ACUERDO por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa de Infraestructura Indígena a cargo de la Dirección General de Infraestructura de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para el Bejercicio Bfiscal 2016 ACUERDO por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa de Infraestructura Indígena a cargo de la Dirección General de Infraestructura de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para el ejercicio fiscal 2016. (Continúa de la Novena Sección) (Viene de la Novena Sección) | Dependencia Estatal
Responsable (DER)
| Dependencia Estatal designada por el titular del Ejecutivo Estatal como responsable de atender el Programa en la Entidad Federativa. | | Dependencias o
entidades federales
normativas.
"Entidad normativa"
| Dependencias o entidades federales normativas en materia de agua potable y alcantarillado, electrificación, caminos en general y vivienda, como la Comisión Nacional del Agua (CNA), Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), respectivamente para obras de infraestructura básica, y Organismo nacional o estatal de Vivienda en el caso de la edificación de vivienda, o de acuerdo a su competencia, la que se incluya en algún proceso del Programa | | Empresa
supervisora
| Empresa contratada por la Delegación Estatal de la CDI con el propósito de realizar los trabajos de supervisión gerencial de las obras. | | Ejecutor o Entidad
ejecutora
| Dependencias y entidades federales y estatales, gobiernos municipales y las Delegaciones de la CDI que se encarguen de ejecutar obra | | Expediente de
gestión operativa
| Serie archivística que integra el conjunto de información y documentación general sobre el quehacer operativo y administrativo de cada una de las obras del Programa. Los conceptos que conforman dicho Expediente se indican en el Anexo núm. 8.5 "Guía para la integración de expedientes de obra del Programa en Delegaciones de la CDI". | | Expediente de obra
Programa
| Serie archivística que integra la información y los documentos indispensables que dan cuenta del desarrollo de cada obra del Programa, desde su gestión inicial hasta su conclusión, entrega y cierre de ejercicio. Los conceptos que conforman dicho Expediente se indican en el Anexo núm. 8.5 "Guía para la integración de expedientes de obra del Programa en Delegaciones de la CDI". | | Gobierno del Estado
o de la Entidad
Federativa
| El Poder Ejecutivo de cada Estado de la República Mexicana. | | Instancia normativa
o DGI
| La Dirección General de Infraestructura. | | Listado de obras
convenidas.
| Relación de obras consideradas en la Cartera de obras del Programa, únicamente en lo relativo a su denominación, localización y entidad ejecutora, para que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación. | | LOPSRM
| Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. | | Matriz de
Indicadores para
Resultados (MIR)
| En el marco del Sistema de Evaluación del Desempeño, se refiere al instrumento elaborado bajo la metodología de marco lógico, donde se describen el fin, propósito, componentes y actividades, así como indicadores, metas, medios de verificación y supuestos vinculados al Programa | | Oficio de asignación
presupuestal
| Oficio emitido por la DGI, dirigido a la Delegación Estatal de la CDI, donde se comunica el monto total de los recursos federales convenidos con el Estado para la ejecución de las obras. | | Oficio de
autorización
específico
| Oficio emitido por la Delegación Estatal de la CDI dirigido a la Dependencia Estatal Responsable, en el que se comunican los recursos federales por obra o para un grupo de ellas. | | Oficio de validación
| Oficio emitido por la Entidad Normativa, donde hace constar que los proyectos de obra sometidos a su consideración son viables técnicamente y acordes con la normatividad federal aplicable. | | Programa
| Programa de Infraestructura Indígena. | | POBALINES
| Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, de marzo de 2011. Disponible en la normateca interna de la CDI. http://normateca.cdi.gob.mx | | Programa de
ejecución de obra.
| Es el programa que presenta el contratista adjudicado para la realización de la obra en los plazos establecidos. En el caso de ejecución por administración directa, es el programa que presenta la entidad o dependencia gubernamental para realizar la obra en los tiempos establecidos. | | Propuesta de obras
| Conjunto de proyectos y/o solicitudes de obra que cumplen con los requisitos de elegibilidad del Programa, que han sido validados por las entidades normativas federales y que la Dependencia Estatal Responsable envía al CORESE para su revisión técnica y normativa. | | Proyectos de obra
| Conjunto de obras que demandan las localidades a través de la Delegación Estatal CDI, Dependencias normativas, Municipios y ventanillas propias del Gobierno de la Entidad Federativa, que cumplen con los requisitos de elegibilidad, y que en su caso, son consideradas por la Dependencia Estatal Responsable para su incorporación al Programa. | | Proyecto ejecutivo
| Expediente de obra, debidamente integrado y validado por la dependencia federal normativa competente, que incluye las autorizaciones de cambio de uso del suelo y las relacionadas con los derechos de vía, servidumbres de paso y uso, disposición o afectación de los recursos requeridos por las obras, incluyendo los inherentes al uso y aprovechamiento del agua y demás disposiciones aplicables, autorizaciones ambientales, cuando éstas sean requeridas, así como lo previsto en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en su Reglamento. | | Recursos del
Programa
| Sumatoria de los recursos federales, estatales o municipales, que se comprometen, a través de los Acuerdos de Coordinación para destinarlos a los fines del Programa. | | Región indígena
| Cada una de las veinticinco regiones indígenas identificadas por la CDI con base en criterios etnolingísticos, históricos y geográficos (Regiones Indígenas de México, CDI-PNUD, 2006. Disponible al público en www.cdi.gob.mx.) | | SASI
| Sistema de Atención de Solicitudes Indígenas. | | SIPROII
| Sistema de Información del Programa de Infraestructura Indígena. Registra la información de las obras, proyectos y/o acciones y recursos autorizados, así como el seguimiento y control de los avances físico-financieros de las obras apoyadas por el Programa | | Supervisión
ambiental
| La contratación de servicios relacionados con obra pública que ejecuten las delegaciones de la CDI, asociados al cumplimiento de condicionantes establecidas en los resolutivos emitidos por las autoridades ambientales para obras públicas, con la finalidad de realizar la programación, seguimiento y verificación de las obras en los términos en que fueron autorizados en materia ambiental y forestal. | | Supervisión externa
| La contratación de servicios relacionados con obra pública que ejecuten las delegaciones de la CDI para atender las funciones previstas en el artículo 115 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y las que se deriven o pacten en el contrato respectivo, en apoyo a la residencia de obra. | | Supervisión
gerencial
| La contratación de servicios relacionados con obra pública realizada por las delegaciones, con el fin de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable en los procesos constructivos de las obras pactadas en donde la CDI no sea el ejecutor. | | Términos de
referencia
| Documentos modelo elaborados por la DGI que incorpora las especificaciones y condiciones en que una empresa contratada deberá prestar el servicio de supervisión (gerencial, externa o ambiental y forestal). | | Unidades
Administrativas
| De conformidad al Estatuto Orgánico vigente, cada uno de los órganos que integran a la CDI, a saber: Nivel central: Unidad de Planeación, Unidad de Coordinación y Concertación, Coordinación General de Administración y Finanzas, Coordinación General de Fomento al Desarrollo Indígena, Dirección General de Asuntos Jurídicos, así como el Organo Interno de Control. Nivel foráneo: Delegaciones Estatales; el Artículo 25 del mismo Estatuto refiere que para el eficaz despacho de los asuntos a su cargo y para un mejor desempeño en el ejercicio de sus atribuciones, los Delegados se auxiliarán por los Centros Coordinadores para el Desarrollo Indígena en su ámbito territorial. | 5. POLITICAS DE OPERACION 1.1. El presente Procedimiento regula la programación, operación, seguimiento y cierre de las acciones realizadas en el marco del Programa de Infraestructura Indígena, y será de observancia obligatoria para los servidores públicos de la CDI involucrados en el Programa. 1.2. El Programa contará con dos vertientes de obra: · Por contrato (Vertiente A), y · Por administración directa (Vertiente B). Lo anterior en apego a lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y las Reglas de Operación del Programa. 1.2.1. La operación del CORESE se realizará de conformidad a lo establecido en el Reglamento que se presenta en el Anexo 6 de las de las Reglas de Operación del Programa. 1.2.2. Las operaciones relativas a los Subcomités de Obra y Servicios Relacionados con las Mismas, se llevarán a cabo con apego al Manual Unico de Integración y Funcionamiento de los Subcomités de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas de las Delegaciones Estatales, aprobado el 7 de mayo de 2007. Disponible en la normateca interna de la CDI. http://normateca.cdi.gob.mx 1.2.3. Los cambios que se realicen en los Acuerdos de Coordinación suscritos deberán contar con la solicitud de la Dependencia Estatal Responsable y autorización oficial de la DGI. Para formalizar las modificaciones ocurridas deberá suscribirse un Acuerdo Modificatorio que considere todos los cambios al Acuerdo de Coordinación inicial. 1.2.4. Cuando los instrumentos de coordinación hayan sido firmados por el Delegado Estatal de la CDI y el representante legal del Gobierno del Estado, el responsable del Programa en la Delegación Estatal deberá remitir a la DGI, los archivos magnéticos de los acuerdos, convenios modificatorios y los anexos respectivos que se hayan suscrito al amparo del Programa. 1.2.5 Los pagos por anticipo, las ministraciones por obra con base en el programa de ejecución de obra y finiquito referidos en el presente procedimiento se harán de conformidad con el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Financieros. DOF 15-07-2011 http://www.normateca.gob.mx/Archivos/66_D_3304_16-11-2012.pdf 1.2.6 En las obras de infraestructura eléctrica en las que la Ejecutora sea una Dependencia o Entidad Federal, la CDI podrá ministrar en una sola exhibición la totalidad del recurso federal. 1.2.7 En el cierre del ejercicio presupuestal del Programa, las Delegaciones Estatales deberán devolver los recursos federales no utilizados a la Coordinación General de Administración y Finanzas, en estricto apego a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento y a las Reglas de Operación del Programa. 1.2.8 Los expedientes bajo resguardo de las Delegaciones Estatales, deberán contener la documentación establecida en la "Guía para la integración de expedientes de obra del Programa en Delegaciones de la CDI" (véase Anexo núm. 8.5). 6. DIAGRAMA DE FLUJO. Tronco común de Programación (Aplica a las vertientes A y B). Vertiente A. POR CONTRATO Vertiente B. POR ADMINISTRACION DIRECTA 7. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES | TRONCO COMUN DE PROGRAMACION (APLICA A LAS VERTIENTES A Y B)
| | Paso
núm.
