION DE ACTIVO FIJO Y TERRENO
| | | | 16040060000000
| COBROS POR VENTA DE ACTIVO FIJO Y TERRENO
| | | | 16040061000000
| ADQUISICION DE ACCIONES
| | | | 16040062000000
| ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES
| | | | 16040063000000
| ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS
| | | | 16040064000000
| OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON
ACTIVIDADES DE INVERSION
| | | | | | | | | 16040065000000
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE
INVERSION
| | | | | | | | | 16040066000000
| EFECTIVO EXCEDENTE PARA APLICAR EN
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (RESULTADO
POSITIVO)
| | | | 16040067000000
| EFECTIVO A OBTENER DE ACTIVIDADES DE
FINANCIAMIENTO (RESULTADO NEGATIVO)
| | | | | | | | | | ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
| | | | | | | | | 16040068000000
| ENTRADA DE EFECTIVO POR EMISION DE CAPITAL
| | | | 16040069000000
| ENTRADA DE EFECTIVO POR APORTACIONES PARA
FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL
| | | | 16040070000000
| OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES
RELACIONADAS
| | | | 16040071000000
| OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES NO
RELACIONADAS
| | | | 16040072000000
| PAGO DE PASIVOS
| | | | 16040073000000
| PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES
RELACIONADAS
| | | | 16040074000000
| PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES NO
RELACIONADAS
| | | | 16040075000000
| INTERESES PAGADOS
| | | | 16040076000000
| PAGO DE DIVIDENDOS
| | | | 16040077000000
| OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
| | | | | | | | | 16040078000000
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE
FINANCIAMIENTO
| | | | | | | | | 16040079000000
| INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y DEMAS
EQUIVALENTES DE EFECTIVO
| | | | | | | | | | EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL
EFECTIVO
| | | | | | | | | 16040080000000
| EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL
EFECTIVO POR CONVERSION DE LOS SALDOS Y
FLUJOS DE EFECTIVO DE SUS OPERACIONES
EXTRANJERAS, A LA MONEDA DE INFORME
| | | | 16040081000000
| EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL
EFECTIVO POR INFLACION ASOCIADO CON LOS
SALDOS Y FLUJOS DE EFECTIVO DE ENTIDADES
QUE CONFORMAN LA ENTIDAD ECONOMICA
CONSOLIDADA
| | | | 16040082000000
| OTROS EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL
EFECTIVO
| | | | 16040083000000
| TOTAL DE EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR
DEL EFECTIVO
| | | | | | | | | 16040084000000
| EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO
| | | | | | | | | 16040085000000
| EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO
| | | | | | | | | | LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE
ESTE ESTADO FINANCIERO
| | | | CONCEPTO
| | | | 4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
| EL ANEXO No. 5 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES. PARTE I | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | 5.- INTEGRACION ANALITICA DE VENTAS O
INGRESOS NETOS POR LOS EJERCICIOS
TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y DE
2012 (CIFRAS EN PESOS)
| 2013
| 2012
| | | | | | | 16050000000000
| VENTAS TOTALES A NACIONALES DE INVENTARIOS
PRODUCIDOS
| | | | 16050001000000
| VENTAS TOTALES AL EXTRANJERO DE
INVENTARIOS PRODUCIDOS
| | | | 16050002000000
| TOTAL DE VENTAS DE INVENTARIOS PRODUCIDOS
| | | | | | | | | 16050003000000
| VENTAS TOTALES NACIONALES DE INVENTARIOS
ADQUIRIDOS PARA SU DISTRIBUCION
| | | | 16050004000000
| VENTAS TOTALES AL EXTRANJERO DE
INVENTARIOS ADQUIRIDOS PARA SU DISTRIBUCION
| | | | 16050005000000
| TOTAL DE VENTAS DE INVENTARIOS PARA SU
DISTRIBUCION
| | | | | | | | | 16050006000000
| DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES
SOBRE VENTAS NACIONALES
| | | | 16050007000000
| DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES
SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO
| | | | | | | | | 16050008000000
| VENTAS NETAS
| | | | | | | | | | INGRESOS NETOS POR:
| | | | | | | | | 16050009000000
| SERVICIOS EN GENERAL
| | | | 16050010000000
| MAQUILA
| | | | 16050011000000
| SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
| | | | 16050012000000
| SEGUROS Y REASEGUROS
| | | | 16050013000000
| COMISIONES
| | | | 16050014000000
| REGALIAS
| | | | 16050015000000
| ASISTENCIA TECNICA
| | | | 16050016000000
| ARRENDAMIENTO
| | | | 16050017000000
| GANANCIA EN ENAJENACION DE ACCIONES
| | | | 16050018000000
| GANANCIA EN VENTA DE ACTIVO FIJO
| | | | 16050019000000
| GANANCIA EN VENTA DE TERRENOS
| | | | 16050020000000
| RECUPERACION DE CUENTAS INCOBRABLES
| | | | 16050021000000
| RECUPERACION POR SEGUROS
| | | | 16050022000000
| DIVIDENDOS PROVENIENTES DE RESIDENTES EN EL
PAIS
| | | | 16050023000000
| DIVIDENDOS PROVENIENTES DE RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO
| | | | 16050024000000
| OTROS
| | | | 16050025000000
| TOTAL DE INGRESOS NETOS
| | | | | | | | | 16050026000000
| TOTAL DE VENTAS E INGRESOS NETOS
| | | | | | | | | 16050027000000
| AJUSTE POR ACTUALIZACION
| | | | | | | | | 16050028000000
| CIFRAS ACTUALIZADAS SEGUN ESTADO DE
RESULTADOS.
| | | PARTE II | DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | TOTAL ACUMULABLES
PARA ISR 2013
| TOTAL NO
ACUMULABLES PARA
ISR 2013
| TOTAL ACUMULABLES
PARA ISR 2012
| TOTAL NO
ACUMULABLES PARA
ISR 2012
| | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | 6.- DETERMINACION DEL COSTO DE LO VENDIDO
PARA EFECTOS CONTABLES Y DEL IMPUESTO
SOBRE LA RENTA POR LOS EJERCICIOS
COMPRENDIDOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2013 Y DE 2012 (CIFRAS EN PESOS)
| 2013
| 2012
| | | | | | | NOTA:
| SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIN DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ELEGIDO
ALGUN TIPO DE SISTEMA DE COSTEO EN EL INDICE "16D017000", DEL ANEXO DE DATOS
GENERALES
| | | | | | | | CONFORME AL SISTEMA DE COSTEO DIRECTO
PARA EFECTOS FISCALES, SOBRE LA BASE DE
COSTOS HISTORICOS
| | | | | | | | | 16060000000000
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
| | | | | | | | | | MAS:
| | | | | | | | | 16060001000000
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA
| | | | | | | | | | MENOS:
| | | | | | | | | 16060002000000
| INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
| | | | 16060003000000
| MATERIA PRIMA UTILIZADA PARA LA PRODUCCION
| | | | | | | | | | MAS:
| | | | | | | | | 16060004000000
| MANO DE OBRA
| | | | 16060005000000
| GASTOS DE FABRICACION
| | | | | | | | | 16060006000000
| COSTO DE PRODUCCION
| | | | | | | | | | MAS:
| | | | | | | | | 16060007000000
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION EN PROCESO
| | | | 16060008000000
| COMPRAS DE PRODUCCION EN PROCESO
| | | | | | | | | | MENOS:
| | | | | | | | | 16060009000000
| INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION EN PROCESO
| | | | | | | | | 16060010000000
| COSTO DE PRODUCCION TERMINADA
| | | | | | | | | | MAS:
| | | | | | | | | 16060011000000
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
| | | | 16060012000000
| COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS
| | | | | | | | | | MENOS:
| | | | | | | | | 16060013000000
| INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
| | | | 16060014000000
| EFECTO UEPS ELIMINADO DEL COSTO DE VENTAS
| | | | 16060015000000
| OTROS CONCEPTOS DE COSTO DE VENTAS
| | | | | | | | | 16060016000000
| COSTO DE VENTAS CONTABLE
| | | | | | | | | 16060017000000
| MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION CONFORME
A LA NIF B-10
| | | | | | | | | 16060018000000
| COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO
| | | | | | | | | | MENOS:
| | | | | | | | | 16060019000000
| COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN
PROCESO Y TERMINADA NO DEDUCIBLES
| | | | 16060020000000
| MANO DE OBRA NO DEDUCIBLE
| | | | 16060021000000
| GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLES
| | | | 16060022000000
| DEPRECIACION CONTABLE EN GASTOS DE
FABRICACION
| | | | 16060023000000
| OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES
| | | | | MAS:
| | | | | | | | | 16060024000000
| DEPRECIACION FISCAL DE INVERSIONES
RELACIONADAS CON LA PRODUCCION
| | | | 16060025000000
| OTROS CONCEPTOS DEDUCIBLES
| | | | | | | | | 16060026000000
| COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
| | | | | | | | | | | | | | | CONFORME AL SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE,
SOBRE LA BASE DE COSTOS HISTORICOS O
PREDETERMINADOS PARA EFECTOS FISCALES Y
CON LOS METODOS DE VALUACION DE COSTO DE
ADQUISICION Y COSTO ESTANDAR PARA EFECTOS
CONTABLES
| | | | | | | | | 16060027000000
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
| | | | | | | | | | MAS:
| | | | | | | | | 16060028000000
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA
| | | | | | | | | | MENOS:
| | | | | | | | | 16060029000000
| INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
| | | | 16060030000000
| MATERIA PRIMA DIRECTA UTILIZADA PARA LA
PRODUCCION
| | | | | | | | | | MAS:
| | | | | | | | | 16060031000000
| MANO DE OBRA DIRECTA
| | | | 16060032000000
| COSTO PRIMO DE LA PRODUCCION
| | | | | | | | | | MAS:
| | | | | | | | | 16060033000000
| MATERIA PRIMA INDIRECTA
| | | | 16060034000000
| MANO DE OBRA INDIRECTA
| | | | 16060035000000
| GASTOS DE FABRICACION
| | | | | | | | | 16060036000000
| COSTO DE PRODUCCION
| | | | | | | | | | MAS:
| | | | | | | | | 16060037000000
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION EN PROCESO
| | | | 16060038000000
| COMPRAS DE PRODUCCION EN PROCESO
| | | | | | | | | | MENOS:
| | | | | | | | | 16060039000000
| INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION EN PROCESO
| | | | | | | | | 16060040000000
| COSTO DE PRODUCCION TERMINADA
| | | | | | | | | | MAS:
| | | | | | | | | 16060041000000
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
| | | | 16060042000000
| COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS
| | | | | | | | | | MENOS:
| | | | | | | | | 16060043000000
| INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
| | | | 16060044000000
| EFECTO UEPS ELIMINADO DEL COSTO DE VENTAS
| | | | 16060045000000
| OTROS CONCEPTOS DE COSTO DE VENTAS
| | | | | | | | | 16060046000000
| COSTO DE VENTAS CONTABLE
| | | | | | | | | 16060047000000
| MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION CONFORME
A LA NIF B-10
| | | | | | | | | 16060048000000
| COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO
| | | | | | | | | | MENOS:
| | | | | | | | | 16060049000000
| COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN
PROCESO Y TERMINADA NO DEDUCIBLES
| | | | 16060050000000
| MANO DE OBRA NO DEDUCIBLE
| | | | 16060051000000
| GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLES
| | | | 16060052000000
| DEPRECIACION CONTABLE EN GASTOS DE
FABRICACION
| | | | 16060053000000
| OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES
| | | | | | | | | | MAS:
| | | | | | | | | 16060054000000
| DEPRECIACION FISCAL DE INVERSIONES
RELACIONADAS CON LA PRODUCCION
| | | | 16060055000000
| OTROS CONCEPTOS DEDUCIBLES
| | | | | | | | | 16060056000000
| COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
| | | | | | | | | | | | | | | CONFORME A UN SISTEMA DISTINTO A LOS
ANTERIORES
| | | | | | | | | 16060057000000
| GASTOS DE FABRICACION
| | | | 16060058000000
| OTROS CONCEPTOS DE COSTO DE VENTAS
| | | | 16060059000000
| COSTO DE VENTAS CONTABLE
| | | | | | | | | 16060060000000
| MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION CONFORME
A LA NIF B-10
| | | | | | | | | 16060061000000
| COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO
| | | | | | | | | | MENOS:
| | | | | | | | | 16060062000000
| CONCEPTOS NO DEDUCIBLES SIN INCLUIR
DEPRECIACION
| | | | 16060063000000
| DEPRECIACION CONTABLE
| | | | | | | | | | MAS
| | | | | | | | | 16060064000000
| DEPRECIACION FISCAL
| | | | 16060065000000
| OTROS CONCEPTOS DEDUCIBLES
| | | | | | | | | 16060066000000
| COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
| | | EL ANEXO No. 7 CONSTA DE 18 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CINCO PARTES. PARTE I | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | 7.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS
DE GASTOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL
31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y DE 2012 (CIFRAS EN
PESOS)
| GASTOS DE
FABRICACION
2013
| GASTOS DE
FABRICACION
2012
| | | | | | | | GASTOS DE FABRICACION, VENTA,
ADMINISTRACION, GENERALES Y OTROS
| | | | | | | | | | REMUNERACIONES
| | | | | | | | | 16070000000000
| SUELDOS Y SALARIOS
| | | | 16070001000000
| COMPENSACIONES
| | | | 16070002000000
| HORAS EXTRAS
| | | | 16070003000000
| VACACIONES
| | | | 16070004000000
| PRIMA VACACIONAL
| | | | 16070005000000
| GRATIFICACIONES
| | | | 16070006000000
| INDEMNIZACIONES
| | | | 16070007000000
| OTRAS REMUNERACIONES
| | | | | | | | | 16070008000000
| TOTAL DE REMUNERACIONES
| | | | | | | | | | PRESTACIONES AL PERSONAL
| | | | | | | | | 16070009000000
| PRESTACIONES DE RETIRO
| | | | 16070010000000
| ESTIMULOS AL PERSONAL
| | | | 16070011000000
| PREVISION SOCIAL
| | | | 16070012000000
| APORTACIONES PARA PLAN DE JUBILACION
| | | | 16070013000000
| OTRAS PRESTACIONES
| | | | | | | | | 16070014000000
| TOTAL DE PRESTACIONES AL PERSONAL
| | | | | | | | | | IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE SUELDOS Y
SALARIOS
| | | | | | | | | 16070015000000
| CUOTAS AL I.M.S.S.
| | | | 16070016000000
| APORTACIONES AL INFONAVIT
| | | | 16070017000000
| IMPUESTO SOBRE NOMINAS
| | | | 16070018000000
| SEGURO DE RETIRO
| | | | 16070019000000
| OTROS IMPUESTOS Y APORTACIONES
| | | | | | | | | 16070020000000
| TOTAL DE IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE
SUELDOS Y SALARIOS
| | | | | | | | | | HONORARIOS
| | | | | | | | | 16070021000000
| A PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS
| | | | 16070022000000
| A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS
| | | | 16070023000000
| A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
| | | | 16070024000000
| SUBTOTAL
| | | | 16070025000000
| AL CONSEJO DE ADMINISTRACION
| | | | | | | | | 16070026000000
| TOTAL DE HONORARIOS
| | | | | | | | | | ARRENDAMIENTOS
| | | | | | | | | 16070027000000
| A PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS
| | | | 16070028000000
| A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS
| | | | 16070029000000
| A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
| | | | | | | | | 16070030000000
| TOTAL DE ARRENDAMIENTOS
| | | | | | | | | | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
| | | | | | | | | 16070031000000
| DEPRECIACIONES
| | | | | | | | | 16070032000000
| TOTAL DE DEPRECIACIONES
| | | | | | | | | 16070033000000
| AMORTIZACIONES
| | | | | | | | | 16070034000000
| TOTAL DE AMORTIZACIONES
| | | | | | | | | | OTROS GASTOS DE FABRICACION, VENTA,
ADMINISTRACION Y GENERALES
| | | | | | | | | 16070035000000
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
| | | | 16070036000000
| CORREOS
| | | | 16070037000000
| TELEX E INTERNET
| | | | 16070038000000
| VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE
| | | | 16070039000000
| GASTOS DE REPRESENTACION
| | | | 16070040000000
| TELEFONO
| | | | 16070041000000
| AGUA
| | | | 16070042000000
| ELECTRICIDAD
| | | | 16070043000000
| VIGILANCIA Y LIMPIEZA
| | | | 16070044000000
| MATERIALES DE OFICINA
| | | | 16070045000000
| GASTOS LEGALES
| | | | 16070046000000
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
| | | | 16070047000000
| SEGUROS Y FIANZAS
| | | | 16070048000000
| GASTOS NO DEDUCIBLES
| | | | 16070049000000
| OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS
| | | | 16070050000000
| RECARGOS FISCALES
| | | | 16070051000000
| CUOTAS Y SUSCRIPCIONES
| | | | 16070052000000
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
| | | | 16070053000000
| FOTOCOPIADO
| | | | 16070054000000
| DONATIVOS
| | | | 16070055000000
| ASISTENCIA TECNICA
| | | | 16070056000000
| FLETES
| | | | 16070057000000
| IMPUESTO DE IMPORTACION
| | | | 16070058000000
| IMPUESTO DE EXPORTACION
| | | | 16070059000000
| REGALIAS SIN RETENCION
| | | | 16070060000000
| REGALIAS SUJETAS AL 5%
| | | | 16070061000000
| REGALIAS SUJETAS AL 10%
| | | | 16070062000000
| REGALIAS SUJETAS AL 25%
| | | | 16070063000000
| REGALIAS SUJETAS AL 30%
| | | | 16070064000000
| COMISIONES SOBRE VENTAS
| | | | 16070065000000
| PATENTES Y MARCAS
| | | | 16070066000000
| MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCION
| | | | 16070067000000
| MATERIALES AUXILIARES DE PRODUCCION
| | | | 16070068000000
| COMISIONES BANCARIAS
| | | | 16070069000000
| OTROS
| | | | 16070070000000
| TOTAL DE OTROS GASTOS DE FABRICACION,
VENTA, ADMINISTRACION Y GENERALES
| | | | | | | | | | OTROS GASTOS DISTINTOS A GASTOS DE
FABRICACION, VENTA, ADMINISTRACION Y
GENERALES
| | | | | | | | | 16070071000000
| PERDIDA EN VENTA DE TERRENOS
| | | | 16070072000000
| PERDIDA EN VENTA DE EDIFICIOS Y
CONSTRUCCIONES
| | | | 16070073000000
| PERDIDA EN VENTA DE MAQUINARIA
| | | | 16070074000000
| PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE
| | | | 16070075000000
| PERDIDA EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
| | | | 16070076000000
| PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO
| | | | 16070077000000
| PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
| | | | 16070078000000
| PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES DETERMINADA
| | | | 16070079000000
| PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES DIFERIDA
| | | | 16070080000000
| PERDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS
| | | | 16070081000000
| OTROS
| | | | 16070082000000
| TOTAL DE OTROS GASTOS DISTINTOS A GASTOS DE
FABRICACION, VENTA, ADMINISTRACION Y
GENERALES
| | | | | | | | | 16070083000000
| EFECTO DE REEXPRESION
| | | | | | | | | 16070084000000
| TOTAL DE GASTOS
| | | PARTE II | DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | GASTOS DE VENTA
2013
| GASTOS DE VENTA 2012
| GASTOS DE
ADMINISTRACION 2013
| GASTOS DE
ADMINISTRACION 2012
| PARTE III | DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | GASTOS GENERALES
2013
| GASTOS GENERALES
2012
| OTROS GASTOS
DISTINTOS A GASTOS DE
FABRICACION, VENTA,
ADMINISTRACION Y
GENERALES 2013
| OTROS GASTOS
DISTINTOS A GASTOS DE
FABRICACION, VENTA,
ADMINISTRACION Y
GENERALES 2012
| PARTE IV | TOTAL 2013
| TOTAL 2012
| TOTAL DEDUCIBLES
PARA ISR 2013
| TOTAL DEDUCIBLES
PARA ISR 2012
| PARTE V | DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | TOTAL NO DEDUCIBLES
PARA ISR 2013
| TOTAL NO DEDUCIBLES
PARA ISR 2012
| EL ANEXO No. 8 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES. PARTE I | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | 8.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS
DEL RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2013 Y DE 2012 (CIFRAS EN PESOS)
| 2013
| 2012
| | | | | | | | INTERESES A FAVOR
| | | | | | | | | | NACIONALES
| | | | | | | | | 16080000000000
| BANCARIOS
| | | | 16080001000000
| PERSONAS FISICAS
| | | | 16080002000000
| PERSONAS MORALES
| | | | | | | | | | EXTRANJEROS
| | | | | | | | | 16080003000000
| BANCARIOS
| | | | 16080004000000
| PERSONAS FISICAS
| | | | 16080005000000
| PERSONAS MORALES
| | | | | | | | | 16080006000000
| EFECTO DE REEXPRESION
| | | | | | | | | 16080007000000
| TOTAL DE INTERESES A FAVOR
| | | | | | | | | | INTERESES A CARGO
| | | | | | | | | | NACIONALES
| | | | | | | | | 16080008000000
| BANCARIOS
| | | | 16080009000000
| PERSONAS FISICAS
| | | | 16080010000000
| PERSONAS MORALES
| | | | | | | | | | EXTRANJEROS
| | | | | | | | | 16080011000000
| BANCARIOS
| | | | 16080012000000
| PERSONAS FISICAS
| | | | 16080013000000
| PERSONAS MORALES
| | | | | | | | | 16080014000000
| EFECTO DE REEXPRESION
| | | | | | | | | 16080015000000
| TOTAL DE INTERESES A CARGO
| | | | | | | | | | RESULTADO CAMBIARIO
| | | | | | | | | 16080016000000
| PERDIDA CAMBIARIA
| | | | 16080017000000
| EFECTO DE REEXPRESION
| | | | | | | | | 16080018000000
| UTILIDAD CAMBIARIA
| | | | 16080019000000
| EFECTO DE REEXPRESION
| | | | | | | | | 16080020000000
| TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO
| | | | | | | | | | RESULTADO POR POSICION MONETARIA
| | | | | | | | | 16080021000000
| RESULTADO POR POSICION MONETARIA
FAVORABLE
| | | | 16080022000000
| EFECTO DE REEXPRESION
| | | | | | | | | 16080023000000
| RESULTADO POR POSICION MONETARIA
DESFAVORABLE
| | | | 16080024000000
| EFECTO DE REEXPRESION
| | | | | | | | | 16080025000000
| CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y
PASIVOS FINANCIEROS
| | | | 16080026000000
| EFECTO DE REEXPRESION
| | | | | | | | | 16080027000000
| TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA
| | | | | | | | | | OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS
| | | | | | | | | 16080028000000
| OTROS A FAVOR
| | | | 16080029000000
| EFECTO DE REEXPRESION
| | | | | | | | | 16080030000000
| OTROS A CARGO
| | | | 16080031000000
| EFECTO DE REEXPRESION
| | | | | | | | | 16080032000000
| TOTAL DE OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS
| | | | | | | | | 16080033000000
| TOTAL DE RESULTADO INTEGRAL DE
FINANCIAMIENTO
| | | PARTE II | DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | ACUMULABLES O
DEDUCIBLES PARA ISR
2013
| ACUMULABLES O
DEDUCIBLES PARA ISR
2012
| NO ACUMULABLES O NO
AFECTOS AL ISR
(INGRESOS) NO
DEDUCIBLES (GASTOS)
PARA ISR 2013
| NO ACUMULABLES O NO
AFECTOS AL ISR
(INGRESOS) NO
DEDUCIBLES (GASTOS)
PARA ISR 2012
| EL ANEXO No. 9 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES. PARTE I | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | 9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL
CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU
CARACTER DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS
EN PESOS)
| BASE
GRAVABLE
| TASA, TARIFA O
CUOTA
| | | | | | | | CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE
COMO SUJETO DIRECTO
| | | | | | | | | | IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)
| | | | | | | | | 16090000000000
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA
| | | | 16090001000000
| EXENCION PARA MAQUILADORAS (ARTICULO
UNDECIMO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF
EL 30 DE OCTUBRE DE 2003)
| | | | 16090002000000
| CREDITO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA PARA
MAQUILADORAS
| | | | 16090003000000
| OTRAS REDUCCIONES DEL I.S.R.
| | | | 16090004000000
| I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO
| | | | | | | | | 16090005000000
| MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO,
DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN
INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO
AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES
| | | | 16090006000000
| MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO,
DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE
INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA
NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES
| | | | 16090007000000
| MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO,
DEL ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN
LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL DE
EJERCICIOS ANTERIORES
| | | | 16090008000000
| ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA
PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL
| | | | 16090009000000
| ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA
PRODUCCION TEATRAL NACIONAL
| | | | 16090010000000
| OTROS ESTIMULOS
| | | | 16090011000000
| TOTAL DE ESTIMULOS
| | | | | | | | | 16090012000000
| PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS ENTERADOS
A LA FEDERACION
| | | | 16090013000000
| PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. ENTREGADOS A
LA SOCIEDAD CONTROLADORA
| | | | 16090014000000
| I.S.R. RETENIDO AL CONTRIBUYENTE
(PARTICIPACION NO CONSOLIDABLE)
| | | | 16090015000000
| I.S.R. RETENIDO AL CONTRIBUYENTE
(PARTICIPACION CONSOLIDABLE)
| | | | 16090016000000
| I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO
(PARTICIPACION NO CONSOLIDABLE)
| | | | 16090017000000
| I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO
(PARTICIPACION CONSOLIDABLE)
| | | | 16090018000000
| I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES
DISTRIBUIDOS (PARTICIPACION NO CONSOLIDABLE)
| | | | 16090019000000
| I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES
DISTRIBUIDOS (PARTICIPACION CONSOLIDABLE)
| | | | | | | | | 16090020000000
| ISR CORRESPONDIENTE A LA CONSOLIDACION
FISCAL A CARGO (IMPUESTO DEL EJERCICIO
ENTREGADO POR LA SOCIEDAD CONTROLADA A LA
SOCIEDAD CONTROLADORA)
| | | | 16090021000000
| ISR CORRESPONDIENTE A LA CONSOLIDACION
FISCAL A CARGO (IMPUESTO DEL EJERCICIO DE LA
SOCIEDAD CONTROLADORA)
| | | | 16090022000000
| ISR CORRESPONDIENTE A LA CONSOLIDACION
FISCAL ENTREGADO (EN EXCESO)
| | | | 16090023000000
| OTRAS CANTIDADES A CARGO
| | | | 16090024000000
| OTRAS CANTIDADES A FAVOR
| | | | 16090025000000
| DIFERENCIA A CARGO
| | | | 16090026000000
| DIFERENCIA A FAVOR
| | | | | | | | | 16090027000000
| IMPUESTO ACREDITABLE POR DEPOSITOS EN
EFECTIVO DEL EJERCICIO
| | | | 16090028000000
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO DEL
EJERCICIO
| | | | 16090029000000
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN
DECLARACIONES ANUAL, NORMAL Y
COMPLEMENTARIAS
| | | | | | | | | 16090030000000
| DIFERENCIA A CARGO DEL EJERCICIO
| | | | 16090031000000
| I.S.R. PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL
I.E.T.U.
| | | | 16090032000000
| SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO
| | | | | | | | | | OTROS DATOS
| | | | | | | | | 16090033000000
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INGRESOS
SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES
| | | | 16090034000000
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS
DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE
CUFINRE
| | | | 16090035000000
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS
DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE
| | | | | | | | | | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO (I.D.E.)
| | | | | | | | | 16090036000000
| IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
| | | | 16090037000000
| IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
RECAUDADO POR INSTITUCIONES DEL SISTEMA
FINANCIERO Y OTRAS QUE TENGAN ESTA
OBLIGACION
| | | | 16090038000000
| SALDO A CARGO
| | | | 16090039000000
| PAGO EFECTUADO
| | | | 16090040000000
| NETO A CARGO
| | | | | | | | | 16090041000000
| IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
EFECTIVAMENTE PAGADO ACREDITADO CONTRA
IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO
| | | | 16090042000000
| IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
EFECTIVAMENTE PAGADO ACREDITADO CONTRA
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A
TERCEROS
| | | | 16090043000000
| IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA
I.E.T.U.
| | | | 16090044000000
| IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA
I.V.A.
| | | | 16090045000000
| IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA
I.E.P.S.
| | | | 16090046000000
| IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA
I.S.A.N.
| | | | 16090047000000
| IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
| | | | | | | | | 16090048000000
| IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
EFECTIVAMENTE PAGADO DEVUELTO EN EL
EJERCICIO.
| | | | 16090049000000
| IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
EFECTIVAMENTE PAGADO PENDIENTE DE
DEVOLUCION
| | | | | | | | | | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA NICA (I.E.T.U.)
| | | | | | | | | 16090050000000
| IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA NICA CAUSADO
EN EL EJERCICIO
| | | | 16090051000000
| CREDITO FISCAL POR DEDUCCIONES MAYORES A
LOS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
| | | | 16090052000000
| CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN
FIDEICOMISOS
| | | | 16090053000000
| ACREDITAMIENTO POR SUELDOS Y SALARIOS
GRAVADOS
| | | | 16090054000000
| ACREDITAMIENTO POR APORTACIONES DE
SEGURIDAD SOCIAL PATRONALES
| | | | 16090055000000
| CREDITO FISCAL POR INVERSIONES DE 1998 AL
2007 (ARTICULO SEXTO TRANSITORIO DE LA LEY
DEL IETU)
| | | | 16090056000000
| CREDITO FISCAL POR INVENTARIOS AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2007 (ARTICULO PRIMERO DEL
DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 5 DE
NOVIEMBRE DE 2007)
| | | | 16090057000000
| CREDITO FISCAL DE DEDUCCION INMEDIATA/
PERDIDAS FISCALES EJERCICIOS 2005, 2006 Y 2007
(ARTICULO SEGUNDO DEL DECRETO PUBLICADO EN
EL DOF EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007)
| | | | 16090058000000
| CREDITO FISCAL POR ENAJENACIONES A PLAZO
(ARTICULO CUARTO DEL DECRETO PUBLICADO EN
EL DOF EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007)
| | | | 16090059000000
| I.E.T.U. A CARGO ANTES DEL ACREDITAMIENTO DEL
I.S.R. PROPIO
| | | | 16090060000000
| ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
PROPIO, (EL EFECTIVAMENTE PAGADO Y QUE NO
SE CUBRIO CON ACREDITAMIENTOS O
REDUCCIONES, CON EXCEPCION DEL QUE
CORRESPONDA AL I.D.E. O COMPENSACIONES)
| | | | 16090061000000
| ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
PROPIO, EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
ENTREGADO A LA SOCIEDAD CONTROLADORA EN
LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE
| | | | 16090062000000
| ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
PROPIO, EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE LE
HUBIERA CORRESPONDIDO ENTERAR A LA
SOCIEDAD CONTROLADORA, TANTO EN PAGOS
PROVISIONALES COMO EN EL EJERCICIO DE NO
HABER DETERMINADO SU RESULTADO FISCAL
CONSOLIDADO Y QUE HUBIERE PAGADO
EFECTIVAMENTE EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA ANTE LAS OFICINAS
AUTORIZADAS
| | | | 16090063000000
| ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
PROPIO PAGADO EN EL EXTRANJERO
| | | | 16090064000000
| ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
PROPIO POR PAGO DE DIVIDENDOS EN EL
EJERCICIO (NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE
CUFINRE)
| | | | 16090065000000
| IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA NICA A CARGO
DESPUES DEL ACREDITAMIENTO DEL I.S.R. PROPIO
| | | | | | | | | 16090066000000
| ACREDITAMIENTO PARA EMPRESAS
MAQUILADORAS (ARTICULO QUINTO DEL DECRETO
PUBLICADO EN EL DOF EL 5 DE NOVIEMBRE DE
2007)
| | | | | | | | | 16090067000000
| PAGOS PROVISIONALES DEL I.E.T.U.
| | | | 16090068000000
| EXCEDENTES DE PAGOS PROVISIONALES DEL
I.E.T.U. ACREDITADOS CONTRA PAGOS
PROVISIONALES DE I.S.R. DEL MISMO PERIODO
| | | | 16090069000000
| PAGOS PROVISIONALES DE I.E.T.U.