| Responsable
| Descripción de la Actividad
| | 1
| DGI / Delegación Estatal / Dependencia Estatal Responsable | Difunden los instrumentos normativos del Programa: · Reglas de operación · Modelo de Acuerdo de Coordinación · Modelo de Anexo de Ejecución · Modelo de Actas de entrega-recepción · Formato del proceso de contratación · Formato de seguimiento de avances físicos y financieros · Formato de cierre de ejercicio · Reglamento del CORESE · Indices de asignación presupuestal · Localidades elegibles · Sistema de Información del Programa de Infraestructura Indígena | | 2
| Delegación Estatal | Brinda apoyo, orientación y asesoría a las comunidades en materia de gestión de obras, que pueden ser captadas mediante el Sistema de Atención de Solicitudes Indígenas (SASI). Nota: Los CCDI´s envían a la Delegación Estatal los Proyectos de Obra captados en su ámbito territorial. | | 3
| | Recibe e integra demanda de obras de localidades que cumplan con los requisitos de elegibilidad y envía los Proyectos de Obra a la Dependencia Estatal Responsable. | | 4
| Dependencia Estatal Responsable | Recibe de la Delegación Estatal, Dependencias Normativas, Municipios y ventanillas propias, la demanda de obras que cumplan con los requisitos de elegibilidad; en su caso, integra y/o gestiona documentación complementaria (derechos, permisos, etc.). Envía a la Entidad Normativa correspondiente. | | 5
| Entidad Normativa | Conforme a su ámbito de competencia, revisa y valida Proyectos de Obra y, en su caso, expedientes complementarios (permisos, derechos de vía, entre otros). ¿Valida? Sí: Ir al paso núm. 7 No: Ir al paso núm. 6 | | 6
| Dependencia Estatal Responsable | Recibe observaciones de la Entidad Normativa y determina acciones a instrumentar para solventarlas. | | 7
| Entidad Normativa | Envía oficio de validación positiva a la Dependencia Estatal Responsable. | | 8
| Dependencia Estatal Responsable | Recibe la validación por parte de la Entidad Normativa y procede a integrar la propuesta de obras (proyectos ejecutivos), incluyendo la aceptación de los beneficiarios. Envía al CORESE para revisión del cumplimiento de requisitos técnicos y normativos. Deberá resguardar las solicitudes de obra recibidas y los documentos mediante los cuales informó a los solicitantes sobre el resultado de su petición. | | 9
| CORESE | Recibe la propuesta de obras y revisa el cumplimiento de los requisitos técnicos y normativos. ¿Acepta? Sí: Ir al paso núm. 10 No: Regresa al paso núm. 8, para que la Dependencia Estatal Responsable atienda las observaciones y/o recomendaciones realizadas por el CORESE. | | 10
| | Emite dictamen positivo mediante minuta o acta de acuerdos y envía Precartera de obras validada a la Dependencia Estatal Responsable. | | 11
| Dependencia Estatal Responsable | Recibe la Precartera de obras validada (Proyectos ejecutivos) y gestiona la suscripción del Acuerdo(s) de Coordinación. Envía a la Delegación Estatal la Propuesta de Precartera de Obras validada. | | 12
| Delegación Estatal | Concentra y sistematiza los proyectos ejecutivos de las obras propuestas (precartera). Carga el SIPROII. | | 13
| DGI | Consulta SIPROII. Revisa la propuesta de obras y gestiona con la Dependencia Estatal Responsable la suscripción del Acuerdo(s) de Coordinación, eligiendo obras viables a apoyar, constituyendo el Proyecto de Acuerdo de Coordinación y el de la Cartera de obras del Programa. | | 14
| | Facilita y apoya la firma del Acuerdo(s) de Coordinación entre el Titular o funcionario facultado de la CDI y los gobiernos estatales. | | 15
| | Sistematiza y concentra la Cartera de Obras por Entidad Federativa. Actualiza SIPROII y MIR. | | 16
| | Emite Oficio de asignación presupuestal para la ejecución de las obras convenidas y envía a la Delegación Estatal. | | 17
| | Solicita a Dirección de Asuntos Jurídicos publicación de Acuerdos de Coordinación y listado de obras en el DOF | | 18
| Dependencia Estatal Responsable / Entidad Ejecutora | Ambas instancias, con base en el Acuerdo de Coordinación, suscriben el Anexo de Ejecución por cada obra turnando copias a la Delegación Estatal y al CORESE. La Dependencia Estatal Responsable, cuenta con un plazo de 10 días naturales para entregar los Anexos de Ejecución firmados a la Delegación Estatal a partir de la firma del Acuerdo de Coordinación. | | 19
| Dependencia Estatal Responsable | Solicita a la Delegación Estatal, mediante oficio, la autorización de recursos para la ejecución de las obras, adjuntando copia de los Anexos de Ejecución firmados. | | 20
| Delegación Estatal | Recibe el Oficio de Asignación presupuestal emitido por la DGI. De la Dependencia Estatal Responsable recibe el oficio de solicitud de ministración y los anexos de ejecución de obra e integra expediente por obra del Programa. | | 21
| | Elabora oficio de autorización específico por obra (consolidado o individual) y envía a Dependencia Estatal Responsable. Actualiza el SIPROII. | | 22
| Dependencia Estatal Responsable | Recibe el oficio de autorización específico por obra y comunica autorización a Entidad Ejecutora designada. Nota: Los oficios de autorización de los recursos federales y estatales deberán entregarse a la DER en un término de 15 días naturales a partir de la firma del anexo de ejecución | | 23
| Entidad Ejecutora | Recibe oficio de autorización específico e inicia proceso de contratación de obra, a través del proceso licitatorio o por administración directa. Vertiente de ejecución de obra: Por Contrato: Continua en proceso "Supervisión gerencial y ejecución de obras por contrato" (actividades 24 y 31). Por Administración Directa: Continua en proceso "Supervisión gerencial y ejecución de obras por administración directa" (actividades 24 y 31). Cuenta con un término de 20 días naturales para iniciar el proceso de licitación a partir de la autorización de los recursos federales y estatales. | | VERTIENTE A. POR CONTRATO
| | Paso
núm.
| Responsable
| Descripción de la Actividad
| | 24
| DGI | Elabora términos de referencia y bases de licitación para la supervisión gerencial de obra y envía a la Delegación Estatal. | | 25
| Delegación Estatal | Recibe términos de referencia y bases de licitación para la supervisión gerencial de obra y prepara el procedimiento licitatorio. | | 26
| | Desarrolla el procedimiento licitatorio para la contratación de la supervisión gerencial de obra conforme a las disposiciones aplicables. | | 27
| | Contrata los servicios de supervisión gerencial de obra con el licitante adjudicado. | | 28
| | Tramita ministración de recursos para el anticipo de supervisión gerencial de obra ante a la DGI y actualiza el SIPROII. | | 29
| DGI | Recibe oficio y tramita ministración de recursos a la Delegación Estatal ante la CGAF. Actualiza el SIPROII. | | 30
| Delegación Estatal | Recibe los recursos del anticipo para la supervisión gerencial de obra y procede al pago correspondiente. Actualiza el SIPROII. | | 31
| Ejecutora | Proporciona la información técnica de las obras a la empresa supervisora y desarrolla procedimiento para la ejecución de obra conforme a las disposiciones aplicables. | | 32
| | Invita a la empresa supervisora a los eventos que se deriven del procedimiento licitatorio. | | 33
| Empresa supervisora | Inicia actividades, participa como observador del proceso de licitación para ejecución de obra. | | 34
| | Elabora informe del proceso licitatorio y envía a Delegación Estatal. | | 35
| Delegación Estatal | Recibe informe de supervisión gerencial y envía a la DGI y al CORESE. Actualiza el SIPROII. | | 36
| DGI | Recibe informe de supervisión gerencial y documenta en registros de obra. Consulta y actualiza el SIPROII. | | 37
| Ejecutora | Adjudica obra a licitante y solicita ante la Dependencia Estatal Responsable anticipo y presenta el programa de ejecución de obra. | | 38
| Dependencia Estatal Responsable | Recibe de Ejecutora documentación y revisa. Deberá publicar en su página de internet la relación de los contratos de obra, señalando el nombre de las empresas y sus montos, así como los informes de seguimiento sobre su ejecución. | | 39
| | Envía documentación al CORESE para su seguimiento | | 40
| CORESE | Recibe los informes de supervisión gerencial y documentación para el seguimiento reportando cualquier recomendación u observación a la Dependencia Estatal Responsable. Deberá ser informado por la Dependencia Estatal Responsable sobre la atención dada a sus recomendaciones u observaciones. | | 41
| Dependencia Estatal Responsable | Solicita entrega de recursos federales del anticipo a la Delegación Estatal y envía programa de ejecución de obra. Anexa copia de la solicitud de gestión de recursos estatales. | | 42
| Delegación Estatal | Recibe solicitud de aportación para entrega de recursos de anticipo y programa de ejecución de obra y solicita ante la DGI la ministración de recursos respectiva. Actualiza el SIPROII. | | 43
| DGI | Consulta SIPROII, analiza solicitud, considerando la información del formato de contratación. ¿Autoriza? Sí: Ir al paso núm. 44. No: Regresa al paso núm. 38 Turna a Delegación Estatal para devolución a la Dependencia Estatal Responsable, indicando observaciones para reiniciar actividad 38. | | 44
| | Tramita ministración de recursos a la Delegación Estatal ante la CGAF para pago de anticipo. Actualiza el SIPROII y la MIR. | | 45
| Delegación Estatal | Recibe recursos de anticipo, ministra a cuenta bancaria específica, y comunica a la Dependencia Estatal Responsable. Cuenta con un plazo máximo de 2 días hábiles para informar oficialmente a la Dependencia Estatal Responsable sobre la ministración de recursos federales. | | 46
| Dependencia Estatal Responsable | Recibe recursos federales que administra en una cuenta bancaria productiva específica y recursos locales, ministra a la Ejecutora. Nota: Mediante acuerdo del CORESE se podrán ministrar los recursos a cuenta bancaria específica de la Ejecutora. En este caso, la Ejecutora asume las obligaciones de la DER para el manejo de los recursos. | | 47
| Ejecutora | Recibe recursos (federales y locales) paga el anticipo y da inicio a la ejecución de obra. | | 48
| | Solicita recursos conforme al programa de ejecución de obra. | | 49
| Empresa supervisora | Supervisa ejecución técnica y financiera por etapa, elabora informes periódicos y reporte de Avance Físico Financiero, envía a Delegación. | | 50
| Delegación Estatal | Recibe informe de supervisión gerencial y Avance Físico Financiero, envía a CORESE; tramita pago parcial de supervisión gerencial ante la DGI. Actualiza el SIPROII. | | 51
| DGI | Recibe informe de supervisión gerencial y Avance Físico Financiero, consulta SIPROII; tramita ministración de recursos a Delegación estatal ante la CGAF para que realice pago parcial a la supervisión gerencial. Actualiza el SIPROII y la MIR | | 52
| Dependencia Estatal Responsable | Recibe de ejecutora solicitud y solicita ministración de recursos federales (CDI) ante la Delegación, adjuntando copia de trámite de solicitud de recursos estatales. | | 53
| CORESE | CORESE recibe informe de supervisión y avance físico financiero para seguimiento, reportando cualquier recomendación u observación a la DER. Deberá ser informado por la Dependencia Estatal Responsable sobre la atención dada a sus recomendaciones u observaciones. | | 54
| Delegación Estatal | Recibe solicitud para entrega de recursos federales y solicita ante la DGI la ministración correspondiente. Actualiza el SIPROII. | | 55
| DGI | Consulta SIPROII, analiza solicitud considerando los avances físicos financieros y el programa de ejecución de obra. ¿Autoriza? Sí: Ir al paso núm. 56. No: Regresa al paso núm. 54 Turna a Delegación Estatal para devolución a la Dependencia Estatal Responsable, indicando observaciones para su atención. | | 56
| | Tramita ministración de recursos a la Delegación Estatal ante la CGAF. Actualiza el SIPROII y MIR. | | 57
| Delegación Estatal | Recibe los recursos y ministra a cuenta bancaria específica, y comunica a la Dependencia Estatal Responsable. Actualiza el SIPROII. Cuenta con un plazo máximo de 2 días hábiles para informar oficialmente a la Dependencia Estatal Responsable sobre la ministración de recursos federales. | | 58
| Dependencia Estatal Responsable | Recibe recursos federales que administra en una cuenta bancaria productiva específica y recursos locales, ministra a la Ejecutora. Nota: Mediante acuerdo del CORESE se podrán ministrar los recursos a cuenta bancaria específica de la Ejecutora. En este caso, la Ejecutora asume las obligaciones de la DER para el manejo de los recursos. | | 59
| Ejecutora | Recibe recursos (federales y locales) paga al contratista y continua la ejecución de obra, hasta el término de la misma ¿Concluyó la obra? Sí: Ir al paso núm. 60 No: Regresa al paso núm. 48 | | 60
| Ejecutora / Dependencia Estatal Responsable/ Empresa supervisora | Revisan conclusión de obras; la constructora y la ejecutora elaboran actas de entrega-recepción, con la participación de la empresa de supervisión gerencial, invitando a los beneficiarios; envía Acta a DER y ésta a su vez a la Delegación Estatal | | 61
| | Ejecutora y Operadora suscriben Acta de entrega recepción de obra para la operación, conservación y mantenimiento, con la participación de la empresa de supervisión gerencial y la Dependencia Estatal Responsable. Esta última a su vez envía a Delegación Estatal No aplica en el caso de que la ejecutora opere la obra realizada. | | 62
| Ejecutora | La ejecutora y la contratista elaboran finiquito de obra y envía a la Dependencia Estatal Responsable y ésta a su vez a la Delegación Estatal. | | 63
| Delegación Estatal | Recibe actas, fianza y finiquito de obra e integra a expediente por obra del Programa. Actualiza el SIPROII. | | 64
| Empresa supervisora | Elabora informe final de supervisión gerencial de obra y entrega a la Delegación Estatal para pago de finiquito de contrato. | | 65
| Delegación Estatal | Recibe informe final de supervisión gerencial de obra, lo envía a DGI; y solicita a la DGI los recursos para finiquito de la empresa supervisora. Actualiza el SIPROII. | | 66
| DGI | Recibe informe final de supervisión gerencial de obra y solicitud de recursos. | | 67
| | Tramita ministración de recursos a la Delegación Estatal ante la CGAF. Actualiza el SIPROII y la MIR. Alimenta Matriz de Indicadores y Base de Datos. | | 68
| Delegación Estatal | Recibe recursos y efectúa el pago de finiquito a la empresa de supervisión gerencial. Actualiza el SIPROII. | | 69
| Dependencia Estatal Responsable | Elabora cierre de ejercicio y envía a la Delegación Estatal. | | 70
| Delegación Estatal | Completa expediente por obra del Programa; verifica cierre de ejercicio identificando recursos no ejercidos y/o pasivos y envía a DGI. Actualiza el SIPROII. | | 71
| DGI | Consulta SIPROII, recibe Cierre de ejercicio por Delegación Estatal, integra y formula cierre de ejercicio programático presupuestal anual. Actualiza el SIPROII y la MIR. | | 72
| | Concilia cierre versus CGAF. Actualiza el SIPROII. | | VERTIENTE B. POR ADMINISTRACION DIRECTA | | Paso
núm.
| Responsable
| Descripción de la Actividad
| | 24
| DGI | Elabora términos de referencia y bases de licitación para la supervisión gerencial de obra y envía a Delegación Estatal | | 25
| Delegación Estatal | Recibe términos de referencia y bases de licitación para la supervisión gerencial de obra y prepara el procedimiento licitatorio. | | 26
| | Desarrolla procedimiento licitatorio para la supervisión gerencial de obra, conforme a las disposiciones aplicables. | | 27
| | Contrata los servicios de supervisión gerencial de obra con el licitante adjudicado. | | 28
| | Mediante oficio tramita ministración de recursos para anticipo de supervisión gerencial de obra ante a la DGI. Actualiza el SIPROII. | | 29
| DGI | Recibe oficio y tramita ministración de recursos a la Delegación Estatal ante la CGAF. Actualiza el SIPROII y la MIR. | | 30
| Delegación Estatal | Recibe recursos de anticipo de supervisión gerencial de obra y procede al pago correspondiente. Actualiza el SIPROII. | | 31
| Ejecutora | Proporciona información técnica de las obras a la empresa supervisora y desarrolla procedimiento para la ejecución de obra, conforme a las disposiciones aplicables. | | 32
| Empresa supervisora | Inicia actividades verificando la información técnica de la obra. | | 33
| Ejecutora | Realiza obra por Administración Directa, con base en el Anexo de Ejecución, solicita ante la Dependencia Estatal Responsable anticipo y presenta programa de ejecución de obra. | | 34
| Dependencia Estatal Responsable | Envía documentación al CORESE para su seguimiento. | | 35
| CORESE | Recibe documentación para seguimiento, reportando cualquier recomendación u observación a la Dependencia Estatal Responsable Deberá ser informado por la Dependencia Estatal Responsable sobre la atención dada a sus recomendaciones u observaciones. | | 36
| Dependencia Estatal Responsable | Solicita la entrega de recursos federales del anticipo (CDI), y envía programa de ejecución de obra y copia del trámite de la gestión de recursos estatales. | | 37
| Delegación Estatal | Recibe solicitud de aportación para entrega de recursos del anticipo y para ministraciones, conforme al programa de ejecución de obra y solicita ante la DGI la ministración de recursos respectiva. Actualiza el SIPROII. | | 38
| DGI | Consulta SIPROII, tramita ministración de recursos a la Delegación Estatal ante la CGAF para pago de anticipo. Actualiza el SIPROII y la MIR.. | | 39
| Delegación Estatal | Recibe recursos y ministra a cuenta bancaria específica y comunica a Dependencia Estatal Responsable. Actualiza Base de Datos. Actualiza el SIPROII Nota: Cuenta con un plazo máximo de 2 días hábiles para informar oficialmente a la Dependencia Estatal Responsable sobre la ministración de recursos federales. | | 40
| Dependencia Estatal Responsable | Recibe recursos federales que administra en una cuenta bancaria productiva específica y recursos locales, ministra a la Ejecutora. . Nota: Mediante acuerdo del CORESE se podrán ministrar los recursos a cuenta bancaria específica de la Ejecutora. En este caso, la Ejecutora asume las obligaciones de la DER para el manejo de los recursos. | | 41
| Ejecutora | Recibe recursos de anticipo (federales y locales) y da inicio a la ejecución de la obra. | | 42
| | Solicita recursos conforme al programa de ejecución. | | 43
| Empresa supervisora | Supervisa ejecución técnica y financiera por etapa, elabora informes periódicos y reporte de Avance Físico Financiero, envía a Delegación Estatal. | | 44
| Delegación Estatal | Delegación recibe informe de supervisión gerencial y Avance Físico Financiero y envía a CORESE; tramita pago parcial de supervisión gerencial ante la DGI, Actualiza el SIPROII. | | 45
| DGI | Recibe informe de supervisión gerencial y Avance Físico Financiero; consulta el SIPROII, tramita ministración de recursos a la Delegación Estatal ante la CGAF para que realice el pago parcial a la empresa supervisora. Actualiza el SIPROII y la MIR. | | 46
| Dependencia Estatal Responsable | Recibe de ejecutora solicitud y solicita ministración de recursos federales (CDI) ante la Delegación, adjuntando copia de solicitud de recursos estatales. | | 47
| CORESE | Recibe informe de supervisión y Avance Físico Financiero para seguimiento reportando cualquier recomendación u observación a la DER. Deberá ser informado por la Dependencia Estatal Responsable sobre la atención dada a sus recomendaciones u observaciones. | | 48
| Delegación Estatal | Recibe solicitud para entrega de recursos federales y solicita ante la DGI la ministración correspondiente. Actualiza el SIPROII. | | 49
| DGI | Consulta el SIPROII, analiza solicitud considerando resultados de supervisión gerencial, avances físico financieros y el programa de ejecución de obra. ¿Autoriza? Sí: Ir al paso núm. 50 No: Regresa al paso núm. 48 Turna a la Delegación Estatal para devolución a la Dependencia Estatal Responsable indicando observaciones para su atención. | | 50
| | Tramita ministración de recursos a la Delegación Estatal mediante Oficio ante la CGAF. Actualiza el SIPROII y la MIR. | | 51
| Delegación Estatal | Recibe recursos y ministra a cuenta bancaria específica y comunica a Dependencia Estatal Responsable. Actualiza el SIPROII. Nota: Cuenta con un plazo máximo de 2 días hábiles para informar oficialmente a la Dependencia Estatal Responsable sobre la ministración de recursos federales. | | 52
| Dependencia Estatal Responsable | Recibe recursos federales que administra en una cuenta bancaria productiva específica y recursos locales, ministra a la Ejecutora. Nota: Mediante acuerdo del CORESE se podrán ministrar los recursos a cuenta bancaria específica de la Ejecutora. En este caso, la Ejecutora asume las obligaciones de la DER para el manejo de los recursos. | | 53
| Ejecutora | Recibe recursos federales y locales, paga y continúa la ejecución de obra hasta el término de la misma. ¿Concluyó la obra? Sí: Ir al paso núm. 54 No: Regresa al paso núm. 42 | | 54
| Ejecutora / Dependencia Estatal Responsable / Empresa supervisora | Ejecutora y Operadora suscriben Acta de entrega recepción de obra para la operación, conservación y mantenimiento, con la participación de la empresa de supervisión gerencial y la Dependencia Estatal Responsable. Esta última a su vez envía a Delegación Estatal de la CDI. No aplica en el caso de que la ejecutora opere la obra realizada. | | 55
| Delegación Estatal | Recibe acta e informe de conclusión de obra e integra al Expediente por Obra del Programa. Actualiza el SIPROII. | | 56
| Empresa supervisora | Elabora informe final de supervisión gerencial de obra y entrega a la Delegación Estatal para pago de finiquito de contrato. | | 57
| Delegación Estatal | Recibe informe final de supervisión gerencial de obra, lo envía a DGI; y solicita a la DGI los recursos para finiquito de la empresa supervisora. Actualiza el SIPROII. | | 58
| DGI | Recibe informe final de supervisión gerencial de obra y solicitud de recursos. Tramita ministración de recursos a la Delegación Estatal ante la CGAF. Actualiza el SIPROII y la MIR. | | 59
| Delegación Estatal | Recibe recursos y efectúa el pago de finiquito a la empresa de supervisión gerencial. Actualiza el SIPROII. | | 60
| Dependencia Estatal Responsable | Elabora cierre de ejercicio y envía a la Delegación Estatal. | | 61
| Delegación Estatal | Completa expediente por obra del Programa; verifica Cierre de ejercicio identificando recursos no ejercidos y/o pasivos y envía a DGI. Actualiza el SIPROII. | | 62
| DGI | Recibe cierres de ejercicio por Delegación Estatal, integra y formula cierre de ejercicio programático presupuestal anual. Actualiza el SIPROII y MIR. | | 63
| | Concilia cierre versus CGAF. Actualiza el SIPROII | 8. ANEXOS 8.1 "Formato de acuerdo de coordinación" 8.2 "Formato del proceso de contratación" 8.3 "Formato de seguimiento de avances físicos y financieros" 8.4 "Formato de cierre de ejercicio" 8.5 "Guía para la integración de expedientes de obra del Programa en Delegaciones Estatales de la CDI" 8.6 "Apertura Programática " Anexo núm. 8.1 "Formato de acuerdo de coordinación"
Anexo núm. 8.1 "Formato de acuerdo de coordinación". Instructivo de llenado. | Núm.
| Dice
| Debe anotarse
| | 1
| Nombre de la Entidad Federativa | El nombre del estado donde se desarrollarán las obras a financiar. | | 2
| Número de Obra | El número correspondiente de la obra, conforme a lo siguiente: La clave del INEGI para la entidad federativa; dos dígitos para identificar si se encuentra en una región indígena o fuera de ella; cuatro dígitos consecutivos, y el año en vigencia. Por ejemplo, si la obra corresponde a la Región Huicot, en el estado de Jalisco, el número de obra es 14/01/0001/2013, en el caso de que la obra se encontrara fuera de la región su número sería 14/02/0001/2013. Las obras cuyos números fueron determinados conforme las Reglas de Operación de ejercicios anteriores, mantendrán su número y no deberán ser modificados. | | 3
| Dependencia ejecutora | El nombre de la dependencia o entidad ejecutora, de acuerdo al catálogo de dependencias y entidades del Sector Público Federal, cuando se trate de Dependencias Estatales se identificará como Gobierno del Estado y entre paréntesis el nombre del Organismo o Dependencia Estatal o municipal. | | 4
| Programa y Subprograma | Las claves del Programa, Subprograma y en su caso el concepto programático, de acuerdo a la apertura programática vigente. (Anexo 8.6 Apertura Programática) | | 5
| Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción | El nombre de la obra, proyecto o acción como se describe en el proyecto ejecutivo. Por ejemplo: Construcción de camino rural Tamopacan - Lázaro Cárdenas, Tramo: del km 0+000 al km 10+000, subtramo a construir: del km 0+000 al km 5+000. | | 6
| Región Indígena | El nombre de la región indígena identificada por la CDI conforme al siguiente listado: | | Regiones indígenas | Estados donde se ubican | | 1 | Mayo-Yaqui | Sinaloa, Sonora | | 2 | Tarahumara | Chihuahua | | 3 | Huicot o Gran Nayar | Durango, Jalisco, Nayarit | | 4 | Purépecha | Michoacán | | 5 | Huasteca | Hidalgo, San Luis Potosí, Veracruz | | 6 | Sierra Norte de Puebla y Totonacapan | Hidalgo, Puebla, Veracruz | | 7 | Otomí de Hidalgo y Querétaro | Hidalgo, Querétaro | | 8 | Mazahua â Otomí | México, Michoacán, Querétaro | | 9 | Montaña de Guerrero | Guerrero | | 10 | Cuicatlán, Mazateca, Tehuacán y Zongolica | Oaxaca, Puebla, Veracruz | | 11 | Chinanteca | Oaxaca, Veracruz | | 12 | Mixe | Oaxaca | | 13 | Mixteca | Oaxaca | | 14 | Costa y Sierra Sur de Oaxaca | Oaxaca | | 15 | Valles Centrales | Oaxaca | | 16 | Sierra de Juárez | Oaxaca | | 17 | Istmo | Oaxaca | | 18 | Chimalapas | Oaxaca | | 19 | Tuxtlas, Popoluca - Náhuatl de Veracruz | Veracruz | | 20 | Chontal de Tabasco | Tabasco | | 21 | Norte de Chiapas | Chiapas | | 22 | Los Altos de Chiapas | Chiapas | | 23 | Selva Lacandona | Chiapas, Tabasco | | 24 | Frontera Sur | Chiapas | | 25 | Maya | Campeche, Quintana Roo, Yucatán | | | 7
| Municipio (s) | La clave y nombre oficial establecido por el INEGI para el municipio donde se realizará la obra, proyecto o acción. | | 8
| Localidad (es) | La clave y el nombre oficial establecido por el INEGI para la localidad, que deberá cumplir con los criterios de elegibilidad de las Reglas de Operación del Programa. | | 9
| Situación de la Obra | La situación en que se encuentra la obra o proyecto: I si es una obra nueva que no será terminada en el ejercicio; C si la obra está en proceso y no será terminada en el ejercicio; T si se trata de una obra en proceso que terminará en el ejercicio; o IT es cuando una obra se inicia y termina en el mismo ejercicio. | | 10
| Modalidad de ejecución de obra. | La manera en que se instrumentarán los trabajos; por ejemplo: por Contrato se escribirá C, en el caso de las obras ejecutadas por Administración Directa se tienen las siguientes formas: Administración por Dependencia Ejecutora (ADE); Administración Municipal (AM); y Administración por Comité Comunitario (ACC). | | 11
| Estructura Financiera | El monto de recursos requeridos en el presente ejercicio fiscal para la obra, proyecto o acción distribuido en inversión federal, estatal, municipal y aportación de participantes. | | 12
| Unidad de Medida del Proyecto | La unidad de medida que corresponda al tipo de proyecto, obra o acción y al programa y subprograma establecida en la apertura programática definida. | | 13
| Cantidad del Proyecto | La cantidad de unidades de medida que se proyecta alcanzar una vez terminada la obra, proyecto o acción. | | 14
| Avance Físico al 31/12/2015 | El porcentaje (%) de avance físico real acumulado al ejercicio anterior de las obras en proceso. | | 15
| Porcentaje de Avance Físico en el Año (%) | El porcentaje de avance físico que se estima para este ejercicio, con relación al cien por ciento del total del proyecto que se alcanzará a su conclusión. | | 16
| Cantidad de Avance en el Año | La cantidad de la unidad de medida que se ejecutará en el presente ejercicio. | | 17
| Avance Físico Acumulado | El porcentaje de Avance Físico Acumulado que se prevé que se alcanzará al cierre del ejercicio, tomando en cuenta los años anteriores. En caso de que las obras se concluyan en un sólo ejercicio fiscal se deberá anotar 100%. | | 18
| Número de Beneficiarios Totales | El total de habitantes beneficiados de forma directa por localidad con la ejecución de la obra, proyecto o acción, debiéndose presentar de forma separada el número de hombres y mujeres. | | 19
| Periodo de ejecución estimado (días) | El plazo de ejecución de los trabajos determinado en días naturales. | | 20
| Descripción de los trabajos (Principales partidas a ejecutar) | El nombre de las partidas de que se traten, deberán estar desglosadas en no más de seis partidas. | | 21
| Total | Los montos resultantes de sumar las diferentes obras, proyectos o acciones incluidos en la (s) hoja (s). | Anexo núm. 8.2 "Formato del proceso de contratación
Anexo núm. 8.2 "Formato del proceso de contratación". Instructivo de llenado. Objetivo: Llevar el seguimiento mensual y acumulativo de los procedimientos de contratación en sus diferentes modalidades (Pública, Invitación a cuando menos tres personas y Adjudicación Directa) de las obras y/o acciones financiadas en el marco del Programa y de esta forma identificar las demoras que se puedan presentar y gestionar su solución. Forma de llenado: Se deberá realizar a máquina o capturado en una hoja de procesador de texto o de cálculo, no deben existir enmendaduras o tachaduras y registrar firmas autógrafas. Para su llenado se requiere de los procedimientos de licitación realizados, los cuales deberán solicitarse a la Dependencia Ejecutora. Responsable del llenado: La Dependencia Estatal Responsable. Distribución: Original (firmas autógrafas) Unidad de Coordinación y Concertación. Se entregarán copias del Formato firmado a la Dependencia Estatal Responsable y a la Delegación CDI | Núm.