EFECTIVAMENTE PAGADOS
| | | | | | | | | 16090070000000
| DIFERENCIA A CARGO
| | | | 16090071000000
| I.S.R. PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL
I.E.T.U.
| | | | | | | | | 16090072000000
| OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL
CONTRIBUYENTE
| | | | 16090073000000
| OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
| | | | | | | | | 16090074000000
| COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR
RECUPERAR
| | | | 16090075000000
| I.E.T.U. PAGADO EN DECLARACIONES ANUAL,
NORMAL Y COMPLEMENTARIAS
| | | | | | | | | 16090076000000
| IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO
| | | | 16090077000000
| SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO
| | | | | | | | | | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)
| | | | | | | | | 16090078000000
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
A LA TASA DEL 16%
| | | | 16090079000000
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
A LA TASA DEL 11%
| | | | 16090080000000
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
A LA TASA DEL 0%
| | | | | | | | | 16090081000000
| SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
GRAVADOS
| | | | | | | | | 16090082000000
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS
QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)
| | | | | | | | | 16090083000000
| TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
| | | | | | | | | 16090084000000
| SUMA DEL IVA CAUSADO DE LOS MESES DEL
EJERCICIO
| | | | 16090085000000
| SUMA DEL IVA ACREDITABLE DE LOS MESES DEL
EJERCICIO SIN INCLUIR SALDOS A FAVOR
| | | | | | | | | 16090086000000
| SUMA DE COMPENSACIONES APLICADAS AL IVA DE
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES EN LOS
MESES DEL EJERCICIO
| | | | 16090087000000
| SUMA DE ACREDITAMIENTOS DE SALDOS A FAVOR
DE IVA
| | | | 16090088000000
| SUMA DEL IVA DEVUELTO EN LOS MESES DEL
EJERCICIO
| | | | | | | | | | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS (I.E.P.S.)
| | | | | | | | | 16090089000000
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
A LA TASA DEL 3 % (REDES PUBLICAS DE
TELECOMUNICACIONES)
| | | | 16090090000000
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
A LA TASA DEL 25 % (BEBIDAS ENERGETIZANTES,
ASI COMO CONCENTRADOS, POLVOS Y JARABES
PARA PREPARAR BEBIDAS ENERGETIZANTES)
| | | | 16090091000000
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
A LA TASA DEL 26.5 % (BEBIDAS CON CONTENIDO
ALCOHOLICO Y CERVEZA CON GRADUACION
ALCOHOLICA DE HASTA 14°G.L.)
| | | | 16090092000000
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
A LA TASA DEL 30 % (BEBIDAS CON CONTENIDO
ALCOHOLICO Y CERVEZA CON GRADUACION
ALCOHOLICA DE MAS DE 14°G.L. Y HASTA 20°G.L.)
| | | | 16090093000000
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
A LA TASA DEL 30% (JUEGOS CON APUESTAS Y
SORTEOS)
| | | | 16090094000000
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
A LA TASA DEL 30.4 % (TABACOS LABRADOS, PUROS
Y OTROS TABACOS LABRADOS HECHOS
ENTERAMENTE A MANO)
| | | | 16090095000000
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
A LA TASA DEL 50 % (ALCOHOL, ALCOHOL
DESNATURALIZADO Y MIELES INCRISTALIZABLES)
| | | | 16090096000000
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
A LA TASA DEL 53 % (BEBIDAS CON CONTENIDO
ALCOHOLICO Y CERVEZA CON GRADUACION
ALCOHOLICA DE MAS DE 20°G.L.)
| | | | 16090097000000
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
A LA TASA DEL 160% (TABACOS LABRADOS,
CIGARROS)
| | | | 16090098000000
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
A LA TASA DEL 160% (TABACOS LABRADOS, PUROS
Y OTROS TABACOS LABRADOS)
| | | | 16090099000000
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
A OTRAS TASAS
| | | | | | | | | 16090100000000
| SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
GRAVADOS
| | | | | | | | | 16090101000000
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS
QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)
| | | | | | | | | 16090102000000
| TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
| | | | | | | | | 16090103000000
| SUMA DEL IEPS CAUSADO DE LOS MESES DEL
EJERCICIO
| | | | | | | | | 16090104000000
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
IMPORTADOS A LA TASA DEL 25 % (BEBIDAS
ENERGETIZANTES, ASI COMO CONCENTRADOS,
POLVOS Y JARABES PARA PREPARAR BEBIDAS
ENERGETIZANTES)
| | | | 16090105000000
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
IMPORTADOS A LA TASA DEL 26.5 % (BEBIDAS CON
CONTENIDO ALCOHOLICO Y CERVEZA CON
GRADUACION ALCOHOLICA DE HASTA 14°G.L.)
| | | | 16090106000000
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
IMPORTADOS A LA TASA DEL 30 % (BEBIDAS CON
CONTENIDO ALCOHOLICO Y CERVEZA CON
GRADUACION ALCOHOLICA DE MAS DE 14°G.L. Y
HASTA 20°G.L.)
| | | | 16090107000000
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
IMPORTADOS A LA TASA DEL 30% (JUEGOS CON
APUESTAS Y SORTEOS)
| | | | 16090108000000
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
IMPORTADOS A LA TASA DEL 30.4 % (TABACOS
LABRADOS, PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS
HECHOS ENTERAMENTE A MANO)
| | | | 16090109000000
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
IMPORTADOS A LA TASA DEL 50 % (ALCOHOL,
ALCOHOL DESNATURALIZADO Y MIELES
INCRISTALIZABLES)
| | | | 16090110000000
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
IMPORTADOS A LA TASA DEL 53 % (BEBIDAS CON
CONTENIDO ALCOHOLICO Y CERVEZA CON
GRADUACION ALCOHOLICA DE MAS DE 20°G.L.)
| | | | 16090111000000
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
IMPORTADOS A LA TASA DEL 160% (TABACOS
LABRADOS, CIGARROS)
| | | | 16090112000000
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
IMPORTADOS A LA TASA DEL 160% (TABACOS
LABRADOS, PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS)
| | | | 16090113000000
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
IMPORTADOS A OTRAS TASAS
| | | | | | | | | 16090114000000
| SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
IMPORTADOS
| | | | | | | | | 16090115000000
| VALOR DE LOS CIGARROS ENAJENADOS (CUOTA DE
$0.35 POR CIGARRO)
| | | | 16090116000000
| VALOR DE LOS CIGARROS IMPORTADOS (CUOTA DE
$0.35 POR CIGARRO)
| | | | 16090117000000
| VALOR DEL PESO TOTAL EN GRAMOS DE PUROS Y
OTROS TABACOS LABRADOS ENAJENADOS
DISTINTOS A LOS CIGARROS ENTRE 0.75 (CUOTA
$0.35)
| | | | 16090118000000
| VALOR DEL PESO TOTAL EN GRAMOS DE PUROS Y
OTROS TABACOS LABRADOS IMPORTADOS
DISTINTOS A LOS CIGARROS ENTRE 0.75 (CUOTA
$0.35)
| | | | 16090119000000
| VALOR DEL PESO TOTAL EN GRAMOS DE PUROS Y
OTROS TABACOS LABRADOS ENAJENADOS
HECHOS ENTERAMENTE A MANO ENTRE 0.75
(CUOTA $0.35)
| | | | 16090120000000
| VALOR DEL PESO TOTAL EN GRAMOS DE PUROS Y
OTROS TABACOS LABRADOS IMPORTADOS HECHOS
ENTERAMENTE A MANO ENTRE 0.75 (CUOTA $0.35)
| | | | | | | | | 16090121000000
| IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE CIGARROS
ENAJENADOS
| | | | 16090122000000
| IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE CIGARROS
IMPORTADOS
| | | | | | | | | 16090123000000
| IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE PUROS Y
OTROS TABACOS LABRADOS CORRESPONDIENTE
AL PESO TOTAL EN GRAMOS (PUROS Y OTROS
TABACOS LABRADOS GRAVADOS ENAJENADOS
ENTRE 0.75)
| | | | 16090124000000
| IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE PUROS Y
OTROS TABACOS LABRADOS CORRESPONDIENTE
AL PESO TOTAL EN GRAMOS (PUROS Y OTROS
TABACOS LABRADOS GRAVADOS IMPORTADOS
ENTRE 0.75)
| | | | | | | | | 16090125000000
| IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE PUROS Y
OTROS TABACOS LABRADOS HECHOS
ENTERAMENTE A MANO CORRESPONDIENTE AL
PESO TOTAL EN GRAMOS (PUROS Y OTROS
TABACOS LABRADOS HECHOS ENTERAMENTE A
MANO GRAVADOS ENAJENADOS ENTRE 0.75)
| | | | 16090126000000
| IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE PUROS Y
OTROS TABACOS LABRADOS HECHOS
ENTERAMENTE A MANO CORRESPONDIENTE AL
PESO TOTAL EN GRAMOS (PUROS Y OTROS
TABACOS LABRADOS HECHOS ENTERAMENTE A
MANO GRAVADOS IMPORTADOS ENTRE 0.75)
| | | | | | | | | 16090127000000
| SUMA DEL IEPS ACREDITABLE DE LOS MESES DEL
EJERCICIO
| | | | | | | | | 16090128000000
| SUMA DE COMPENSACIONES DE SALDOS A FAVOR
DE IEPS
| | | | 16090129000000
| SUMA DE COMPENSACIONES APLICADAS AL IEPS
DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES EN LOS
MESES DEL EJERCICIO
| | | | 16090130000000
| SUMA DE ACREDITAMIENTOS DE SALDOS A FAVOR
DE IEPS
| | | | 16090131000000
| SUMA DEL IEPS DEVUELTO EN LOS MESES DEL
EJERCICIO
| | | | | | | | | | IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR
| | | | | | | | | 16090132000000
| IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION
| | | | 16090133000000
| IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION
| | | | | | | | | 16090134000000
| TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR
| | | | | | | | | | PROGRAMA DE REGULARIZACION DE ADEUDOS
FISCALES 2013 (CONTRIBUCIONES DE EJERCICIOS
ANTERIORES PAGADAS EN EL EJERCICIO
DICTAMINADO)
| | | | | | | | | | EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES AL 1°. DE
ENERO DE 2007
| | | | | | | | | | IMPORTE CONDONADO:
| | | | 16090135000000
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
| | | | 16090136000000
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA
| | | | 16090137000000
| IMPUESTO AL ACTIVO
| | | | 16090138000000
| IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
| | | | 16090139000000
| IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
| | | | 16090140000000
| OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
| | | | 16090141000000
| RECARGOS
| | | | 16090142000000
| MULTAS
| | | | | | | | | 16090143000000
| TOTAL
| | | | | | | | | | IMPORTE PAGADO:
| | | | 16090144000000
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
| | | | 16090145000000
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA
| | | | 16090146000000
| IMPUESTO AL ACTIVO
| | | | 16090147000000
| IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
| | | | 16090148000000
| IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
| | | | 16090149000000
| OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
| | | | 16090150000000
| MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES FISCALES FEDERALES DISTINTAS A
LAS OBLIGACIONES DE PAGO (MULTAS DE FORMA)
| | | | | | | | | 16090151000000
| TOTAL
| | | | | | | | | | EJERCICIOS FISCALES DE 2007 A 2012
| | | | | | | | | | IMPORTE DE RECARGOS Y/O MULTAS
CONDONADOS DERIVADOS DE:
| | | | 16090152000000
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
| | | | 16090153000000
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA
| | | | 16090154000000
| IMPUESTO AL ACTIVO
| | | | 16090155000000
| IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
| | | | 16090156000000
| IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
| | | | 16090157000000
| OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
| | | | | | | | | 16090158000000
| TOTAL
| | | | | | | | | | IMPORTE PAGADO:
| | | | 16090159000000
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
| | | | 16090160000000
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA
| | | | 16090161000000
| IMPUESTO AL ACTIVO
| | | | 16090162000000
| IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
| | | | 16090163000000
| IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
| | | | 16090164000000
| OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
| | | | 16090165000000
| MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES FISCALES FEDERALES DISTINTAS A
LAS OBLIGACIONES DE PAGO (MULTAS DE FORMA)
| | | | | | | | | 16090166000000
| TOTAL
| | | | | | | | | | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
| | | | | | | | | 16090167000000
| CUOTAS PATRONALES AL I.M.S.S.
| | | | 16090168000000
| APORTACIONES AL INFONAVIT
| | | | 16090169000000
| APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
| | | | | | | | | | DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA
| | | | | | | | | 16090170000000
| EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM)
| | | | 16090171000000
| SERVICIOS A LA NAVEGACION EN EL ESPACIO
AEREO MEXICANO (SENEAM)
| | | | 16090172000000
| COMISION FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES
(COFETEL)
| | | | 16090173000000
| OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO
| | | | | | | | | | CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR:
| | | | | | | | | | IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)
| | | | | | | | | | POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS
| | | | | | | | | 16090174000000
| POR SALARIOS
| | | | 16090175000000
| HONORARIOS AL 30% ART 113 L.I.S.R.
| | | | 16090176000000
| PREMIOS
| | | | 16090177000000
| HONORARIOS AL 10%
| | | | 16090178000000
| ARRENDAMIENTO AL 10%
| | | | 16090179000000
| ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20%
| | | | 16090180000000
| INTERESES AL 4.9%
| | | | 16090181000000
| INTERESES AL 20%
| | | | 16090182000000
| INTERESES Y GANANCIA CAMBIARIA AL 30%
| | | | 16090183000000
| COMISIONES
| | | | 16090184000000
| OTROS
| | | | | | | | | 16090185000000
| TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL
PAIS
| | | | | | | | | | POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
| | | | | | | | | 16090186000000
| SALARIOS AL 15%
| | | | 16090187000000
| SALARIOS AL 30%
| | | | 16090188000000
| JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS
AL 15%
| | | | 16090189000000
| JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS
AL 30%
| | | | 16090190000000
| HONORARIOS
| | | | 16090191000000
| REGALIAS AL 5%
| | | | 16090192000000
| REGALIAS AL 10%
| | | | 16090193000000
| REGALIAS AL 25%
| | | | 16090194000000
| REGALIAS AL 30%
| | | | 16090195000000
| ASISTENCIA TECNICA
| | | | 16090196000000
| MEDIACIONES
| | | | 16090197000000
| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
| | | | 16090198000000
| ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5%
| | | | 16090199000000
| ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25%
| | | | 16090200000000
| INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL
| | | | 16090201000000
| ARRENDAMIENTO FINANCIERO
| | | | 16090202000000
| PREMIOS
| | | | 16090203000000
| SERVICIO TURISTICO DE TIEMPO COMPARTIDO
| | | | 16090204000000
| INTERESES AL 4.9%
| | | | 16090205000000
| INTERESES AL 10%
| | | | 16090206000000
| INTERESES AL 15%
| | | | 16090207000000
| INTERESES AL 21%
| | | | 16090208000000
| INTERESES AL 30%
| | | | 16090209000000
| ENAJENACION DE INMUEBLES
| | | | 16090210000000
| ENAJENACION DE ACCIONES
| | | | 16090211000000
| OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE
CAPITAL
| | | | 16090212000000
| CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION,
MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES
INMUEBLES
| | | | 16090213000000
| ESPECTACULOS PUBLICOS, ARTISTICOS Y
DEPORTIVOS
| | | | 16090214000000
| OTROS
| | | | | | | | | 16090215000000
| TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO
| | | | | | | | | | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)
| | | | | | | | | 16090216000000
| SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES
PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS
| | | | 16090217000000
| USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U
OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS
| | | | 16090218000000
| ADQUISICION DE DESPERDICIOS
| | | | 16090219000000
| SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE
BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O
MORALES
| | | | 16090220000000
| SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS
PERSONAS FISICAS
| | | | 16090221000000
| ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE
BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN
ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS
| | | | 16090222000000
| OTROS
| | | | | | | | | 16090223000000
| TOTAL DE I.V.A. RETENIDO
| | | | | | | | | | OTRAS CONTRIBUCIONES RETENIDAS
| | | | | | | | | 16090224000000
| IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS RETENIDO
| | | | 16090225000000
| CUOTAS OBRERAS AL I.M.S.S.
| | | | 16090226000000
| OTROS
| | | | | | | | | | COMPENSACIONES EFECTUADAS Y
DEVOLUCIONES OBTENIDAS
| | | | | | | | | | COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL
EJERCICIO DE SALDOS A FAVOR PROVENIENTES
DE:
| | | | | | | | | | A VALOR HISTORICO DE:
| | | | 16090227000000
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
| | | | 16090228000000
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA
| | | | 16090229000000
| IMPUESTO AL ACTIVO
| | | | 16090230000000
| IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
| | | | 16090231000000
| IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
| | | | 16090232000000
| OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
| | | | | | | | | | A VALOR ACTUALIZADO DE:
| | | | 16090233000000
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
| | | | 16090234000000
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA
| | | | 16090235000000
| IMPUESTO AL ACTIVO
| | | | 16090236000000
| IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
| | | | 16090237000000
| IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
| | | | 16090238000000
| OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
| | | | | | | | | | COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL
EJERCICIO APLICADAS A:
| | | | | | | | | | A VALOR HISTORICO DE:
| | | | 16090239000000
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
| | | | 16090240000000
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A
TERCEROS
| | | | 16090241000000
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
| | | | 16090242000000
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A
TERCEROS
| | | | 16090243000000
| IMPUESTO AL ACTIVO
| | | | 16090244000000
| IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
| | | | 16090245000000
| IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
| | | | 16090246000000
| OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
| | | | | | | | | | A VALOR ACTUALIZADO DE:
| | | | 16090247000000
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
| | | | 16090248000000
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A
TERCEROS
| | | | 16090249000000
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
| | | | 16090250000000
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A
TERCEROS
| | | | 16090251000000
| IMPUESTO AL ACTIVO
| | | | 16090252000000
| IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
| | | | 16090253000000
| IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
| | | | 16090254000000
| OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
| | | | | | | | | 16090255000000
| RECARGOS
| | | | 16090256000000
| MULTAS
| | | | 16090257000000
| OTROS ACCESORIOS
| | | | | | | | | | DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO
| | | | | | | | | | A VALOR HISTORICO DE:
| | | | 16090258000000
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
| | | | 16090259000000
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA
| | | | 16090260000000
| IMPUESTO AL ACTIVO
| | | | 16090261000000
| IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
| | | | 16090262000000
| IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
| | | | 16090263000000
| OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
| | | | | | | | | | A VALOR ACTUALIZADO DE:
| | | | 16090264000000
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
| | | | 16090265000000
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA
| | | | 16090266000000
| IMPUESTO AL ACTIVO
| | | | 16090267000000
| IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
| | | | 16090268000000
| IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
| | | | 16090269000000
| OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
| | | PARTE II | DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | CONTRIBUCION
DETERMINADA POR
AUDITORIA A CARGO O
A FAVOR
| CONTRIBUCION A
CARGO O SALDO A
FAVOR DETERMINADO
POR EL CONTRIBUYENTE
| DIFERENCIA
| DIFERENCIAS NO
MATERIALES NO
INVESTIGADAS POR
AUDITORIA
| | CONCEPTO
| | | | 9.1.- DECLARATORIA
| EL ANEXO No. 10 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES. PARTE I | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | 10.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES Y
PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS POR EL
EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2013 (CIFRAS EN PESOS)
| CONTRIBUCION
A CARGO
DETERMINADA
POR AUDITORIA
| CONTRIBUCION
A CARGO
DETERMINADA
POR EL
CONTRIBUYENT
E
| | | | | | | | PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA
RENTA (I.S.R.)
| | | | 16100000000000
| ENERO
| | | | 16100001000000
| FEBRERO
| | | | 16100002000000
| MARZO
| | | | 16100003000000
| ABRIL
| | | | 16100004000000
| MAYO
| | | | 16100005000000
| JUNIO
| | | | 16100006000000
| JULIO
| | | | 16100007000000
| AGOSTO
| | | | 16100008000000
| SEPTIEMBRE
| | | | 16100009000000
| OCTUBRE
| | | | 16100010000000
| NOVIEMBRE
| | | | 16100011000000
| DICIEMBRE
| | | | | | | | | 16100012000000
| TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES
| | | | | | | | | | PAGOS DEFINITIVOS DE IMPUESTO SOBRE LA
RENTA DERIVADO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES
DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE
CUFINRE
| | | | | | | | | 16100013000000
| ENERO
| | | | 16100014000000
| FEBRERO
| | | | 16100015000000
| MARZO
| | | | 16100016000000
| ABRIL
| | | | 16100017000000
| MAYO
| | | | 16100018000000
| JUNIO
| | | | 16100019000000
| JULIO
| | | | 16100020000000
| AGOSTO
| | | | 16100021000000
| SEPTIEMBRE
| | | | 16100022000000
| OCTUBRE
| | | | 16100023000000
| NOVIEMBRE
| | | | 16100024000000
| DICIEMBRE
| | | | | | | | | 16100025000000
| TOTAL DE PAGOS
| | | | | | | | | | PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO
EMPRESARIAL A TASA NICA (I.E.T.U.)
| | | | | | | | | 16100026000000
| ENERO
| | | | 16100027000000
| FEBRERO
| | | | 16100028000000
| MARZO
| | | | 16100029000000
| ABRIL
| | | | 16100030000000
| MAYO
| | | | 16100031000000
| JUNIO
| | | | 16100032000000
| JULIO
| | | | 16100033000000
| AGOSTO
| | | | 16100034000000
| SEPTIEMBRE
| | | | 16100035000000
| OCTUBRE
| | | | 16100036000000
| NOVIEMBRE
| | | | 16100037000000
| DICIEMBRE
| | | | | | | | | 16100038000000
| TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES
| | | | | | | | | | PAGOS DIRECTOS EFECTUADOS POR EL
CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO A LOS
DEPOSITOS EN EFECTIVO (I.D.E.)
| | | | | | | | | 16100039000000
| ENERO
| | | | 16100040000000
| FEBRERO
| | | | 16100041000000
| MARZO
| | | | 16100042000000
| ABRIL
| | | | 16100043000000
| MAYO
| | | | 16100044000000
| JUNIO
| | | | 16100045000000
| JULIO
| | | | 16100046000000
| AGOSTO
| | | | 16100047000000
| SEPTIEMBRE
| | | | 16100048000000
| OCTUBRE
| | | | 16100049000000
| NOVIEMBRE
| | | | 16100050000000
| DICIEMBRE
| | | | | | | | | 16100051000000
| TOTAL DE PAGOS
| | | | | | | | | | PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO
AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)
| | | | | | | | | 16100052000000
| ENERO
| | | | 16100053000000
| FEBRERO
| | | | 16100054000000
| MARZO
| | | | 16100055000000
| ABRIL
| | | | 16100056000000
| MAYO
| | | | 16100057000000
| JUNIO
| | | | 16100058000000
| JULIO
| | | | 16100059000000
| AGOSTO
| | | | 16100060000000
| SEPTIEMBRE
| | | | 16100061000000
| OCTUBRE
| | | | 16100062000000
| NOVIEMBRE
| | | | 16100063000000
| DICIEMBRE
| | | | | | | | | 16100064000000
| TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS
| | | | | | | | | | PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO
ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS
(I.E.P.S.)
| | | | | | | | | 16100065000000
| ENERO
| | | | 16100066000000
| FEBRERO
| | | | 16100067000000
| MARZO
| | | | 16100068000000
| ABRIL
| | | | 16100069000000
| MAYO
| | | | 16100070000000
| JUNIO
| | | | 16100071000000
| JULIO
| | | | 16100072000000
| AGOSTO
| | | | 16100073000000
| SEPTIEMBRE
| | | | 16100074000000
| OCTUBRE
| | | | 16100075000000
| NOVIEMBRE
| | | | 16100076000000
| DICIEMBRE
| | | | | | | | | 16100077000000
| TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS
| | | PARTE II | DIFERENCIA DE LA
CONTRIBUCION A
CARGO
| SALDO A FAVOR
DETERMINADO POR
AUDITORIA
| SALDO A FAVOR
DETERMINADO POR EL
CONTRIBUYENTE
| DIFERENCIA DEL SALDO
A FAVOR
| PARTE III | DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | TIPO DE PAGO NORMAL
O COMPLEMENTARIO
| FECHA DE
PRESENTACION
| INSTITUCION DE
CREDITO O SAT
| NUMERO DE
OPERACION
| EL ANEXO No. 11 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES. PARTE I | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | 11.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES Y
PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS (CUANDO
EXISTAN DIFERENCIAS ENTRE LO CALCULADO POR
AUDITORIA Y EL CONTRIBUYENTE) POR EL
EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2013 (CIFRAS EN PESOS)
| ENERO
| FEBRERO
| | | | | | | | PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA
RENTA (I.S.R.)
| | | | | | | | | | PERSONAS MORALES
| | | | | | | | | 16110000000000
| SUMA DE INGRESOS NOMINALES DE MESES
ANTERIORES DEL EJERCICIO
| | | | 16110001000000
| INGRESOS NOMINALES DEL MES QUE DECLARA
| | | | 16110002000000
| TOTAL DE INGRESOS NOMINALES
| | | | | POR:
| | | | 16110003000000
| COEFICIENTE DE UTILIDAD
| | | | 16110004000000
| UTILIDAD FISCAL
| | | | | MAS:
| | | | 16110005000000
| DOCEAVA PARTE DEL INVENTARIO ACUMULABLE EN
LOS TERMINOS DEL ULTIMO PARRAFO DE LA
FRACCION V, DEL ARTICULO 3 DE DISPOSICIONES
TRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR, DEL DECRETO
POR EL QUE SE REFORMAN... DE LA LEY DEL ISR...,
PUBLICADO EN EL D.O.F. DEL 01/12/2004
| | | | 16110006000000
| NUMERO DE MESES A QUE SE REFIERE EL PAGO
PROVISIONAL
| | | | 16110007000000
| RESULTADO DE LA APLICACION DE LA DOCEAVA
PARTE POR EL NUMERO DE MESES
| | | | 16110008000000
| UTILIDAD FISCAL PARA PAGOS PROVISIONALES
| | | | | (MAS) MENOS :
| | | | 16110009000000
| ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS EN EL
PERIODO
| | | | 16110010000000
| PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES
PENDIENTES DE DISMINUIR
| | | | 16110011000000
| ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA
(ARTICULOS PRIMERO DEL DECRETO PUBLICADO
EN EL DOF EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2006 Y/O 1.2.
DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE
LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012)
| | | | 16110012000000
| ESTIMULO FISCAL POR PARTICIPACION DE LOS
TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS
EMPRESAS PAGADA EN EL MISMO EJERCICIO
(ARTICULOS SEGUNDO DEL DECRETO PUBLICADO
EN EL DOF EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2006 Y/O 1.1.
DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE
LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012)
| | | | 16110013000000
| DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER
EMPLEO
| | | | 16110014000000
| BASE GRAVABLE PARA PAGOS PROVISIONALES
| | | | 16110015000000
| TASA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
| | | | 16110016000000
| PAGO PROVISIONAL DEL MES
| | | | | MENOS:
| | | | 16110017000000
| REDUCCIONES
| | | | 16110018000000
| CREDITO FISCAL POR INVERSION
CINEMATOGRAFICA (ARTICULO 1.8. DEL DECRETO
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA
FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012)
| | | | | | | | | 16110019000000
| PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO
(PARTICIPACION NO CONSOLIDABLE)
| | | | 16110020000000
| PAGO PROVISIONAL DEL MES ENTREGADO A LA
SOCIEDAD CONTROLADORA (PARTICIPACION
CONSOLIDABLE)
| | | | | | | | | 16110021000000
| PAGOS PROVISIONALES DEL MISMO EJERCICIO
EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD (PARTICIPACION
NO CONSOLIDABLE)
| | | | 16110022000000
| PAGOS PROVISIONALES DEL MISMO EJERCICIO
ENTREGADO A LA SOCIEDAD CONTROLADORA CON
ANTERIORIDAD (PARTICIPACION CONSOLIDABLE)
| | | | | | | | | 16110023000000
| TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES DEL MISMO
EJERCICIO EFECTUADOS A LA SOCIEDAD
CONTROLADORA CON ANTERIORIDAD
| | | | | | | | | 16110024000000
| RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
(PARTICIPACION NO CONSOLIDABLE)
| | | | 16110025000000
| RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
(PARTICIPACION CONSOLIDABLE)
| | | | | | | | | 16110026000000
| PAGOS PROVISIONALES DEL MISMO EJERCICIO
EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD
| | | | 16110027000000
| RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
| | | | | | | | | 16110028000000
| IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
EFECTIVAMENTE PAGADO Y ACREDITADO EN EL
MES
| | | | 16110029000000
| IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
ESTIMADO Y ACREDITADO EN EL MES
| | | | | | | | | 16110030000000
| I.E.P.S. ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL
DESNATURALIZADO Y MIELES INCRISTALIZABLES
DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS
ALCOHOLICAS
| | | | | | | | | 16110031000000
| OTRAS CANTIDADES A CARGO
| | | | 16110032000000
| OTRAS CANTIDADES A FAVOR
| | | | | | | | | 16110033000000
| PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR
AUDITORIA
| | | | 16110034000000
| PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR
EL CONTRIBUYENTE
| | | | 16110035000000
| DIFERENCIA
| | | | | | | | | | PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO
EMPRESARIAL A TASA NICA (I.E.T.U.)
| | | | | | | | | 16110036000000
| SUMA DE INGRESOS PERCIBIDOS DE MESES
ANTERIORES DEL EJERCICIO
| | | | 16110037000000
| INGRESOS PERCIBIDOS DEL PERIODO (MES AL QUE
CORRESPONDE EL PAGO)
| | | | 16110038000000
| TOTAL DE INGRESOS PERCIBIDOS
| | | | | | | | | 16110039000000
| INGRESOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL
IMPUESTO (EXENTOS) DE MESES ANTERIORES DEL
EJERCICIO
| | | | 16110040000000
| INGRESOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL
IMPUESTO (EXENTOS) DEL PERIODO (MES AL QUE
CORRESPONDE EL PAGO)
| | | | | | | | | 16110041000000
| INGRESOS GRAVADOS
| | | | | | | | | | MENOS:
| | | | | | | | | | DEDUCCIONES AUTORIZADAS DE MESES
ANTERIORES DEL EJERCICIO
| | | | | | | | | 16110042000000
| ADQUISICION DE BIENES
| | | | 16110043000000
| SERVICIOS INDEPENDIENTES
| | | | 16110044000000
| USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES
| | | | 16110045000000
| CONTRIBUCIONES
| | | | 16110046000000
| EROGACIONES POR APROVECHAMIENTOS
| | | | 16110047000000
| INDEMNIZACIONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS Y
PENAS CONVENCIONALES
| | | | 16110048000000
| PREMIOS PAGADOS EN EFECTIVO
| | | | 16110049000000
| DONATIVOS
| | | | 16110050000000
| PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES Y CASO
FORTUITO O FUERZA MAYOR
| | | | 16110051000000
| INVERSIONES
| | | | 16110052000000
| DEDUCCION ADICIONAL POR INVERSIONES
| | | | 16110053000000
| OTRAS
| | | | | | | | | 16110054000000
| SUMA DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS DE MESES
ANTERIORES DEL EJERCICIO
| | | | | | | | | | DEDUCCIONES AUTORIZADAS DEL PERIODO
| | | | | | | | | 16110055000000
| ADQUISICION DE BIENES
| | | | 16110056000000
| SERVICIOS INDEPENDIENTES
| | | | 16110057000000
| USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES
| | | | 16110058000000
| CONTRIBUCIONES
| | | | 16110059000000
| EROGACIONES POR APROVECHAMIENTOS
| | | | 16110060000000
| INDEMNIZACIONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS Y
PENAS CONVENCIONALES
| | | | 16110061000000
| PREMIOS PAGADOS EN EFECTIVO
| | | | 16110062000000
| DONATIVOS
| | | | 16110063000000
| PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES Y CASO
FORTUITO O FUERZA MAYOR
| | | | 16110064000000
| INVERSIONES
| | | | 16110065000000
| DEDUCCION ADICIONAL POR INVERSIONES
| | | | 16110066000000
| OTRAS
| | | | | | | | | 16110067000000
| SUMA DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS DEL
PERIODO
| | | | | | | | | 16110068000000
| TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS
| | | | | | | | | 16110069000000
| BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL
| | | | 16110070000000
| IMPUESTO CAUSADO DEL PERIODO
| | | | | | | | | 16110071000000
| CREDITO FISCAL POR DEDUCCIONES MAYORES A
LOS INGRESOS (CONFORME AL ARTICULO 11 LIETU)
| | | | 16110072000000
| ACREDITAMIENTO POR SUELDOS Y SALARIOS
GRAVADOS DEL PERIODO
| | | | 16110073000000
| ACREDITAMIENTO POR APORTACIONES DE
SEGURIDAD SOCIAL PATRONALES DEL PERIODO
| | | | 16110074000000
| CREDITO FISCAL POR INVERSIONES DEL PERIODO
| | | | 16110075000000
| CREDITO FISCAL DE INVENTARIOS DEL PERIODO
| | | | 16110076000000
| CREDITO FISCAL DE DEDUCCION INMEDIATA/
PERDIDAS FISCALES DEL PERIODO
| | | | 16110077000000
| CREDITO FISCAL POR ENAJENACION A PLAZOS DEL
PERIODO
| | | | 16110078000000
| ACREDITAMIENTO DE PAGOS PROVISIONALES DEL
ISR DEL PERIODO EFECTIVAMENTE PAGADOS ANTE
LAS OFICINAS AUTORIZADAS
| | | | 16110079000000
| ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
PROPIO, EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
ENTREGADO A LA SOCIEDAD CONTROLADORA EN
LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE DEL PERIODO
| | | | 16110080000000
| ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
PROPIO, EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE LE
HUBIERA CORRESPONDIDO ENTERAR A LA
SOCIEDAD CONTROLADORA DE NO HABER
DETERMINADO EL PAGO PROVISIONAL
CONSOLIDADO Y QUE HUBIERE PAGADO
EFECTIVAMENTE EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA ANTE LAS OFICINAS
AUTORIZADAS
| | | | 16110081000000
| ACREDITAMIENTO DEL ISR RETENIDO DEL PERIODO
| | | | 16110082000000
| IMPUESTO A CARGO ANTES DE PAGOS
PROVISIONALES
| | | | 16110083000000
| ACREDITAMIENTO PARA EMPRESAS
MAQUILADORAS
| | | | | | | | | 16110084000000
| PAGOS PROVISIONALES DE IETU EFECTUADOS CON
ANTERIORIDAD
| | | | 16110085000000
| OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL
CONTRIBUYENTE DEL PERIODO
| | | | 16110086000000
| OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
DEL PERIODO
| | | | | | | | | 16110087000000
| PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR
AUDITORIA
| | | | 16110088000000
| PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR
EL CONTRIBUYENTE
| | | | 16110089000000
| DIFERENCIA
| | | | | | | | | | PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO
AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)
| | | | | | | | | 16110090000000
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
A LA TASA DEL 16%
| | | | 16110091000000
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
A LA TASA DEL 11%
| | | | 16110092000000
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
A LA TASA DEL 0%
| | | | 16110093000000
| SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
GRAVADAS
| | | | | | | | | 16110094000000
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS
QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)
| | | | | | | | | 16110095000000
| TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
| | | | | | | | | 16110096000000
| TOTAL DE I.V.A. CAUSADO
| | | | | | | | | | MENOS:
| | | | | | | | | 16110097000000
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO
| | | | 16110098000000
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
| | | | 16110099000000
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y
SERVICIOS DE IMPORTACION
| | | | 16110100000000
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IDENTIFICADO
CON LA EXPORTACION
| | | | 16110101000000
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DE
APLICAR EL PRORRATEO
| | | | 16110102000000
| TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO
| | | | | | | | | 16110103000000
| COMPENSACION DE OTRAS CONTRIBUCIONES
FEDERALES
| | | | | | | | | | MAS:
| | | | | | | | | 16110104000000
| DEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DEL
PERIODO
| | | | 16110105000000
| COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A.
| | | | 16110106000000
| SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS
ANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITAR
| | | | | | | | | 16110107000000
| IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A
CARGO
| | | | 16110108000000
| IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR
| | | | | | | | | 16110109000000
| IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL
CONTRIBUYENTE
| | | | 16110110000000
| IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL
CONTRIBUYENTE
| | | | | | | | | 16110111000000
| DIFERENCIA A CARGO
| | | | 16110112000000
| DIFERENCIA A FAVOR
| | | | 16110113000000
| FACTOR DE PRORRATEO
| | | | | | | | | | PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO
ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS
(I.E.P.S.)
| | | | | | | | | 16110114000000
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
A LA TASA DEL 3 % (REDES PUBLICAS DE
TELECOMUNICACIONES)
| | | | 16110115000000
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
A LA TASA DEL 25 % (BEBIDAS ENERGETIZANTES,
ASI COMO CONCENTRADOS, POLVOS Y JARABES
PARA PREPARAR BEBIDAS ENERGETIZANTES)
| | | | 16110116000000
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
A LA TASA DEL 26.5 % (BEBIDAS CON CONTENIDO
ALCOHOLICO Y CERVEZA CON GRADUACION
ALCOHOLICA DE HASTA 14°G.L.)
| | | | 16110117000000
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
A LA TASA DEL 30 % (BEBIDAS CON CONTENIDO
ALCOHOLICO Y CERVEZA CON GRADUACION
ALCOHOLICA DE MAS DE 14°G.L. Y HASTA 20°G.L.)
| | | | 16110118000000
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
A LA TASA DEL 30% (JUEGOS CON APUESTAS Y
SORTEOS)
| | | | 16110119000000
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
A LA TASA DEL 30.4 % (TABACOS LABRADOS: PUROS
Y OTROS TABACOS LABRADOS HECHOS
ENTERAMENTE A MANO)
| | | | 16110120000000
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
A LA TASA DEL 50 % (ALCOHOL, ALCOHOL
DESNATURALIZADO Y MIELES INCRISTALIZABLES)
| | | | 16110121000000
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
A LA TASA DEL 53 % (BEBIDAS CON CONTENIDO
ALCOHOLICO Y CERVEZA CON GRADUACION
ALCOHOLICA DE MAS DE 20°G.L.)
| | | | 16110122000000
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
A LA TASA DEL 160 % (TABACOS LABRADOS:
CIGARROS)
| | | | 16110123000000
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
A LA TASA DEL 160% (TABACOS LABRADOS: PUROS
Y OTROS TABACOS LABRADOS)
| | | | 16110124000000
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
A OTRAS TASAS
| | | | | | | | | 16110125000000
| SUBTOTAL
| | | | | | | | | 16110126000000
| VALOR DE IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL
25 % (BEBIDAS ENERGETIZANTES, ASI COMO
CONCENTRADOS, POLVOS Y JARABES PARA
PREPARAR BEBIDAS ENERGETIZANTES)
| | | | 16110127000000
| VALOR DE IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL
26.5 % (BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO Y
CERVEZA CON GRADUACION ALCOHOLICA DE
HASTA 14°G.L.)
| | | | 16110128000000
| VALOR DE IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL
30 % (BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO Y
CERVEZA CON GRADUACION ALCOHOLICA DE MAS
DE 14°G.L. Y HASTA 20°G.L.)
| | | | 16110129000000
| VALOR DE IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL
30% (JUEGOS CON APUESTAS Y SORTEOS)
| | | | 16110130000000
| VALOR DE IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL
30.4 % (TABACOS LABRADOS: PUROS Y OTROS
TABACOS LABRADOS HECHOS ENTERAMENTE A
MANO)
| | | | 16110131000000
| VALOR DE IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL
50 % (ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO Y
MIELES INCRISTALIZABLES)
| | | | 16110132000000
| VALOR DE IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL
53 % (BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO Y
CERVEZA CON GRADUACION ALCOHOLICA DE MAS
DE 20°G.L.)
| | | | 16110133000000
| VALOR DE IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL
160 % (TABACOS LABRADOS: CIGARROS)
| | | | 16110134000000
| VALOR DE IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL
160% (TABACOS LABRADOS: PUROS Y OTROS
TABACOS LABRADOS)
| | | | 16110135000000
| VALOR DE IMPORTACION DE BIENES A OTRAS
TASAS
| | | | | | | | | 16110136000000
| TOTAL DEL VALOR DE LA IMPORTACION DE BIENES
| | | | | | | | | 16110137000000
| TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADAS
| | | | | | | | | 16110138000000
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES EXENTOS
| | | | | | | | | 16110139000000
| I.E.P.S. CAUSADO A LA TASA DEL 3 % (REDES
PUBLICAS DE TELECOMUNICACIONES)
| | | | 16110140000000
| I.E.P.S. CAUSADO A LA TASA DEL 25 % (BEBIDAS
ENERGETIZANTES, ASI COMO CONCENTRADOS,
POLVOS Y JARABES PARA PREPARAR BEBIDAS
ENERGETIZANTES)
| | | | 16110141000000
| I.E.P.S. CAUSADO A LA TASA DEL 26.5 % (BEBIDAS
CON CONTENIDO ALCOHOLICO Y CERVEZA CON
GRADUACION ALCOHOLICA DE HASTA 14°G.L.)
| | | | 16110142000000
| I.E.P.S. CAUSADO A LA TASA DEL 30 % (BEBIDAS
CON CONTENIDO ALCOHOLICO Y CERVEZA CON
GRADUACION ALCOHOLICA DE MAS DE 14°G.L. Y
HASTA 20°G.L.)
| | | | 16110143000000
| I.E.P.S. CAUSADO A LA TASA DEL 30% (JUEGOS CON
APUESTAS Y SORTEOS)
| | | | 16110144000000
| I.E.P.S. CAUSADO A LA TASA DEL 30.4 % (TABACOS
LABRADOS: PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS
HECHOS ENTERAMENTE A MANO)
| | | | 16110145000000
| I.E.P.S. CAUSADO A LA TASA DEL 50 % (ALCOHOL,
ALCOHOL DESNATURALIZADO Y MIELES
INCRISTALIZABLES)
| | | | 16110146000000
| I.E.P.S. CAUSADO A LA TASA DEL 53 % (BEBIDAS
CON CONTENIDO ALCOHOLICO Y CERVEZA CON
GRADUACION ALCOHOLICA DE MAS DE 20°G.L.)
| | | | 16110147000000
| I.E.P.S. CAUSADO A LA TASA DEL 160 % (TABACOS
LABRADOS: CIGARROS)
| | | | 16110148000000
| I.E.P.S. CAUSADO A LA TASA DEL 160% (TABACOS
LABRADOS: PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS)
| | | | 16110149000000
| I.E.P.S. CAUSADO A OTRAS TASAS
| | | | | | | | | 16110150000000
| TOTAL DE I.E.P.S. CAUSADO
| | | | | | | | | | MENOS
| | | | | | | | | 16110151000000
| I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES A LA
TASA DEL 25% (BEBIDAS ENERGETIZANTES, ASI
COMO CONCENTRADOS, POLVOS Y JARABES PARA
PREPARAR BEBIDAS ENERGETIZANTES)
| | | | 16110152000000
| I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES A LA
TASA DEL 26.5% (BEBIDAS CON CONTENIDO
ALCOHOLICO Y CERVEZA CON GRADUACION
ALCOHOLICA DE HASTA 14°G.L.)
| | | | 16110153000000
| I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES A LA
TASA DEL 30 % (BEBIDAS CON CONTENIDO
ALCOHOLICO Y CERVEZA CON GRADUACION
ALCOHOLICA DE MAS DE 14°G.L. Y HASTA 20°G.L.)
| | | | 16110154000000
| I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES A LA
TASA DEL 30% (JUEGOS CON APUESTAS Y
SORTEOS)
| | | | 16110155000000
| I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES A LA
TASA DEL 30.4 % (TABACOS LABRADOS: PUROS Y
OTROS TABACOS LABRADOS HECHOS
ENTERAMENTE A MANO)
| | | | 16110156000000
| I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES A LA
TASA DEL 50% (ALCOHOL, ALCOHOL
DESNATURALIZADO Y MIELES INCRISTALIZABLES)
| | | | 16110157000000
| I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES A LA
TASA DEL 53% (BEBIDAS CON CONTENIDO
ALCOHOLICO Y CERVEZA CON GRADUACION
ALCOHOLICA DE MAS DE 20°G.L.)
| | | | 16110158000000
| I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES A LA
TASA DEL 160 % (TABACOS LABRADOS: CIGARROS)
| | | | 16110159000000
| I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES A LA
TASA DEL 160% (TABACOS LABRADOS: PUROS Y
OTROS TABACOS LABRADOS)
| | | | 16110160000000
| I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES A
OTRAS TASAS
| | | | | | | | | 16110161000000
| TOTAL DE I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE
BIENES
| | | | | | | | | 16110162000000
| VALOR DE LOS CIGARROS ENAJENADOS (CUOTA DE
$0.35 POR CIGARRO)
| | | | 16110163000000
| VALOR DE LOS CIGARROS IMPORTADOS (CUOTA DE
$0.35 POR CIGARRO)
| | | | 16110164000000
| VALOR DEL PESO TOTAL EN GRAMOS DE PUROS Y
OTROS TABACOS LABRADOS ENAJENADOS
DISTINTOS A LOS CIGARROS ENTRE 0.75 (CUOTA
$0.35)
| | | | 16110165000000
| VALOR DEL PESO TOTAL EN GRAMOS DE PUROS Y
OTROS TABACOS LABRADOS IMPORTADOS
DISTINTOS A LOS CIGARROS ENTRE 0.75 (CUOTA
$0.35)
| | | | 16110166000000
| VALOR DEL PESO TOTAL EN GRAMOS DE PUROS Y
OTROS TABACOS LABRADOS ENAJENADOS
HECHOS ENTERAMENTE A MANO ENTRE 0.75
(CUOTA $0.35)
| | | | 16110167000000
| VALOR DEL PESO TOTAL EN GRAMOS DE PUROS Y
OTROS TABACOS LABRADOS IMPORTADOS HECHOS
ENTERAMENTE A MANO ENTRE 0.75 (CUOTA $0.35)
| | | | | | | | | 16110168000000
| IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE CIGARROS
ENAJENADOS
| | | | 16110169000000
| IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE CIGARROS
IMPORTADOS
| | | | | | | | | 16110170000000
| IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE PUROS Y
OTROS TABACOS LABRADOS CORRESPONDIENTE
AL PESO TOTAL EN GRAMOS (PUROS Y OTROS
TABACOS LABRADOS GRAVADOS ENAJENADOS
ENTRE 0.75)
| | | | 16110171000000
| IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE PUROS Y
OTROS TABACOS LABRADOS CORRESPONDIENTE
AL PESO TOTAL EN GRAMOS (PUROS Y OTROS
TABACOS LABRADOS GRAVADOS IMPORTADOS
ENTRE 0.75)
| | | | | | | | | 16110172000000
| IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE PUROS Y
OTROS TABACOS LABRADOS HECHOS
ENTERAMENTE A MANO CORRESPONDIENTE AL
PESO TOTAL EN GRAMOS (PUROS Y OTROS
TABACOS LABRADOS HECHOS ENTERAMENTE A
MANO GRAVADOS ENAJENADOS ENTRE 0.75)
| | | | 16110173000000
| IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE PUROS Y
OTROS TABACOS LABRADOS HECHOS
ENTERAMENTE A MANO CORRESPONDIENTE AL
PESO TOTAL EN GRAMOS (PUROS Y OTROS
TABACOS LABRADOS HECHOS ENTERAMENTE A
MANO GRAVADOS IMPORTADOS ENTRE 0.75)
| | | | | | | | | 16110174000000
| I.E.P.S. ACREDITABLE A LA TASA DEL 25% (BEBIDAS
ENERGETIZANTES, ASI COMO CONCENTRADOS,
POLVOS Y JARABES PARA PREPARAR BEBIDAS
ENERGETIZANTES)
| | | | 16110175000000
| I.E.P.S. ACREDITABLE A LA TASA DEL 26.5%
(BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO Y
CERVEZA CON GRADUACION ALCOHOLICA DE
HASTA 14°G.L.)
| | | | 16110176000000
| I.E.P.S. ACREDITABLE A LA TASA DEL 30 % (BEBIDAS
CON CONTENIDO ALCOHOLICO Y CERVEZA CON
GRADUACION ALCOHOLICA DE MAS DE 14°G.L. Y
HASTA 20°G.L.)
| | | | 16110177000000
| I.E.P.S. ACREDITABLE A LA TASA DEL 30% (JUEGOS
CON APUESTAS Y SORTEOS)
| | | | 16110178000000
| I.E.P.S. ACREDITABLE A LA TASA DEL 30.4%
(TABACOS LABRADOS: PUROS Y OTROS TABACOS
LABRADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO)
| | | | 16110179000000
| I.E.P.S. ACREDITABLE A LA TASA DEL 50 %
(ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO Y MIELES
INCRISTALIZABLES)
| | | | 16110180000000
| I.E.P.S. ACREDITABLE A LA TASA DEL 53 % (BEBIDAS
CON CONTENIDO ALCOHOLICO Y CERVEZA CON
GRADUACION ALCOHOLICA DE MAS DE 20°G.L.)
| | | | 16110181000000
| I.E.P.S. ACREDITABLE A LA TASA DEL 160 %
(TABACOS LABRADOS: CIGARROS)
| | | | 16110182000000
| I.E.P.S. ACREDITABLE A LA TASA DEL 160%
(TABACOS LABRADOS: PUROS Y OTROS TABACOS
LABRADOS)
| | | | 16110183000000
| I.E.P.S. ACREDITABLE OTRAS TASAS
| | | | | | | | | 16110184000000
| TOTAL DE I.E.P.S. ACREDITABLE
| | | | | | | | | 16110185000000
| IMPUESTO A CARGO
| | | | 16110186000000
| IMPUESTO A FAVOR
| | | | | | | | | 16110187000000
| SALDOS A FAVOR DE I.E.P.S. DE PERIODOS
ANTERIORES PENDIENTE DE COMPENSAR
| | | | | | | | | 16110188000000
| IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A
CARGO
| | | | 16110189000000
| IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR
| | | | | | | | | 16110190000000
| IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL
CONTRIBUYENTE
| | | | 16110191000000
| IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL
CONTRIBUYENTE
| | | | | | | | | 16110192000000
| DIFERENCIA A CARGO
| | | | 16110193000000
| DIFERENCIA A FAVOR
| | | PARTE II | DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | | MARZO
| ABRIL
| MAYO
| JUNIO
| JULIO
| AGOSTO
| PARTE III | DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | SEPTIEMBRE
| OCTUBRE
| NOVIEMBRE
| DICIEMBRE
| TOTAL
| | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | 12.- BASE PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO
RETENIDO SOBRE HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E
INTERESES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)
| IMPORTE
| | | | | | | IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS
| | | | | | | 16120000000000
| HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS
| | | 16120001000000
| HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
| | | 16120002000000
| SUBTOTAL
| | | | | | | | CAPITALIZADOS
| | | | | | | 16120003000000
| HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS
| | | 16120004000000
| HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
| | | 16120005000000
| SUBTOTAL
| | | | | | | | MENOS:
| | | 16120006000000
| HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
| | | | | | | | MAS:
| | | 16120007000000
| HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
| | | | | | | | MENOS:
| | | 16120008000000
| HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS
MORALES RESIDENTES EN EL PAIS
| | | | | | | | MENOS:
| | | 16120009000000
| HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
EXENTOS DEL I.S.R.
| | | | | | | 16120010000000
| TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION
| | | | | | | | IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTOS
| | | | | | | 16120011000000
| ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS
| | | 16120012000000
| ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
| | | 16120013000000
| SUBTOTAL
| | | | | | | | CAPITALIZADOS
| | | | | | | 16120014000000
| ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS
| | | 16120015000000
| ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EXTRANJERO
| | | 16120016000000
| SUBTOTAL
| | | | | | | | MENOS:
| | | 16120017000000
| ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
| | | | | | | | MAS:
| | | 16120018000000
| ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
| | | | | | | | MENOS:
| | | 16120019000000
| ARRENDAMIENTOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS
MORALES RESIDENTES EN EL PAIS
| | | | | | | 16120020000000
| TOTAL DE ARRENDAMIENTOS BASE PARA LA RETENCION
| | | | | | | | IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES
| | | | | | | 16120021000000
| INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS
| | | 16120022000000
| INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
| | | 16120023000000
| SUBTOTAL
| | | | | | | | CAPITALIZADOS
| | | | | | | 16120024000000
| INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS
| | | 16120025000000
| INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
| | | 16120026000000
| SUBTOTAL
| | | | | | | | MENOS:
| | | 16120027000000
| INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
| | | | | | | | MAS:
| | | 16120028000000
| INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
| | | | | | | | MENOS:
| | | 16120029000000
| INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS NO
SUJETOS A RETENCION
| | | | | | | | MENOS:
| | | 16120030000000
| INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
NO SUJETOS A RETENCION
| | | | | | | 16120031000000
| TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION
| | EL ANEXO No. 13 CONSTA DE 13 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES. PARTE I | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | 13.- OPERACIONES CON RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31
DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)
| NUMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL
| PAIS DE
RESIDENCIA
| | | | | | | NOTA:
| SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIN DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO
"SI" EN EL CONCEPTO "16D060000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
| | | | | | | | NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
RESIDENTE EN EL EXTRANJERO
| | | | | | | | | | PARTES RELACIONADAS
| | | | | | | | | 16130000000000
| (ESPECIFICAR)
| | | | | | | | | 16130001000000
| TOTAL DE PARTES RELACIONADAS
| | | | | | | | | | PARTES NO RELACIONADAS
| | | | | | | | | 16130002000000
| (ESPECIFICAR)
| | | | | | | | | 16130003000000
| TOTAL DE PARTES NO RELACIONADAS
| | | | | | | | | 16130004000000
| TOTAL DE OPERACIONES CON RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO
| | | PARTE II | DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | CONCEPTO DEL
PAGO
| IMPORTE
| TASA
| I.S.R. POR
RETENCION
DETERMINADO
POR AUDITORIA
ANTES DE
APLICACIONES
| CREDITO FISCAL A
QUE SE REFIERE
EL ARTICULO 1.6.
DEL DECRETO
PUBLICADO EN EL
DIARIO OFICIAL DE
LA FEDERACION EL
30 DE MARZO DE
2012
| PARTE III | I.S.R. DETERMINADO
POR AUDITORIA
| I.S.R. RETENIDO
PAGADO
| DIFERENCIA
| APLICO LOS
BENEFICIOS DE ALGUN
TRATADO CELEBRADO
POR MEXICO PARA
EVITAR LA DOBLE
TRIBUTACION (SI O NO)
| EL ANEXO No. 14 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES. PARTE I | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | 14.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR
OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE ENAJENACION DE
ACCIONES) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31
DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)
| NUMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL
| PAIS DE
RESIDENCIA DE
LA ENTIDAD
EXTRANJERA
| | | | | | | NOTA:
| SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIN DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO
"SI" EN EL CONCEPTO "16D061000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
| | | | | | | | NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA
ENTIDAD EXTRANJERA POR LA CUAL EL
CONTRIBUYENTE ES RESPONSABLE SOLIDARIO
| | | | | | | | | 16140000000000
| (ESPECIFICAR)
| | | | | | | | | 16140001000000
| TOTAL
| | | PARTE II | DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | FECHA DE LA
OPERACIN
| CONCEPTO ESPECIFICO
DE LA OPERACION
| MONTO DE LA
OPERACION EN
MONEDA EXTRANJERA
| TIPO DE MONEDA
| PARTE III | DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | MONTO DE LA OPERACION
EN MONEDA NACIONAL
SUJETA AL PAGO DEL
I.S.R.
| EXISTE DICTAMEN DE
ENAJENACION DE
ACCIONES POR LA
OPERACION REALIZADA
(SI O NO)
| EL ANEXO No. 15 CONSTA DE 19 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES. PARTE I | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | 15.- DETERMINACION MENSUAL DEL IMPUESTO A
LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS
EN PESOS)
| TOTAL DE
DEPOSITOS EN
EFECTIVO
(ARTICULO 1
L.I.D.E.)
| DEPOSITOS POR
LOS QUE NO SE
ESTA OBLIGADO
AL PAGO DEL
IMPUESTO
(ARTICULO 2
L.I.D.E.)
| | | | | | | | ENERO
| | | | | | | | | 16150000000000
| NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN
LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. (ESPECIFIQUE)
| | | | | | | | | 16150001000000
| TOTAL
| | | | | | | | | | FEBRERO
| | | | | | | | | 16150002000000
| NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN
LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. (ESPECIFIQUE)
| | | | | | | | | 16150003000000
| TOTAL
| | | | | | | | | | MARZO
| | | | | | | | | 16150004000000
| NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN
LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. (ESPECIFIQUE)
| | | | | | | | | 16150005000000
| TOTAL
| | | | | | | | | | ABRIL
| | | | | | | | | 16150006000000
| NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN
LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. (ESPECIFIQUE)
| | | | | | | | | 16150007000000
| TOTAL
| | | | | | | | | | MAYO
| | | | | | | | | 16150008000000
| NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN
LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. (ESPECIFIQUE)
| | | | | | | | | 16150009000000
| TOTAL
| | | | | | | | | | JUNIO
| | | | | | | | | 16150010000000
| NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN
LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. (ESPECIFIQUE)
| | | | | | | | | 16150011000000
| TOTAL
| | | | | | | | | | JULIO
| | | | | | | | | 16150012000000
| NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN
LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. (ESPECIFIQUE)
| | | | | | | | | 16150013000000
| TOTAL
| | | | | | | | | | AGOSTO
| | | | | | | | | 16150014000000
| NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN
LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. (ESPECIFIQUE)
| | | | | | | | | 16150015000000
| TOTAL
| | | | | | | | | | SEPTIEMBRE
| | | | | | | | | 16150016000000
| NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN
LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. (ESPECIFIQUE)
| | | | | | | | | 16150017000000
| TOTAL
| | | | | | | | | | OCTUBRE
| | | | | | | | | 16150018000000
| NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN
LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. (ESPECIFIQUE)
| | | | | | | | | 16150019000000
| TOTAL
| | | | | | | | | | NOVIEMBRE
| | | | | | | | | 16150020000000
| NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN
LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. (ESPECIFIQUE)
| | | | | | | | | 16150021000000
| TOTAL
| | | | | | | | | | DICIEMBRE
| | | | | | | | | 16150022000000
| NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN
LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. (ESPECIFIQUE)
| | | | | | | | | 16150023000000
| TOTAL
| | | | | | | | | 16150024000000
| SUMA DE TOTALES MENSUALES
| | | PARTE II | DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | ADQUISICION EN
EFECTIVO DE
CHEQUES DE
CAJA
| DEPOSITOS EN
EFECTIVO
GRAVADOS Y
ADQUISICION EN
EFECTIVO DE
CHEQUES DE CAJA
| TASA DEL
IMPUESTO
| IMPUESTO
CORRESPONDIENT
E
| TOTAL DEL
IMPUESTO
RECAUDADO POR
LA INSTITUCION
DEL SISTEMA
FINANCIERO
| PARTE III | DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | IMPUESTO
PAGADO
DIRECTAMENTE
POR EL
CONTRIBUYENTE
| DIFERENCIA A
CARGO O A FAVOR
| OPCION ARTICULO
8 DE LA L.I.D.E.
(IMPUESTO A LOS
DEPOSITOS EN
EFECTIVO
EFECTIVAMENTE
PAGADO)
ACREDITADO
CONTRA PAGO
PROVISIONAL DEL
I.S.R.
| OPCION ARTICULO
8 DE LA L.I.D.E.
(IMPUESTO A LOS
DEPOSITOS EN
EFECTIVO
EFECTIVAMENTE
PAGADO)
ACREDITADO
CONTRA I.S.R.
RETENIDO A
TERCEROS
| OPCION ARTICULO
8 DE LA L.I.D.E.
(IMPUESTO A LOS
DEPOSITOS EN
EFECTIVO
EFECTIVAMENTE
PAGADO)
COMPENSADO
CONTRA
CONTRIBUCIONES
FEDERALES
| PARTE IV | OPCION ARTICULO
8 DE LA L.I.D.E.
(IMPUESTO A LOS
DEPOSITOS EN
EFECTIVO
EFECTIVAMENTE
PAGADO) POR EL
QUE SE SOLICITO
DEVOLUCION
| OPCION ARTICULO
9 DE LA L.I.D.E.
(ACREDITAMIENTO
POR ESTIMACION
DEL I.D.E.)
IMPUESTO A LOS
DEPOSITOS EN
EFECTIVO
ESTIMADO
APLICADO CONTRA
PAGO
PROVISIONAL DEL
I.S.R.
| OPCION ARTICULO
9 DE LA L.I.D.E.
(ACREDITAMIENTO
POR ESTIMACION
DEL I.D.E.)
IMPUESTO A LOS
DEPOSITOS EN
EFECTIVO
EFECTIVAMENTE
PAGADO
(RECAUDADO POR
LA INSTITUCION
DEL SISTEMA
FINANCIERO)
| OPCION ARTICULO
9 DE LA L.I.D.E.
(ACREDITAMIENTO
POR ESTIMACION
DEL I.D.E.)
DIFERENCIA A
CARGO
| OPCION ARTICULO
9 DE LA L.I.D.E.
(ACREDITAMIENTO
POR ESTIMACION
DEL I.D.E.)