| Dice
| Debe anotarse
| | 1
| Clave y nombre de la entidad federativa | La clave y el nombre establecidos por el INEGI para el estado donde se desarrollará la obra o proyecto a financiar: | | 02 Baja California | 17 Morelos | | 03 Baja California Sur | 18 Nayarit | | 04 Campeche | 20 Oaxaca | | 05 Coahuila | 21 Puebla | | 06 Colima | 22 Querétaro | | 07 Chiapas | 23 Quintana Roo | | 08 Chihuahua | 24 San Luis Potosí | | 09 Distrito Federal | 25 Sinaloa | | 10 Durango | 26 Sonora | | 11 Guanajuato | 27 Tabasco | | 12 Guerrero | 29 Tlaxcala | | 13 Hidalgo | 30 Veracruz | | 14 Jalisco | 31 Yucatán | | 15 México | 32 Zacatecas | | 16 Michoacán | | | 2
| Proyecto institucional | La clave y el nombre del Proyecto o Proceso Institucional para el caso del Programa. | | 3
| Dependencia Ejecutora | Las siglas y el nombre, denominación o razón social de la Instancia que va llevar a cabo los procedimientos de licitación. | | 4
| Fecha de Elaboración | El día, mes y año en que se elabora el formato. | | 5
| Número de Obra | Anotar el número asignado a la obra o acción, como se determinó en el Anexo 1 del Acuerdo de Coordinación. | | 6
| Programa y Subprograma | Las claves del Programa, Subprograma y en su caso el concepto programático, de acuerdo a la apertura programática en el Anexo 1 al Acuerdo de Coordinación o en su caso, en el Anexo 1 del último Convenio Modificatorio al Acuerdo de Coordinación. | | 7
| Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción | El nombre de la obra, proyecto o acción como se describe conforme aparece en el Anexo 1 al Acuerdo de Coordinación o en su caso, en el Anexo 1 del último Convenio Modificatorio al Acuerdo de Coordinación. | | 8
| Procedimiento de contratación utilizado | Si el procedimiento usado para adjudicar las obras se trató de licitación pública, invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa. | | 9
| Fecha de Publicación de la Convocatoria o de la Invitación | El día, mes y año en que se dio a conocer la convocatoria por cualquier medio, o bien la que se estableció en la carta invitación enviada a los participantes. | | 10
| Núm. de Licitación | El número de licitación que otorga la instancia que va llevar a cabo los procedimientos de licitación. | | 11
| Plazo de Ejecución | El plazo de ejecución de los trabajos determinado en días naturales. | | 12
| Fecha de la Visita al Sitio de los Trabajos | El día, mes y año en que se llevó a cabo la visita a la obra. | | 13
| Fecha de la Junta de Aclaraciones | El día, mes y año en que se llevó a cabo la junta de aclaraciones a las bases de la licitación. | | 14
| Fecha de la presentación y apertura de las propuestas | El día, mes y año de presentación y apertura de las propuestas de los ofertantes de acuerdo con la Convocatoria o Invitación. | | 15
| Fecha de Fallo | El día, mes y año en que se llevó a cabo el fallo del concurso. Anotando la fecha programada y la fecha real. | | 16
| Estructura financiera contratada | El precio a pagar, por los trabajos objeto del contrato incluyendo el IVA, distribuido en inversión federal, estatal, municipal y aportación de participantes. Si existieran aportaciones diferentes a las señaladas, se indicará la fuente de financiamiento. | | 17
| Nombre o razón social del contratista | El nombre de la empresa ganadora una vez firmado el contrato. | | 18
| Contrato | El número de contrato e indicar día, mes y año en que se llevó a cabo su firma por parte del contratista y la instancia contratante. | | 19
| Fecha de los Trabajos, inicio y término | Las fechas de inicio y conclusión de los trabajos según el contrato. | | 20
| Observaciones | Dudas y precisiones sobre algunos aspectos que se presenten en los procedimientos aplicados. Por ejemplo, si se llevó a cabo una reducción o ampliación de los periodos establecidos en la ley, así como la mención de sus causas; establecer si las fechas de inicio y término de los trabajos fueron respetadas o se modificaron y sus causas, etc. Es importante que se reporte cualquier modificación o cambio que exista de acuerdo al marco jurídico utilizado. | | 21
| Firmas | Los nombres y firmas del Presidente y el Secretario Técnico del CORESE. | Anexo núm. 8.3 "Formato de seguimiento de avances físicos y financieros"
Anexo núm. 8.3 "Formato de seguimiento de avances físicos y financieros". Instructivo de llenado. Objetivo: Revisión, evaluación y seguimiento de los recursos presupuestados y ejercidos en las obras o acciones apoyadas por el Programa de Infraestructura Indígena y el porcentaje de avance real de las metas programadas. Forma de llenado: Su llenado se realizará en una hoja de cálculo de Excel. Por favor, NO modificar el formato. Responsable del llenado y distribución: Será la empresa de Supervisión (gerencial, externa o ambiental y forestal) contratada por la Delegación Estatal de la CDI (DECDI), en caso de no existir la contratación de dicha empresa, la DECDI será la responsable de su llenado y distribución. Se debe enviar por correo electrónico como archivo adjunto (formato Excel) a la Dirección de Operación de Infraestructura del Programa los días 16 para el periodo que comprende la primer quincena del mes (días 1 al 15) y los días 2 correspondiente a la segunda quincena del mes (días 16 al último de cada mes). Una vez turnados vía electrónica, deberán ser remitidos a la Dirección General de Infraestructura mediante oficio debidamente requisitados. | 1
| Clave y nombre de la entidad federativa | La clave y el nombre establecidos por el INEGI para el estado donde se desarrollará la obra o proyecto a financiar: | | 02 Baja California | 17 Morelos | | 03 Baja California Sur | 18 Nayarit | | 04 Campeche | 20 Oaxaca | | 05 Coahuila | 21 Puebla | | 06 Colima | 22 Querétaro | | 07 Chiapas | 23 Quintana Roo | | 08 Chihuahua | 24 San Luis Potosí | | 09 Distrito Federal | 25 Sinaloa | | 10 Durango | 26 Sonora | | 11 Guanajuato | 27 Tabasco | | 12 Guerrero | 29 Tlaxcala | | 13 Hidalgo | 30 Veracruz | | 14 Jalisco | 31 Yucatán | | 15 México | 32 Zacatecas | | 16 Michoacán | | | 2
| Periodo que abarca | Se escribirá las fechas de inicio y término del periodo a reportar. | | 3
| Razón social de la empresa de supervisión. | Anotar la razón social de la empresa de supervisión. En el caso no existir supervisión contratada, el dato solicitado no será llenado. | | 4
| Núm. de Obra | Anotar el número asignado a la obra o acción, como se determinó en el Anexo 1 del Acuerdo de Coordinación | | 5
| Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción. | El nombre de la obra, proyecto y/o acción como se describe en la cartera de obras que se encuentran enumeradas en el Anexo I al Acuerdo de Coordinación. | | 6
| Calendario de ejecución | De acuerdo a las fechas programadas de inicio y terminación de los trabajos por ejecutar, en las columnas correspondientes se anotará el importe del monto federal con IVA en cada mes. En el caso de una reprogramación se anotaran por cada mes los importes correspondientes, de acuerdo a las fechas reprogramadas de inicio y término. | | 7
| Fecha de inicio | Registrar la fecha de inicio de los trabajos, de acuerdo al programa de ejecución contratado. | | 8
| Fecha de término. | Registrar la fecha de término de los trabajos, de acuerdo al programa de ejecución contratado. | | 9
| Fecha de inicio reprogramada | En el caso de una reprogramación se anotara la fecha de inicio de acuerdo a la modificación del contrato, mismo que deberá corresponder al calendario de ejecución reprogramado. | | 10
| Fecha de término reprogramada. | Se escribirá la fecha de término de obra, ésta no podrá ser posterior al 31 de Diciembre del año en curso. | | 11
| % de avance físico real acumulado. | Anotar el porcentaje de avance físico real acumulado hasta el periodo que se reporta. | | 12
| % de avance financiero acumulado | Anotar el porcentaje de los recursos erogados hasta el periodo que se reporta. | | 13
| Observaciones | Se escribirán los comentarios actuales relevantes de los trabajos realizados y que corresponden al porcentaje de avance físico y financiero reportado, además aquellos que afecten el proceso de ejecución de la obra (técnicos, económicos, sociales, ambientales, administrativos, climatológicos, etc.). | | 14
| Nombre y firma del Responsable de Programa. | Anotar el nombre del Responsable del PROGRAMA en la Delegación Estatal de la CDI. En el caso no existir supervisión contratada, los datos solicitados corresponderá al responsable del Programa por parte de la DECDI correspondiente. | | 15
| Nombre y firma del Jefe de supervisión | Anotar el nombre del supervisor responsable. En el caso no existir supervisión contratada, los datos solicitados corresponderá al responsable del Programa por parte de la DECDI correspondiente. | Anexo núm. 8.4 "Formato de cierre de ejercicio"
Anexo núm. 8.4 "Formato de cierre de ejercicio". Instructivo de llenado. Objetivo: Contar con la información del cierre final de las diversas obras, proyectos o acciones ejecutadas en el marco del Programa. Forma de llenado: El llenado de este formato se deberá de realizar a máquina o capturado en una hoja de procesador de texto o de cálculo, no debiendo existir enmendaduras o tachaduras y teniendo firmas autógrafas. Para su requisitado se requiere la documentación comprobatoria, el finiquito de la obra y el acta de entrega - recepción. Responsable de llenado: La Dependencia Estatal Responsable, conforme a la designación realizada por el Gobierno del Estado Distribución: Cinco tantos originales (firmas autógrafas), una para la Dirección General de Infraestructura y las demás para cada una de las instancias que firman el formato. | Núm.