DIFERENCIA A
FAVOR
| EL ANEXO No. 16 CONSTA DE 14 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES. PARTE I | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | 16.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)
| IMPORTE
CORRESPONDI
ENTE AL
EJERCICIO
FISCAL
DICTAMINADO
| IMPORTE
PROVENIENTE
DE EJERCICIOS
ANTERIORES
| | | | | | | | IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO COMO
SUJETO DIRECTO
| | | | | | | | | 16160000000000
| DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE (DEL
EJERCICIO) (PARA EL CASO DE SOCIEDADES
CONTROLADAS EL IMPUESTO CORRESPONDE A LA
PARTICIPACION NO CONSOLIDABLE; PARA EL CASO
DE SOCIEDADES CONTROLADORAS EL IMPUESTO
CORRESPONDE A LA CONSOLIDACION FISCAL)
| | | | 16160001000000
| DIFERENCIA DETERMINADA POR DICTAMEN NO
CONSIDERADA POR EL CONTRIBUYENTE (DEL
EJERCICIO DICTAMINADO)
| | | | 16160002000000
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
| | | | | | | | | | PAGOS PROVISIONALES Y/O DEFINITIVOS
DETERMINADOS POR EL CONTRIBUYENTE (PARA
EL CASO DE SOCIEDADES CONTROLADAS LOS
PAGOS CORRESPONDEN A LA PARTICIPACION NO
CONSOLIDABLE; PARA EL CASO DE SOCIEDADES
CONTROLADORAS LOS PAGOS CORRESPONDEN A
LA CONSOLIDACION FISCAL), POR CONCEPTO DE:
| | | | | | | | | | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGOS
PROVISIONALES PROPIOS
| | | | | | | | | 16160003000000
| CORRESPONDIENTE AL MES O PERIODO DE:
| | | | | | | | | | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN
GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO
PERSONAL SUBORDINADO EN SU CARACTER DE
RETENEDOR
| | | | | | | | | 16160004000000
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | | | | | | | | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE
HONORARIOS EN SU CARÁCTER DE RETENEDOR
| | | | | | | | | 16160005000000
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | | | | | | | | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE
ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DE
RETENEDOR
| | | | | | | | | 16160006000000
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | | | | | | | | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE
INTERESES EN SU CARACTER DE RETENEDOR
| | | | | | | | | 16160007000000
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | | | | | | | | IMPUESTO SOBRE LA RENTA (OTRAS
RETENCIONES A RESIDENTES EN MEXICO) EN SU
CARACTER DE RETENEDOR
| | | | | | | | | 16160008000000
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | | | | | | | | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS
COMO SUJETO DIRECTO
| | | | | | | | | 16160009000000
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | | | | | | | | IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMENES
FISCALES PREFERENTES COMO SUJETO DIRECTO
| | | | | | | | | 16160010000000
| CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE:
| | | | | | | | | | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL
EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENEDOR
| | | | | | | | | 16160011000000
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | | | | | | | | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO
| | | | | | | | | 16160012000000
| DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE (DEL
EJERCICIO)
| | | | 16160013000000
| DIFERENCIAS DETERMINADA POR DICTAMEN NO
CONSIDERADA POR EL CONTRIBUYENTE (DEL
EJERCICIO DICTAMINADO)
| | | | | | | | | | PAGOS PROVISIONALES DETERMINADOS POR EL
CONTRIBUYENTE:
| | | | | | | | | 16160014000000
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | | | | | | | | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO
SUJETO DIRECTO
| | | | | | | | | 16160015000000
| DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE (DEL
EJERCICIO)
| | | | 16160016000000
| DIFERENCIAS DETERMINADA POR DICTAMEN NO
CONSIDERADA POR EL CONTRIBUYENTE (DEL
EJERCICIO DICTAMINADO)
| | | | | | | | | | INFORMACION DETERMINADA POR EL
CONTRIBUYENTE:
| | | | | | | | | | IMPUESTO AL ACTIVO COMO SUJETO DIRECTO
| | | | | | | | | 16160017000000
| CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE:
(ESPECIFIQUE EL EJERCICIO)
| | | | | | | | | | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CAUSADO
COMO SUJETO DIRECTO
| | | | | | | | | 16160018000000
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | | | | | | | | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU
CARACTER DE RETENEDOR
| | | | | | | | | 16160019000000
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | | | | | | | | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO
| | | | | | | | | 16160020000000
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | | | | | | | | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR
| | | | | | | | | 16160021000000
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | | | | | | | | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
| | | | | | | | | 16160022000000
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | | | | | | | | APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL
SEGURO SOCIAL
| | | | | | | | | 16160023000000
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | | | | | | | | APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES
| | | | | | | | | 16160024000000
| CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE:
| | | | | | | | | | APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
| | | | | | | | | 16160025000000
| CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE:
| | | | | | | | | | IMPUESTOS LOCALES
| | | | | | | | | 16160026000000
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | | | | | | | | IMPUESTO SOBRE NOMINAS
| | | | | | | | | 16160027000000
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | | | | | | | | DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA
| | | | | | | | | 16160028000000
| EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM),
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | | 16160029000000
| SERVICIOS A LA NAVEGACION EN EL ESPACIO
AEREO MEXICANO (SENEAM), CORRESPONDIENTE
AL MES DE:
| | | | 16160030000000
| COMISION FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES
(COFETEL), CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | | 16160031000000
| OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL
QUE CORRESPONDE:
| | | | | | | | | | OTRAS CONTRIBUCIONES
| | | | | | | | | 16160032000000
| ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE
CORRESPONDE:
| | | | | | | | | | DIFERENCIAS NO CONSIDERADAS POR EL
CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL
DICTAMINADO:
| | | | | | | | | | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGOS
PROVISIONALES
| | | | | | | | | 16160033000000
| CORRESPONDIENTE AL MES O PERIODO DE:
| | | | | | | | | | IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENCIONES A
RESIDENTES EN MEXICO
| | | | | | | | | 16160034000000
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | | | | | | | | IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENCIONES A
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
| | | | | | | | | 16160035000000
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | | | | | | | | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS
| | | | | | | | | 16160036000000
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | | | | | | | | IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMENES
FISCALES PREFERENTES COMO SUJETO DIRECTO
| | | | | | | | | 16160037000000
| CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
| | | | | | | | | | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA PAGOS
PROVISIONALES
| | | | | | | | | 16160038000000
| CORRESPONDIENTE AL MES O PERIODO DE:
| | | | | | | | | | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
| | | | | | | | | 16160039000000
| CORRESPONDIENTE A:
| | | | | | | | | | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO
DIRECTO
| | | | | | | | | 16160040000000
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | | | | | | | | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU
CARÁCTER DE RETENEDOR
| | | | | | | | | 16160041000000
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | | | | | | | | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS COMO SUJETO DIRECTO
| | | | | | | | | 16160042000000
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | | | | | | | | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS EN SU CARÁCTER DE RETENEDOR
| | | | | | | | | 16160043000000
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | | | | | | | | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
| | | | | | | | | 16160044000000
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | | | | | | | | APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL
SEGURO SOCIAL
| | | | | | | | | 16160045000000
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | | | | | | | | APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES
| | | | | | | | | 16160046000000
| CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE:
| | | | | | | | | | APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
| | | | | | | | | 16160047000000
| CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE:
| | | | | | | | | | IMPUESTOS LOCALES
| | | | | | | | | 16160048000000
| CORRESPONDIENTE AL MES DE:
| | | | | | | | | | DERECHOS
| | | | | | | | | 16160049000000
| CORRESPONDIENTE AL DERECHO
| | | | | | | | | | OTRAS CONTRIBUCIONES
| | | | | | | | | 16160050000000
| ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE
CORRESPONDE:
| | | | | | | | | 16160051000000
| TOTAL
| | | PARTE II | DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | TOTAL DE
CONTRIBUCIONES
POR PAGAR
| IMPORTE DE LA
CONTRIBUCION EN
LITIGIO
| FECHA DE PAGO
| INSTITUCION DE
CREDITO O SAT
| NUMERO DE LA
OPERACIN
| PARTE III | DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | PAGO EN
PARCIALIDADES
(DATOS DEL
ESCRITO LIBRE)
NUMERO DE FOLIO
| PAGO EN
PARCIALIDADES
(DATOS DEL
ESCRITO LIBRE)
FECHA DE
PRESENTACION
| PAGO EN
PARCIALIDADES
(DATOS DEL
ESCRITO LIBRE)
ADMINISTRACION
RECEPTORA
| OFICIO DE
AUTORIZACION DE
PAGO EN
PARCIALIDADES
NUMERO
| OFICIO DE
AUTORIZACION DE
PAGO EN
PARCIALIDADES
FECHA
| | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | 17.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y
FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2013 (CIFRAS EN PESOS)
| TOTAL
| | | | | | 16170000000000
| UTILIDAD NETA
| | | 16170001000000
| PERDIDA NETA
| | | | | | | | MAS-MENOS:
| | | | | | | 16170002000000
| EFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10
| | | 16170003000000
| RESULTADO FAVORABLE
| | | 16170004000000
| RESULTADO DESFAVORABLE
| | | 16170005000000
| UTILIDAD NETA HISTORICA
| | | 16170006000000
| PERDIDA HISTORICA
| | | | | | | | MAS:
| | | 16170007000000
| INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
| | | | | | | | MAS:
| | | 16170008000000
| DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
| | | | | | | | MENOS:
| | | 16170009000000
| DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
| | | | | | | | MENOS:
| | | 16170010000000
| INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
| | | | | | | 16170011000000
| PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE
ACCIONES
| | | 16170012000000
| UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE
ACCIONES
| | | | | | | 16170013000000
| PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
| | | | | | | 16170014000000
| PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO
| | | 16170015000000
| UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO
| | | | | | | | MAS O MENOS:
| | | | | | | 16170016000000
| PTU PAGADA EN EL EJERCICIO
| | | | | | | 16170017000000
| PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO
| | | 16170018000000
| UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO
| | | | | | | 16170019000000
| DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO
| | | 16170020000000
| AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
| | | | | | | 16170021000000
| RESULTADO FISCAL
| | | | | | | | INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
| | | | | | | 16170022000000
| AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
| | | 16170023000000
| UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL
| | | 16170024000000
| UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES
| | | 16170025000000
| UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO
| | | 16170026000000
| UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE TERRENOS
| | | 16170027000000
| UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS
| | | 16170028000000
| ANTICIPOS DE CLIENTES
| | | 16170029000000
| INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS
| | | 16170030000000
| INVENTARIO ACUMULABLE
| | | 16170031000000
| ESTIMULOS FISCALES
| | | 16170032000000
| OTROS
| | | | | | | 16170033000000
| TOTAL
| | | | | | | | DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
| | | | | | | 16170034000000
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA
| | | 16170035000000
| IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
| | | 16170036000000
| PARTICIPACION DE UTILIDADES
| | | 16170037000000
| MULTAS
| | | 16170038000000
| GASTOS NO DEDUCIBLES
| | | 16170039000000
| COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, DE PRODUCCION EN
PROCESO Y DE ARTICULOS TERMINADOS NO DEDUCIBLES
| | | 16170040000000
| MANO DE OBRA Y GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLE
| | | 16170041000000
| DEPRECIACION CONTABLE
| | | 16170042000000
| PROVISIONES
| | | 16170043000000
| ESTIMACIONES
| | | 16170044000000
| PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
| | | 16170045000000
| PERDIDA CAMBIARIA
| | | 16170046000000
| AMORTIZACIONES
| | | 16170047000000
| PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO
| | | 16170048000000
| PERDIDA CONTABLE EN FIDEICOMISOS
| | | 16170049000000
| PERDIDA CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
| | | 16170050000000
| HONORARIOS, RENTAS E INTERESES NO PAGADOS AL
CIERRE DEL EJERCICIO
| | | 16170051000000
| PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
| | | 16170052000000
| INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE
MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO
| | | 16170053000000
| TOTAL DEL INVENTARIO INICIAL DEL EJERCICIO FISCAL DE
2012 DETERMINADO CON EL SISTEMA DE COSTEO DIRECTO
CON BASE A COSTOS HISTORICOS
| | | 16170054000000
| OTROS
| | | | | | | 16170055000000
| TOTAL
| | | | | | | | LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN:
| | | | | | | 16170056000000
| GASTOS DE FABRICACION
| | | 16170057000000
| GASTOS DE VENTA
| | | 16170058000000
| GASTOS GENERALES
| | | 16170059000000
| GASTOS DE ADMINISTRACION
| | | 16170060000000
| OTROS GASTOS DISTINTOS A GASTOS DE FABRICACION,
VENTA, ADMINISTRACION Y GENERALES
| | | | | | | | LA DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGRA POR:
| | | | | | | 16170061000000
| GASTOS DE FABRICACION
| | | 16170062000000
| GASTOS DE VENTA
| | | 16170063000000
| GASTOS GENERALES
| | | 16170064000000
| GASTOS DE ADMINISTRACION
| | | | | | | | DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
| | | | | | | 16170065000000
| DEPRECIACION FISCAL
| | | 16170066000000
| DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES
| | | 16170067000000
| AMORTIZACION FISCAL
| | | 16170068000000
| PERDIDA FISCAL EN VENTA DE ACTIVO
| | | 16170069000000
| PERDIDA FISCAL EN FIDEICOMISOS
| | | 16170070000000
| AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE
| | | 16170071000000
| PERDIDA CAMBIARIA FISCAL
| | | 16170072000000
| CARGOS A PROVISIONES
| | | 16170073000000
| CARGOS A ESTIMACIONES
| | | 16170074000000
| HONORARIOS, RENTAS E INTERESES QUE AFECTARON EL
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
| | | 16170075000000
| ANTICIPOS DE CLIENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR
| | | 16170076000000
| PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES
| | | 16170077000000
| INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS
| | | 16170078000000
| 20% DEL TOTAL DEL INVENTARIO INICIAL DEL EJERCICIO
FISCAL DE 2012 DETERMINADO CON EL SISTEMA DE COSTEO
DIRECTO CON BASE A COSTOS HISTORICOS
| | | 16170079000000
| DEDUCCION ADICIONAL POR DONACION DE BIENES BASICOS
PARA LA SUBSISTENCIA HUMANA (ARTICULO 1.4. DEL
DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA
FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012)
| | | 16170080000000
| DEDUCCION DEL MONTO ADICIONAL DEL 25% DEL SALARIO
(ARTICULO 1.7. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO
OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012)
| | | 16170081000000
| DEDUCCION EN FORMA INMEDIATA AL 100% DE BIENES
INMUEBLES, REPARACIONES Y/O ADAPTACIONES (ARTICULO
1.9. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA
FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012)
| | | 16170082000000
| OTROS
| | | | | | | 16170083000000
| TOTAL
| | | | | | | | INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
| | | | | | | 16170084000000
| UTILIDAD CAMBIARIA
| | | 16170085000000
| UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES
| | | 16170086000000
| UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO
| | | 16170087000000
| UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS
| | | 16170088000000
| UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
| | | 16170089000000
| VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO
ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE
| | | 16170090000000
| CANCELACION DE ESTIMACIONES
| | | 16170091000000
| CANCELACION DE PROVISIONES
| | | 16170092000000
| INGRESOS POR DIVIDENDOS
| | | 16170093000000
| INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR
COBRADOS O NO
| | | 16170094000000
| UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
| | | 16170095000000
| ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
CONSIDERADOS COMO INGRESOS EN EL EJERCICIO
| | | 16170096000000
| OTROS
| | | | | | | 16170097000000
| TOTAL
| | | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | | 18.- INTEGRACION DEL INVENTARIO
ACUMULABLE POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2013 (CIFRAS EN PESOS)
| VALOR DEL
INVENTARIO
ACUMULABLE
AL 31 DE
DICIEMBRE DE
2004
| PORCENTAJE
DE
ACUMULACION
| INVENTARIO
ACUMULABLE
| | | | | | | | NOTA:
| SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIN DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO
"SI" EN EL CONCEPTO "16D031000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
| | | | | | | | 16180000000000
| 2005
| | | | | | | | | | | 16180001000000
| 2006
| | | | | | | | | | | 16180002000000
| 2007
| | | | | | | | | | | 16180003000000
| 2008
| | | | | | | | | | | 16180004000000
| 2009
| | | | | | | | | | | 16180005000000
| 2010
| | | | | | | | | | | 16180006000000
| 2011
| | | | | | | | | | | 16180007000000
| 2012
| | | | | | | | | | | 16180008000000
| 2013
| | | | | | | | | | | 16180009000000
| TOTAL
| | | | EL ANEXO No. 19 CONSTA DE 13 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES. PARTE I | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | | 19.- INTEGRACION DE PERDIDAS
FISCALES DE EJERCICIOS
ANTERIORES POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2013 (CIFRAS EN PESOS)
| 2013
| 2012
| 2011
| | | | | | | | NOTA:
| NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA
ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D032000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
| | | | | | | | 16190000000000
| MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA
FISCAL
| | | | | | | | | | | 16190001000000
| INPC DEL ULTIMO MES DEL
EJERCICIO EN QUE SE GENERO LA
PERDIDA FISCAL
| | | | | 16190002000000
| INPC DEL PRIMER MES DE LA
SEGUNDA MITAD DEL EJERCICIO EN
QUE SE GENERO LA PERDIDA FISCAL
| | | | | 16190003000000
| FACTOR DE ACTUALIZACION DEL
PERIODO
| | | | | 16190004000000
| PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA POR
EL EJERCICIO EN QUE SE GENERO
| | | | | | | | | | | 16190005000000
| INPC DEL ULTIMO MES DE LA
PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO EN
QUE SE APLICA O ACTUALIZA LA
PERDIDA FISCAL
| | | | | 16190006000000
| INPC DEL MES EN QUE SE ACTUALIZO
POR ULTIMA VEZ LA PERDIDA FISCAL
| | | | | 16190007000000
| FACTOR DE ACTUALIZACION DEL
PERIODO
| | | | | 16190008000000
| PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA EN EL
EJERCICIO EN QUE SE APLICA O
ACTUALIZA
| | | | | | | | | | | | NOTA: LOS CONCEPTOS DE LOS
INDICES 16190005000000 AL
16190008000000 DEBEN REPETIRSE
PARA ACTUALIZAR LAS PERDIDAS
FISCALES OCURRIDAS DE 2003 A
2012, O APLICADAS EN LOS
EJERCICIOS DE 2004 A 2013.
| | | | | | | | | | | 16190009000000
| MONTO DE LA DISMINUCION DE LA
PERDIDA FISCAL EN EL EJERCICIO:
| | | | | | | | | | | | NOTA: EL CONCEPTO DEL INDICE
16190009000000 DEBE REPETIRSE
LAS VECES QUE SEA NECESARIO
PARA INDICAR EL EJERCICIO EN EL
QUE SE AMORTIZAN LAS PERDIDAS
FISCALES, ANOTANDO EL IMPORTE
APLICADO EN LA COLUMNA A LA QUE
CORRESPONDA LA PERDIDA FISCAL.
| | | | | | | | | | | 16190010000000
| MONTO DE LA PERDIDA FISCAL
PENDIENTE DE APLICAR
| | | | PARTE II | DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | | | | 2010
| 2009
| 2008
| 2007
| 2006
| 2005
| 2004
| 2003
| EL ANEXO No. 20 CONSTA DE 41 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES. PARTE I | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | | 20.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL
NETA. CUFIN POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2013 (CIFRAS EN PESOS)
| 2013
| 2012
| 2011
| | | | | | | | 16200000000000
| SALDO INICIAL CUFIN
| | | | | | | | | | | | POR:
| | | | | 16200001000000
| FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES
EN QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS
| | | | | | IGUAL:
| | | | | 16200002000000
| SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES
DE QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS
| | | | | | MAS:
| | | | | 16200003000000
| DIVIDENDOS COBRADOS
| | | | | | IGUAL:
| | | | | 16200004000000
| SALDO CUFIN ACTUALIZADO
DESPUES DEL COBRO DE
DIVIDENDOS
| | | | | | | | | | | | POR:
| | | | | 16200005000000
| FACTOR DE ACTUALIZACION
| | | | | | IGUAL:
| | | | | 16200006000000
| SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES
DE QUE SE RECIBA CUFIN POR
FUSION O ESCISION
| | | | | | MAS:
| | | | | 16200007000000
| CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O
ESCISION
| | | | | | IGUAL:
| | | | | 16200008000000
| SALDO CUFIN ACTUALIZADO
DESPUES DEL REGISTRO POR
FUSION O ESCISION
| | | | | | | | | | | | POR:
| | | | | 16200009000000
| FACTOR DE ACTUALIZACION
| | | | | | IGUAL:
| | | | | 16200010000000
| SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES
DE QUE SE DISTRIBUYAN
DIVIDENDOS
| | | | | 16200011000000
| DIVIDENDOS PAGADOS, INCLUSO POR
DISMINUCION O REDUCCION DE
CAPITAL
| | | | | | IGUAL:
| | | | | 16200012000000
| SALDO CUFIN ACTUALIZADO
DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS
| | | | | | | | | | | | POR:
| | | | | 16200013000000
| FACTOR DE ACTUALIZACION AL
ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE
SE TRATE
| | | | | | IGUAL:
| | | | | 16200014000000
| SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO
HASTA EL ULTIMO MES DEL
EJERCICIO DE QUE SE TRATE
| | | | | | | | | | | 16200015000000
| MENOS LA DIFERENCIA ACTUALIZADA
A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 88,
4º PARRAFO L.I.S.R. (EJERCICIOS 2002
A 2013)
| | | | | 16200016000000
| DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R.,
PARTIDAS NO DEDUCIBLES Y LA
P.T.U. DE LAS EMPRESAS (FRACC. I
ARTICULO 10 L.I.S.R.) QUE EXCEDA
DEL RESULTADO FISCAL DEL
EJERCICIO
| | | | | | POR:
| | | | | 16200017000000
| FACTOR DE ACTUALIZACION
| | | | | 16200018000000
| DIFERENCIA ACTUALIZADA DE LA
SUMA DEL I.S.R., PARTIDAS NO
DEDUCIBLES Y LA P.T.U. DE LAS
EMPRESAS (FRACC. I ARTICULO 10
L.I.S.R.) QUE EXCEDA DEL
RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO
| | | | | | | | | | | | MAS:
| | | | | 16200019000000
| UTILIDAD FISCAL NETA DEL
EJERCICIO
| | | | | | | | | | | 16200020000000
| CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL
EJERCICIO
| | | | | | | | | | | | EJERCICIOS DE 1975 A 1988
| | | | | | | | | | | 16200021000000
| INGRESO GLOBAL GRAVABLE O
RESULTADO FISCAL. TITULOS II Y VII
| | | | | | MENOS:
| | | | | 16200022000000
| I.S.R. TITULOS II Y VII
| | | | | 16200023000000
| P.T.U.
| | | | | 16200024000000
| NETO
| | | | | 16200025000000
| PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO
PROVISIONES Y RESERVAS.
ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R.
| | | | | | IGUAL:
| | | | | 16200026000000
| UTILIDAD FISCAL NETA DEL
EJERCICIO
| | | | | | | | | | | | EJERCICIOS DE 1989 A 1998
| | | | | | | | | | | 16200027000000
| RESULTADO FISCAL. TITULO II
| | | | | | MENOS:
| | | | | 16200028000000
| I.S.R. TITULO II
| | | | | 16200029000000
| P.T.U.
| | | | | 16200030000000
| NETO
| | | | | 16200031000000
| PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO
PROVISIONES Y RESERVAS.
ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R.
| | | | | | IGUAL:
| | | | | 16200032000000
| UTILIDAD FISCAL NETA DEL
EJERCICIO
| | | | | | | | | | | | EJERCICIOS DE 1999 A 2001
| | | | | | | | | | | 16200033000000
| RESULTADO FISCAL. TITULO II
| | | | | | MENOS:
| | | | | 16200034000000
| UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA.
ARTICULO 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R.
| | | | | 16200035000000
| P.T.U.
| | | | | 16200036000000
| PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO
PROVISIONES Y RESERVAS.
ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R.
| | | | | 16200037000000
| I.S.R. TITULO II ARTICULO 10 1ER.
PARRAFO
| | | | | | IGUAL:
| | | | | 16200038000000
| UTILIDAD FISCAL NETA DEL
EJERCICIO
| | | | | | | | | | | | EJERCICIOS DE 2002 A 2004
| | | | | | | | | | | 16200039000000
| RESULTADO FISCAL. TITULO II
| | | | | | MENOS:
| | | | | 16200040000000
| I.S.R. TITULO II ARTICULO 10 1ER.
PARRAFO
| | | | | 16200041000000
| PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO
PROVISIONES Y RESERVAS.
ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.
| | | | | | IGUAL:
| | | | | 16200042000000
| RESULTADO POSITIVO
| | | | | 16200043000000
| RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA
A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 88,
4º PARRAFO DE LA L.I.S.R.)
| | | | | | CUANDO EL RESULTADO ES
POSITIVO, MENOS:
| | | | | 16200044000000
| IMPUESTO ACREDITADO ARTICULO 11
FRACC. II ENTRE FACTOR ARTICULO
2°. TRANSITORIO L.I.S.R. FRACCS. X Y
LXXXII
| | | | | | IGUAL:
| | | | | 16200045000000
| UTILIDAD FISCAL NETA DEL
EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO
ES POSITIVO
| | | | | | | | | | | | EJERCICIOS DE 2005 A 2013
| | | | | | | | | | | 16200046000000
| RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO
| | | | | | MENOS:
| | | | | 16200047000000
| I.S.R. TITULO II ARTICULO 10 1ER.
PARRAFO
| | | | | 16200048000000
| PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO
PROVISIONES Y RESERVAS.
ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.
| | | | | 16200049000000
| PARTICIPACION DE LOS
TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10
FRACCION I LISR
| | | | | | IGUAL:
| | | | | 16200050000000
| RESULTADO POSITIVO
| | | | | 16200051000000
| RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA
A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 88,
4º PARRAFO DE LA L.I.S.R.)
| | | | | | CUANDO EL RESULTADO ES
POSITIVO, MENOS:
| | | | | 16200052000000
| IMPUESTO ACREDITADO ARTICULO 11
FRACC. II ENTRE FACTOR ARTICULO 2
FRACC. I, INCISO C) DE
DISPOSICIONES DE VIGENCIA
TEMPORAL DE LA L.I.S.R.
| | | | | | IGUAL:
| | | | | 16200053000000
| UTILIDAD FISCAL NETA DEL
EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO
ES POSITIVO
| | | | PARTE II | DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | | | | | | | | 2010
| 2009
| 2008
| 2007
| 2006
| 2005
| 2004
| 2003
| 2002
| 2001
| 2000
| 1999
| PARTE III | DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | | | | | | | | 1998
| 1997
| 1996
| 1995
| 1994
| 1993
| 1992
| 1991
| 1990
| 1989
| 1988
| 1987
| PARTE IV | DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | | | | | | | | 1986
| 1985
| 1984
| 1983
| 1982
| 1981
| 1980
| 1979
| 1978
| 1977
| 1976
| 1975
| EL ANEXO No. 21 CONSTA DE 17 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES. PARTE I | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | | 21.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL
NETA REINVERTIDA.- CUFINRE POR
EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN
PESOS)
| 2013
| 2012
| 2011
| | | | | | | | 16210000000000
| SALDO INICIAL DE CUFINRE
| | | | | | POR:
| | | | | 16210001000000
| FACTOR DE ACTUALIZACION
| | | | | | IGUAL A:
| | | | | 16210002000000
| SALDO CUFINRE ACTUALIZADO
ANTES DE QUE SE RECIBA CUFINRE
POR FUSION O ESCISION
| | | | | | MAS:
| | | | | 16210003000000
| CUFINRE PROVENIENTE DE FUSION O
ESCISION
| | | | | | IGUAL A:
| | | | | 16210004000000
| SALDO CUFINRE DESPUES DEL
REGISTRO POR FUSION O ESCISION
| | | | | | POR:
| | | | | 16210005000000
| FACTOR DE ACTUALIZACION
| | | | | | IGUAL A:
| | | | | 16210006000000
| SALDO CUFINRE ACTUALIZADO
ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN
DIVIDENDOS, INCLUSIVE POR
DISMINUCION O REDUCCION DE
CAPITAL
| | | | | | MENOS:
| | | | | 16210007000000
| DIVIDENDOS PAGADOS
| | | | | | IGUAL A:
| | | | | 16210008000000
| SALDO CUFINRE DESPUES DEL PAGO
DE DIVIDENDOS
| | | | | | POR:
| | | | | 16210009000000
| FACTOR DE ACTUALIZACION AL
ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE
SE TRATE
| | | | | | IGUAL A:
| | | | | 16210010000000
| SALDO FINAL DE CUFINRE
ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES
DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE
| | | | | | | | | | | | DETERMINACION DEL SALDO DE
CUFINRE DE LOS EJERCICIOS 1999 A
2001
| | | | | | | | | | | 16210011000000
| RESULTADO FISCAL
| | | | | | MAS:
| | | | | 16210012000000
| P.T.U. DEDUCIDA EN LOS TERMINOS
DE LA FRACCION III DEL ARTICULO 25
L.I.S.R.
| | | | | | MENOS:
| | | | | 16210013000000
| P.T.U. DEL EJERCICIO
| | | | | 16210014000000
| PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO
PROVISIONES Y RESERVAS
ARTICULO 25 FRACCIONES IX Y X
L.I.S.R.
| | | | | 16210015000000
| UTILIDAD POR INGRESOS
PROVENIENTES DE FUENTE DE
RIQUEZA UBICADOS EN EL
EXTRANJERO
| | | | | | IGUAL A:
| | | | | 16210016000000
| UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA DEL
EJERCICIO ARTICULO 10 3ER.
PARRAFO L.I.S.R.
| | | | | | MENOS:
| | | | | 16210017000000
| I.S.R. APLICABLE A LA UTILIDAD
FISCAL REINVERTIDA
| | | | | | IGUAL A:
| | | | | 16210018000000
| RESULTADO
| | | | | | POR:
| | | | | 16210019000000
| FACTOR ARTICULO 124-A 3ER.
PARRAFO L.I.S.R.
| | | | | | IGUAL A:
| | | | | 16210020000000
| UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA
DEL EJERCICIO
| | | | | | | | | | | 16210021000000
| CUFINRE TOTAL
| | | | PARTE II | DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | | | | | | | | 2010
| 2009
| 2008
| 2007
| 2006
| 2005
| 2004
| 2003
| 2002
| 2001
| 2000
| 1999
| EL ANEXO No. 22 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES. PARTE I | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | 22.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS
CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31
DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)
| NUMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL
| PAIS DE
RESIDENCIA
| | | | | | | NOTA:
| SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIN DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO
"SI" EN EL CONCEPTO "16D062000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
| | | | | | | | NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
RESIDENTE EN EL EXTRANJERO
| | | | | | | | | 16220000000000
| (ESPECIFICAR)
| | | | | | | | | 16220001000000
| TOTAL
| | | PARTE II | DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | FECHA DE
CELEBRACION DEL
CONTRATO QUE LE DIO
ORIGEN A LA
OPERACIN
| TIPO DE OPERACIN
CONTRATADA, DEUDA O
CAPITAL
| MONTO CONTRATADO
| TIPO DE MONEDA
| PARTE III | DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | TASA DE INTERES
| VIGENCIA DEL
| VIGENCIA AL
| INDIQUE SI SE
CONTRATO CON UNA
PARTE RELACIONADA
(SI O NO)
| EL ANEXO No. 23 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES. PARTE I | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | | 23.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR
COBRAR Y POR PAGAR EN
MONEDA EXTRANJERA POR EL
EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN
PESOS)
| NUMERO DE
IDENTIFICACIO
N FISCAL
| PAIS DE
RESIDENCIA
FISCAL
| TIPO DE
MONEDA
| | | | | | | | NOTA:
| SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIN DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA
ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D063000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
| | | | | | | | | CUENTAS POR COBRAR
| | | | | | | | | | | | NOMBRE, DENOMINACION O RAZON
SOCIAL DEL DEUDOR
| | | | | | | | | | | 16230000000000
| (ESPECIFICAR)
| | | | | | | | | | | 16230001000000
| TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR
| | | | | | | | | | | | CUENTAS POR PAGAR
| | | | | | | | | | | | NOMBRE, DENOMINACION O RAZON
SOCIAL DEL ACREEDOR
| | | | | | | | | | | 16230002000000
| (ESPECIFICAR)
| | | | | | | | | | | 16230003000000
| TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR
| | | | PARTE II | | | | | | | SALDO EN
MONEDA
EXTRANJERA
| SALDO EN
MONEDA
NACIONAL
| CONCEPTO MAS
IMPORTANTE QUE
ORIGINO EL
SALDO
| INDIQUE SI ES
PARTE
RELACIONADA (SI
O NO)
| GENERO
INTERESES (SI O
NO)
| EL ANEXO No. 24 CONSTA DE 23 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CINCO PARTES. PARTE I | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | | 24.- PRESTAMOS DEL EXTRANJERO
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31
DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN
PESOS)
| NUMERO DE
IDENTIFICACIO
N FISCAL
| SALDO
INSOLUTO
DEL
PRESTAMO AL
31 DE
DICIEMBRE DE
2012
| TIPO DE
FINANCIAMIENT
O
| | | | | | | | NOTA:
| SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIN DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO
"SI" EN EL CONCEPTO "16D064000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
| | | | | | | | | NOMBRE, DENOMINACION O RAZON
SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL
EXTRANJERO
| | | | | | | | | | | 16240000000000
| (ESPECIFICAR)
| | | | | | | | | | | 16240001000000
| TOTAL
| | | | PARTE II | DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | FUE BENEFICIARIO
EFECTIVO DE LOS
INTERESES (SI O
NO)
| NUMERO DE
REGISTRO DEL
ACREEDOR
RESIDENTE EN EL
EXTRANJERO ANTE
EL SAT VIGENTE
DURANTE EL
EJERCICIO
DICTAMINADO
| PAIS DE
RESIDENCIA PARA
EFECTOS
FISCALES
| TIPO DE MONEDA
| DENOMINACION
DE LA TASA DE
INTERES
| PARTE III | DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | PORCENTAJE DE
LA TASA DE
INTERES
| IMPORTE TOTAL
DE LOS
INTERESES
PAGADOS
| TASA DE
RETENCION DEL
I.S.R.
| I.S.R. RETENIDO EN
EL EJERCICIO
| VIGENCIA DEL
PRESTAMO DEL
| PARTE IV | DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | VIGENCIA DEL
PRESTAMO AL
| SALDO INSOLUTO
AL 31 DE
DICIEMBRE DE
2013
| FECHA O
FRECUENCIA DE
EXIGIBILIDAD DEL
PAGO DE
INTERESES
| GARANTIZO EL
PRESTAMO (SI O
NO)
| IMPORTE TOTAL
DE LOS INTERESES
DEDUCIDOS
| PARTE V | | | | | IMPORTE TOTAL DE LOS
INTERESES PAGADOS
(I.S.R.)
| EFECTUO COLOCACIONES
EN EL EXTRANJERO (SI O
NO)
| NUMERO DE OFICIO DE
AUTORIZACION DE LA
CNBV DE LA OFERTA
PUBLICA EN EL
EXTRANJERO DE VALORES
EMITIDOS EN MEXICO
| EL ANEXO No. 25 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES. PARTE I | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | | 25.- INVERSIONES PERMANENTES EN
SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y
AFILIADAS RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2013 (CIFRAS EN PESOS)
| NUMERO DE
IDENTIFICACIO
N FISCAL
| PAIS DE
RESIDENCIA
FISCAL DE LA
ENTIDAD
| PORCENTAJE
DE
PARTICIPACIO
N EN EL
CAPITAL DE LA
ENTIDAD
| | | | | | | | NOTA:
| SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIN DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO
"SI" EN EL CONCEPTO "16D065000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
| | | | | | | | | NOMBRE, DENOMINACIN O RAZN
SOCIAL DE LA SUBSIDIARIA,
ASOCIADA O AFILIADA
| | | | | | | | | | | 16250000000000
| (ESPECIFICAR)
| | | | | | | | | | | 16250001000000
| TOTAL
| | | | PARTE II | DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | MONTO DE LA
INVERSION
| MONTO DE LAS
UTILIDADES (PERDIDAS)
DE EJERCICIOS
ANTERIORES EN EL
PORCENTAJE DE
PARTICIPACION
| MONTO DE LA UTILIDAD
(PERDIDA) DEL
EJERCICIO EN EL
PORCENTAJE DE
PARTICIPACION
| VALOR DE LA
INVERSION
| EL ANEXO No. 26 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES. PARTE I | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | | 26.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE
TUVIERON ACCIONES O PARTES
SOCIALES POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2013 (CIFRAS EN PESOS)
| NMERO DE
IDENTIFICACIO
N FISCAL O
RFC
| PAIS DE
RESIDENCIA
PARA
EFECTOS
FISCALES
| PORCENTAJE
DE
PARTICIPACIO
N EN EL
CAPITAL DE
LA ENTIDAD
CON DERECHO
A VOTO
| | | | | | | | | NOMBRE, DENOMINACION O RAZON
SOCIAL DEL SOCIO O ACCIONISTA
| | | | | | | | | | | 16260000000000
| (ESPECIFICAR)
| | | | | | | | | | | 16260001000000
| TOTAL
| | | | PARTE II | DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | PORCENTAJE DE
PARTICIPACION EN EL
CAPITAL DE LA
ENTIDAD SIN DERECHO
A VOTO
| PERIODO DE TENENCIA
DEL
| PERIODO DE TENENCIA
AL
| MONTO DE
APORTACIONES
| PARTE III | DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | MONTO DE RETIROS DE
CAPITAL
| MONTO DE PRESTAMOS
EFECTUADOS
| MONTO DE PRESTAMOS
RECIBIDOS
| EL ANEXO No. 27 CONSTA DE 25 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CINCO PARTES. PARTE I | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | | 27.- INGRESOS SUJETOS A
REGIMENES FISCALES
PREFERENTES POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2013 (CIFRAS EN PESOS)
| NUMERO DE
IDENTIFICACIO
N FISCAL
| PAIS DE
RESIDENCIA
FISCAL
| TASA
EFECTIVA DEL
IMPUESTO
SOBRE LA
RENTA
PAGADA EN
EL
EXTRANJERO
(MENOR AL
75% DEL QUE
SE PAGARIA
EN MEXICO)
| | | | | | | | NOTA:
| SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIN DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO
"SI" EN EL CONCEPTO "16D066000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
| | | | | | | | | NOMBRE, DENOMINACION O RAZON
SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL
EXTRANJERO, FIDUCIARIO DEL
CONTRATO DE FIDEICOMISO
| | | | | | | | | | | 16270000000000
| (ESPECIFICAR)
| | | | | | | | | | | 16270001000000
| TOTAL
| | | | PARTE II | DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | TIPO DE MONEDA
| TIPO DE INGRESO
| MONTO TOTAL DE
LAS INVERSIONES
O APORTACIONES
EFECTUADAS
DURANTE EL
EJERCICIO
| MONTO TOTAL DE
REEMBOLSOS DE
CAPITAL
RECIBIDOS
DURANTE EL
EJERCICIO
| MONTO TOTAL DE
LAS UTILIDADES O
PERDIDAS
FISCALES EN LA
PARTICIPACION
ACCIONARIA
| PARTE III | DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | TOTAL DE
INGRESOS
ACUMULABLES O
GRAVABLES EN EL
EJERCICIO
| PARTICIPACION
DIRECTA
PROMEDIO POR DIA
DEL
CONTRIBUYENTE
EN EL EJERCICIO
(PORCENTAJE)
PORCENTAJE
| PARTICIPACION
DIRECTA
PROMEDIO POR DIA
DEL
CONTRIBUYENTE
EN EL EJERCICIO
(PORCENTAJE)
IMPORTE
| LA CONTABILIDAD
ESTA A
DISPOSICION DE
LA AUTORIDAD (SI
O NO)
| INFORMACION DE
ENTIDAD
INTERPUESTA (SI O
NO)
| PARTE IV | DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | DATOS DE LA
ENTIDAD UBICADA
EN REGIMEN
FISCAL
PREFERENTE
TOTAL DE
UTILIDADES O
PERDIDAS
FISCALES DEL
EJERCICIO
| DATOS DE LA
ENTIDAD UBICADA
EN REGIMEN
FISCAL
PREFERENTE
TOTAL DE
UTILIDADES
DISTRIBUIDAS EN
EL EJERCICIO
| DATOS DE LA
ENTIDAD UBICADA
EN REGIMEN
FISCAL
PREFERENTE
MONTO TOTAL DE
ACTIVOS NO
AFECTOS A LA
ACTIVIDAD
EMPRESARIAL
| DATOS DE LA
ENTIDAD UBICADA
EN REGIMEN
FISCAL
PREFERENTE
MONTO TOTAL DE
ACTIVOS AFECTOS
A LA ACTIVIDAD
EMPRESARIAL
| EN EL CASO DE
INGRESOS
GENERADOS EN
PARTICIPACION
CON OTRAS
ENTIDADES
CUENTA CON LA
INFORMACION DE
LA ENTIDAD QUE
GENERO
INGRESOS POR
PARTICIPACION
CON OTRAS
ENTIDADES (SI O
NO)
| PARTE V | DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | EN EL CASO DE
INGRESOS
GENERADOS EN
PARTICIPACION
CON OTRAS
ENTIDADES
ACTIVIDAD QUE
REALIZA LA
ENTIDAD EN LA
QUE PARTICIPA
| OPERACIONES
CON FIDEICOMISO
SEÑALAR SI LA
INFORMACION ES
PARA EL CASO DE
LOS INGRESOS
GENERADOS EN
FIDEICOMISOS Y
SIMILARES (SI O
NO)
| OPERACIONES
CON FIDEICOMISO
DESCRIPCION DEL
OBJETO DEL
FIDEICOMISO
| VIGENCIA DEL
| VIGENCIA AL
| EL ANEXO No. 28 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES. PARTE I | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | 28.- ACREDITAMIENTO DE CREDITOS FISCALES
DETERMINADOS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO
EMPRESARIAL A TASA UNICA (ARTICULO 11 DE LA
LEY) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)
| 2013
| 2012
| | | | | | | 16280000000000
| MONTO DEL CREDITO FISCAL DETERMINADO
| | | | | | | | | 16280001000000
| INPC DEL ULTIMO MES DEL EJERCICIO EN QUE SE
DETERMINO EL CREDITO FISCAL
| | | | 16280002000000
| INPC DEL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL
EJERCICIO EN QUE SE DETERMINO EL CREDITO
FISCAL
| | | | 16280003000000
| FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO
| | | | | | | | | 16280004000000
| CREDITO FISCAL ACTUALIZADO
| | | | | | | | | 16280005000000
| ACREDITAMIENTO APLICADO CONTRA IMPUESTO
EMPRESARIAL A TASA UNICA
| | | | | | | | | 16280006000000
| MONTO Y/O REMANENTE DEL CREDITO FISCAL
PENDIENTE DE APLICAR
| | | | | | | | | 16280007000000
| INPC DEL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL
EJERCICIO EN QUE ACREDITARA EL CREDITO
FISCAL
| | | | 16280008000000
| INPC DEL PRIMER MES EN QUE ACTUALIZO POR
ULTIMA VEZ EL CREDITO FISCAL
| | | | 16280009000000
| FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO
| | | | | | | | | 16280010000000
| CREDITO FISCAL ACTUALIZADO
| | | | | | | | | 16280011000000
| ACREDITAMIENTO APLICADO CONTRA IMPUESTO
SOBRE LA RENTA
| | | | | | | | | 16280012000000
| EJERCICIO EN QUE SE APLICO:
| | | | | | | | | 16280013000000
| MONTO Y/O REMANENTE DEL CREDITO FISCAL
PENDIENTE DE APLICAR
| | | PARTE II | DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | 2011
| 2010
| 2009
| 2008
| | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | 29.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS
SEGUN ESTADO DE RESULTADOS Y LOS ACUMULABLES
PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL
EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)
| TOTAL
| | | | | | 16290000000000
| TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS OPERATIVOS Y NO
OPERATIVOS REPORTADOS EN EL ESTADO DE RESULTADOS
| | | | | | | | MAS:
| | | | | | | 16290001000000
| TOTAL DE INTERESES A FAVOR
| | | 16290002000000
| UTILIDAD CAMBIARIA
| | | 16290003000000
| EFECTO DE REEXPRESION DE LA UTILIDAD CAMBIARIA
| | | 16290004000000
| RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE
| | | 16290005000000
| EFECTO DE REEXPRESION DEL RESULTADO POR POSICION
MONETARIA FAVORABLE
| | | 16290006000000
| OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A FAVOR
| | | 16290007000000
| EFECTO DE REEXPRESION DE OTROS CONCEPTOS
FINANCIEROS A FAVOR
| | | 16290008000000
| CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS
FINANCIEROS A FAVOR
| | | 16290009000000
| EFECTO DE REEXPRESION DE CAMBIOS EN EL VALOR
RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS A FAVOR
| | | | | | | 16290010000000
| TOTAL DE PRODUCTOS FINANCIEROS
| | | | | | | 16290011000000
| UTILIDAD NETA POR PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS
DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS
| | | 16290012000000
| PARTIDAS NO ORDINARIAS A FAVOR
| | | 16290013000000
| OPERACIONES DISCONTINUADAS A FAVOR
| | | 16290014000000
| IMPUESTOS DIFERIDOS A FAVOR
| | | | | | | 16290015000000
| TOTAL DE OTROS CONCEPTOS A FAVOR
| | | | | | | 16290016000000
| TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS REPORTADOS EN EL
ESTADO DE RESULTADOS
| | | | | | | | MENOS :
| | | | | | | 16290017000000
| EFECTO POR ACTUALIZACION DE CIFRAS
| | | 16290018000000
| UTILIDAD POR POSICION MONETARIA
| | | | | | | | IGUAL:
| | | | | | | 16290019000000
| INGRESOS HISTORICOS
| | | | | | | | MAS:
| | | | | | | 16290020000000
| AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
| | | 16290021000000
| ANTICIPOS DE CLIENTES
| | | 16290022000000
| UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO
| | | 16290023000000
| UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES
| | | 16290024000000
| DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE
VENTAS NACIONALES
| | | 16290025000000
| DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE
VENTAS AL EXTRANJERO
| | | 16290026000000
| OTROS
| | | | | | | | MENOS:
| | | 16290027000000
| ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
| | | 16290028000000
| UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJO
| | | 16290029000000
| UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES
| | | 16290030000000
| INGRESOS POR DIVIDENDOS
| | | 16290031000000
| OTROS
| | | | | | | 16290032000000
| INGRESOS ACUMULABLES PARA EL IMPUESTO SOBRE LA
RENTA
| | EL ANEXO No. 30 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES. PARTE I | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | | 30.- OPERACIONES CON PARTES
RELACIONADAS POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2013 (CIFRAS EN PESOS)
| NUMERO DE
IDENTIFICACIO
N FISCAL O
RFC
| TIPO DE
OPERACIN
| PAIS DE
RESIDENCIA
| | | | | | | | NOTA:
| SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIN DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO
"SI" EN EL CONCEPTO "16D034000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
| | | | | | | | | IMPUESTO SOBRE LA RENTA
| | | | | | | | | | | | DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE
LA PARTE RELACIONADA
| | | | | | | | | | | | INGRESOS ACUMULABLES
| | | | | | | | | | | 16300000000000
| (ESPECIFICAR)
| | | | | | | | | | | 16300001000000
| TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES
| | | | | | | | | | | | DEDUCCIONES AUTORIZADAS
| | | | | | | | | | | 16300002000000
| (ESPECIFICAR)
| | | | | | | | | | | 16300003000000
| TOTAL DE DEDUCCIONES
AUTORIZADAS
| | | | PARTE II | DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | MONTO EN PESOS
| METODO DE PRECIOS
DE TRANSFERENCIA
APLICADO
| LA OPERACION ESTA
PACTADA COMO CON
PARTES
INDEPENDIENTES EN
OPERACIONES
COMPARABLES (SI O NO)
| AJUSTE FISCAL DEL
CONTRIBUYENTE PARA
QUE LA OPERACION SE
CONSIDERASE PACTADA
COMO CON PARTES
INDEPENDIENTES EN
OPERACIONES
COMPARABLES
| | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | 31.- INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE SOBRE SUS
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL
EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)
| | | | | | | NOTA:
| SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIN DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO
"SI" EN EL CONCEPTO "16D034000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
| | | | | | | CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO. INFORMACION GENERAL
| | | | | | | | CUAL(ES) ES (SON) LA (S) ACTIVIDAD(ES)
PREPONDERANTE(S) DEL CONTRIBUYENTE:
| | | | | | | 16310000000000
| DISTRIBUCION
| (SI O NO)
| | 16310001000000
| MANUFACTURA
| (SI O NO)
| | 16310002000000
| MAQUILADORA
| (SI O NO)
| | 16310003000000
| OTORGAMIENTO DE USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES
| (SI O NO)
| | 16310004000000
| SERVICIOS
| (SI O NO)
| | 16310005000000
| OTROS (ESPECIFICAR)
| (DATO)
| | | | | | 16310006000000
| LA CONTRIBUYENTE ES PROPIETARIA DE LOS ACTIVOS QUE
UTILIZA PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD PREPONDERANTE
MISMOS QUE ESTAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD
| (SI O NO)
| | | | | | 16310007000000
| LA CONTRIBUYENTE POSEE O USA ACTIVOS INTANGIBLES
LOS CUALES SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU
CONTABILIDAD
| (SI O NO)
| | 16310008000000
| ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES QUE
USA EL CONTRIBUYENTE (VER APENDICE XI) QUE SE
ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD
| (DATO)
| | 16310009000000
| MONTO DE LA REGALIA POR EL USO DE ACTIVOS
INTANGIBLES
| (IMPORTE)
| | | | | | 16310010000000
| ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES POR
LOS QUE OTORGA EL USO O GOCE (VER APENDICE XI)
| (DATO)
| | 16310011000000
| MONTO DE LA REGALIA POR EL QUE SE OTORGA EL USO DE
ACTIVOS INTANGIBLES
| (IMPORTE)
| | | | | | 16310012000000
| ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES DE
LOS QUE ES PROPIETARIO Y QUE TIENE REGISTRADOS EN
SU CONTABILIDAD (VER APENDICE XI)
| (DATO)
| | 16310013000000
| VALOR DEL ACTIVO INTANGIBLE QUE TIENE REGISTRADO EN
SU CONTABILIDAD
| (IMPORTE)
| | | | | | 16310014000000
| EL CONTRIBUYENTE OBTUVO UN ACUERDO ANTICIPADO DE
PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL
| (SI O NO)
| | 16310015000000
| NMERO DE OFICIO
| (DATO)
| | 16310016000000
| FECHA DEL OFICIO
| (DD/MM/AAAA)
| | 16310017000000
| INDIQUE SI SE ENCUENTRA EN NEGOCIACION UN ACUERDO
ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL
| (SI O NO)
| | 16310018000000
| FECHA DE PRESENTACION DE LA PROMOCION
| (DD/MM/AAAA)
| | 16310019000000
| EL CONTRIBUYENTE OBTUVO ALGUNA RESOLUCION
FAVORABLE DEL SAT QUE INVOLUCRE TRANSACCIONES
CON PARTES RELACIONADAS
| (SI O NO)
| | 16310020000000
| NMERO DE OFICIO
| (DATO)
| | 16310021000000
| FECHA DEL OFICIO
| (DD/MM/AAAA)
| | 16310022000000
| EL CONTRIBUYENTE CUENTA CON LA DOCUMENTACION
COMPROBATORIA A QUE SE REFIERE LA FRACCION XII DEL
ARTICULO 86 DE LA LISR (ESTUDIO(S) DE PRECIOS DE
TRANSFERENCIA)
| (SI, NO, N/A)
| | 16310023000000
| EL CONTRIBUYENTE PRESENTO SU DECLARACION
INFORMATIVA POR SUS OPERACIONES CON PARTES
RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
(FRACCION XIII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR)
| (SI, NO, N/A)
| | 16310024000000
| FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)
| (DD/MM/AAAA)
| | 16310025000000
| EL CONTRIBUYENTE CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL
QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO
DISPUESTO POR LA FRACCION XV DEL ARTICULO 86 DE LA
LISR POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS:
| (SI, NO, N/A)
| | | | | | 16310026000000
| EL CONTRIBUYENTE CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL
QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO
DISPUESTO CON LA FRACCION III DEL ARTICULO 18 DE LA
LIETU POR SUS OPERACIONES CON PARTES
RELACIONADAS:
| (SI, NO, N/A)
| | 16310027000000
| RESIDENTES EN TERRITORIO NACIONAL
| (SI O NO)
| | 16310028000000
| RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
| (SI O NO)
| | | | | | | RFC DE LAS PERSONAS QUE ELABORARON LA
DOCUMENTACION QUE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO A LO
DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 86 FRACCION XII Y XV DE
LA LISR Y 18 FRACCION III DE LA LIETU, O BIEN, QUE
ASESORARON EN SU FORMULACION.
| | | | | | | | ELABORADORES
| | | | | | | 16310029000000
| RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1
| (DATO)
| | 16310030000000
| RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2
| (DATO)
| | 16310031000000
| RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3
| (DATO)
| | | | | | | ASESORES
| | | | | | | 16310032000000
| RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1
| (DATO)
| | 16310033000000
| RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2
| (DATO)
| | 16310034000000
| RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3
| (DATO)
| | | | | | | OBLIGACIONES EN MATERIA DE PRECIOS DE
TRANSFERENCIA
| | | | | | | 16310035000000
| LAS CIFRAS REPORTADAS EN LA DECLARACION
INFORMATIVA DE OPERACIONES CON PARTES
RELACIONADAS SON COINCIDENTES CON LAS
MANIFESTADAS EN LOS ESTUDIOS DE PRECIOS DE
TRANSFERENCIA (DOCUMENTACION COMPROBATORIA)
(FRACCIONES XIII Y XII RESPECTIVAMENTE DEL ARTICULO 86
DE LA LISR)
| (SI O NO)
| | 16310036000000
| EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:
| (DATO)
| | | | | | 16310037000000
| LAS CIFRAS REPORTADAS EN LA DECLARACION
INFORMATIVA (FRACCION XIII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR)
SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN EL ANEXO
30 DEL DICTAMEN, AMBAS REFERENTES A OPERACIONES
CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO.
| (SI O NO)
| | 16310038000000
| EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:
| (DATO)
| | | | | | 16310039000000
| LAS CIFRAS REPORTADAS PARA LAS OPERACIONES CON
PARTES RELACIONADAS EN LA EVIDENCIA DOCUMENTAL
QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO
DISPUESTO POR LA FRACCION XV DEL ARTICULO 86 DE LA
LISR SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN EL
ANEXO 30 DEL DICTAMEN
| (SI O NO)
| | 16310040000000
| EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:
| (DATO)
| | | | | | 16310041000000
| EN ALGUNA(S) DE LAS TRANSACCIONES ANALIZADAS EN LA
DIVERSA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE
TRANSFERENCIA DEL CONTRIBUYENTE, SE ELIGIO COMO
PARTE EXAMINADA A LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE
EN EL EXTRANJERO
| (SI, NO, N/A)
| | 16310042000000
| INDIQUE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS
| (DATO)
| | 16310043000000
| MONTO DE LAS TRANSACCIONES
| (IMPORTE)
| | 16310044000000
| EL CONTRIBUYENTE TIENE EN SU PODER TODA LA
INFORMACION FINANCIERA Y FISCAL DE LA PARTE
RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE ES
NECESARIA PARA DEMOSTRAR EL ANALISIS Y LAS
CONCLUSIONES DE LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE
TRANSFERENCIA EN DONDE DICHA PARTE RELACIONADA
FUE ELEGIDA COMO LA PARTE A EXAMINAR
| (SI, NO, N/A)
| | | | | | | AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA
| | | | | | | 16310045000000
| REALIZO ALGN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE
TRANSFERENCIA PARA QUE LOS PRECIOS, MONTOS DE
CONTRAPRESTACIONES O MARGENES DE UTILIDAD DE LAS
OPERACIONES CELEBRADAS CON PARTES RELACIONADAS
SE CONSIDEREN COMO PACTADAS COMO LO HARIAN CON O
ENTRE PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES
COMPARABLES
| (SI O NO)
| | | | | | | NOTA: EN CASO DE QUE EL ANEXO 30 SE PRESENTE
INFORMACIN EN LA COLUMNA "AJUSTE FISCAL DEL
CONTRIBUYENTE PARA QUE LA OPERACIN SE
CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES
INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES"
CONTESTE LO SIGUIENTE:
| | | | | | | 16310046000000
| EL MONTO DEL INCREMENTO A LOS INGRESOS
ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR
| (IMPORTE)
| | 16310047000000
| EL MONTO DISMINUIDO A LOS INGRESOS ACUMULABLES
PARA EFECTOS DE LA LISR
| (IMPORTE)
| | 16310048000000
| EL MONTO DEL INCREMENTO A LAS DEDUCCIONES
AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR
| (IMPORTE)
| | 16310049000000
| EL MONTO DISMINUIDO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS
PARA EFECTOS DE LA LISR
| (IMPORTE)
| | | | | | | INTERESES CON PARTES RELACIONADAS CONSIDERADOS
COMO DIVIDENDOS
| | | | | | | 16310050000000
| EL CONTRIBUYENTE CONSIDERO INTERESES DEVENGADOS
COMO DIVIDENDOS DE ACUERDO CON LO PREVISTO POR EL
ARTICULO 92 DE LA LISR
| (SI, NO, N/A)
| | 16310051000000
| MONTO DE LOS INTERESES CONSIDERADOS COMO
DIVIDENDOS
| (IMPORTE)
| | | | | | | COSTO DE VENTAS CON PARTES RELACIONADAS:
| | | | | | | 16310052000000
| ANALIZO EL COSTO DE VENTAS CORRESPONDIENTE A
ENAJENACIONES A PARTES RELACIONADAS DE ACUERDO
CON LO PREVISTO POR LAS FRACCIONES I, II Y III DEL
ARTICULO 216 DE LA LISR (ARTICULO 45-H, SEGUNDO
PARRAFO L.I.S.R.)
| (SI, NO, N/A)
| | | EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE EL COSTO DE VENTAS
DETERMINADO CONFORME A LAS FRACCIONES I, II Y III DEL
ARTICULO 216 DE LA LISR Y LA OPCION SELECCIONADA
| | | 16310053000000
| ARTICULO 216 FRACCION I DE LA LISR
| (SI O NO)
| | 16310054000000
| ARTICULO 216 FRACCION II DE LA LISR
| (SI O NO)
| | 16310055000000
| ARTICULO 216 FRACCION III DE LA LISR
| (SI O NO)
| | | | | | 16310056000000
| COSTO DE VENTAS CON PARTES RELACIONADAS DEDUCIDO
SIN LA APLICACION DE LAS FRACCIONES I, II Y III DEL
ARTICULO 216 DE LA LISR
| (IMPORTE)
| | | | | | | GASTOS A PRORRATA
| | | | | | | 16310057000000
| DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS
EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA
| (SI O NO)
| | 16310058000000
| INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION DE GASTOS
EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA
| (IMPORTE)
| | | | | | | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES
RELACIONADAS
| | | | | | | 16310059000000
| ACUMULO INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES
FINANCIERAS DERIVADAS
| (SI, NO, N/A)
| | 16310060000000
| INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION
CORRESPONDIENTE
| (IMPORTE)
| | 16310061000000
| EFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS
| (SI, NO, N/A)
| | 16310062000000
| INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE
| (IMPORTE)
| | 16310063000000
| OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS
DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS
DEL ARTICULO 32 FRACCION XIX DE LA LISR.
| (SI, NO, N/A)
| | 16310064000000
| INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE
| (IMPORTE)
| | 16310065000000
| REALIZO PAGOS DE CANTIDADES INICIALES POR EL
DERECHO A ADQUIRIR O VENDER, BIENES, DIVISAS,
ACCIONES U OTROS TITULOS VALOR QUE NO COTIZARON
EN MERCADOS RECONOCIDOS CONFORME A LO REFERIDO
EN EL ARTICULO 32 FRACCION XXIII DE LA LISR
| (SI, NO, N/A)
| | 16310066000000
| INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE
| (IMPORTE)
| | | | | | | CAPITALIZACION INSUFICIENTE:
| | | | | | | 16310067000000
| DETERMINO INTERESES NO DEDUCIBLES DE ACUERDO A LO
PREVISTO POR EL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR
| (SI, NO, N/A)
| | 16310068000000
| SALDO PROMEDIO ANUAL DE TODAS LAS DEUDAS DEL
CONTRIBUYENTE QUE DEVENGARON INTERESES A CARGO,
DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32
FRACCION XXVI DE LA LISR
| (IMPORTE)
| | 16310069000000
| CAPITAL CONTABLE AL INICIO DEL EJERCICIO DETERMINADO
EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA
LISR
| (IMPORTE)
| | 16310070000000
| CAPITAL CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO DETERMINADO
EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA
LISR
| (IMPORTE)
| | 16310071000000
| CAPITAL CONTABLE PROMEDIO
| (IMPORTE)
| | 16310072000000
| CAPITAL CONTABLE PROMEDIO POR TRES
| (IMPORTE)
| | 16310073000000
| SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS DEL CONTRIBUYENTE
CONTRAIDAS CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN
EL EXTRANJERO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL
ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR
| (IMPORTE)
| | 16310074000000
| INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN LOS
TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR
| (IMPORTE)
| | | | | | | AJUSTES CORRESPONDIENTES
| | | | | | | 16310075000000
| REALIZO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO
EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES) ALGUN AJUSTE EN MATERIA DE
PRECIOS DE TRANSFERENCIA COMO CONSECUENCIA DE
APLICAR LO SEÑALADO EN LA DOCUMENTACION DE
PRECIOS DE TRANSFERENCIA DE ALGUNA PARTE
RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO
| (SI O NO)
| | 16310076000000
| EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS
| (IMPORTE)
| | 16310077000000
| EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS
| (DATO)
| | | | | | 16310078000000
| LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA
DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO
FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O
PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) SIN CUMPLIR
CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 217 DE LA LISR
| (SI O NO)
| | 16310079000000
| EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS
| (IMPORTE)
| | 16310080000000
| EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS
| (DATO)
| | | | | | 16310081000000
| LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA
DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO
FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O
PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) COMO
CONSECUENCIA DE OPERACIONES CON PARTES
RELACIONADAS RESIDENTES EN PAISES CON LOS CUALES
MEXICO NO TIENE CELEBRADOS TRATADOS
INTERNACIONALES EN MATERIA FISCAL Y REALIZADOS POR
LAS AUTORIDADES DE DICHOS PAISES
| (SI O NO)
| | 16310082000000
| EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS
| (IMPORTE)
| | 16310083000000
| EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS
| (DATO)
| | | | | | | INFORMACION FINANCIERA OPERATIVA SIN LAS
MODIFICACIONES AL BOLETIN B-3 ESTADO DE RESULTADO
INTEGRAL PARA 2013 DE LAS NORMAS DE INFORMACION
FINANCIERA
| | | | | | | 16310084000000
| TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS PROPIOS DE LA
ACTIVIDAD
| (IMPORTE)
| | | MENOS CONCEPTOS NO OPERATIVOS:
| | | 16310085000000
| GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
| (IMPORTE)
| | 16310086000000
| RECUPERACION DE CUENTAS
| (IMPORTE)
| | 16310087000000
| DIVIDENDOS
| (IMPORTE)
| | 16310088000000
| GANANCIA EN ENAJENACION DE ACCIONES
| (IMPORTE)
| | 16310089000000
| SERVICIOS
| (IMPORTE)
| | 16310090000000
| COMISIONES
| (IMPORTE)
| | 16310091000000
| OTROS
| (IMPORTE)
| | 16310092000000
| SUMA
| (IMPORTE)
| | | IGUAL:
| | | 16310093000000
| TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS PROPIOS
OPERATIVOS
| (IMPORTE)
| | | | | | 16310094000000
| COSTO DE VENTAS
| (IMPORTE)
| | | | | | 16310095000000
| GASTOS DE OPERACION
| (IMPORTE)
| | | MENOS CONCEPTOS NO OPERATIVOS:
| | | 16310096000000
| OTROS GASTOS NO OPERATIVOS
| (IMPORTE)
| | | IGUAL:
| | | 16310097000000
| GASTOS DE OPERACION SIN OTROS GASTOS NO
OPERATIVOS
| (IMPORTE)
| | | | | | 16310098000000
| UTILIDAD OPERATIVA SIN LAS MODIFICACIONES AL BOLETIN
B-3 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL PARA 2013 DE LAS
NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA
| (IMPORTE)
| | | | | | | TODA LA INFORMACION SIGUIENTE DE ESTE ANEXO ES
APLICABLE SOLO PARA MAQUILADORAS Y RECINTOS
FISCALIZADOS ESTRATEGICOS
| | | | | | | 16310099000000
| INDIQUE SI CELEBRO OPERACIONES DE MAQUILA CON UNA
PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO EN
LOS TERMINOS DEL DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL
DIVERSO PARA EL FOMENTO Y OPERACION DE LA
INDUSTRIA MAQUILADORA DE EXPORTACION PUBLICADO EN
EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 1 DE NOVIEMBRE
DE 2006
| (SI O NO)
| | 16310100000000
| INDIQUE SI SE TRATA DE UNA EMPRESA BAJO EL
PROGRAMA DE ALBERGUE
| (SI O NO)
| | 16310101000000
| SI LA EMPRESA ACTUO BAJO EL PROGRAMA DE ALBERGUE,
SE CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE
HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL
ARTICULO 21, NUMERAL 3, INCISOS A) Y C) DE LA LEY DE
INGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL
DE 2013.
| (SI, NO, N/A)
| | 16310102000000
| INDIQUE SI DESTINO MERCANCIAS AL REGIMEN DE RECINTO
FISCALIZADO ESTRATEGICO DE CONFORMIDAD CON EL
ARTICULO 135-A DE LA LEY ADUANERA, PARA LA
ELABORACION, TRANSFORMACION O REPARACION DE LAS
MISMAS PARA UNA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL
EXTRANJERO EN LOS TERMINOS DEL DECRETO POR EL QUE
SE OTORGAN DIVERSOS BENEFICIOS AL REGIMEN
ADUANERO DE RECINTO FISCALIZADO ESTRATEGICO
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30
DE NOVIEMBRE DE 2006.
| (SI O NO)
| | | | | | | INDIQUE POR QUE FRACCION DEL ARTICULO 216-BIS DE LA
LISR OPTO EN EL EJERCICIO
| | | | | | | 16310103000000
| FRACCION I
| (SI O NO)
| | 16310104000000
| FRACCION II
| (SI O NO)
| | 16310105000000
| FRACCION III
| (SI O NO)
| | 16310106000000
| NO OPTO POR LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 216-BIS DE
LA LISR
| (SI O NO)
| | | | | | 16310107000000
| SI NO OPTO POR LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 216-BIS DE
LA LISR, INDIQUE EL NOMBRE DEL RESIDENTE EN EL
EXTRANJERO QUE SE CONSIDERA QUE TIENE UN
ESTABLECIMIENTO PERMANENTE.
| (DATO)
| | 16310108000000
| INDIQUE EL NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL DEL
RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE SE CONSIDERA QUE
TIENE UN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE.
| (DATO)
| | 16310109000000
| PAIS DE RESIDENCIA DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO
| (DATO)
| | 16310110000000
| INGRESOS ATRIBUIBLES AL ESTABLECIMIENTO
PERMANENTE EN EL PAIS EN LOS TERMINOS DE LOS
ARTICULOS 2 Y 4 DE LA LISR
| (IMPORTE)
| | | | | | | SI OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR LA FRACCION I
DEL ARTICULO 216 BIS DE LA LISR, INDIQUE LO SIGUIENTE:
| | | | | | | | METODO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA SELECCIONADO
DE ACUERDO CON EL ARTICULO 216 DE LA LISR SIN TOMAR
EN CONSIDERACION LOS ACTIVOS QUE NO SEAN
PROPIEDAD DEL CONTRIBUYENTE:
| | | | | | | 16310111000000
| ARTICULO 216 FRACCION I DE LA LISR
| (SI O NO)
| | 16310112000000
| ARTICULO 216 FRACCION II DE LA LISR
| (SI O NO)
| | 16310113000000
| ARTICULO 216 FRACCION III DE LA LISR
| (SI O NO)
| | 16310114000000
| ARTICULO 216 FRACCION IV DE LA LISR
| (SI O NO)
| | 16310115000000
| ARTICULO 216 FRACCION V DE LA LISR
| (SI O NO)
| | 16310116000000
| ARTICULO 216 FRACCION VI DE LA LISR
| (SI O NO)
| | | | | | 16310117000000
| INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DETERMINADOS
CONFORME AL METODO ANTES REFERIDO
| (IMPORTE)
| | 16310118000000
| DEDUCCIONES CON PARTES RELACIONADAS
DETERMINADOS CONFORME AL METODO ANTES REFERIDO
| (IMPORTE)
| | 16310119000000
| VALOR NETO EN LIBROS DEL RESIDENTE EN EL
EXTRANJERO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE SU
PROPIEDAD CUYO USO SE PERMITA A LOS RESIDENTES EN
EL PAIS EN CONDICIONES DISTINTAS A LAS DE
ARRENDAMIENTO CON CONTRAPRESTACIONES AJUSTADAS
A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 215 Y 216 DE LA LISR
(MONEDA EXTRANJERA).
| (IMPORTE)
| | 16310120000000
| VALOR NETO EN LIBROS DEL RESIDENTE EN EL
EXTRANJERO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE SU
PROPIEDAD CUYO USO SE PERMITA A LOS RESIDENTES EN
EL PAIS EN CONDICIONES DISTINTAS A LAS DE
ARRENDAMIENTO CON CONTRAPRESTACIONES AJUSTADAS
A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 215 Y 216 DE LA LISR
(EN PESOS).
| (IMPORTE)
| | | | | | | SI OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR EL INCISO a) DE
LA FRACCION II DEL ARTICULO 216 BIS DE LA LISR, INDIQUE
LO SIGUIENTE:
| | | | | | | 16310121000000
| VALOR TOTAL DE ACTIVOS PROPIOS UTILIZADOS EN EL
EJERCICIO EN LA OPERACION DE MAQUILA
| (IMPORTE)
| | 16310122000000
| VALOR TOTAL DE ACTIVOS PROPIOS UTILIZADOS EN EL
EJERCICIO ANTERIOR EN LA OPERACION DE MAQUILA
| (IMPORTE)
| | 16310123000000
| VALOR TOTAL DE ACTIVOS DEL RESIDENTE EN EL
EXTRANJERO UTILIZADOS EN EL EJERCICIO EN LA
OPERACION DE MAQUILA
| (IMPORTE)
| | 16310124000000
| VALOR TOTAL DE ACTIVOS DEL RESIDENTE EN EL
EXTRANJERO UTILIZADOS EN EL EJERCICIO ANTERIOR EN
LA OPERACION DE MAQUILA
| (IMPORTE)
| | | | | | | S OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR EL INCISO b) DE
LA FRACCION II DEL ARTICULO 216 BIS DE LA LISR, INDIQUE
LO SIGUIENTE:
| | | | | | | 16310125000000
| MONTO DE LOS COSTOS Y GASTOS DE OPERACION
INCURRIDOS POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO
| (IMPORTE)
| | 16310126000000
| MONTO DE LOS COSTOS Y GASTOS DE OPERACION
INCURRIDOS POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO
ANTERIOR
| (IMPORTE)
| | 16310127000000
| MONTO DE LOS COSTOS Y GASTOS DE OPERACION
INCURRIDOS POR EL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO EN EL
EJERCICIO
| (IMPORTE)
| | 16310128000000
| MONTO DE LOS COSTOS Y GASTOS DE OPERACION
INCURRIDOS POR EL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO EN EL
EJERCICIO ANTERIOR
| (IMPORTE)
| | | | | | | SI OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR LA FRACCION III
DEL ARTICULO 216 BIS DE LA LISR, INDIQUE LO SIGUIENTE:
| | | | | | | 16310129000000
| FACTOR DE RENTABILIDAD APLICADO (PORCENTAJE)
| (DATO)
| | 16310130000000
| UTILIDAD OPERATIVA
| (IMPORTE)
| | | | | | | SEÑALAR VARIABLE UTILIZADA PARA EL FACTOR DE
RENTABILIDAD:
| | | | | | | 16310131000000
| ACTIVOS
| (SI O NO)
| | 16310132000000
| VENTAS
| (SI O NO)
| | 16310133000000
| COSTOS
| (SI O NO)
| | 16310134000000
| GASTOS
| (SI O NO)
| | 16310135000000
| FLUJOS DE EFECTIVO
| (SI O NO)
| | 16310136000000
| OTROS
| (SI O NO)
| | | | | | 16310137000000
| VALOR DE LA VARIABLE UTILIZADA PARA EL FACTOR DE
RENTABILIDAD
| (IMPORTE)
| | 16310138000000
| VALOR NETO EN LIBROS DEL RESIDENTE EN EL
EXTRANJERO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE SU
PROPIEDAD (MONEDA EXTRANJERA)
| (IMPORTE)
| | 16310139000000
| VALOR NETO EN LIBROS DEL RESIDENTE EN EL
EXTRANJERO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE SU
PROPIEDAD (EN PESOS)
| (IMPORTE)
| | 16310140000000
| RENTABILIDAD DETERMINADA PARA LA MAQUINARIA Y
EQUIPO PROPIEDAD DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO
SIN CONSIDERAR LA CORRESPONDIENTE A RIESGOS DE
FINANCIAMIENTO
| (IMPORTE)
| | | | | | 16310141000000
| INDIQUE SI OPTO POR APLICAR EL CREDITO FISCAL
DETERMINADO POR EL ARTICULO 277 DEL RLISR.