| Dice
| Debe anotarse
| | 1
| Número de Hojas | El total de hojas utilizadas (Por ejemplo 1 de 1, 1 de 2, etc.). | | 2
| Fecha de Elaboración | El día, mes y año en que se elabora el formato. | | 3
| Clave de la entidad federativa | La clave establecida por el INEGI para el estado donde se desarrollará la obra o proyecto a financiar: | | 02 Baja California | 17 Morelos | | 03 Baja California Sur | 18 Nayarit | | 04 Campeche | 20 Oaxaca | | 05 Coahuila | 21 Puebla | | 06 Colima | 22 Querétaro | | 07 Chiapas | 23 Quintana Roo | | 09 Distrito Federal | 24 San Luis Potosí | | 08 Chihuahua | 25 Sinaloa | | 10 Durango | 26 Sonora | | 11 Guanajuato | 27 Tabasco | | 12 Guerrero | 29 Tlaxcala | | 13 Hidalgo | 30 Veracruz | | 14 Jalisco | 31 Yucatán | | 15 México | 32 Zacatecas | | 16 Michoacán | | | 4
| Nombre de la entidad | El nombre del estado donde se desarrollará la obra, proyecto o acción. | | 5
| Proyecto institucional | La clave y el nombre del Proyecto Institucional. | | 6
| Dependencia normativa | La clave, el nombre y las siglas que identifican a la Dependencia Normativa que valida técnica y presupuestalmente la obra (CNA, CFE y SCT en materia de agua potable y alcantarillado, electrificación, caminos y carreteras, respectivamente). | | 7
| Dependencia ejecutora | La clave y el nombre de la dependencia o entidad ejecutora, de acuerdo al catálogo de dependencias y entidades del Sector Público Federal. Cuando se trate de Dependencias Estatales se identificará como Gobierno del Estado y entre paréntesis el nombre y la clave del Organismo o Dependencia Estatal o municipal. | | 8
| Programa | La clave y nombre del programa de acuerdo a la Apertura Programática definida. | | 9
| Subprograma | La clave y nombre del subprograma y en su caso, la clave y nombre del concepto programático que corresponda al tipo de obra, proyecto o acción de acuerdo a la Apertura Programática. | | 10
| Número de Obra | Anotar el número asignado a la obra o acción, como se determinó en el Anexo 1 del Acuerdo de Coordinación. | | 11
| Nombre y descripción de la obra, proyecto o acción | El nombre de la obra, proyecto o acción como se describe en el proyecto ejecutivo. Por ejemplo: Construcción de camino rural Tamopacan-Lázaro Cárdenas, Tramo: del km 0+000 al km 10+000, subtramo a construir: del km 0+000 al km 5+000. | | 12
| Región Indígena | El nombre de la región indígena identificada por la CDI que se enlista en Anexo núm. 8.1 "Formato de acuerdo de coordinación". Instructivo de llenado, paso número 6. | | 13
| Municipio | La clave y nombre oficial establecido por el INEGI para el municipio donde se realizará la obra, proyecto o acción. | | 14
| Localidad | La clave y el nombre oficial establecido por el INEGI para la localidad. | | 15
| Fecha de inicio Fecha de término. | El día, mes y año en que se inició de forma real la ejecución de la obra, proyecto o acción; y el día, mes y año en que se concluyó realmente la ejecución de la obra, proyecto o acción. | | 16
| Inversión Acordada | El monto de recursos acordados conforme a la última modificación de techo para la obra, proyecto o acción distribuido en inversión federal, estatal, municipal y aportación de participantes (Montos con IVA). | | 17
| Inversión Ejercida | El monto total de recursos ejercidos para la obra, proyecto o acción en el presente ejercicio presupuestal, distribuyéndolo en inversión federal, estatal, municipal y aportación de participantes (Montos con IVA). | | 18
| Saldo | Los recursos sobrantes resultado de la diferencia de la inversión acordada y la ejercida (Montos con IVA). | | 19
| Avance % Físico y Avance % Financiero | El porcentaje de avance físico de las metas alcanzadas al cierre del ejercicio; y el porcentaje de avance financiero de los recursos ejercidos contra los acordados, alcanzados al cierre del ejercicio fiscal. | | 20
| Metas totales, U. de Medida | La unidad de medida que corresponda al tipo de proyecto, obra o acción y al programa y subprograma. | | 21
| Metas totales, Programadas año | La cantidad de unidades de medida que se proyecta alcanzar durante el año de la obra, proyecto o acción, que se estableció en el Acuerdo de Coordinación o en el respectivo Acuerdo modificatorio | | 22
| Metas totales, Alcanzadas año | El total de metas alcanzadas con los recursos ejercidos en el presente año. | | 23
| Número de Beneficiarios Totales | El total de habitantes beneficiados de forma directa por localidad con la ejecución de la obra, proyecto o acción, debiéndose presentar de forma separada el número de hombres y mujeres. | | 24
| Información adicional | El porcentaje de avance en la ejecución de las partidas acordadas y comentarios que den claridad a los datos reportados para cada una de las obras, proyectos o acciones. Si es necesario ampliar la explicación se pueden utilizar hojas adicionales. | | 25
| Suma de Hoja | Los montos resultantes de sumar las diferentes obras, proyectos o acciones incluidos en la hoja (Montos con IVA). | | 26
| Subtotal | El monto de los recursos de las obras, proyectos o acciones incluidos por programa (Montos con IVA) | | 27
| Total | Los montos totales de las hojas incluidas en el envío (Montos con IVA). | | 28
| Firmas | El nombre y firma del servidor público titular de la Dependencia Estatal Responsable, conforme a la designación realizada por el Gobierno del Estado (Secretario Técnico del CORESE), del Delegado Estatal de la CDI (Presidente del CORESE), de la dependencia ejecutora y de la Supervisión general de la obra. | Anexo núm. 8.5 "Guía para la integración de expedientes de obra del Programa en Delegaciones de la CDI" I. Serie.- Gestión Operativa q Validación de cartera por CORESE q Acuerdos de Coordinación q Oficio de autorización emitido por la DGI q Modificaciones (Acuerdo Modificatorio) q Documentación del proceso licitatorio para supervisión gerencial de obras II. Serie.- Expediente de Obra q Documentación General · Anexo de ejecución · Oficio de autorización específico emitido por la Delegación Estatal · Solicitudes de ministración de Recursos Federales (DER) · Oficios de ministración (Delegación Estatal a DGI y de DGI a CGAF) · Comunicado de ministración a la DER. · Copia de la solicitud de Recursos Estatales (DER) · Avance físico-financiero q Documentación Específica a) Administración directa · Programa de ejecución de obra. · Informes de empresa de supervisión gerencial · Documentación comprobatoria de gasto (Facturas, listas de raya, etc.) · Acta de Entrega Recepción Ejecutora â Operadora (No aplica cuando ejecutora opere la obra) · Informe de conclusión de obra. b) Contrato Acta de fallo u Oficio de adjudicación · Acta de fallo u Oficio de adjudicación · Contrato / Convenios (Presupuesto de Empresa Ganadora) · Informes de empresa de supervisión gerencial · Programa de Ejecución de obra. · Facturas · Fianzas · Acta de Entrega Recepción Contratista-Ejecutora · Acta de Entrega Recepción Ejecutora- Operadora (No aplica cuando ejecutora opere la obra) · Finiquito de obra III. Cierre Operativo q Cierre de ejercicio Adicionalmente, en el caso de Edificación de Vivienda: · Copia del Cuestionario Unico de Información Socioeconómica (CUIS). · Constancia que acredite el consentimiento del proyecto arquitectónico de la vivienda por parte de los beneficiarios. · Copia del documento que acredite la propiedad legal del predio, o bien la no propiedad de algún otro predio cuando el terreno sea propiedad del gobierno estatal o municipal. · Escrito libre firmado bajo protesta de decir verdad de que no han recibido apoyos de este tipo con. · Copia de su Identificación oficial del beneficiario. NOTA: La presente Guía se refiere al contenido documental mínimo que deben considerar las series de archivo del Programa en Delegaciones, referida a obras convenidas con gobiernos estatales, pudiendo agregar la documentación adicional que se estime conveniente, en original o copia, según corresponda. La documentación deberá encontrarse disponible durante cinco años. Anexo núm. 8.6 "Apertura Programática"
9. DIAGRAMA DE FLUJO: Delegaciones CDI ejecutoras de Obra. 10. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES. Delegaciones CDI ejecutoras de Obra. | PROCESO: APROBACION EJECUCION POR DELEGACIONES
| | Paso
núm.
| Responsable
| Descripción de la Actividad
| | 1
| Delegación Estatal | Verifica términos normativos del proyecto ejecutivo y, en su caso, actualiza presupuesto base para evaluación de proposiciones. Envía propuesta de ejecución y solicitud de suficiencia presupuestaria incluyendo, en su caso, los recursos para cubrir los conceptos de autorizaciones ambientales y derechos relativos a la ejecución de la obra. Envía a DGI propuesta de ejecución y solicitud de autorización. Carga el SIPROII | | 2
| DGI | Consulta el SIPROII. Recibe y revisa propuesta de ejecución y solicitud. ¿Autoriza? Si: ir a paso núm. 4 No: ir a paso núm. 3 | | 3
| DGI | Realiza observaciones y requiere a Delegación Estatal información adicional. | | 4
| DGI | Emite oficio de autorización y envía a Delegación Estatal. Actualiza el SIPROII | | 5
| Delegación Estatal | Elabora convocatorias para la contratación de los servicios de supervisión externa y en su caso los de supervisión ambiental y forestal; así como la de licitación del contrato de obra; envía a DGI para su aprobación. Envía convocatorias a la DGI. Nota: La contratación del servicio de supervisión ambiental y forestal estará en función del tipo de obra que se ejecute y de las regulaciones ambientales y forestales que existan en el lugar y entorno de su localización. Nota: Conforme a la LOPSRM los contratos de obras públicas y los servicios relacionados con las mismas se adjudicarán, por regla general, a través de licitaciones públicas. Los otros procedimientos de contratación (Invitación a cuando menos tres y adjudicación directa) sólo se utilizarán de manera excepcional y con base en la LOPSRM. | | 6
| | A través del Subcomité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, revisa la integralidad y el cumplimiento de la normatividad de las convocatorias. | | 7
| | Inicia los procesos de contratación. Para los Servicios de supervisión: Continúa en el proceso "Delegación Servicios de Supervisión", (actividad 8). Para Obra pública: Continúa en el proceso "Delegación ejecución" (actividad 8). | | PROCESO: DELEGACION SERVICIOS DE SUPERVISION | | 8
| Delegación Estatal | Desarrolla los procesos de licitación de la supervisión externa y en su caso de la supervisión ambiental y forestal, conforme a las disposiciones aplicables. | | 9
| | Contrata los servicios de supervisión externa y en su caso los de supervisión ambiental y forestal, con los licitantes adjudicados. | | 10
| | Tramita ministración de recursos para anticipo de supervisión externa y en su caso de la supervisión ambiental y forestal ante la DGI y actualiza el SIPROII. | | 11
| DGI | Recibe oficio de solicitud y tramita ministración de recursos ante la CGAF. Actualiza el SIPROII. | | 12
| CGAF | Recibe solicitud de ministración y emite pago conforme a sus políticas y procedimientos. | | 13
| Supervisión externa / Supervisión ambiental y forestal. | Reciben anticipo e inician actividades | | 14
| Delegación Estatal | En apoyo a las actividades otorga información técnica de la obra a la supervisión externa y en su caso a la supervisión ambiental y forestal. | | 15
| Supervisión externa / Supervisión ambiental y forestal. | Reciben información técnica en apoyo a sus actividades. | | 16
| Supervisión externa / Supervisión ambiental y forestal. | Supervisan proceso constructivo y la ejecución técnica por etapa, ambiental y forestal en su caso. Elaboran informes periódicos para su envío a la Delegación. Solicitan pago parcial de supervisión | | 17
| Delegación Estatal | Recibe informes y tramita ante DGI pago parcial de la supervisión externa y supervisión ambiental y forestal, en su caso. Actualiza el SIPROII. | | 18
| DGI | Recibe oficio de solicitud y tramita ministración de recursos ante la CGAF. Actualiza el SIPROII. | | 19
| CGAF | Recibe solicitud de ministración y emite pago conforme a sus políticas y procedimientos. | | 20
| Supervisión externa / Supervisión ambiental y forestal. | Reciben pagos parciales. ¿Se concluyó la obra? No: Ir al paso 16 Sí: Ir al paso 21 | | 21
| | Elaboran informes finales de supervisión y envían a Delegación para pago de finiquito de contrato | | 22
| Delegación Estatal | Recibe informes finales de las supervisiones y solicita a DGI recursos para los finiquitos de las empresas supervisoras. Actualiza el SIPROII | | 23
| DGI | Recibe oficio de solicitud y tramita ministración de recursos ante la CGAF. Actualiza el SIPROII | | 24
| CGAF | Recibe solicitud de ministración y emite pago conforme a sus políticas y procedimientos. | | 25
| Supervisión externa / Supervisión ambiental y forestal. | Reciben pago de finiquito. | | PROCESO: DELEGACION EJECUCION | | 8
| Delegación Estatal | Publica en Diario Oficial de la Federación y COMPRANET la convocatoria al proceso de licitación del contrato de obra pública. | | 9
| | Lleva a cabo vista a lugar de la obra; realiza junta de aclaraciones y evento de presentación y apertura de proposiciones para la contratación de la obra. Publica actas de los eventos en Compranet. | | 10
| | Evalúa las proposiciones para el contrato de obra, dictamina y emite fallo de la licitación. Publica en Compranet. | | 11
| | Integra las condiciones y términos del licitante adjudicado y presenta la propuesta de contrato. | | 12
| Empresa contratista | Reconoce las condiciones de contratación, entrega garantías y exhibe documentación original para cotejo. | | 13
| Delegación Estatal | Tramita la formalización del contrato, recaba firmas de los servidores públicos facultados para ello, así como del contratista. Integra Expediente técnico unitario. | | 14
| | Tramita ministración de recursos para anticipo del contrato de obra ante la DGI e Integra Expediente técnico unitario. Actualiza el SIPROII | | 15
| DGI | Recibe oficio de solicitud, consulta SIPROII y tramita ministración de recursos ante la CGAF. Actualiza el SIPROII. | | 16
| CGAF | Recibe solicitud de ministración y emite pago conforme a sus políticas y procedimientos. | | 17
| Empresa contratista, Delegación Estatal y Supervisión externa / Supervisión ambiental y forestal. | Empresa contratista recibe anticipo. Delegación entrega lugar de ejecución de la obra y junto con la empresa contratista, y en su caso las prestadoras de los servicios de supervisión, establece la bitácora y se inician actividades constructivas. | | 18
| Empresa contratista | Realiza proceso constructivo, elabora estimaciones de obra y presenta a Supervisión externa para su pago. | | 19