| (SI O NO)
| | 16310142000000
| INDIQUE EL MONTO NETO DETERMINADO PARA EL
EJERCICIO, CONFORME AL ARTICULO 277 DEL RLISR.
| (IMPORTE)
| | | | | | 16310143000000
| OPTO POR LOS BENEFICIOS DEL DECRETO PUBLICADO EN
EL D.O.F. EL 30 DE OCTUBRE DE 2003
| (SI O NO)
| | 16310144000000
| APLICO LOS BENEFICIOS DEL DECRETO PUBLICADO EN EL
D.O.F. EL 30 DE OCTUBRE DE 2003 (SOLAMENTE A LA
ACTIVIDAD DE MAQUILA)
| (SI O NO)
| | 16310145000000
| MONTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EXIMIDO
PARCIALMENTE
| (IMPORTE)
| | | | | | | CUMPLIMIENTO FISCAL GENERICO PARA MAQUILADORAS
| | | | | | | | EN CASO DE QUE SE HAYA CONTESTADO EN LA PREGUNTA
CORRESPONDIENTE AL INDICE 16310014000000 QUE "NO",
CONTESTE LO SIGUIENTE:
| | | | | | | 16310146000000
| MONTO ACUMULADO DE INTERESES DEVENGADOS A FAVOR
(ARTICULO 20 FRACCION X DE LA LEY DEL ISR)
| (IMPORTE)
| | 16310147000000
| MONTO ACUMULADO DE UTILIDAD CAMBIARIA DEVENGADA A
FAVOR (ARTICULO 20 FRACCION X DE LA LEY DEL ISR)
| (IMPORTE)
| | 16310148000000
| MONTO ACUMULADO DE AJUSTE ANUAL POR INFLACION
(ARTICULO 20 FRACCION XI DE LA LEY DEL ISR)
| (IMPORTE)
| | 16310149000000
| MONTO DEDUCIDO DE INTERESES DEVENGADOS A CARGO
(ARTICULO 29 FRACCION IX DE LA LEY DEL ISR)
| (IMPORTE)
| | 16310150000000
| MONTO DEDUCIDO DE PERDIDA EN CAMBIOS DEVENGADA A
CARGO (ARTICULO 29 FRACCION IX DE LA LEY DEL ISR)
| (IMPORTE)
| | 16310151000000
| MONTO DEDUCIDO DE AJUSTE ANUAL POR INFLACION
(ARTICULO 29 FRACCION X DE LA LEY DEL ISR)
| (IMPORTE)
| | | | | | | IETU DE MAQUILADORAS Y RECINTOS FISCALIZADOS
ESTRATEGICOS
| | | | | | | 16310152000000
| CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE
HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL
ARTICULO QUINTO BIS DEL DECRETO PUBLICADO EN EL
D.O.F. EL 12 DE OCTUBRE DE 2011, EXCEPTO POR LO
PREVISTO EN LA FRACCION III DEL PRIMER PARRAFO DE
DICHO ARTICULO.
| (SI O NO)
| | | | | | | DETERMINACION DEL ESTIMULO FISCAL DE ACUERDO CON
LO PREVISTO POR EL ARTICULO QUINTO DEL DECRETO
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 5
DE NOVIEMBRE DE 2007.
| | | | | | | | PROPORCION DEL IETU CORRESPONDIENTE A LAS
ACTIVIDADES DE MAQUILA:
| | | | | | | 16310153000000
| INGRESOS GRAVADOS DEL IETU QUE CORRESPONDAN A
LAS ACTIVIDADES DE MAQUILA
| (IMPORTE)
| | 16310154000000
| INGRESOS GRAVADOS TOTALES DEL IETU
| (IMPORTE)
| | 16310155000000
| PROPORCION DE INGRESOS POR ACTIVIDADES DE MAQUILA
(PORCENTAJE)
| (DATO)
| | 16310156000000
| IETU DEL EJERCICIO
| (IMPORTE)
| | 16310157000000
| PROPORCION DEL IETU A CARGO POR ACTIVIDADES DE
MAQUILA (PORCENTAJE)
| (DATO)
| | | | | | | PROPORCION DEL ISR PROPIO DEL EJERCICIO
CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES DE MAQUILA:
| | | | | | | 16310158000000
| INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL ISR QUE
CORRESPONDAN A LAS ACTIVIDADES DE MAQUILA
| (IMPORTE)
| | 16310159000000
| INGRESOS ACUMULABLES TOTALES DEL ISR
| (IMPORTE)
| | 16310160000000
| PROPORCION DE INGRESOS POR ACTIVIDADES DE MAQUILA
| (DATO)
| | 16310161000000
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO DEL EJERCICIO
| (IMPORTE)
| | 16310162000000
| PROPORCION DEL ISR PROPIO POR ACTIVIDADES DE
MAQUILA
| (DATO)
| | | | | | | CALCULO DEL ESTIMULO FISCAL
| | | | | | | 16310163000000
| SUMA DEL IETU A CARGO Y DEL ISR PROPIO
PROPORCIONALES A LAS ACTIVIDADES DE MAQUILA
| (IMPORTE)
| | 16310164000000
| UTILIDAD FISCAL DETERMINADA CONFORME AL ARTICULO
216-BIS DE LA LISR SIN LOS BENEFICIOS DEL DECRETO
PUBLICADO EN EL D.O.F. EL 30 DE OCTUBRE DE 2003
| (IMPORTE)
| | 16310165000000
| FACTOR
| (DATO)
| | 16310166000000
| UTILIDAD FISCAL DETERMINADA CONFORME AL ARTICULO
216-BIS DE LA LISR MULTIPLICADA POR EL FACTOR
CORRESPONDIENTE
| (IMPORTE)
| | 16310167000000
| MONTO DEL ACREDITAMIENTO (ESTIMULO FISCAL)
| (IMPORTE)
| EL ANEXO No. 32 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES. PARTE I | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | | 32.- INVERSIONES Y TERRENOS POR
EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN
PESOS)
| ISR
DEDUCCION
EN EL
EJERCICIO
| ISR
DEDUCCION
INMEDIATA EN
EL EJERCICIO
| ISR
ADQUISICIONE
S DURANTE EL
EJERCICIO
| | | | | | | | 16320000000000
| CONSTRUCCIONES
| | | | | 16320001000000
| TIPO DE MAQUINARIA Y EQUIPO
| | | | | 16320002000000
| MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA
GENERACION DE ENERGIA (FUENTES
RENOVABLES)
| | | | | 16320003000000
| ADAPTACION A INSTALACIONES PARA
PERSONAS CON CAPACIDADES
DIFERENTES
| | | | | 16320004000000
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
| | | | | 16320005000000
| EQUIPO DE TRANSPORTE
AUTOMOVILES
| | | | | 16320006000000
| EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS
| | | | | 16320007000000
| EQUIPO DE COMPUTO
| | | | | 16320008000000
| HERRAMIENTAS
| | | | | 16320009000000
| MOLDES
| | | | | 16320010000000
| OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS
FIJOS
| | | | | 16320011000000
| GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y
EROGACIONES EN PERIODOS
PREOPERATIVOS
| | | | | 16320012000000
| TERRENOS
| | | | | | | | | | | 16320013000000
| TOTAL
| | | | PARTE II | DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | ISR ENAJENACIONES Y
BAJAS
| IETU ADQUISICIONES
| IETU ENAJENACIONES
| | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | 33.- DETERMINACION DE LA RENTA GRAVABLE PARA
EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES
EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS DE CONFORMIDAD
CON EL ARTICULO 16 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA
RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)
| IMPORTE
| | | | | | NOTA:
| SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO
"SI" EN EL CONCEPTO "16D038000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
| | | | | | 16330000000000
| INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO
SOBRE LA RENTA (FRACCION I)
| | | | | | | | MENOS:
| | | | | | | 16330001000000
| AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE (FRACCION I)
| | | 16330002000000
| UTILIDADES CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION I,
ULTIMO PARRAFO)
| | | 16330003000000
| OTROS
| | | | | | | | MAS:
| | | | | | | 16330004000000
| INGRESOS POR DIVIDENDOS O UTILIDADES EN ACCIONES, O
LOS QUE SE REINVIERTAN DENTRO DE LOS 30 DIAS
SIGUIENTES A SU DISTRIBUCION EN LA SUSCRIPCION O
PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL DE LA SOCIEDAD QUE LOS
DISTRIBUYO (FRACCION I, INCISO a))
| | | 16330005000000
| UTILIDADES CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE
EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION I, INCISO b))
| | | 16330006000000
| DIFERENCIA ENTRE EL MONTO DE LA ENAJENACION DE
BIENES DE ACTIVO FIJO Y LA GANANCIA ACUMULABLE POR
LA ENAJENACION DE DICHOS BIENES (FRACCION I, INCISO C)
)
| | | 16330007000000
| OTROS
| | | 16330008000000
| TOTAL DE INGRESOS PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA
RENTA GRAVABLE
| | | | | | | 16330009000000
| DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION II, INCISO A))
| | | | | | | | MENOS:
| | | | | | | 16330010000000
| AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE (FRACCION II,
INCISO A))
| | | 16330011000000
| DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA (FRACCION II, INCISO A))
| | | 16330012000000
| COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO (FRACCION II,
INCISO A))
| | | 16330013000000
| PERDIDAS CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION II, ULTIMO
PARRAFO)
| | | 16330014000000
| TRES CUARTAS PARTES DE PERDIDAS CAMBIARIAS DEL
EJERCICIO (FRACCION II, INCISO D), PRIMER Y SEGUNDO
PARRAFOS)
| | | 16330015000000
| OTROS
| | | | | | | | MÁS:
| | | | | | | 16330016000000
| DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA SIN ACTUALIZACION POR
INFLACION (FRACCION II, INCISO B))
| | | 16330017000000
| COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO SIN
ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO B))
| | | 16330018000000
| VALOR NOMINAL DE LOS DIVIDENDOS O UTILIDADES QUE SE
REEMBOLSEN, SIEMPRE QUE SE HUBIERAN RECIBIDO EN
EJERCICIOS ANTERIORES MEDIANTE LA ENTREGA DE
ACCIONES DE LA MISMA SOCIEDAD QUE LOS DISTRIBUYO O
QUE LOS HUBIERA REINVERTIDO DENTRO DE LOS 30 DIAS
SIGUIENTES A SU DISTRIBUCION EN LA SUSCRIPCION O
PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL DE DICHA SOCIEDAD.
(FRACCION II, INCISO C))
| | | 16330019000000
| PERDIDAS CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE
EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION II, INCISO D), TERCER
PARRAFO)
| | | 16330020000000
| OTROS
| | | 16330021000000
| TOTAL DE DEDUCCIONES PARA EFECTOS DE DETERMINAR
LA RENTA GRAVABLE
| | | | | | | 16330022000000
| RENTA GRAVABLE (PRIMER PARRAFO)
| | | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | 34.- DATOS INFORMATIVOS POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)
| IMPORTE
| | | | | | | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES
| | | | | | | 16340000000000
| PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO
| | | 16340001000000
| PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR
| | | 16340002000000
| RENTA GRAVABLE BASE PARA P.T.U.
| | | | | | | 16340003000000
| EFECTUO EN EL EJERCICIO REDUCCIONES A SU CAPITAL
SOCIAL
| | | | | | | | EN CASO AFIRMATIVO DEBERA MANIFESTAR INFORMACION
EN LOS SIGUIENTES RENGLONES:
| | | | | | | 16340004000000
| FECHA DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS EN QUE SE
DECRETO LA REDUCCION DE CAPITAL
| | | 16340005000000
| FECHA EN QUE SE PAGO LA REDUCCION DE CAPITAL
| | | | | | | | DETERMINACION DE UTILIDAD DISTRIBUIDA GRAVABLE
(FRACCION I ARTICULO 89 LISR)
| | | | | | | 16340006000000
| REEMBOLSO POR ACCION
| | | 16340007000000
| MENOS: SALDO DE LA CUENTA CAPITAL DE APORTACION
POR ACCION
| | | 16340008000000
| IGUAL: RESULTADO
| | | 16340009000000
| POR: NUMERO DE ACCIONES REEMBOLSADAS O
CONSIDERADAS EN LA REDUCCION
| | | 16340010000000
| IGUAL: UTILIDAD DISTRIBUIDA
| | | 16340011000000
| MENOS: SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA
REINVERTIDA CORRESPONDIENTE AL NUMERO DE
ACCIONES REEMBOLSADAS O CONSIDERADAS EN LA
REDUCCION
| | | 16340012000000
| MENOS: SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA
CORRESPONDIENTE AL NUMERO DE ACCIONES
REEMBOLSADAS O CONSIDERADAS EN LA REDUCCION
| | | 16340013000000
| IGUAL: UTILIDAD DISTRIBUIDA GRAVABLE
| | | 16340014000000
| POR: FACTOR DE 1.4286
| | | 16340015000000
| IGUAL: UTILIDAD DISTRIBUIDA GRAVABLE CON IMPUESTO
QUE LE CORRESPONDE
| | | 16340016000000
| IGUAL: IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE A
LA UTILIDAD DISTRIBUIDA GRAVABLE
| | | | | | | | DETERMINACION DE UTILIDAD DISTRIBUIDA GRAVABLE
ADICIONAL (FRACCION II ARTICULO 89 LISR)
| | | | | | | 16340017000000
| CAPITAL CONTABLE A LA FECHA DE LA REDUCCION DE
CAPITAL
| | | 16340018000000
| MENOS: SALDO DE LA CUENTA CAPITAL DE APORTACION A
LA FECHA DE LA REDUCCION DE CAPITAL
| | | 16340019000000
| IGUAL: RESULTADO
| | | 16340020000000
| MENOS: UTILIDAD DISTRIBUIDA (INDICE 16340010000000)
| | | 16340021000000
| IGUAL: UTILIDAD DISTRIBUIDA GRAVABLE ANTES DE
COMPARATIVOS CON SALDOS DE CUFINRE Y CUFIN
| | | 16340022000000
| MENOS: SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA
REINVERTIDA CORRESPONDIENTE AL NUMERO DE
ACCIONES REEMBOLSADAS O CONSIDERADAS EN LA
REDUCCION
| | | 16340023000000
| MENOS: SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA
CORRESPONDIENTE AL NUMERO DE ACCIONES
REEMBOLSADAS O CONSIDERADAS EN LA REDUCCION
| | | 16340024000000
| IGUAL: UTILIDAD DISTRIBUIDA GRAVABLE
| | | 16340025000000
| POR: FACTOR DE 1.4286
| | | 16340026000000
| IGUAL: UTILIDAD DISTRIBUIDA GRAVABLE CON IMPUESTO
QUE LE CORRESPONDE
| | | 16340027000000
| IGUAL: IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE A
LA UTILIDAD DISTRIBUIDA GRAVABLE
| | | 16340028000000
| SUMA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE
A LAS UTILIDADES DISTRIBUIDAS GRAVABLES (INDICES
16340016000000 Y 16340027000000)
| | | | | | | | CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO IMPUESTO SOBRE LA
RENTA
| | | | | | | 16340029000000
| DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
| | | 16340030000000
| SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CREDITOS PARA EL
AJUSTE ANUAL
| | | 16340031000000
| SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS PARA EL AJUSTE
ANUAL
| | | 16340032000000
| COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO
SIGUIENTE
| | | 16340033000000
| INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN
EL PAIS
| | | 16340034000000
| INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN
EL EXTRANJERO
| | | 16340035000000
| INGRESOS POR DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS QUE NO
PROVIENEN DE CUFIN NI DE CUFIN REINVERTIDA
| | | 16340036000000
| INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA
QUE DERIVE DE FUSION
| | | 16340037000000
| INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA
QUE DERIVE DE ESCISION
| | | 16340038000000
| INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA
QUE DERIVE DE REDUCCIONES DE CAPITAL DE SOCIEDADES
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LAS QUE EL
CONTRIBUYENTE ES SOCIO O ACCIONISTA
| | | 16340039000000
| INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA
QUE DERIVE DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES RESIDENTES
EN EL EXTRANJERO EN LAS QUE EL CONTRIBUYENTE ES
SOCIO O ACCIONISTA
| | | 16340040000000
| PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE FUSION
| | | 16340041000000
| PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE ESCISION
| | | 16340042000000
| PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE REDUCCION DE CAPITAL
| | | 16340043000000
| PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE LIQUIDACION DE
SOCIEDADES
| | | 16340044000000
| DIVIDENDOS PAGADOS PROVENIENTES DE CUFIN Y CUFINRE
| | | 16340045000000
| DIVIDENDOS PAGADOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE
CUFINRE
| | | | | | | | CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO IMPUESTO
EMPRESARIAL A TASA UNICA
| | | | | | | 16340046000000
| DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
| | | | | | | | DATOS INFORMATIVOS DEL I.E.T.U.
| | | | | | | 16340047000000
| INGRESOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IMPUESTO
(EXENTOS)
| | | 16340048000000
| TOTAL DE SALDOS PENDIENTES POR DEDUCIR
ACTUALIZADO DE LAS INVERSIONES DE 1998 AL 2007
| | | 16340049000000
| MONTO TOTAL DE DEDUCCION ADICIONAL POR
INVERSIONES NUEVAS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL
2007 (ARTICULO QUINTO TRANSITORIO DE LA LEY DEL IETU)
| | | 16340050000000
| BASE DETERMINADA PARA IDENTIFICAR EL CREDITO FISCAL
DE INVENTARIOS
| | | 16340051000000
| BASE DETERMINADA PARA IDENTIFICAR EL CREDITO FISCAL
DE PERDIDAS FISCALES POR DEDUCCION INMEDIATA O
DEDUCCION DE TERRENOS
| | | 16340052000000
| BASE DETERMINADA PARA IDENTIFICAR EL CREDITO FISCAL
POR ENAJENACION A PLAZOS (ARTICULO CUARTO DEL
DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 5 DE NOVIEMBRE DE
2007)
| | | 16340053000000
| BASE DETERMINADA PARA IDENTIFICAR EL
ACREDITAMIENTO POR SUELDOS Y SALARIOS GRAVADOS
| | | 16340054000000
| BASE DETERMINADA PARA IDENTIFICAR EL
ACREDITAMIENTO POR APORTACIONES DE SEGURIDAD
SOCIAL
| | | 16340055000000
| PARTE PROPORCIONAL DEL IETU POR LAS ACTIVIDADES DE
MAQUILA
| | | 16340056000000
| PARTE PROPORCIONAL DEL ISR PROPIO
| | | 16340057000000
| DEDUCCION DE INVERSIONES
| | | 16340058000000
| CONTRAPRESTACIONES QUE EFECTIVAMENTE SE COBREN
EN EL PERIODO, POR LAS ENAJENACIONES A PLAZO
| | | 16340059000000
| MONTO TOTAL DE PAGOS POR SUELDOS Y SALARIOS
GRAVADOS
| | | 16340060000000
| MONTO TOTAL DE APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
PATRONALES
| | | | | | | | INTEGRACION DE LA BASE DEL IETU
| | | | | | | 16340061000000
| ENAJENACION DE BIENES
| | | 16340062000000
| EXENTOS POR ENAJENACION DE BIENES
| | | 16340063000000
| PRESTACION DE SERVICIOS INDEPENDIENTES
| | | 16340064000000
| EXENTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS
INDEPENDIENTES
| | | 16340065000000
| USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES
| | | 16340066000000
| EXENTOS POR USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES
| | | 16340067000000
| OTROS INGRESOS GRAVADOS
| | | 16340068000000
| INGRESOS EXENTOS POR ENAJENACION DE PARTES
SOCIALES DOCUMENTOS PENDIENTES DE COBRO Y TITULOS
DE CREDITO
| | | 16340069000000
| INGRESOS EXENTOS DE FONDOS DE PENSIONES Y
JUBILACIONES DEL EXTRANJERO
| | | 16340070000000
| INGRESOS EXENTOS DE CAJAS DE AHORRO
| | | 16340071000000
| OTROS INGRESOS EXENTOS
| | | 16340072000000
| TOTAL DE INGRESOS GRAVADOS
| | | 16340073000000
| EROGACIONES POR ADQUISICION DE BIENES
| | | 16340074000000
| EROGACIONES POR SERVICIOS INDEPENDIENTES
| | | 16340075000000
| EROGACIONES POR EL USO O GOCE TEMPORALES DE
BIENES
| | | 16340076000000
| DEDUCCION DE INVERSIONES (ACTIVO FIJO)
| | | 16340077000000
| CONTRIBUCIONES A CARGO
| | | 16340078000000
| EROGACIONES POR APROVECHAMIENTOS
| | | 16340079000000
| DEVOLUCIONES, DESCUENTOS O BONIFICACIONES,
DEPOSITOS O ANTICIPOS
| | | 16340080000000
| INDEMNIZACIONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS Y PENAS
CONVENCIONALES
| | | 16340081000000
| PREMIOS PAGADOS EN EFECTIVO
| | | 16340082000000
| DONATIVOS
| | | 16340083000000
| PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES Y CASO FORTUITO
O FUERZA MAYOR
| | | 16340084000000
| DEDUCCION ADICIONAL POR INVERSIONES
| | | 16340085000000
| OTRAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS
| | | 16340086000000
| TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS
| | | 16340087000000
| BASE GRAVABLE
| | | 16340088000000
| DEDUCCIONES QUE EXCEDEN A LOS INGRESOS
| | | | | | | | DETERMINACION DEL CREDITO FISCAL
| | | | | | | 16340089000000
| BASE PARA EL CALCULO DEL CREDITO FISCAL
| | | 16340090000000
| TASA DEL IMPUESTO
| | | 16340091000000
| CREDITO FISCAL
| | | | | | | | SALDOS ACTUALIZADOS (IMPUESTO SOBRE LA RENTA) AL
CIERRE DEL EJERCICIO DE:
| | | | | | | 16340092000000
| CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA
| | | 16340093000000
| CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA
| | | 16340094000000
| CUENTA DE CAPITAL DE APORTACION
| | | 16340095000000
| IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS
ANTERIORES
| | | | | | | | REGIMEN DE CONSOLIDACION FISCAL LEY DEL IMPUESTO
SOBRE LA RENTA
| | | | | | | 16340096000000
| FECHA DEL FOLIO DEL (LOS) AVISO (S) DE INCORPORACION
| | | 16340097000000
| NUMERO DEL FOLIO DEL (LOS) AVISO (S) DE
INCORPORACION
| | | 16340098000000
| FECHA DEL FOLIO DEL (LOS) AVISO (S) DE
DESINCORPORACION
| | | 16340099000000
| NUMERO DEL FOLIO DEL (LOS) AVISO (S) DE
DESINCORPORACION
| | | 16340100000000
| RFC (S) DE LA (S) SOCIEDADES DESINCORPORADAS
| | | | | | | | EXCLUSIVO PARA SOCIEDADES CONTROLADAS
| | | | | | | 16340101000000
| SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS
| | | 16340102000000
| SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS
REINVERTIDAS
| | | 16340103000000
| SALDO DEL REGISTRO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL
NETA
| | | 16340104000000
| SALDO DEL REGISTRO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES
DISTRIBUIDOS EN EL EJERCICIO EN EFECTIVO O EN BIENES
A LA CONTROLADORA O ALGUNA CONTROLADA Y QUE NO
PROVENGAN DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA
| | | 16340105000000
| TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES DEL ISR ENTREGADOS A
LA CONTROLADORA POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS
EN CADA UNO DE LOS MESES DEL EJERCICIO
| | | 16340106000000
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO EN LA
PARTICIPACION CONSOLIDABLE ENTREGADO A LA
SOCIEDAD CONTROLADORA
| | | 16340107000000
| UTILIDAD FISCAL NETA MODIFICADA EN EL EJERCICIO POR
PRESENTACION DE DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS
DE EJERCICIOS ANTERIORES
| | | | | | | 16340108000000
| COEFICIENTE DE UTILIDAD INDIVIDUAL
| | | | | | | 16340109000000
| EJERCICIO AL QUE CORRESPONDE EL COEFICIENTE DE
UTILIDAD PARA PAGOS PROVISIONALES
| | | 16340110000000
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION QUE
CONTIENE LAS CIFRAS PARA DETERMINAR EL COEFICIENTE
DE UTILIDAD
| | | | | | | | EXCLUSIVO PARA SOCIEDADES CONTROLADORAS
| | | | | | | 16340111000000
| SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS
| | | 16340112000000
| SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS
REINVERTIDAS
| | | 16340113000000
| SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS
CONSOLIDADAS
| | | 16340114000000
| SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS
CONSOLIDADAS REINVERTIDAS
| | | 16340115000000
| SALDO DEL REGISTRO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL
NETA CONSOLIDADA
| | | 16340116000000
| SALDO DEL REGISTRO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES
DISTRIBUIDOS EN EL EJERCICIO EN EFECTIVO O EN BIENES
A LA CONTROLADORA O ALGUNA CONTROLADA Y QUE NO
PROVENGAN DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA
| | | 16340117000000
| UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA MODIFICADA EN EL
EJERCICIO POR PRESENTACION DE DECLARACIONES
COMPLEMENTARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
| | | | | | | 16340118000000
| COEFICIENTE DE UTILIDAD CONSOLIDADO
| | | | | | | 16340119000000
| EJERCICIO AL QUE CORRESPONDE EL COEFICIENTE DE
UTILIDAD CONSOLIDADO PARA PAGOS PROVISIONALES
CONSOLIDADOS
| | | 16340120000000
| FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION QUE
CONTIENE LAS CIFRAS PARA DETERMINAR EL COEFICIENTE
DE UTILIDAD CONSOLIDADO
| | | | | | | | DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS DE CONSOLIDACION
PRESENTADAS EN EL EJERCICIO DERIVADAS DE QUE
ALGUNA SOCIEDAD CONTROLADA PRESENTO ALGUNA
DECLARACION COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A
EJERCICIOS ANTERIORES (ARTICULO 72 FRACCION III DE LA
LEY).
| | | | | | | | INDIQUE LOS R.F.C. DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS
POR LAS CUALES PRESENTO DECLARACIONES
COMPLEMENTARIAS DE CONSOLIDACION, ASI COMO EL
EJERCICIO FISCAL AL QUE CORRESPONDAN:
| | | | | | | | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
| | | | | | | 16340121000000
| (ESPECIFICAR)
| | | | | | | | COMERCIO EXTERIOR
| | | | | | | 16340122000000
| VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES
TEMPORALES
| | | 16340123000000
| VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES
TEMPORALES
| | | 16340124000000
| VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES
DEFINITIVAS
| | | 16340125000000
| VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES
DEFINITIVAS
| | | 16340126000000
| VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DE
RETORNO
| | | 16340127000000
| VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DE
RETORNO
| | | 16340128000000
| VALOR AGREGADO EN LAS IMPORTACIONES DE RETORNO
| | | 16340129000000
| VALOR AGREGADO EN LAS EXPORTACIONES DE RETORNO
| | | | | | | | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
| | | | | | | 16340130000000
| IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO
| | | 16340131000000
| IVA CAUSADO POR IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES
ADQUIRIDOS
| | | 16340132000000
| IVA CAUSADO POR IMPORTACION DEL USO O GOCE DE
BIENES INTANGIBLES
| | | 16340133000000
| IVA CAUSADO POR IMPORTACION DE SERVICIOS
| | | 16340134000000
| IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DE BIENES
INTANGIBLES ADQUIRIDOS
| | | 16340135000000
| IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DEL USO O GOCE
DE BIENES INTANGIBLES
| | | 16340136000000
| IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DE SERVICIOS
| | | | | | | | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS
| | | | | | | 16340137000000
| IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO
| | | 16340138000000
| NUMERO DE CIGARROS ENAJENADOS DURANTE EL
EJERCICIO
| | | 16340139000000
| NUMERO DE CIGARROS IMPORTADOS DURANTE EL
EJERCICIO
| | | 16340140000000
| DURANTE EL EJERCICIO REALIZO VENTA FINAL AL PUBLICO
EN GENERAL EN TERRITORIO NACIONAL DE GASOLINAS Y/O
DIESEL
| | | | EN CASO AFIRMATIVO DEBERA MANIFESTAR INFORMACION
EN LOS SIGUIENTES RENGLONES:
| | | 16340141000000
| CANTIDAD DE LITROS VENDIDOS DE GASOLINA MAGNA
DURANTE EL EJERCICIO
| | | 16340142000000
| CANTIDAD DE LITROS VENDIDOS DE GASOLINA PREMIUM
UBA DURANTE EL EJERCICIO
| | | 16340143000000
| CANTIDAD DE LITROS VENDIDOS DE DIESEL DURANTE EL
EJERCICIO
| | | | | | | | OTROS DATOS
| | | | | | | 16340144000000
| IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO
DEVOLUCION
| | | 16340145000000
| IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO
| | | 16340146000000
| IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA IETU
| | EL ANEXO No. 35 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES. PARTE I | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | | 35.- OPERACIONES DE COMERCIO
EXTERIOR POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2013 (CIFRAS EN PESOS)
| NOMBRE DEL
AGENTE
ADUANAL
| NUMERO DE
PATENTE O
AUTORIZACION
DEL AGENTE
ADUANAL O
APODERADO
ADUANAL
| RFC DE LA
SOCIEDAD
CONSTITUIDA
EN SU CASO
POR EL
AGENTE
ADUANAL
(ARTICULO 163
FRACCION II DE
LA LEY
ADUANERA)
| | | | | | | | NOTA:
| SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO
"SI" EN EL CONCEPTO "16D067000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
| | | | | | | | | CONCEPTO DE LOS BIENES
IMPORTADOS O EXPORTADOS
| | | | | | | | | | | | IMPORTACIONES
| | | | | | | | | | | 16350000000000
| (ESPECIFICAR)
| | | | | | | | | | | 16350001000000
| TOTAL
| | | | | | | | | | | | EXPORTACIONES
| | | | | | | | | | | 16350002000000
| (ESPECIFICAR)
| | | | | | | | | | | 16350003000000
| TOTAL
| | | | PARTE II | DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | CANTIDAD DE
PEDIMENTOS
| VALOR DECLARADO EN
ADUANA
| IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO PAGADO
| PAIS DE PROCEDENCIA
| PARTE III | DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | PAIS DE ORIGEN
| PAIS DE DESTINO
| PROGRAMA O DECRETO
| EL ANEXO No. 36 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES. PARTE I | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | 36.- OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DE
FIDEICOMISOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)
| RFC
| PORCENTAJE
DE
PARTICIPACION
CONFORME AL
CONTRATO
| | | | | | | NOTA:
| SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO
"SI" EN EL CONCEPTO "16D033000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
| | | | | | | | NOMBRE DEL FIDEICOMISO Y/O NUMERO DE
CONTRATO Y ENTIDAD FIDUCIARIA
| | | | | | | | | 16360000000000
| (ESPECIFICAR)
| | | | | | | | | | | | | | 16360001000000
| TOTAL
| | | PARTE II | DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | DATOS
CORRESPONDIENTE
S A LAS
OPERACIONES
TOTALES
EFECTUADAS POR
EL FIDEICOMISO
IMPUESTO SOBRE
LA RENTA (ISR)
UTILIDAD
(PERDIDA) FISCAL
DEL EJERCICIO
| DATOS
CORRESPONDIENTE
S A LAS
OPERACIONES
TOTALES
EFECTUADAS POR
EL FIDEICOMISO
IMPUESTO SOBRE
LA RENTA (ISR)
PAGOS
PROVISIONALES
EFECTUADOS DE
ISR
| DATOS
CORRESPONDIENTES
A LAS OPERACIONES
TOTALES
EFECTUADAS POR EL
FIDEICOMISO
IMPUESTO
EMPRESARIAL A
TASA UNICA (IETU)
INGRESO GRAVADO
| DATOS
CORRESPONDIENTE
S A LAS
OPERACIONES
TOTALES
EFECTUADAS POR
EL FIDEICOMISO
IMPUESTO
EMPRESARIAL A
TASA UNICA (IETU)
PAGOS
PROVISIONALES
EFECTUADOS DE
IETU
| DATOS
CORRESPONDIENTE
S A LAS
OPERACIONES
TOTALES
EFECTUADAS POR
EL FIDEICOMISO
IMPUESTO
EMPRESARIAL A
TASA UNICA (IETU)
CREDITO FISCAL
IETU
| LAS SOCIEDADES CONTROLADORAS PRESENTARAN ADEMAS DE LO ANTERIOR, LOS SIGUIENTES ANEXOS:
EL ANEXO No. 37 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES. PARTE I | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | 37.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL
CONTRIBUYENTE EN SU CARACTER DE SOCIEDAD
CONTROLADORA POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)
| BASE
GRAVABLE
| TASA O TARIFA
| | | | | | | NOTA:
| SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO
"SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
| | | | | | | | CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE
| | | | | | | | | | IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) CONSOLIDADO
| | | | | | | | | 16370000000000
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA CONSOLIDADO
| | | | 16370001000000
| ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO DIFERIDO
PAGADO PROVENIENTE DE DIVIDENDOS O
UTILIDADES DISTRIBUIDAS (REGLA I.3.6.12. DE LA
RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2013)
| | | | 16370002000000
| EXENCION PARA MAQUILADORAS (ARTICULO
UNDECIMO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF
EL 30 DE OCTUBRE DE 2003) EN LA PARTICIPACION
CONSOLIDABLE
| | | | 16370003000000
| CREDITO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA
(MAQUILADORAS)
| | | | 16370004000000
| OTRAS REDUCCIONES DEL I.S.R.
| | | | 16370005000000
| IMPUESTO POR MODIFICACION EN PARTICIPACION
ACCIONARIA QUE SUMA
| | | | 16370006000000
| IMPUESTO POR MODIFICACION EN PARTICIPACION
ACCIONARIA QUE RESTA
| | | | 16370007000000
| REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL
ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y
DESARROLLO TECNOLOGICO
| | | | 16370008000000
| ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA
PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL
| | | | 16370009000000
| OTROS ESTIMULOS
| | | | | | | | | 16370010000000
| TOTAL DE ESTIMULOS
| | | | | | | | | 16370011000000
| PAGOS PROVISIONALES CONSOLIDADOS
EFECTIVAMENTE PAGADOS
| | | | 16370012000000
| PAGOS PROVISIONALES DE LA SOCIEDAD
CONTROLADORA EFECTIVAMENTE PAGADOS
(PRIMER EJERCICIO EN EL QUE SE DETERMINE
RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO)
| | | | 16370013000000
| PAGOS PROVISIONALES DE LAS SOCIEDADES
CONTROLADAS EFECTIVAMENTE PAGADOS
(PRIMER EJERCICIO EN EL QUE SE DETERMINE
RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO)
| | | | 16370014000000
| IMPUESTO RETENIDO A LA SOCIEDAD
CONTROLADORA
| | | | 16370015000000
| IMPUESTO RETENIDO A LAS SOCIEDADES
CONTROLADAS
| | | | 16370016000000
| IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL
EXTRANJERO DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA
| | | | 16370017000000
| IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL
EXTRANJERO DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS
| | | | 16370018000000
| IMPUESTO PAGADO Y ACREDITABLE POR
DIVIDENDOS O UTILIDADES NO PROVENIENTES DE
CUFIN CONSOLIDADA DE LA SOCIEDAD
CONTROLADORA
| | | | 16370019000000
| IMPUESTO PAGADO Y ACREDITABLE POR OTROS
CONCEPTOS DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA
| | | | 16370020000000
| IMPUESTO PAGADO Y ACREDITABLE POR OTROS
CONCEPTOS DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS
| | | | 16370021000000
| OTRAS CANTIDADES A CARGO
| | | | 16370022000000
| OTRAS CANTIDADES A FAVOR
| | | | | | | | | 16370023000000
| DIFERENCIA A CARGO
| | | | 16370024000000
| DIFERENCIA A FAVOR
| | | | 16370025000000
| IMPUESTO ACREDITABLE POR DEPOSITOS EN
EFECTIVO DEL EJERCICIO
| | | | 16370026000000
| ISR A CARGO DEL EJERCICIO
| | | | 16370027000000
| ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA I.E.T.U.
| | | | 16370028000000
| NETO A CARGO DEL EJERCICIO
| | | | 16370029000000
| SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO
| | | | | | | | | | IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) DIFERIDO
| | | | | | | | | 16370030000000
| 15% IMPUESTO DIFERIDO CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO 2004 Y ANTERIORES (CUARTO PAGO)
| | | | 16370031000000
| 20% IMPUESTO DIFERIDO CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO 2005 (TERCER PAGO)
| | | | 16370032000000
| 25% IMPUESTO DIFERIDO CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO 2006 (SEGUNDO PAGO)
| | | | 16370033000000
| 25% IMPUESTO DIFERIDO CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO 2007 (PRIMER PAGO)
| | | PARTE II | DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | CONTRIBUCION
DETERMINADA POR
AUDITORIA A CARGO O
A FAVOR
| CONTRIBUCION A
CARGO O SALDO A
FAVOR DETERMINADO
POR EL CONTRIBUYENTE
| DIFERENCIA
| DIFERENCIAS NO
MATERIALES NO
INVESTIGADAS POR
AUDITORIA
| EL ANEXO No. 38 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES. PARTE I | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | 38.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES DEL
I.S.R. CONSOLIDADOS POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS
EN PESOS)
| CONTRIBUCION
A CARGO
DETERMINADA
POR AUDITORIA
| CONTRIBUCION
A CARGO
DETERMINADA
POR EL
CONTRIBUYENT
E
| | | | | | | NOTA:
| SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO
"SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
| | | | | | | | PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA
RENTA (I.S.R.) CONSOLIDADOS
| | | | | | | | | 16380000000000
| ENERO
| | | | 16380001000000
| FEBRERO
| | | | 16380002000000
| MARZO
| | | | 16380003000000
| ABRIL
| | | | 16380004000000
| MAYO
| | | | 16380005000000
| JUNIO
| | | | 16380006000000
| JULIO
| | | | 16380007000000
| AGOSTO
| | | | 16380008000000
| SEPTIEMBRE
| | | | 16380009000000
| OCTUBRE
| | | | 16380010000000
| NOVIEMBRE
| | | | 16380011000000
| DICIEMBRE
| | | | | | | | | 16380012000000
| TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES CONSOLIDADOS
| | | PARTE II | DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | DIFERENCIA DE LA
CONTRIBUCION A
CARGO
| SALDO A FAVOR
DETERMINADO POR
AUDITORIA
| SALDO A FAVOR
DETERMINADO POR EL
CONTRIBUYENTE
| DIFERENCIA DEL SALDO
A FAVOR
| PARTE III | DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | TIPO DE PAGO NORMAL
O COMPLEMENTARIO
| FECHA DE
PRESENTACION
| INSTITUCION DE
CREDITO O SAT
| NUMERO DE
OPERACION
| EL ANEXO No. 39 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES. PARTE I | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | 39.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES
CONSOLIDADOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)
| ENERO
| FEBRERO
| | | | | | | NOTA:
| SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO
"SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
| | | | | | | | PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA
RENTA (I.S.R.) CONSOLIDADOS
| | | | | | | | | 16390000000000
| INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO DE LA
SOCIEDAD CONTROLADORA
| | | | 16390001000000
| INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO DE LAS
SOCIEDADES CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION
CONSOLIDABLE
| | | | | IGUAL:
| | | | 16390002000000
| TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO DE
LAS SOCIEDADES CONTROLADORA Y
CONTROLADAS
| | | | | POR:
| | | | 16390003000000
| COEFICIENTE DE UTILIDAD CONSOLIDADO
| | | | 16390004000000
| UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA PARA EL PAGO
PROVISIONAL
| | | | | MAS:
| | | | 16390005000000
| INVENTARIO ACUMULABLE DE CONTROLADAS EN LA
PARTICIPACION CONSOLIDABLE
| | | | 16390006000000
| INVENTARIO ACUMULABLE DE LA CONTROLADORA
| | | | | IGUAL:
| | | | 16390007000000
| UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA PARA EL PAGO
PROVISIONAL
| | | | | MENOS:
| | | | 16390008000000
| PERDIDAS FISCALES CONSOLIDADAS DE
EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE
DISMINUIR
| | | | 16390009000000
| ESTIMULOS FISCALES
| | | | 16390010000000
| ESTIMULO FISCAL POR PTU
| | | | 16390011000000
| BASE GRAVABLE PARA PAGOS PROVISIONALES
CONSOLIDADOS
| | | | 16390012000000
| TASA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
| | | | 16390013000000
| PAGO PROVISIONAL CONSOLIDADO DEL MES
DETERMINADO
| | | | | | | | | 16390014000000
| PAGOS PROVISIONALES CONSOLIDADOS DEL
MISMO EJERCICIO EFECTUADOS CON
ANTERIORIDAD
| | | | 16390015000000
| RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE
CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION
CONSOLIDABLE
| | | | 16390016000000
| RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE
LA CONTROLADORA
| | | | | | | | | 16390017000000
| IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
EFECTIVAMENTE PAGADO Y ACREDITADO EN EL
MES POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS
CONTRA SU PAGO PROVISIONAL DEL I.S.R. DEL
MISMO MES, EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE
| | | | 16390018000000
| IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
EFECTIVAMENTE PAGADO EN EL MES POR LA
SOCIEDAD CONTROLADORA
| | | | 16390019000000
| TOTAL DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN
EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO Y
ACREDITADO EN EL MES POR LAS SOCIEDADES
CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION
CONSOLIDABLE Y LA SOCIEDAD CONTROLADORA
| | | | 16390020000000
| IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
ESTIMADO Y ACREDITADO EN EL MES POR LAS
SOCIEDADES CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION
CONSOLIDABLE
| | | | 16390021000000
| IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
ESTIMADO EN EL MES POR LA SOCIEDAD
CONTROLADORA
| | | | 16390022000000
| TOTAL DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN
EFECTIVO ESTIMADO Y ACREDITADO EN EL MES
POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS EN LA
PARTICIPACION CONSOLIDABLE Y LA SOCIEDAD
CONTROLADORA
| | | | | | | | | 16390023000000
| OTRAS CANTIDADES A CARGO
| | | | 16390024000000
| OTRAS CANTIDADES A FAVOR
| | | | | | | | | 16390025000000
| DIFERENCIA A CARGO
| | | | | | | | | 16390026000000
| IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL
DESNATURALIZADO Y MIELES INCRISTALIZABLES
DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS
ALCOHOLICAS
| | | | | | | | | 16390027000000
| PAGO PROVISIONAL CONSOLIDADO DEL MES
DETERMINADO POR AUDITORIA
| | | | 16390028000000
| PAGO PROVISIONAL CONSOLIDADO DEL MES
DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE
| | | | 16390029000000
| DIFERENCIA
| | | PARTE II | DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | | MARZO
| ABRIL
| MAYO
| JUNIO
| JULIO
| AGOSTO
| PARTE III | DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | SEPTIEMBRE
| OCTUBRE
| NOVIEMBRE
| DICIEMBRE
| TOTAL
| EL ANEXO No. 40 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES. PARTE I | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | 40.- IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO AL
ACTIVO DIFERIDO CONSOLIDADOS POR EL
EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2013 (CIFRAS EN PESOS)
| IMPUESTO
DIFERIDO
HISTORICO AL
31 DE
DICIEMBRE DE
2013
| IMPUESTO
DIFERIDO
ACTUALIZADO
AL 31 DE
DICIEMBRE DE
2013
| | | | | | | NOTA:
| SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO
"SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
| | | | | | | | IMPUESTO SOBRE LA RENTA
| | | | | | | | | 16400000000000
| POR PERDIDAS FISCALES PENDIENTES DE
DISMINUIR GENERADAS DURANTE LA
CONSOLIDACION POR LAS SOCIEDADES
CONTROLADAS Y CONTROLADORA EN LO
INDIVIDUAL
| | | | | | | | | 16400001000000
| POR DIVIDENDOS PAGADOS ENTRE LAS EMPRESAS
DEL GRUPO EN EL EJERCICIO Y EN EJERCICIOS
ANTERIORES, NO PROVENIENTES DE CUFIN
| | | | | | | | | 16400002000000
| POR PERDIDAS EN ENAJENACION DE ACCIONES
GENERADAS DURANTE LA CONSOLIDACION POR
LAS SOCIEDADES CONTROLADORA Y
CONTROLADAS, QUE NO HUBIERAN PODIDO
DEDUCIRSE POR LA SOCIEDAD QUE LAS GENERO
| | | | | | | | | 16400003000000
| POR CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION
DERIVADOS DE OPERACIONES EFECTUADOS POR
LAS SOCIEDADES CONTROLADORA Y
CONTROLADAS ANTES DEL 1 DE ENERO DE 2002
QUE SE SUMAN
| | | | | | | | | 16400004000000
| POR CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION
DERIVADOS DE OPERACIONES EFECTUADOS POR
LAS SOCIEDADES CONTROLADORA Y
CONTROLADAS ANTES DEL 1 DE ENERO DE 2002
QUE SE RESTAN
| | | | | | | | | 16400005000000
| UTILIDAD DERIVADA DE LA COMPARACION DEL
SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES
NETAS INDIVIDUALES CON EL SALDO DEL
REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS
CONSOLIDADAS
| | | | | | | | | 16400006000000
| UTILIDAD DERIVADA DE LA COMPARACION DEL
SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA
INDIVIDUAL CON EL SALDO DE LA CUENTA DE
UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA
| | | | | | | | | 16400007000000
| UTILIDAD DERIVADA DE LA COMPARACION DEL
SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES
NETAS REINVERTIDAS DE LA CONTROLADA
INDIVIDUALES CON EL SALDO DEL REGISTRO DE
UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS
REINVERTIDAS
| | | | | | | | | 16400008000000
| UTILIDAD DERIVADA DE LA COMPARACION DEL
SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA
REINVERTIDA INDIVIDUAL CON EL SALDO DE LA
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA
REINVERTIDA
| | | | | | | | | 16400009000000
| OTROS CONCEPTOS
| | | | | | | | | 16400010000000
| SUMA
| | | | | | | | | | IMPUESTO AL ACTIVO
| | | | | | | | | 16400011000000
| IMPUESTO AL ACTIVO DIFERIDO POR EJERCER LA
OPCION DE CONSOLIDAR FISCALMENTE. SALDOS AL
31 DE DICIEMBRE DE 2007 ACTUALIZADOS AL
CIERRE DEL EJERCICIO
| | | PARTE II | DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | EJERCICIOS EN LOS QUE
SE GENERARON LAS
PERDIDAS
| EJERCICIOS EN LOS QUE
SE PAGARON DIVIDENDOS
| | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | 41.- DETERMINACION DEL RESULTADO FISCAL
CONSOLIDADO O DE LA PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2013 (CIFRAS EN PESOS)
| TOTAL
| | | | | | NOTA:
| SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO
"SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
| | | | | | 16410000000000
| UTILIDADES FISCALES DEL EJERCICIO EN LA PARTICIPACION
CONSOLIDABLE GENERADAS POR LAS SOCIEDADES
CONTROLADAS
| | | | | | | | MENOS:
| | | | | | | 16410001000000
| PERDIDAS FISCALES DEL EJERCICIO EN LA PARTICIPACION
CONSOLIDABLE GENERADAS POR LAS SOCIEDADES
CONTROLADAS
| | | | | | | 16410002000000
| MONTO DE LAS PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS
ANTERIORES A SU INCORPORACION A LA CONSOLIDACION
PENDIENTES DE DISMINUIR DE LAS SOCIEDADES
CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE
| | | | | | | | MAS:
| | | | | | | 16410003000000
| UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO DE LA SOCIEDAD
CONTROLADORA EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE
| | | | | | | | MENOS:
| | | | | | | 16410004000000
| PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO DE LA SOCIEDAD
CONTROLADORA EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE
| | | | | | | 16410005000000
| PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES A SU
INCORPORACION A LA CONSOLIDACION PENDIENTES DE
DISMINUIR DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA EN LA PARTE
CONSOLIDABLE
| | | | | | | | MAS: (MENOS):
| | | | | | | 16410006000000
| MODIFICACIONES POR VARIACIONES EN LA PARTICIPACION
ACCIONARIA DE LA CONTROLADORA EN LAS CONTROLADAS
A QUE SE REFIERE EL INCISO d) DE LA FRACCION I DEL
ARTICULO 68 L.I.S.R.
| | | | | | | | MAS: (MENOS):
| | | | | | | 16410007000000
| REMANENTE DE LAS PERDIDAS POR ENAJENACION DE
ACCIONES POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y LA
SOCIEDAD CONTROLADORA VIGENTE EN 2007
| | | | | | | | MAS: (MENOS):
| | | | | | | 16410008000000
| MONTO DE LAS PERDIDAS OBTENIDAS POR LA SOCIEDAD
CONTROLADORA POR ENAJENACION DE ACCIONES
EMITIDAS POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS, EN LA
PARTICIPACION CONSOLIDABLE Y DE LA SOCIEDAD
CONTROLADORA EMITIDAS POR SOCIEDADES QUE NO SEAN
SOCIEDADES CONTROLADAS, A QUE SE REFIERE EL INCISO
e) DE LA FRACCION I DEL ARTICULO 68 L.I.S.R.
| | | | | | | 16410009000000
| CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION EN
TERMINOS DE LA FRACCION XXXIII DEL ARTICULO SEGUNDO
DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS PARA 2002 QUE SE
SUMAN
| | | 16410010000000
| CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION EN
TERMINOS DE LA FRACCION XXXIII DEL ARTICULO SEGUNDO
DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS PARA 2002 QUE SE
RESTAN
| | | | | | | 16410011000000
| OTROS CONCEPTOS QUE SUMAN
| | | 16410012000000
| OTROS CONCEPTOS QUE RESTAN
| | | | | | | 16410013000000
| PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA
| | | 16410014000000
| UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA
| | | | | | | 16410015000000
| EFECTOS POR DESINCORPORACION
| | | | | | | | MAS (MENOS)
| | | | | | | 16410016000000
| PERDIDAS FISCALES POR LAS CUALES LA SOCIEDAD
CONTROLADORA O ALGUNA DE LAS CONTROLADAS PERDIO
EL DERECHO DE DISMINUIRLAS
| | | | | | | 16410017000000
| PERDIDAS EN ENAJENACION DE ACCIONES POR LAS CUALES
LA SOCIEDAD CONTROLADORA O ALGUNA DE LAS
CONTROLADAS PERDIO EL DERECHO DE DISMINUIRLAS
| | | | | | | 16410018000000
| UTILIDAD FISCAL INCREMENTADA CON LAS PERDIDAS POR
LAS CUALES LA SOCIEDAD CONTROLADORA O ALGUNA DE
LAS SOCIEDADES CONTROLADAS PERDIERON EL DERECHO
A DISMINUIRLAS
| | | | | | | 16410019000000
| PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA DISMINUIDA CON LAS
PERDIDAS POR LAS CUALES LA SOCIEDAD CONTROLADORA
O ALGUNA DE LAS CONTROLADAS PERDIERON EL DERECHO
DE DISMINUIRLAS
| | | | | | | | MENOS:
| | | | | | | 16410020000000
| PERDIDAS FISCALES CONSOLIDADAS DE EJERCICIOS
ANTERIORES
| | | | | | | 16410021000000
| RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO
| | | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | 42.- DETERMINACION DEL ISR E IMPAC POR
DESINCORPORACION DE SOCIEDADES CONTROLADAS O
DESCONSOLIDACION DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO
71 DE LA LEY DEL ISR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31
DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)
| TOTAL
| | | | | | NOTA:
| SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO
"SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
| | | | | | | IMPUESTO SOBRE LA RENTA
| | | | | | | 16420000000000
| PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA DEL EJERCICIO INMEDIATO
ANTERIOR
| | | 16420001000000
| UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA DEL EJERCICIO INMEDIATO
ANTERIOR
| | | | | | | | MAS: (MENOS):
| | | | | | | | PARTIDAS POR DESINCORPORACION O
DESCONSOLIDACION DE SOCIEDADES CONTROLADAS
| | | | | | | 16420002000000
| MONTO DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS
ANTERIORES QUE LA SOCIEDAD CONTROLADA O LA
CONTROLADORA TENGA DERECHO A DISMINUIR AL
MOMENTO DE SU DESINCORPORACION Y
DESCONSOLIDACION EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE
| | | | | | | 16420003000000
| UTILIDADES POR COMPARACION DE REGISTRO DE
UTILIDADES FISCALES NETAS
| | | 16420004000000
| UTILIDADES POR COMPARACION DE REGISTRO DE
UTILIDADES FISCALES NETAS REINVERTIDAS
| | | 16420005000000
| UTILIDADES POR COMPARACION DE LA CUENTA DE UTILIDAD
FISCAL NETA
| | | 16420006000000
| UTILIDADES POR COMPARACION DE LA CUENTA DE UTILIDAD
FISCAL NETA REINVERTIDA
| | | | | | | 16420007000000
| DIVIDENDOS PAGADOS POR LA SOCIEDAD QUE SE
DESINCORPORA EN EJERCICIOS ANTERIORES NO
PROVENIENTES DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA
| | | | | | | 16420008000000
| PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES DE SOCIEDADES
CONTROLADAS OBTENIDAS POR LA SOCIEDAD QUE SE
DESINCORPORA CUANDO NO HUBIERAN PODIDO
DEDUCIRSE POR ESTA ULTIMA, EN LA PARTICIPACION
CONSOLIDABLE
| | | | | | | 16420009000000
| CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION QUE CON
MOTIVO DE LA DESINCORPORACION DE LA SOCIEDAD QUE
DEJA DE SER CONTROLADA DEBEN CONSIDERARSE COMO
EFECTUADAS CON TERCEROS QUE SE SUMAN
| | | 16420010000000
| CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION QUE CON
MOTIVO DE LA DESINCORPORACION DE LA SOCIEDAD QUE
DEJA DE SER CONTROLADA DEBEN CONSIDERARSE COMO
EFECTUADAS CON TERCEROS QUE SE RESTAN
| | | | | | | 16420011000000
| OTROS CONCEPTOS QUE SE SUMAN DE LAS SOCIEDADES
CONTROLADAS
| | | 16420012000000
| OTROS CONCEPTOS QUE SE RESTAN DE LAS SOCIEDADES
CONTROLADAS
| | | | | | | 16420013000000
| OTROS CONCEPTOS QUE SE SUMAN DE LA SOCIEDAD
CONTROLADORA
| | | 16420014000000
| OTROS CONCEPTOS QUE SE RESTAN DE LA SOCIEDAD
CONTROLADORA
| | | | | | | 16420015000000
| PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA DETERMINADA CON
EFECTOS DE DESINCORPORACION, O BIEN, LA
CORRESPONDIENTE A LA DESCONSOLIDACION
| | | | | | | 16420016000000
| UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA DETERMINADA CON
EFECTOS DE DESINCORPORACION, O BIEN, LA
CORRESPONDIENTE A LA DESCONSOLIDACION
| | | | | | | | MENOS:
| | | | | | | 16420017000000
| PERDIDAS FISCALES CONSOLIDADAS DE EJERCICIOS
ANTERIORES
| | | | | | | 16420018000000
| RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO CON EFECTOS DE
DESINCORPORACION, O BIEN, EL CORRESPONDIENTE A LA
DESCONSOLIDACION
| | | | | | | 16420019000000
| TASA DEL IMPUESTO
| | | | | | | | | | | 16420020000000
| IMPUESTO CONSOLIDADO CON EFECTOS DE
DESINCORPORACION, O BIEN, EL CORRESPONDIENTE A LA
DESCONSOLIDACION
| | | | | | | 16420021000000
| REDUCCIONES DE I.S.R.
| | | | | | | 16420022000000
| IMPUESTO POR MODIFICACION EN PARTICIPACION
ACCIONARIA
| | | | | | | 16420023000000
| OTROS CONCEPTOS
| | | | | | | 16420024000000
| IMPUESTO TOTAL
| | | | | | | 16420025000000
| PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. CONSOLIDADOS
PAGADOS
| | | | | | | 16420026000000
| CONCEPTOS DE IMPUESTO ACREDITABLE
| | | | | | | 16420027000000
| OTROS CONCEPTOS A CARGO O A FAVOR
| | | | | | | 16420028000000
| SALDO A CARGO
| | | 16420029000000
| SALDO A FAVOR
| | | | | | | | MENOS:
| | | | | | | 16420030000000
| IMPUESTO PAGADO EN LA ULTIMA DECLARACION
PRESENTADA EN EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR
| | | | | | | 16420031000000
| IMPUESTO A CARGO POR DESINCORPORACIONES
| | | | | | | 16420032000000
| SALDO A FAVOR POR DESINCORPORACIONES
| | | | | | | | IMPUESTO AL ACTIVO
| | | | | | | 16420033000000
| IMPAC CONSOLIDADO PAGADO EN EJERCICIOS ANTERIORES
QUE TENGA DERECHO A RECUPERAR
| | | | | | | 16420034000000
| IMPAC PAGADO EN EJERCICIOS ANTERIORES QUE TENGA
DERECHO A RECUPERAR POR LA SOCIEDAD CONTROLADA
QUE SE DESINCORPORA
| | | | | | | 16420035000000
| DIFERENCIA
| | | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | 43.- DETERMINACION DEL ISR E IMPAC POR
DESINCORPORACION DE SOCIEDADES CONTROLADAS O
DESCONSOLIDACION DE CONFORMIDAD CON LA
RESOLUCION MISCELANEA FISCAL POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN
PESOS)
| TOTAL
| | | | | | NOTA:
| SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO
"SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
| | | | | | | IMPUESTO SOBRE LA RENTA
| | | | | | | 16430000000000
| PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA DEL EJERCICIO INMEDIATO
ANTERIOR
| | | 16430001000000
| UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA DEL EJERCICIO INMEDIATO
ANTERIOR
| | | | | | | 16430002000000
| CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION QUE CON
MOTIVO DE LA DESINCORPORACION DE LA SOCIEDAD QUE
DEJA DE SER CONTROLADA DEBEN CONSIDERARSE COMO
EFECTUADAS CON TERCEROS QUE SE SUMAN
| | | 16430003000000
| CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION QUE CON
MOTIVO DE LA DESINCORPORACION DE LA SOCIEDAD QUE
DEJA DE SER CONTROLADA DEBEN CONSIDERARSE COMO
EFECTUADAS CON TERCEROS QUE SE RESTAN
| | | | | | | 16430004000000
| MONTO DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS
ANTERIORES QUE LA SOCIEDAD CONTROLADA O
CONTROLADORA TENGA DERECHO A DISMINUIR AL
MOMENTO DE SU DESINCORPORACION O
DESCONSOLIDACION EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE
| | | | | | | 16430005000000
| PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES DE SOCIEDADES
CONTROLADAS OBTENIDAS POR LA SOCIEDAD QUE SE
DESINCORPORA CUANDO NO HUBIERAN PODIDO
DEDUCIRSE POR ESTA ULTIMA, EN LA PARTICIPACION
CONSOLIDABLE
| | | | | | | | MAS: (MENOS):
| | | | | | | 16430006000000
| OTROS CONCEPTOS
| | | | | | | 16430007000000
| UTILIDAD FISCAL
| | | | | | | 16430008000000
| IMPUESTO FRACCION I DE LA REGLA DE LA RESOLUCION
MISCELANEA FISCAL
| | | | | | | 16430009000000
| DIVIDENDOS PAGADOS POR LA SOCIEDAD QUE SE
DESINCORPORA A OTRAS SOCIEDADES DEL GRUPO EN
EJERCICIOS ANTERIORES NO PROVENIENTES DE CUENTA
DE UTILIDAD FISCAL NETA, PIRAMIDADOS
| | | | | | | 16430010000000
| IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LOS DIVIDENDOS
FRACCION II DE LA REGLA DE LA RESOLUCION MISCELANEA
FISCAL
| | | | | | | 16430011000000
| SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS
CONSOLIDADAS
| | | | | | | | MAS:
| | | | | | | 16430012000000
| INCREMENTO DEL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES
FISCALES NETAS CONSOLIDADAS POR DESINCORPORACION
DE SOCIEDADES
| | | | | | | | MENOS:
| | | | | | | 16430013000000
| REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS DE LAS
CONTROLADAS QUE SE DESINCORPORAN
| | | | | | | 16430014000000
| DIFERENCIA CUANDO EL REGISTRO DE UTILIDADES
FISCALES NETAS DE LAS CONTROLADAS QUE SE
DESINCORPORAN ES MAYOR AL SALDO DEL REGISTRO DE
UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS
| | | | | | | | MAS (MENOS):
| | | | | | | 16430015000000
| OTROS CONCEPTOS
| | | | | | | 16430016000000
| UTILIDAD BASE DEL IMPUESTO
| | | | | | | 16430017000000
| IMPUESTO FRACCION III INCISO a) DE LA REGLA DE LA
RESOLUCION MISCELANEA FISCAL
| | | | | | | 16430018000000
| SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS
CONSOLIDADAS REINVERTIDAS
| | | | | | | | MAS:
| | | | | | | 16430019000000
| INCREMENTO DEL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES
FISCALES NETAS CONSOLIDADAS REINVERTIDAS POR
DESINCORPORACION DE SOCIEDADES
| | | | | | | | MENOS:
| | | | | | | 16430020000000
| REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS DE LAS
CONTROLADAS REINVERTIDAS QUE SE DESINCORPORAN
| | | | | | | 16430021000000
| DIFERENCIA CUANDO EL REGISTRO DE UTILIDADES
FISCALES NETAS DE LAS CONTROLADAS REINVERTIDAS
QUE SE DESINCORPORAN ES MAYOR AL SALDO DEL
REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS
REINVERTIDAS
| | | | | | | | MAS (MENOS):
| | | | | | | 16430022000000
| OTROS CONCEPTOS
| | | | | | | 16430023000000
| UTILIDAD BASE DEL IMPUESTO
| | | | | | | 16430024000000
| IMPUESTO FRACCION III INCISO b) DE LA REGLA DE LA
RESOLUCION MISCELANEA FISCAL
| | | | | | | 16430025000000
| SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA
CONSOLIDADA
| | | | | | | | MAS:
| | | | | | | 16430026000000
| INCREMENTO DEL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD
FISCAL NETA CONSOLIDADA POR DESINCORPORACION DE
SOCIEDADES
| | | | | | | | MENOS:
| | | | | | | 16430027000000
| CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA DE LAS CONTROLADAS
QUE SE DESINCORPORAN
| | | | | | | 16430028000000
| DIFERENCIA CUANDO LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA
DE LAS CONTROLADAS QUE SE DESINCORPORAN ES MAYOR
AL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA
CONSOLIDADAS
| | | | | | | | MAS: (MENOS):
| | | | | | | 16430029000000
| OTROS CONCEPTOS
| | | | | | | 16430030000000
| UTILIDAD BASE DEL IMPUESTO
| | | | | | | 16430031000000
| IMPUESTO FRACCION IV INCISO a) DE LA REGLA DE LA
RESOLUCION MISCELANEA FISCAL
| | | | | | | 16430032000000
| SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA
CONSOLIDADA REINVERTIDA
| | | | | | | | MAS:
| | | | | | | 16430033000000
| INCREMENTO DEL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD
FISCAL NETA CONSOLIDADA REINVERTIDA POR
DESINCORPORACION DE SOCIEDADES
| | | | | | | | MENOS:
| | | | | | | 16430034000000
| CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA DE LAS CONTROLADAS
REINVERTIDA QUE SE DESINCORPORAN
| | | | | | | 16430035000000
| DIFERENCIA CUANDO LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA
DE LAS CONTROLADAS REINVERTIDAS QUE SE
DESINCORPORAN ES MAYOR AL SALDO DE LA CUENTA DE
UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADAS REINVERTIDAS
| | | | | | | | MAS: (MENOS):
| | | | | | | 16430036000000
| OTROS CONCEPTOS
| | | | | | | 16430037000000
| UTILIDAD BASE DEL IMPUESTO
| | | | | | | 16430038000000
| IMPUESTO FRACCION IV INCISO b) DE LA REGLA DE LA
RESOLUCION MISCELANEA FISCAL
| | | | | | | 16430039000000
| IMPUESTO PAGADO POR LAS DESINCORPORACIONES DEL
EJERCICIO
| | | | | | | | IMPUESTO AL ACTIVO
| | | | | | | 16430040000000
| IMPAC CONSOLIDADO PAGADO EN EJERCICIOS ANTERIORES
QUE TENGA DERECHO A RECUPERAR
| | | | | | | 16430041000000
| IMPAC PAGADO EN EJERCICIOS ANTERIORES QUE TENGA
DERECHO A RECUPERAR POR LA SOCIEDAD CONTROLADA
QUE SE DESINCORPORA
| | | | | | | 16430042000000
| DIFERENCIA
| | EL ANEXO No. 44 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES. PARTE I | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | 44.- INFORMACION SOBRE CONSOLIDACION (I.S.R.)