| Supervisión externa | Supervisión externa elabora informe, revisa y valida estimaciones, turna a Delegación para trámite de pago. | | 20
| Delegación Estatal | Revisa solicitud considerando informe de supervisión externa. ¿Autoriza? No: Ir al paso 20 Sí: Ir al paso 23 | | 21
| | Tramita ministración de recursos para pago de estimaciones de obra ante la DGI y actualiza el SIPROII. | | 22
| DGI | Recibe oficio de solicitud y tramita ministración de recursos ante la CGAF. Actualiza el SIPROII. | | 23
| CGAF | Recibe solicitud de ministración y emite pago conforme a sus políticas y procedimientos. | | 24
| Empresa contratista. | Recibe recursos y continúa con el proceso constructivo. ¿Concluyó la obra? No: Ir al paso 20 Sí: Ir al paso 27 | | 25
| | Notifica la conclusión de Obra a la Supervisión Externa y a la Delegación. | | 26
| Supervisión externa | Recibe notificación, valida y comunica a Delegación. | | 27
| Delegación Estatal. | Recibe notificación del contratista y validación de la supervisión. Programa recepción de obra. | | 28
| Empresa contratista, Delegación Estatal y Supervisión externa / Supervisión ambiental y forestal. | La Delegación y la empresa contratista revisan la conclusión de la obra y elaboran acta de entrega recepción con la participación de las prestadoras de los servicios de supervisión. | | 29
| Delegación Estatal y Supervisión externa / Supervisión ambiental y forestal. | La Delegación y la Operadora suscriben acta de entrega recepción de obra para la operación, conservación y mantenimiento con la participación de las prestadoras de los servicios de supervisión. | | 30
| Empresa contratista, Delegación Estatal y Supervisión externa / Supervisión ambiental y forestal. | La Delegación y la empresa contratista, con la participación de la supervisión externa, elaboran el finiquito de obra. | | 31
| Delegación Estatal | Integra el Expediente técnico unitario por obra ejecutada. Elabora cierres de ejercicio de la obra, identificando recursos no ejercidos y/o pasivos y lo envía a la DGI. En su caso solicita recursos para pago de finiquito. Integra Expediente técnico unitario. Actualiza el SIPROII. | | 32
| DGI | Recibe los cierres de ejercicio de las obras ejecutadas por las Delegaciones y concilia información con la CGAF. En su caso solicita a CGAF ministración para pago de finiquito. DGI actualiza base de datos Programa. Actualiza el SIPROII. | | 33
| CGAF | Recibe solicitud de ministración y emite pago de finiquito conforme a sus políticas y procedimientos. | 11. Edificación de Vivienda por CDI. Diagrama General de Selección y Gestión Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa ANEXO 5
Programa de Infraestructura Indígena
Matriz de Indicadores para Resultados
| RESUMEN
NARRATIVO
| NOMBRE DEL
INDICADOR
| METODO DE CALCULO
| FRECUENCIA DE
MEDICION
| MEDIO DE VERIFICACION
| SUPUESTOS
| | Fin Contribuir a proveer de vivienda e infraestructura de servicios con un enfoque de sustentabilidad a las comunidades indígenas mediante la construcción de obras de infraestructura y la edificación de vivienda | F.1 Porcentaje de población indígena que padece carencia por acceso a servicios básicos en la vivienda a nivel nacional | La metodología para su cálculo se puede consultar en: http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/INFORMES_Y_PUBLICACIONES_PDF/Metodologia_Multidimensional_web.pdf | 2 años | | El gobierno federal realiza inversión sostenida en materia de infraestructura | | Propósito Habitantes de localidades indígenas elegibles disminuyen su rezago en infraestructura | P.1. Porcentaje de reducción del rezago en comunicación terrestre. | P.1.1. (Población atendida en el año t y años anteriores con obras de comunicación terrestre / Población elegible sin comunicación terrestre año 2010)*100 | Anual | Fuente de Información: Censo de Población y Vivienda 2010. (INEGI). Indice de Marginación 2010. (CONAPO). Indicadores municipales de pobreza multidimensional del CONEVAL, en particular de pobreza extrema. Sistema de referencia de información: Localidades Elegibles del Programa (Población Indígena, Muy Alta y Alta Marginación, de 50 a 15,000 habitantes). Seguimiento de Indicadores y resultados: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH). Sistema de Información del PROII (SIPROII) Consulta y disponibilidad: Página web institucional. Localidades Elegibles del Programa (Población Indígena, Muy Alta y Alta Marginación, de 50 a 15,000 habitantes). | La población beneficiaria utiliza los servicios de infraestructura. Las instancias federales, estatales y municipales coinvierten en obras en localidades indígenas. Las dependencias operadoras reciben las obras y proveen el servicio. | | P.2. Porcentaje de reducción del rezago en agua potable | P.2.1. (Población atendida en el año t y años anteriores con agua potable / Población elegible sin agua potable año 2010)*100 | Anual | | | | | P.3. Porcentaje de reducción del rezago en drenaje y saneamiento | P.3.1. (Población atendida en el año t y años anteriores con obras de drenaje y saneamiento / Población elegible sin drenaje y alcantarillado año 2010)*100 | Anual | | | | | P.4. Porcentaje de reducción del rezago en electrificación | P.4.1 (Población atendida en el año t y años anteriores con obras de electrificación / Población elegible sin electrificación año 2010)*100 | Anual | | | | | P.5. Porcentaje de reducción del rezago en edificación de vivienda | P.5.1. (Población atendida en el año t y años anteriores con obras de edificación de vivienda / Población elegible sin vivienda año 2010)*100 | Anual | | | | Componente La población ubicada en localidades indígenas dispone de las obras de drenaje y saneamiento, agua potable, electrificación, comunicación terrestre y vivienda. | C.1. Porcentaje de población beneficiada con obras de comunicación terrestre | C.1.1. (Población beneficiada con obras de comunicación terrestre / población programada)*100 | Trimestral | Fuente de Información: Censo de Población y Vivienda 2010. (INEGI). Indice de Marginación 2010. (CONAPO). Indicadores municipales de pobreza multidimensional del CONEVAL, en particular de pobreza extrema. Sistema de referencia de información: Localidades Elegibles del Programa (Población Indígena, Muy Alta y Alta Marginación, de 50 a 15,000 habitantes). Seguimiento de Indicadores y resultados: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH). Sistema de Información del PROII (SIPROII) Consulta y disponibilidad: Página web institucional. Localidades Elegibles del Programa (Población Indígena, Muy Alta y Alta Marginación, de 50 a 15,000 habitantes). Programación de acciones de vivienda. Actas entrega recepción de obra. | Las entidades asignan recursos adicionales para la dotación de servicios educativos y de salud. Se establecen rutas de transporte a las localidades. Las localidades indígenas no son afectadas en las obras de infraestructura a causa de fenómenos meteorológicos | | C.2. Porcentaje de población beneficiada con obras de agua potable | C.2.1. (Población beneficiada con obras de agua potable / Población programada)*100 | Trimestral | | C.3. Porcentaje de población beneficiada con obras de drenaje y saneamiento | C.3.1. (Población beneficiada con obras de drenaje y saneamiento / población programada)*100 | Trimestral | | C.4. Porcentaje de población beneficiada con obras de electrificación. | C.4.1. (Población beneficiada con obras de electrificación / población programada)*100 | Trimestral | | C.5 Porcentaje de Población beneficiada con obras de vivienda | C.5.1 (Población beneficiada con obras de vivienda/Población programada) * 100 | Trimestral | | Actividades Programación y Presupuestación | A.1. Proporción de participación financiera de gobiernos locales y dependencias federales | A.1.1 Aportación de recursos de entidades / Total de recursos del Programa | Trimestral | Fuente de Información: Proceso de Programación Presupuestación (SHCP- Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación). Censo de Población y Vivienda 2010. (INEGI). Indice de Marginación 2010. (CONAPO). Referencia de información: Indice de Asignación Presupuestal. Localidades Elegibles del Programa (Población Indígena, Muy Alta y Alta Marginación, de 50 a 15,000 habitantes). Seguimiento de Indicadores y resultados: Sistema de Información del PROII (SIPROII) Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH). Consulta y disponibilidad: Página web institucional. Portal de Obligaciones de transparencia (POT). Publicación de Indice de Asignación Presupuestal (DOF). · Publicación de Acuerdos de Coordinación y listado de obras (DOF). | Las entidades presentan sus requerimientos con oportunidad Las entidades presentan una cartera de proyectos con proyecto ejecutivo. Se mantiene la disponibilidad presupuestal para atender la ejecución de las obras. | | Actividades Operación y Seguimiento | A.2. Porcentaje de obras y acciones contratadas | A.2.1 (Número de obras y acciones contratadas / Número de obras y acciones programadas)*100 | Trimestral | Referencia de información: Proceso de Programación Presupuestación (SHCP- Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación). Reglas de Operación del Programa de Infraestructura Indígena. Manual de Procesos del Programa. Reglamento del Comité de Regulación y Seguimiento (CORESE). Acuerdos de Coordinación. Informes de los Servicios de Supervisión. Seguimiento de Indicadores y resultados: Sistema de Información del PROII (SIPROII) Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH). Consulta y disponibilidad: Página web institucional. Portal de Obligaciones de Transparencia. Publicación de contratos de supervisión externa de obras. Publicación de Acuerdos de Coordinación y listado de obras (DOF) | | | A.3. Porcentaje de avance físico de ejecución de obras y acciones | A.3.1 (Avance físico / Calendario de ejecución programado) *100 | Mensual | | A.4. Porcentaje de avance en el ejercicio del presupuesto | A.4.1 (Presupuesto ejercido / Presupuesto total programado) *100 | Mensual | | Actividades Control y Evaluación | A.5. Porcentaje de obras con servicio de supervisión | A.5.1 (Número de obras supervisadas / Número de obras contratadas)*100 | Mensual | Referencia de información: Proceso de Programación Presupuestación (SHCP- Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación). Reglas de Operación del Programa de Infraestructura Indígena. Manual de Procesos del Programa. Reglamento del Comité de Regulación y Seguimiento (CORESE). Acuerdos de Coordinación. Informes de los Servicios de Supervisión. Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social. Seguimiento de Indicadores y resultados: Sistema de Información del PROII (SIPROII) Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH). Sistema Informático de Contraloría Social de la SFP. Consulta y disponibilidad: Página web institucional Portal de Obligaciones de Transparencia. Publicación de contratos de supervisión externa de obras. Publicación de Acuerdos de Coordinación y listado de obras (DOF). | | | A.6. Porcentaje de efectividad en ejecución de obras y acciones | A.6.1 (Número de obras y acciones concluidas en plazo de ejercicio / Número de obras y acciones contratadas) *100 | Anual | | | A.7. Porcentaje de obras con contraloría social | A.7.1 Número de obras con contraloría social / Número de obras con contraloría social programadas | Trimestral | | Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa ANEXO 6
REGLAMENTO DEL COMITE DE REGULACION Y SEGUIMIENTO (CORESE)
Capítulo Primero
Disposiciones Generales
Artículo 1. El Comité de Regulación y Seguimiento (CORESE) es el cuerpo colegiado de Coordinación Interinstitucional creado con el propósito de garantizar el cumplimiento de los compromisos correspondientes a las diferentes instancias participantes en la concertación y ejecución de acciones con los Gobiernos Estatales en el marco del Programa de Infraestructura Indígena. La instalación del CORESE se hará por única ocasión y estará vigente en tanto sea considerado en las Reglas de Operación del Programa. Artículo 2. El CORESE tiene como objetivo: Asegurar que el Programa se ejecute con oportunidad y se cumpla con los compromisos establecidos, así como valorar y validar la programación, ejecución y seguimiento de las acciones del Programa con los Gobiernos Estatales. Capítulo Segundo
De las Facultades
Artículo 3. Las facultades del CORESE son: I. Aprobar el orden del día de los asuntos que se sometan a su consideración. II. Asesorar la integración de la propuesta de obras que presente el gobierno del estado a la CDI. III. Ser instancia de seguimiento de la ejecución del Programa y el cumplimiento de los compromisos que se establezcan en el Acuerdo de Coordinación que suscriba el Gobierno del Estado con la CDI y de los compromisos emanados de las sesiones. IV. Revisar y validar documentalmente que las obras propuestas para ser incorporadas en el Acuerdo de Coordinación del Programa, cumplan con los requisitos y criterios establecidos en las Reglas de Operación, emitiendo el dictamen que corresponda a cada una de ellas, así como su pertinencia con el tipo de apoyos que otorga el Programa. V. Conocer los anexos de ejecución para registro y seguimiento en los términos en que serán construidas las obras. VI. Revisar que las aportaciones de recursos de los participantes se realicen conforme a lo convenido. VII. Acordar políticas y mecanismos que favorezcan la pronta ministración de recursos para la ejecución de los proyectos. VIII. Conocer y discutir los informes de avances físicos y financieros, conforme a los programas de ejecución de la obras y en su caso emitir el visto bueno de los mismos o las recomendaciones y observaciones que sean necesarias para el cumplimiento de los plazos de ejecución y metas convenidas. IX. Emitir el visto bueno sobre las modificaciones adiciones, reducciones o sustituciones a las obras pactadas o de cualquiera de los datos del Anexo 1 y de los montos pactados en general que hayan sido propuestas por cualquiera de las partes. X. Conocer y discutir los informes de supervisión gerencial de las obras pactadas en el Acuerdo de Coordinación, emitiendo las recomendaciones y observaciones que sean necesarias para su correcta ejecución. XI. Revisar y dar seguimiento a las acciones de entrega recepción de obras, con la finalidad de verificar el cumplimiento de los compromisos asumidos por los participantes del Programa. XII. Recibir, analizar y discutir las quejas que se presenten sobre la ejecución de las obras y emitir opinión sobre la manera que deben atenderse. XIII. Aprobar la integración de grupos de trabajo para la atención de tareas específicas en la ejecución del Programa y en apoyo a sus facultades. Artículo 4. En caso de que se incumplan las actividades establecidas en el artículo anterior, la CDI podrá aplicar las sanciones establecidas en los numerales previstos para el efecto en las Reglas de Operación. De la Integración Artículo 5. El CORESE se integrará con los cargos y servidores públicos que a continuación se señalan: I. Presidente.