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)
| PARTICIPACION
CONSOLIDABLE
DE LA
CONTROLADOR
A: R.F.C.
| PARTICIPACION
CONSOLIDABLE
DE LA
CONTROLADOR
A: AL CIERRE
DEL EJERCICIO
INMEDIATO
ANTERIOR
| | | | | | | NOTA:
| SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO
"SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
| | | | | | | | DENOMINACION SOCIAL
| | | | | | | | | 16440000000000
| (ESPECIFICAR)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16440001000000
| TOTAL
| | | PARTE II | DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | PARTICIPACION
CONSOLIDABLE DE LA
CONTROLADORA: AL
CIERRE DEL EJERCICIO
| UTILIDAD O PERDIDA
INDIVIDUAL
| UTILIDAD O PERDIDA
FISCAL EN
PARTICIPACION
CONSOLIDABLE
| PERDIDAS DE
EJERCICIOS
ANTERIORES A SU
INCORPORACION A LA
CONSOLIDACION DE
LAS SOCIEDADES
CONTROLADAS Y DE LA
CONTROLADORA
| PARTE III | DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | REMANENTE DE LAS
PERDIDAS POR
ENAJENACION DE
ACCIONES, POR LAS
SOCIEDADES
CONTROLADAS Y LA
SOCIEDAD
CONTROLADORA
VIGENTE EN 2007
| MONTO DE LAS
PERDIDAS OBTENIDAS
POR LA SOCIEDAD
CONTROLADORA POR
ENAJENACION DE
ACCIONES EMITIDAS
POR LAS SOCIEDADES
CONTROLADAS EN LA
PARTICIPACION
CONSOLIDABLE Y DE LA
SOCIEDAD
CONTROLADORA
EMITIDAS POR
SOCIEDADES QUE NO
SEAN SOCIEDADES
CONTROLADAS, A QUE
SE REFIERE EL INCISO E)
DE LA FRACCION I DEL
ARTICULO 68 DE LA LEY
DEL ISR
| CONCEPTOS
ESPECIALES DE
CONSOLIDACION EN
TERMINOS DE LA
FRACCION XXXIII DEL
ARTICULO SEGUNDO DE
LAS DISPOSICIONES
TRANSITORIAS PARA
2002 DE LA LEY DEL ISR:
QUE SE SUMAN
| CONCEPTOS
ESPECIALES DE
CONSOLIDACION EN
TERMINOS DE LA
FRACCION XXXIII DEL
ARTICULO SEGUNDO DE
LAS DISPOSICIONES
TRANSITORIAS PARA
2002 DE LA LEY DEL ISR:
QUE SE RESTAN
| EL ANEXO No. 45 CONSTA DE 13 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES. PARTE I | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | | 45.- MODIFICACIONES POR
VARIACIONES EN LA PARTICIPACION
ACCIONARIA DE LA CONTROLADORA
EN LAS CONTROLADAS (I.S.R.) POR
EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN
PESOS)
| PARTICIPACION
CONSOLIDABLE
DE LA
CONTROLADORA
: R.F.C.
| PARTICIPACION
CONSOLIDABLE
DE LA
CONTROLADORA
: AL CIERRE DEL
EJERCICIO
ANTERIOR
| PARTICIPACION
CONSOLIDABLE
DE LA
CONTROLADORA
: AL CIERRE DEL
EJERCICIO
| | | | | | | | NOTA:
| SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO
"SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
| | | | | | | | | DENOMINACION SOCIAL
| | | | | | | | | | | 16450000000000
| (ESPECIFICAR)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16450001000000
| TOTAL
| | | | PARTE II | DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | COCIENTE POR CAMBIO
DE PARTICIPACION
ACCIONARIA
| UTILIDADES FISCALES
DE SOCIEDADES
CONTROLADAS
CONSIDERADAS EN LA
CONSOLIDACION DE
EJERCICIOS
ANTERIORES
| PERDIDAS FISCALES DE
SOCIEDADES
CONTROLADAS
CONSIDERADAS EN LA
CONSOLIDACION DE
EJERCICIOS
ANTERIORES
| PERDIDAS FISCALES DE
EJERCICIOS
ANTERIORES A SU
INCORPORACION A LA
CONSOLIDACION
PENDIENTES DE
DISMINUIR DE
SOCIEDADES
CONTROLADAS
| PARTE III | DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | PERDIDAS POR
ENAJENACION DE
ACCIONES DE
CONTROLADAS
OBTENIDAS POR LAS
SOCIEDADES
CONTROLADAS Y
CONTROLADORA
| PERDIDAS POR
ENAJENACION DE
ACCIONES DE
CONTROLADAS QUE
HUBIERAN DEDUCIDO
LAS SOCIEDADES
CONTROLADAS Y
CONTROLADORA EN LO
INDIVIDUAL
| IMPUESTO
CORRESPONDIENTE A
LA DISMINUCION DE LA
PARTICIPACION
ACCIONARIA DE LA
CONTROLADORA EN LA
CONTROLADA CON
UTILIDAD FISCAL
| IMPUESTO
CORRESPONDIENTE AL
AUMENTO DE LA
PARTICIPACION
ACCIONARIA DE LA
CONTROLADORA EN LA
CONTROLADA CON
UTILIDAD FISCAL
| EL ANEXO No. 46 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES. PARTE I | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | 46.- IMPUESTOS ACREDITABLES POR EL
EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2013 (CIFRAS EN PESOS)
| R.F.C.
| IMPUESTO
SOBRE LA
RENTA PAGADO
EN EL
EXTRANJERO
| | | | | | | NOTA:
| SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO
"SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
| | | | | | | | DENOMINACION SOCIAL
| | | | | | | | | 16460000000000
| (ESPECIFICAR)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16460001000000
| TOTAL
| | | PARTE II | DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | IMPUESTO SOBRE LA
RENTA RETENIDO A
CONTROLADAS
| ISR ACREDITABLE POR
PAGO DE DIVIDENDOS
| SUBTOTAL
| PARTICIPACION
CONSOLIDABLE
| PARTE III | IMPUESTO SOBRE LA
RENTA ACREDITABLE
EN LA PARTICIPACION
CONSOLIDABLE
| PAGOS PROVISIONALES
DEL IMPUESTO SOBRE
LA RENTA
CONSOLIDADOS
| IMPUESTO SOBRE LA
RENTA ACREDITABLE
POR VARIACION EN LA
PARTICIPACION
ACCIONARIA
| OTROS CONCEPTOS DE
IMPUESTO SOBRE LA
RENTA ACREDITABLES
EN LA PARTICIPACION
CONSOLIDABLE
| PARTE IV | DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | TOTAL DE IMPUESTO
ACREDITABLE ANTES DE
OTROS CONCEPTOS
ACREDITABLES NO
RELACIONADOS CON
IMPUESTO SOBRE LA
RENTA
| OTROS CONCEPTOS
ACREDITABLES NO
RELACIONADOS CON
IMPUESTO SOBRE LA
RENTA
| TOTAL DE IMPUESTO
ACREDITABLE
| EL ANEXO No. 47 CONSTA DE 16 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES. PARTE I | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | 47.- PARTIDAS POR DESINCORPORACION DE
SOCIEDADES CONTROLADAS O
DESCONSOLIDACION DE CONFORMIDAD CON EL
ARTICULO 71 DE LA LEY DE ISR POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS
EN PESOS)
| R.F.C.
| I.S.R. PERDIDA
FISCAL
CONSOLIDADA
DEL EJERCICIO
INMEDIATO
ANTERIOR
| | | | | | | NOTA:
| SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO
"SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
| | | | | | | | DENOMINACION SOCIAL
| | | | | | | | | | | | | | 16470000000000
| (ESPECIFICAR)
| | | | | | | | | | | | | | 16470001000000
| TOTAL
| | | PARTE II | DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | I.S.R. UTILIDAD FISCAL
CONSOLIDADA DEL
EJERCICIO INMEDIATO
ANTERIOR
| I.S.R. MONTO DE LAS
PERDIDAS FISCALES DE
EJERCICIOS
ANTERIORES QUE LA
SOCIEDAD
CONTROLADA TENGA
DERECHO A DISMINUIR
AL MOMENTO DE SU
DESINCORPORACION EN
LA PARTICIPACION
CONSOLIDABLE
| I.S.R. UTILIDADES POR
COMPARACION DE
REGISTRO DE
UTILIDADES FISCALES
NETAS, REGISTRO DE
UTILIDADES FISCALES
NETAS REINVERTIDAS,
CUENTA DE UTILIDAD
FISCAL NETA Y CUENTA
DE UTILIDAD FISCAL
NETA REINVERTIDA
| I.S.R. DIVIDENDOS
PAGADOS POR LA
SOCIEDAD QUE SE
DESINCORPORA EN
EJERCICIOS
ANTERIORES NO
PROVENIENTES DE LA
CUENTA DE UTILIDAD
NETA
| PARTE III | I.S.R. PERDIDA EN
ENAJENACION DE
ACCIONES DE
SOCIEDADES
CONTROLADAS
OBTENIDAS POR LA
SOCIEDAD QUE SE
DESINCORPORA
CUANDO NI HUBIERA
PODIDO DEDUCIRSE
POR ESTA ULTIMA EN LA
PARTICIPACION
CONSOLIDABLE
| I.S.R. CONCEPTOS
ESPECIALES DE
CONSOLIDACION QUE
CON MOTIVO DE LA
DESINCORPORACION DE
LA SOCIEDAD QUE DEJA
DE SER CONTROLADA
DEBEN CONSIDERARSE
COMO EFECTUADAS
CON TERCEROS: SUMAN
| I.S.R. CONCEPTOS
ESPECIALES DE
CONSOLIDACION QUE
CON MOTIVO DE LA
DESINCORPORACION DE
LA SOCIEDAD QUE DEJA
DE SER CONTROLADA
DEBEN CONSIDERARSE
COMO EFECTUADAS
CON TERCEROS:
RESTAN
| I.S.R. PERDIDAS
FISCALES
CONSOLIDADAS DE
EJERCICIOS
ANTERIORES
| PARTE IV | DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | I.S.R. IMPUESTO POR
MODIFICACION EN
PARTICIPACION
ACCIONARIA
| IMPUESTO AL ACTIVO:
IMPAC CONSOLIDADO
PAGADO EN EJERCICIOS
ANTERIORES QUE
TENGA QUE DERECHO A
RECUPERAR
| IMPUESTO AL ACTIVO:
IMPAC PAGADO EN
EJERCICIOS
ANTERIORES QUE
TENGA DERECHO A
RECUPERAR POR LA
SOCIEDAD
CONTROLADA QUE SE
DESINCORPORA
| IMPUESTO AL ACTIVO:
DIFERENCIA
| EL ANEXO No. 48 CONSTA DE 42 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN ONCE PARTES. PARTE I | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | 48.- PARTIDAS POR DESINCORPORACION DE
SOCIEDADES CONTROLADAS O
DESCONSOLIDACION DE CONFORMIDAD CON LA
RESOLUCION MISCELANEA FISCAL POR EL
EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2013 (CIFRAS EN PESOS)
| R.F.C.
| I.S.R. PERDIDA
FISCAL
CONSOLIDADA
DEL EJERCICIO
INMEDIATO
ANTERIOR
| | | | | | | NOTA:
| SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO
"SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
| | | | | | | | DENOMINACION SOCIAL
| | | | | | | | | | | | | | 16480000000000
| (ESPECIFICAR)
| | | | | | | | | | | | | | 16480001000000
| TOTAL
| | | PARTE II | DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | I.S.R. UTILIDAD FISCAL
CONSOLIDADA DEL
EJERCICIO INMEDIATO
ANTERIOR
| I.S.R. CONCEPTOS
ESPECIALES DE
CONSOLIDACION QUE
CON MOTIVO DE LA
DESINCORPORACION DE
LA SOCIEDAD QUE DEJA
DE SER CONTROLADA
DEBEN CONSIDERARSE
COMO EFECTUADAS
CON TERCEROS: SUMAN
| I.S.R. CONCEPTOS
ESPECIALES DE
CONSOLIDACION QUE
CON MOTIVO DE LA
DESINCORPORACION DE
LA SOCIEDAD QUE DEJA
DE SER CONTROLADA
DEBEN CONSIDERARSE
COMO EFECTUADAS
CON TERCEROS:
RESTAN
| I.S.R. MONTO DE
PERDIDAS FISCALES DE
EJERCICIOS
ANTERIORES QUE LA
SOCIEDAD
CONTROLADA TENGA
DERECHO A DISMINUIR
AL MOMENTO DE SU
DESINCORPORACION EN
LA PARTICIPACION
CONSOLIDABLE
| PARTE III | | | | | | I.S.R. PERDIDA EN
ENAJENACION DE
ACCIONES DE
SOCIEDADES
CONTROLADAS
OBTENIDAS POR LA
SOCIEDAD QUE SE
DESINCORPORA
CUANDO NO HUBIERA
PODIDO DEDUCIRSE,
POR ESTA ULTIMA, EN
LA PARTICIPACION
CONSOLIDABLE
| I.S.R. UTILIDAD FISCAL
| I.S.R. IMPUESTO
FRACCION I DE LA
REGLA DE LA
RESOLUCION
MISCELANEA FISCAL
| I.S.R. DIVIDENDOS
PAGADOS POR LA
SOCIEDAD QUE SE
DESINCORPORA EN
EJERCICIOS
ANTERIORES NO
PROVENIENTES DE
CUENTA DE UTILIDAD
FISCAL NETA
| PARTE IV | DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | I.S.R. IMPUESTO
CORRESPONDIENTE A
LOS DIVIDENDOS
FRACCION II DE LA
REGLA DE RESOLUCION
MISCELANEA FISCAL
| I.S.R. SALDO DEL
REGISTRO DE
UTILIDADES FISCALES
NETAS CONSOLIDADAS
| I.S.R. INCREMENTO DEL
SALDO DEL REGISTRO
DE UTILIDADES
FISCALES NETAS
CONSOLIDADAS POR
DESINCORPORACION DE
SOCIEDADES
| I.S.R. REGISTRO DE
UTILIDADES FISCALES
NETAS DE LAS
CONTROLADAS QUE SE
DESINCORPORAN
| PARTE V | DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | I.S.R. DIFERENCIA
CUANDO EL REGISTRO
DE UTILIDADES
FISCALES NETAS DE
LAS CONTROLADAS QUE
SE DESINCORPORAN ES
MAYOR AL SALDO DEL
REGISTRO DE
UTILIDADES FISCALES
NETAS CONSOLIDADAS
| I.S.R. UTILIDAD BASE
DEL IMPUESTO
| I.S.R. IMPUESTO
FRACCION III INCISO A)
DE LA REGLA DE
RESOLUCION
MISCELANEA FISCAL
| I.S.R. SALDO DEL
REGISTRO DE
UTILIDADES FISCALES
NETAS CONSOLIDADAS
REINVERTIDAS
| PARTE VI | DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | I.S.R. INCREMENTO DEL
SALDO DEL REGISTRO
DE UTILIDADES
FISCALES NETAS
CONSOLIDADAS
REINVERTIDAS POR
DESINCORPORACION DE
SOCIEDADES
| I.S.R. REGISTRO DE
UTILIDADES FISCALES
NETAS DE LAS
CONTROLADAS
REINVERTIDAS QUE SE
DESINCORPORAN
| I.S.R. DIFERENCIA
CUANDO EL REGISTRO
DE LAS UTILIDADES
FISCALES NETAS DE LAS
CONTROLADAS
REINVERTIDAS QUE SE
DESINCORPORAN ES
MAYOR AL SALDO DEL
REGISTRO DE
UTILIDADES FISCALES
NETAS CONSOLIDADAS
REINVERTIDAS
| I.SR. UTILIDAD BASE
DEL IMPUESTO
| PARTE VII | DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | I.S.R. FRACCION III
INCISO B) DE LA REGLA
DE RESOLUCION
MISCELANEA FISCAL
| I.S.R. SALDO DE LA
CUENTA DE UTILIDAD
FISCAL NETA
CONSOLIDADA
| I.S.R. INCREMENTO DEL
SALDO DE LA CUENTA
DE UTILIDAD FISCAL
NETA CONSOLIDADA
POR
DESINCORPORACION DE
SOCIEDADES
| I.S.R. CUENTA DE
UTILIDAD FISCAL NETA
DE LAS CONTROLADAS
QUE SE
DESINCORPORAN
| PARTE VIII | DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | I.S.R. DIFERENCIA
CUANDO LA CUENTA DE
UTILIDAD FISCAL NETA
DE LAS CONTROLADAS
QUE SE
DESINCORPORAN ES
MAYOR AL SALDO DE LA
CUENTA DE UTILIDAD
FISCAL NETA
CONSOLIDADAS
| I.S.R UTILIDAD BASE
DEL IMPUESTO
| I.S.R. IMPUESTO
FRACCION IV INCISO A)
DE LA REGLA DE
RESOLUCION
MISCELANEA FISCAL
| I.S.R. SALDO DE LA
CUENTA DE UTILIDAD
FISCAL NETA
CONSOLIDAD
REINVERTIDA
| PARTE IX | DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | I.S.R. INCREMENTO DEL
SALDO DE LA CUENTA
DE UTILIDAD FISCAL
NETA CONSOLIDADA
REINVERTIDA POR
DESINCORPORACION DE
SOCIEDADES
| I.S.R CUENTA DE
UTILIDAD FISCAL NETA
DE LAS CONTROLADAS
REINVERTIDA QUE SE
DESINCORPORAN
| I.S.R. DIFERENCIA
CUANDO LA CUENTA DE
UTILIDAD FISCAL NETA
DE LAS CONTROLADAS
REINVERTIDAS QUE SE
DESINCORPORAN ES
MAYOR AL SALDO DE LA
CUENTA DE UTILIDAD
FISCAL NETA
CONSOLIDADAS
REINVERTIDAS
| I.S.R. UTILIDAD BASE
DEL IMPUESTO
| PARTE X | DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | I.S.R. IMPUESTO
FRACCION IV INCISO B)
DE LA REGLA DE
RESOLUCION
MISCELANEA FISCAL
| I.S.R. IMPUESTO
PAGADO POR LAS
DESINCORPORACIONES
DEL EJERCICIO
| I.S.R. DIFERENCIA
| IMPUESTO AL ACTIVO
IMPAC CONSOLIDADO
PAGADO EN EJERCICIOS
ANTERIORES QUE
TENGA DERECHO A
RECUPERAR
| PARTE XI | DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | IMPUESTO AL ACTIVO
IMPAC PAGADO EN
EJERCICIOS ANTERIORES
QUE TENGA DERECHO A
RECUPERARA POR LA
SOCIEDAD CONTROLADA
QUE SE DESINCORPORA
| IMPUESTO AL ACTIVO
DIFERENCIA
| EL ANEXO No. 49 CONSTA DE 41 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES. PARTE I | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | | 49.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL
NETA CONSOLIDADA. CUFIN
CONSOLIDADA I.S.R. POR EL
EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN
PESOS)
| 2013
| 2012
| 2011
| | | | | | | | NOTA:
| SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA
ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
| | | | | | | | 16490000000000
| SALDO INICIAL CUFIN
CONSOLIDADA
| | | | | | | | | | | | POR:
| | | | | 16490001000000
| FACTOR DE ACTUALIZACION AL
MES EN QUE SE PERCIBAN
DIVIDENDOS
| | | | | | IGUAL:
| | | | | 16490002000000
| SALDO CUFIN ACTUALIZADO
ANTES DE QUE SE PERCIBAN
DIVIDENDOS
| | | | | | MAS:
| | | | | 16490003000000
| DIVIDENDOS COBRADOS
| | | | | 16490004000000
| DIVIDENDOS O UTILIDADES POR
LOS QUE SE PAGO EL IMPUESTO
DIFERIDO (REGLA I.3.6.11. DE LA
RMF PARA 2013)
| | | | | | MENOS:
| | | | | 16490005000000
| CANTIDAD QUE RESULTE DE
DIVIDIR EL IMPUESTO DIFERIDO
PAGADO PROVENIENTE DE
DIVIDENDOS O UTILIDADES
DISTRIBUIDAS QUE FUE
ACREDITADO ENTRE EL FACTOR
DE 0.4286 (REGLA I.3.6.12. DE LA
RMF PARA 2013)
| | | | | | IGUAL:
| | | | | 16490006000000
| SALDO CUFIN CONSOLIDADO
ACTUALIZADO DESPUES DEL
COBRO DE DIVIDENDOS
| | | | | | | | | | | | POR:
| | | | | 16490007000000
| FACTOR DE ACTUALIZACION
| | | | | | IGUAL:
| | | | | 16490008000000
| SALDO CUFIN CONSOLIDADO
ACTUALIZADO ANTES DE LO
SIGUIENTE:
| | | | | | MAS:
| | | | | 16490009000000
| CUFIN POR INCORPORACION DE
CONTROLADAS
| | | | | 16490010000000
| CUFIN POR VARIACION EN
PARTICIPACION ACCIONARIA DE
SOCIEDADES CONTROLADAS
| | | | | 16490011000000
| OTROS
| | | | | | MENOS:
| | | | | 16490012000000
| CUFIN POR DESINCORPORACION
DE CONTROLADAS
| | | | | 16490013000000
| CUFIN POR VARIACION EN
PARTICIPACION ACCIONARIA DE
SOCIEDADES CONTROLADAS
| | | | | | IGUAL:
| | | | | 16490015000000
| SALDO CUFIN ACTUALIZADO
DESPUES DE INCREMENTOS Y
DECREMENTOS
| | | | | | | | | | | | POR:
| | | | | 16490016000000
| FACTOR DE ACTUALIZACION
| | | | | | IGUAL:
| | | | | 16490017000000
| SALDO CUFIN ACTUALIZADO
ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN
DIVIDENDOS
| | | | | | MENOS:
| | | | | 16490018000000
| DIVIDENDOS PAGADOS, INCLUSO
POR DISMINUCION O REDUCCION
DE CAPITAL
| | | | | | IGUAL:
| | | | | 16490019000000
| SALDO CUFIN ACTUALIZADO
DESPUES DEL PAGO DE
DIVIDENDOS
| | | | | | | | | | | | POR:
| | | | | 16490020000000
| FACTOR DE ACTUALIZACION AL
ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE
QUE SE TRATE
| | | | | | IGUAL:
| | | | | 16490021000000
| SALDO FINAL DE CUFIN
ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO
MES DEL EJERCICIO DE QUE SE
TRATE
| | | | | | | | | | | 16490022000000
| MENOS LA DIFERENCIA
ACTUALIZADA A QUE SE REFIERE
EL ARTICULO 88, 4° PARRAFO
L.I.S.R. (EJERCICIOS 2002 A 2013)
| | | | | 16490023000000
| DIFERENCIA DE LA SUMA DEL
I.S.R., PARTIDAS NO DEDUCIBLES
Y LA P.T.U. DE LAS EMPRESAS
(FRACC. I ARTICULO 10 L.I.S.R.)
QUE EXCEDA DEL RESULTADO
FISCAL DEL EJERCICIO
| | | | | | POR:
| | | | | 16490024000000
| FACTOR DE ACTUALIZACION
| | | | | 16490025000000
| DIFERENCIA ACTUALIZADA DE LA
SUMA DEL I.S.R., PARTIDAS NO
DEDUCIBLES Y LA P.T.U. DE LAS
EMPRESAS (FRACC. I ARTICULO 10
L.I.S.R.) QUE EXCEDA DEL
RESULTADO FISCAL DEL
EJERCICIO
| | | | | | | | | | | | MAS:
| | | | | 16490026000000
| UTILIDAD FISCAL NETA DEL
EJERCICIO
| | | | | | | | | | | 16490027000000
| CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL
EJERCICIO
| | | | | | | | | | | | EJERCICIOS DE 1975 A 1988
| | | | | | | | | | | 16490028000000
| RESULTADO FISCAL
CONSOLIDADO
| | | | | | MENOS:
| | | | | 16490029000000
| I.S.R. TITULOS II Y VII
| | | | | 16490030000000
| P.T.U. DE LA SOCIEDAD
CONTROLADORA Y DE LAS
CONTROLADAS
| | | | | 16490031000000
| NETO
| | | | | 16490032000000
| PARTIDAS NO DEDUCIBLES,
EXCEPTO PROVISIONES Y
RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS.
IX Y X L.I.S.R. DE LA SOCIEDAD
CONTROLADORA Y DE LAS
CONTROLADAS
| | | | | | IGUAL:
| | | | | 16490033000000
| UTILIDAD FISCAL NETA
CONSOLIDADA DEL EJERCICIO
| | | | | | | | | | | | EJERCICIOS DE 1989 A 1998
| | | | | | | | | | | 16490034000000
| RESULTADO FISCAL
CONSOLIDADO
| | | | | | MENOS:
| | | | | 16490035000000
| I.S.R. TITULO II
| | | | | 16490036000000
| P.T.U. DE LA SOCIEDAD
CONTROLADORA Y DE LAS
CONTROLADAS EN LA
PROPORCION PROMEDIO EN LA
QUE LA CONTROLADORA
PARTICIPE
| | | | | 16490037000000
| NETO
| | | | | 16490038000000
| PARTIDAS NO DEDUCIBLES,
EXCEPTO PROVISIONES Y
RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS.
IX Y X L.I.S.R. DE LA SOCIEDAD
CONTROLADORA Y DE LAS
CONTROLADAS EN LA
PROPORCION PROMEDIO EN LA
QUE LA CONTROLADORA
PARTICIPE
| | | | | | IGUAL:
| | | | | 16490039000000
| UTILIDAD FISCAL NETA
CONSOLIDADA DEL EJERCICIO
| | | | | | | | | | | | EJERCICIOS DE 1999 A 2001
| | | | | | | | | | | 16490040000000
| RESULTADO FISCAL
CONSOLIDADO
| | | | | | MENOS:
| | | | | 16490041000000
| UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA
REINVERTIDA. ARTICULO 10 3ER.
PARRAFO L.I.S.R.
| | | | | 16490042000000
| P.T.U. DE LA SOCIEDAD
CONTROLADORA Y DE LAS
CONTROLADAS EN LA
PARTICIPACION CONSOLIDABLE
| | | | | 16490043000000
| PARTIDAS NO DEDUCIBLES,
EXCEPTO PROVISIONES Y
RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS.
IX Y X L.I.S.R. DE LA SOCIEDAD
CONTROLADORA Y DE LAS
CONTROLADAS EN LA
PARTICIPACION CONSOLIDABLE
| | | | | 16490044000000
| I.S.R. TITULO II ARTICULO 10 1ER.
PARRAFO
| | | | | | IGUAL:
| | | | | 16490045000000
| UTILIDAD FISCAL NETA
CONSOLIDADA DEL EJERCICIO
| | | | | | | | | | | | EJERCICIOS DE 2002 A 2004
| | | | | | | | | | | 16490046000000
| RESULTADO FISCAL
CONSOLIDADO
| | | | | | MENOS:
| | | | | 16490047000000
| I.S.R. TITULO II ARTICULO 10 1ER.
PARRAFO
| | | | | 16490048000000
| PARTIDAS NO DEDUCIBLES,
EXCEPTO PROVISIONES Y
RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS.
VIII Y IX L.I.S.R. DE LA SOCIEDAD
CONTROLADORA Y DE LAS
CONTROLADAS EN LA
PARTICIPACION CONSOLIDABLE
| | | | | | IGUAL:
| | | | | 16490049000000
| RESULTADO POSITIVO
| | | | | 16490050000000
| RESULTADO NEGATIVO
(DIFERENCIA A QUE SE REFIERE
EL ARTICULO 88, 4° PARRAFO DE
LA L.I.S.R.)
| | | | | | CUANDO EL RESULTADO ES
POSITIVO, MENOS:
| | | | | 16490051000000
| IMPUESTO ACREDITADO ARTICULO
11 FRAC. II ENTRE FACTOR
ARTICULO 2° TRANSITORIO L.I.S.R.
FRACCS. X Y LXXXII
| | | | | | IGUAL:
| | | | | 16490052000000
| UTILIDAD FISCAL NETA
CONSOLIDADA DEL EJERCICIO
CUANDO EL RESULTADO ES
POSITIVO
| | | | | | | | | | | | EJERCICIOS DE 2005 A 2013
| | | | | | | | | | | 16490053000000
| RESULTADO FISCAL DEL
EJERCICIO CONSOLIDADO
| | | | | | MENOS:
| | | | | 16490054000000
| I.S.R. PAGADO ARTICULO 10 1ER.
PARRAFO L.I.S.R
| | | | | 16490055000000
| PARTIDAS NO DEDUCIBLES,
EXCEPTO PROVISIONES Y
RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS.
VIII Y IX L.I.S.R. DE LA SOCIEDAD
CONTROLADORA Y DE LAS
CONTROLADAS EN LA
PARTICIPACION CONSOLIDABLE
| | | | | 16490056000000
| PARTICIPACION DE LOS
TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES DE LAS EMPRESAS
ARTICULO 10 FRACCION I L.I.S.R.
DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA
Y DE LAS CONTROLADAS EN LA
PARTICIPACION CONSOLIDABLE
| | | | | | IGUAL:
| | | | | 16490057000000
| RESULTADO POSITIVO
| | | | | 16490058000000
| RESULTADO NEGATIVO
(DIFERENCIA A QUE SE REFIERE
EL ARTICULO 88, 4° PARRAFO DE
LA L.I.S.R.)
| | | | | | CUANDO EL RESULTADO ES
POSITIVO, MENOS:
| | | | | 16490059000000
| IMPUESTO ACREDITADO ARTICULO
11 FRAC. II ENTRE FACTOR
ARTICULO 2 FRACC. I, INCISO C)
DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA
TEMPORAL DE LA L.I.S.R.
| | | | | | IGUAL:
| | | | | 16490060000000
| UTILIDAD FISCAL NETA
CONSOLIDADA DEL EJERCICIO
CUANDO EL RESULTADO ES
POSITIVO
| | | | PARTE II | DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | | | | | | | | 2010
| 2009
| 2008
| 2007
| 2006
| 2005
| 2004
| 2003
| 2002
| 2001
| 2000
| 1999
| PARTE III | DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | | | | | | | | 1998
| 1997
| 1996
| 1995
| 1994
| 1993
| 1992
| 1991
| 1990
| 1989
| 1988
| 1987
| PARTE IV | DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | | | | | | | | 1986
| 1985
| 1984
| 1983
| 1982
| 1981
| 1980
| 1979
| 1978
| 1977
| 1976
| 1975
| EL ANEXO No. 50 CONSTA DE 17 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES. PARTE I | INDICE
| CONCEPTO
| DATOS A PROPORCIONAR
| | | | | | | | | 50.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL
NETA CONSOLIDADA REINVERTIDA.
CUFINRE CONSOLIDADA I.S.R. POR
EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN
PESOS)
| 2013
| 2012
| 2011
| | | | | | | | NOTA:
| SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO
"SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
| | | | | | | | 16500000000000
| SALDO INICIAL DE CUFINRE
CONSOLIDADA
| | | | | | POR:
| | | | | 16500001000000
| FACTOR DE ACTUALIZACION
| | | | | | IGUAL A:
| | | | | 16500002000000
| SALDO CUFINRE CONSOLIDADO
ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE
RECIBA CUFINRE POR FUSION O
ESCISION
| | | | | | MAS:
| | | | | 16500003000000
| CUFINRE PROVENIENTE DE
SOCIEDADES CONTROLADAS QUE SE
INCORPORAN
| | | | | | IGUAL A:
| | | | | 16500004000000
| SALDO CUFINRE CONSOLIDADO
DESPUES DEL REGISTRO POR
FUSION O ESCISION Y DE
INCORPORACIONES DE SOCIEDADES
| | | | | | POR:
| | | | | 16500005000000
| FACTOR DE ACTUALIZACION
| | | | | | IGUAL A:
| | | | | 16500006000000
| SALDO CUFINRE ACTUALIZADO
ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN
DIVIDENDOS, INCLUSIVE POR
DISMINUCION O REDUCCION DE
CAPITAL
| | | | | | MENOS:
| | | | | 16500007000000
| DIVIDENDOS PAGADOS POR LA
SOCIEDAD CONTROLADORA
| | | | | 16500008000000
| DIVIDENDOS PAGADOS POR LAS
SOCIEDADES CONTROLADAS
| | | | | | IGUAL A:
| | | | | 16500009000000
| SALDO CUFINRE CONSOLIDADO
DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS
| | | | | | POR:
| | | | | 16500010000000
| FACTOR DE ACTUALIZACION AL
ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE
SE TRATE
| | | | | | IGUAL A:
| | | | | 16500011000000
| SALDO FINAL DE CUFINRE
CONSOLIDADO ACTUALIZADO HASTA
EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE
QUE SE TRATE
| | | | | | | | | | | | DETERMINACION DEL SALDO DE
CUFINRE DE LOS EJERCICIOS 1999 A
2001
| | | | | | | | | | | 16500012000000
| RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO
| | | | | | MAS:
| | | | | 16500013000000
| P.T.U. DEDUCIDA EN LOS TERMINOS
DE LA FRACCION III DEL ARTICULO 25
L.I.S.R. DE LA SOCIEDAD
CONTROLADORA Y DE LAS
CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION
CONSOLIDABLE
| | | | | | MENOS:
| | | | | 16500014000000
| P.T.U. DEL EJERCICIO DE LA
SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS
CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION
CONSOLIDABLE
| | | | | 16500015000000
| PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO
PROVISIONES Y RESERVAS
ARTICULO 25 FRACCIONES IX Y X
L.I.S.R. DE LA SOCIEDAD
CONTROLADORA Y DE LAS
CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION
CONSOLIDABLE
| | | | | 16500016000000
| UTILIDAD POR INGRESOS
PROVENIENTES DE FUENTE DE
RIQUEZA UBICADOS EN EL
EXTRANJERO DE LA SOCIEDAD
CONTROLADORA Y DE LAS
CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION
CONSOLIDABLE
| | | | | | IGUAL A:
| | | | | 16500017000000
| UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA
REINVERTIDA DEL EJERCICIO
ARTICULO 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R.
| | | | | | MENOS:
| | | | | 16500018000000
| I.S.R. APLICABLE A LA UTILIDAD
FISCAL REINVERTIDA
| | | | | | IGUAL A:
| | | | | 16500019000000
| RESULTADO
| | | | | | POR:
| | | | | 16500020000000
| FACTOR ARTICULO 124-A 3ER.
PARRAFO L.I.S.R.
| | | | | | IGUAL A:
| | | |