- El Delegado Estatal de la CDI, con derecho a voz y voto. II. Secretario Técnico.- El servidor público titular de la Dependencia Estatal Responsable de atender el Programa en la entidad federativa según designación que emita el Gobierno del Estado, con derecho a voz y voto. III. Vocales.- Los representantes de la Comisión Federal de Electricidad, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Comisión Nacional del Agua y Organismo nacional o estatal de Vivienda en la entidad, quienes tendrán derecho a voz y voto exclusivamente en los asuntos de su competencia IV. Los titulares o representantes de las ejecutoras, quienes participarán con voz pero sin voto exclusivamente en los asuntos de su incumbencia. V. Los representantes del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Registro Agrario Nacional, quienes participarán con voz pero sin voto, exclusivamente en los casos de su incumbencia. Artículo 6. Cada uno de los integrantes del CORESE podrá nombrar un suplente, facultándolo para ejercer los derechos y obligaciones establecidos para el titular en el presente instrumento. Artículo 7. La constitución del CORESE se formalizará mediante acta de sesión, en donde quedarán asentados: el nombre de sus integrantes; el cargo que asumen; y la dependencia o institución de procedencia. Los suplentes acreditarán su calidad mediante oficio que para tal efecto emita el integrante correspondiente del CORESE, quedando debidamente registrado y hecho del conocimiento de los demás integrantes en la primera sesión en la que participen. En caso de que el Gobierno del Estado modifique o sustituya a la Dependencia Estatal Responsable o sean cambiados los servidores públicos representantes de cualquiera de los integrantes, se deberán actualizar los datos y hacerlo del conocimiento de los demás miembros. Artículo 8. Corresponde al Presidente: I. Convocar al CORESE y proponer el orden del día que corresponda a las sesiones. II. Presidir las sesiones del CORESE en el lugar, fecha y hora indicada. III. Convocar a los invitados cuya presencia consideren necesaria los integrantes del CORESE que tienen derecho a voto. IV. Presentar el presupuesto anual del programa de obras convenido. V. Presentar los informes de la supervisión gerencial de las obras para conocimiento y análisis del CORESE. VI. Integrar y presentar el avance físico y financiero de las obras y de la aplicación de los recursos federales del Programa. VII. Proveer lo necesario para el debido funcionamiento del CORESE. Artículo 9. Corresponde al Secretario Técnico: I. Proponer el calendario anual de sesiones. II. Presentar la propuesta de obras a concertar vía Acuerdo de Coordinación para su valoración y validación al interior del CORESE, con el soporte documental correspondiente. III. Dar seguimiento a los acuerdos tomados en cada una de las sesiones, verificando su avance en las reuniones posteriores hasta su total cumplimiento. IV. Levantar las actas y recabar las firmas de cada sesión y turnar los informes de validación, seguimiento y control convenidos en el Acuerdo de Coordinación, así como los indicados en las Reglas de Operación. V. Recabar y resguardar ordenadamente los informes y demás documentos que soporten los acuerdos y decisiones que se tomen en el desempeño de las funciones del CORESE. VI. Presentar para el desahogo o canalización a la instancia que corresponda, las quejas que presenten las localidades de la población objetivo o cualquier persona respecto a la ejecución de las obras, la operación del Programa o sobre el cumplimiento de los compromisos contenidos en el Acuerdo de Coordinación. Artículo 10. Corresponde a los Vocales: I. Participar, en las acciones de seguimiento que garanticen la ejecución expedita del Programa y el cumplimiento de los compromisos establecidos en el Acuerdo de Coordinación. II. Emitir en su caso, las opiniones técnicas de los proyectos y obras en ejecución, así como de los informes de avance físico financieros. III. Informar la situación física de las obras derivado de las visitas que en su caso hagan a las mismas; así como de aquellas situaciones que sean de su conocimiento respecto a la ejecución del Programa. Artículo 11.- Los Representantes del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Registro Agrario Nacional participarán en los asuntos de su competencia emitiendo las opiniones necesarias para el mejor desarrollo de las acciones del Programa; en la toma de decisiones tendrán derecho a voz sin voto. Artículo 12. Los Representantes de las ejecutoras participarán en las sesiones informando el estado que guardan las obras bajo su responsabilidad. Artículo 13. Se considera invitados a los servidores públicos de los tres órdenes de Gobierno, representantes de empresas contratistas u organizaciones técnicas y civiles cuya presencia consideren necesaria los integrantes del CORESE que tienen derecho a voto. La participación de los invitados se circunscribirá, en su caso a asesorar al CORESE emitiendo opiniones técnicas de los proyectos y obras en ejecución que éste le solicite. Capítulo Tercero
De la Operación
Artículo 14. Los integrantes se obligan a cumplir con las tareas y los compromisos adquiridos en las sesiones, así como de aquellos que por su función les correspondan. En las sesiones del CORESE, se presentarán por los responsables de su realización el informe, avance y cumplimiento de los acuerdos tomados en sesiones anteriores. Artículo 15. El orden del día de la Sesión se integrará con los asuntos presentados por el Presidente, pudiendo sus integrantes solicitar la inclusión de asuntos de la competencia del órgano, para lo cual deberán de hacerlos llegar debidamente integrados con una anticipación de cinco días hábiles previos a la celebración de la misma. Se podrán presentar en asuntos generales, temas que por su urgencia y característica deban ser tratados pese a no haber sido incluidos en el orden del día, siempre y cuando los asistentes lo aprueben, debiendo incluirse la documentación soporte del mismo. Artículo 16. El CORESE deberá sesionar en forma ordinaria por lo menos una vez por mes, en el lugar, fecha y hora convenidos. En cada una de estas sesiones, además de los previstos en el orden del día, deberán atenderse regularmente los siguientes asuntos: I. La presentación y análisis de los avances físico financieros. II. El seguimiento en la ejecución del Programa y el cumplimiento de los compromisos que se establezcan en el Acuerdo de Coordinación. III. El seguimiento y avance de los acuerdos tomados. El CORESE podrá convocar a sesiones extraordinarias cuando así lo requiera. Artículo 17. Las sesiones ordinarias se realizarán previa convocatoria del Presidente, que será comunicada por escrito a los integrantes del CORESE con un mínimo de 3 días hábiles de anticipación, dando a conocer el día, hora y lugar de la sesión, así como el orden del día y anexando la información complementaria de los puntos a tratar. Las sesiones extraordinarias se convocarán de igual forma, con un día hábil de antelación. Artículo 18. Para que las sesiones ordinarias y extraordinarias del CORESE se consideren válidas se deberá cumplir con la asistencia mayoritaria de los integrantes que cuenten con voz y voto, entendiéndose por mayoría más del 50% de los mismos. Artículo 19. En el supuesto de que no se reúna el quórum requerido conforme a lo indicado en el numeral anterior, el Secretario Técnico levantará el acta en la que conste el hecho y el Presidente convocará a una nueva reunión, la cual tendrá que realizarse en un plazo no mayor de tres días hábiles, contados a partir de la fecha originalmente considerada. Artículo 20. Los asuntos presentados en las sesiones del CORESE deberán sustentarse con análisis cuantitativos y cualitativos, así como con la documentación soporte correspondiente. Artículo 21. Los acuerdos deberán tomarse por unanimidad de votos de los integrantes con derecho al mismo; cuando esto no suceda, el asunto se someterá a revisiones y adecuaciones hasta obtener el acuerdo unánime. Artículo 22. En cada sesión se levantará un acta, en donde se indicarán e identificarán con precisión los acuerdos tomados, la cual será elaborada por el Secretario Técnico, quien la remitirá a los participantes en un plazo no mayor de tres días hábiles posteriores a la reunión para su revisión. En caso de no recibirse comentarios al acta, en un plazo de cinco días hábiles a partir de su recepción, se entenderá que la misma es aprobada en sus términos y por tanto válidos los acuerdos tomados, procediendo a su firma al menos por el Presidente y Secretario Técnico, turnándose copia del acta firmada a cada uno de los integrantes del CORESE. Artículo 23. La Dependencia Estatal Responsable por parte del gobierno del estado, atenderá las observaciones y recomendaciones emanados del CORESE, en los términos en los que hayan sido aprobados. Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa ANEXO 7.
Modelo de Anexo de Ejecución
ANEXO DE EJECUCION DE LA OBRA __(se escribirá el nombre de la obra, como se determinó en el Anexo 1 del Acuerdo de Coordinación), EN ADELANTE "LA OBRA", EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA, EN ADELANTE "EL PROGRAMA", DE LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS, EN LO SUCESIVO "LA COMISION", QUE CELEBRAN POR UNA PARTE ____________________ (DEPENDENCIA O ENTIDAD ESTATAL DESIGNADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO RESPONSABLE DE ATENDER EL PROGRAMA) ____________________ DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE ____________________, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR ____________________, EN SU CARACTER DE ____________________, Y COMO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA, ____________________, REPRESENTADA POR ____________________, EN SU CARACTER DE ____________________; A LAS QUE SE LES DENOMINARA "LA ENTIDAD RESPONSABLE" Y "LA ENTIDAD EJECUTORA" RESPECTIVAMENTE Y CUANDO ACTUEN DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA "LAS PARTES"; PARA EL EJERCICIO FISCAL ______, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: ANTECEDENTES
I. Con fecha _____ de ____ de _______ "LA COMISION" y el Gobierno del Estado Libre y Soberano de ________, en adelante "EL GOBIERNO DEL ESTADO" suscribieron el Acuerdo de Coordinación cuyo objeto es la ejecución de "EL PROGRAMA" de conformidad sus las Reglas de Operación durante el ejercicio fiscal ______, en lo sucesivo "EL ACUERDO DE COORDINACION". II. "LA COMISION" mediante Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el _______________ dio a conocer las Reglas de Operación de "EL PROGRAMA". III. En "EL ACUERDO DE COORDINACION" suscrito entre "LA COMISION" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO" convinieron la siguiente estructura financiera: · "LA COMISION" el ______% de la aportación total, cantidad proveniente de recursos de "EL PROGRAMA". · "EL GOBIERNO DEL ESTADO" el ________% de la aportación total, cantidad proveniente de recursos propios. *En caso de existir recursos por parte de los municipios, se incluirá el párrafo siguiente: Por lo que se refiere a la cantidad señalada en el párrafo anterior "EL GOBIERNO DEL ESTADO" podrá realizar las gestiones necesarias para que el municipio en el que se encuentre la población beneficiada aporte el _____% de la aportación del estado, para lo cual "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se obliga a suscribir con el municipio el convenio respectivo. DECLARACIONES
I. "LA ENTIDAD RESPONSABLE" declara que: I.1. Es la entidad designada por "EL GOBIERNO DEL ESTADO", con base en las Reglas de Operación de "EL PROGRAMA", por medio del oficio No. _____ de fecha _____ para coordinar las acciones relacionadas con "EL PROGRAMA". I.2. Su representante, ____________ se encuentra facultado para suscribir el presente Anexo de Ejecución, con diferentes instancias del Gobierno Federal, Estatal y Municipal para la realización de actos relacionados con los programas de interés social, como lo establecen los artículo __________ de ________________. I.3. Señala como domicilio para efectos del presente Anexo de Ejecución, el ubicado en _________________, del Estado de _____________. II. "LA EJECUTORA" declara que: II.1. Es ________________ II.2. Su representante, ________________ tiene las facultades para suscribir el presente instrumento, con base en ___________________ emitido por ______________________con fecha ________. II.3. Señala como domicilio para efectos del presente Anexo de Ejecución, el ubicado en _________________, del Estado de _____________. III. "LAS PARTES" declaran que: III.1. Se comprometen a cumplir con todas las obligaciones emanadas del presente instrumento jurídico, de "EL ACUERDO DE COORDINACION", y las disposiciones contenidas en las Reglas de Operación de "EL PROGRAMA" y la normatividad federal aplicable. CLAUSULAS
PRIMERA.- OBJETO. "LAS PARTES" convienen en realizar de forma coordinada y dentro del marco de "EL PROGRAMA" "LA OBRA (anotar una descripción concisa del objeto de la ejecución de los trabajos, el volumen de obra a ejecutar, anotando la descripción general de la misma, de manera que se identifique la magnitud de los trabajos o servicios, sin que resulte necesario especificar los conceptos de trabajo a ejecutar y periodo estimado de ejecución) __________________, en la localidad de _________________, Municipio de ______________, en beneficio de _________ habitantes; conforme a los proyectos ejecutivos validados por el Comité de Regulación y Seguimiento, "EL CORESE". SEGUNDA.- RECURSOS. Para el cumplimiento del objeto de "EL ACUERDO DE COORDINACION" y del presente instrumento, la inversión total será hasta por $_____________ (_____________ 00/100 M.N.), de los cuales "LA COMISION" aportará el ____%, "EL GOBIERNO DEL ESTADO" el ___% y "EL MUNICIPIO"_____%, para iniciar su proceso de licitación (o en su caso por administración directa), los importes reales serán los que se establezcan en el contrato correspondiente. Dichos recursos estarán sujetos a disponibilidad presupuestal y deberán aplicarse en el presente ejercicio fiscal. Los recursos de los que se trata única y exclusivamente serán destinados a la ejecución de "LA OBRA" y su ejercicio se regirá bajo la legislación federal aplicable en la materia. TERCERA.- OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE. "LA ENTIDAD RESPONSABLE" se obliga, de manera enunciativa mas no limitativa, a: a. Tramitar al mismo tiempo la autorización de recursos federales y estatales para la ejecución de la obra, anexando a su solicitud de autorización de recursos federales la copia de su solicitud de recursos estatales y viceversa; ya que "LA ENTIDAD RESPONSABLE" deberá contar con la autorización de dichos recursos en un término de 15 días naturales, a partir de la firma del presente anexo de ejecución. b. Entregar los recursos de manera oportuna para el pago del anticipo de obra, estimaciones y finiquito, en los importes requeridos conforme a la estructura financiera convenida y a los montos efectivamente contratados. c. Informar a los habitantes de las localidades donde se ejecuten las obras, respecto de las mismas cuando así sea solicitado, conforme a la normatividad aplicable. d. Informar a los habitantes de las localidades donde se ejecuten obras, los costos estimados que deberán cubrir para su operación y mantenimiento, tratándose de proyectos de agua potable, drenaje o saneamiento, antes de que se realice la licitación o adjudicación de la obra. e. Responsabilizarse de que "LA ENTIDAD EJECUTORA" lleve a cabo el proceso de licitación o de adjudicación de acuerdo a las características de cada obra, dentro de los 45 días siguientes a la firma del Acuerdo de Coordinación. f. Vigilar y asegurarse que la licitación, contratación y ejecución de las obras se realice con base en la legislación federal y las disposiciones aplicables a los subsidios federales, así como lo establecido en las Reglas de Operación y lo señalado en el Acuerdo de Coordinación. g. Hacerse responsable de la ejecución de "LAS OBRAS". h. Vigilar que las obras se construyan conforme a las especificaciones, plazos y presupuestos que, se establezcan en el presente Anexo de Ejecución, y en cualquier caso, observar los plazos previstos en las disposiciones legales para realizar el gasto de los recursos federales. En su caso, instrumentar las medidas preventivas y correctivas para que las obras se ejecuten conforme a lo convenido con "LA COMISION". i. Verificar que las entidades ejecutoras integren y mantengan ordenados los expedientes técnicos unitarios de obra, con base en las disposiciones legales aplicables. j. Asegurarse de que "LA ENTIDAD EJECUTORA" elabore las actas de entrega-recepción a la conclusión de las obras por los contratistas, así como elaborar las actas respectivas cuando se entreguen las obras a las dependencias u órdenes de gobierno que se responsabilizarán de su operación y mantenimiento, utilizando los formatos que emita "LA COMISION". CUARTA.- OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD EJECUTORA. Para el cumplimiento del objeto del presente Anexo de Ejecución, "LA ENTIDAD EJECUTORA" se obliga, de manera enunciativa mas no limitativa, a: a. Ejecutar las obras con apego a las disposiciones aplicables al uso de los recursos federales y a lo señalado por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su reglamento. En su caso, ajustarse a lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento. Los contratos que a su vez firmen los ejecutores también deberán estipular el cumplimiento de las disposiciones para el uso de los recursos federales. b. Contar con los proyectos ejecutivos de las obras, en los términos previstos por las Reglas de Operación, lo cual incluye disponer de las autorizaciones relacionadas con la construcción de las mismas, conteniendo las autorizaciones ambientales, de cambio de uso del suelo y las relacionadas con los derechos de vía, servidumbres de paso y uso, disposición o afectación de los recursos requeridos por las obras, incluyendo los inherentes al aprovechamiento del agua, conforme a lo previsto en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. c. Iniciar el proceso para la contratación de las obras en un plazo no mayor a los 45 días naturales posteriores a la firma del Acuerdo de Coordinación. d. Asegurar el cumplimiento de las normas técnicas y normas oficiales mexicanas que correspondan, y en general, las medidas de cualquier naturaleza que se deriven de la construcción de las obras. e. Integrar el expediente técnico unitario por cada obra a su cargo, conforme a las disposiciones legales aplicables. f. Permitir a "LA COMISION" la supervisión de obra a través del contratista que para tal efecto le indique. QUINTA.- "LAS PARTES" acuerdan que los recursos que no sean devengados al 31 de diciembre de _______, incluyendo los rendimientos financieros que generen, deberán ser reintegrados a la Tesorería de la Federación conforme a lo previsto en el numeral "3.1.2.6 Recursos no devengados" de las Reglas de Operación del Programa. SEXTA.- GASTOS EXCLUIDOS. "LAS PARTES" acuerdan que quedan expresamente excluidos por parte de los gobiernos de las entidades federativas, dependencias y entidades federales y las entidades ejecutoras los gastos directos e indirectos, la contratación de personal, la adquisición, arrendamiento, remodelación, mantenimiento o equipamiento de cualquier tipo de inmueble, así como la adquisición y/o renta de vehículos, maquinaria y equipo. SEPTIMA.- DEPENDENCIA LABORAL. "LAS PARTES" manifiestan que el personal que contraten, comisionen o aporten por sí mismas para la realización de las acciones del presente instrumento, no tendrá ninguna relación de trabajo con las otras y quien directamente los empleó asumirá la responsabilidad laboral que en su caso derive, no existiendo en el presente caso la figura de patrones solidarios o sustitutos. OCTAVA.- SUSPENSION DE MINISTRACIONES. El incumplimiento a cualquiera de los compromisos asumidos por "LA ENTIDAD EJECUTORA", originará la suspensión de las ministraciones para la ejecución de "LA OBRA", aplicándose las disposiciones a que hubiere lugar en materia de responsabilidad administrativa, independientemente de las de orden civil o penal que lleguen a configurarse, siendo aplicables las disposiciones contenidas en las Reglas de Operación de "EL PROGRAMA". NOVENA.- JURISDICCION. "LAS PARTES" acuerdan que en caso de presentarse alguna controversia derivada del incumplimiento del presente instrumento, se resolverá de conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la Ley de Planeación. DECIMA.- MODIFICACIONES. El presente Anexo de Ejecución podrá ser revisado, adicionado o en su caso modificado. Los cambios deberán constar por escrito a través de un Convenio Modificatorio al Anexo de Ejecución, mismo que entrará en vigor a partir del día de su suscripción. DECIMA PRIMERA.- VIGENCIA. El presente Anexo de Ejecución, iniciará su vigencia a partir del día siguiente de su firma y concluirá hasta el total cumplimiento de los compromisos emanados del mismo, sin que puedan exceder del _____ de __________ de 20___. Enteradas "LAS PARTES" de su contenido y alcance legal, firman el presente Anexo de Ejecución en la Ciudad de __________________, Estado de __________________, a los ______días del mes de_____ de 20__. | POR "LA ENTIDAD RESPONSABLE"
________________________________
| POR "LA EJECUTORA"
_________________________________
| ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ANEXO DE EJECUCION DE LA OBRA ___________________ QUE CELEBRAN ____________________ (ENTIDAD RESPONSABLE) DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE ____________________, REPRESENTADA POR ____________________, EN SU CARACTER DE ____________________, Y COMO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA, ____________________, REPRESENTADA POR ____________________, EN SU CARACTER DE ____________________; EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA, EN EL EJERCICIO FISCAL 20___." Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa ANEXO 8.
Modelo de Acta de Entrega y Recepción de Obra.
ACTA DE ENTREGA â RECEPCION DE OBRA
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA
EN LA LOCALIDAD DE ________________________ DEL MUNICIPIO DE _________________________ SIENDO LAS __________ HORAS DEL DIA _____ DE____________________ DEL _____, ESTANDO REUNIDOS EN EL SITIO EN DONDE FUERON EJECUTADOS LOS TRABAJOS DE: (anotar el nombre de la obra, como se determinó en el Anexo 1 del Acuerdo de Cordinación)___________________________________________________________________, LOS REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES FEDERALES, ESTATALES, MUNICIPALES Y COMITE DE OBRA, CON EL OBJETO DE VERIFICAR SU TERMINACION Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS APROBADAS PARA SU EJECUCION, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 68 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 164, 165, 166 Y 167 DE SU REGLAMENTO Y AL NUMERAL 3.1.2.4 DE LAS REGLAS DE OPERACION DEL PROGRAMA, LA ENTREGA FORMAL POR PARTE DE ____(nombre del o la contratista)_____ REPRESENTADA POR EL _____(nombre del apoderado legal)________________ A LA _____________(dependencia ejecutora)______________ REPRESENTADA POR ________ (nombre del representante)_______________, QUIEN RECIBE A SATISFACCION LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: (una breve descripción de los trabajos)_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ PARA BENEFICIAR A LA (S) LOCALIDAD (ES) DE:_________________________________________ PROGRAMA: ___________________________. SUBPROGRAMA: __________________________ BENEFICIARIOS: __________________________ CONTRATO NUMERO: ________________ DE FECHA: ___________; IMPORTE (CON I.V.A. INCLUIDO) $_______________________________________________________________________________________. FIANZA DE ANTICIPO ______________________POR UN IMPORTE DE $ _______________________. FIANZA DE CUMPLIMIENTO ________________ POR UN IMPORTE DE $ _______________________. FIANZA DE VICIOS OCULTOS _______________POR UN IMPORTE DE $ _______________________. INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA (SEGUN CONTRATO): __________________________________. TERMINO DE EJECUCION DE LA OBRA (SEGUN CONTRATO): _______________________________. FECHA REAL DE INICIO DE LA OBRA: ___________________________________________________. FECHA REAL DE TERMINO DE LA OBRA: ________________________________________________. NUMERO DE CONVENIO MODIFICATORIO: ______________________________________________. IMPORTE FINAL AUTORIZADO: ________________________________________________________. EL FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCION DE ESTA OBRA, PROVIENE DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA. CON BASE A LA SIGUIENTE ESTRUCTURA FINANCIERA AUTORIZADA Y EJERCIDA: | INVERSION | TOTAL
| FEDERAL
| ESTATAL
| MUNICIPAL
| | AUTORIZADA | | | | | | EJERCIDA | | | | | | DIFERENCIA | | | | | DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL CONTRATO DE REFERENCIA Y SUS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS, EL IMPORTE EJERCIDO SE REALIZO DE LA SIGUIENTE MANERA: | ESTIMACION (ES)
| MONTOS
| | | ESTIMADO
| ACUMULADO
| | No. | | | | No. | | | | No. | | | | No. | | | | TOTAL | | | | ANTICIPO OTORGADO | | | AMORTIZACION DEL ANTICIPO | | | SALDO CANCELADO DE LA OBRA | | LAS PARTES CONVIENEN QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION FINAL ASI COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y CERTIFICADOS DE GARANTIA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE BIENES INSTALADOS, SE HACE CONSTAR DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA. DERIVADO DEL RECORRIDO E INSPECCION AL SITIO DE LA OBRA, POR LOS REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES FEDERALES, ESTATALES, MUNICIPALES Y COMITE DE OBRA, Y UNA VEZ VERIFICADA LA TERMINACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, LAS PARTES MANIFIESTAN QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA. ESTA ACTA NO EXIME A LA CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE PUEDAN SURGIR EN EL TRANSCURSO DE DOCE MESES RESPECTO DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS DE ACUERDO AL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA LA FEDERACION, ESTADO O EL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS, PARA LO CUAL SE COMPROMETE A ENTREGAR LA GARANTIA RESPECTIVA (FIANZA) EN UN PLAZO NO MAYOR A TRES DIAS HABILES A PARTIR DE LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA. LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO SERA: _________________________________, POR LO QUE SE HAN REALIZADO LOS PROCEDIMIENTOS PARA SU ENTREGA â RECEPCION. LEIDA POR LAS PARTES Y ENTERADAS EN SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, LA RATIFICAN Y FIRMAN LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVIENEN. | ENTREGA POR LA CONTRATISTA
| | RECIBE POR LA EJECUTORA
| | | | | | SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
| | RESIDENTE DE OBRA
| | TESTIGOS
| | | | | | POR LA DEPENDENCIA ESTATAL
RESPONSABLE
| | POR EL COMITE DE OBRA
| | | | | | NOMBRE Y CARGO
| | PRESIDENTE DEL COMITE
| | POR EL MUNICIPIO
| | POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA
| | | | | | | | | | | | | | NOMBRE Y CARGO
| | NOMBRE Y CARGO
| | | | | | POR LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
| | | | | | NOMBRE Y CARGO
DELEGACION ESTATAL DE LA CDI
| | NOMBRE Y CARGO
CENTRO COORDINADOR CCDI
| | | | | | ___________________________________________________
NOMBRE DEL SUPERVISOR Y DE LA EMPRESA
SUPERVISION GERENCIAL DE OBRAS
| | | | | | POR EL ORGANO ESTATAL DE CONTROL
_________________________________________
NOMBRE Y CARGO
| LAS FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE ENTREGA â RECEPCION DE LA OBRA: _______________________________ ________________________________________________________________________________________________________, DEL ESTADO DE ________________, SEGUN CONTRATO No. _________________DE FECHA __ DE _________ DE 20__, SUSCRITA ENTRE EL C. __________________________, SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DE LA EMPRESA ________________________ Y EL C. _____________________________________ RESIDENTE DE OBRA, DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA _______________________________________________. Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa ANEXO 9.- Cuestionario Unico de Información Socioeconómica 2016
Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa
Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa
Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa
Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa
Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa
Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa
Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa
ANEXO 10, "Formato de Verificación de Documentación del Proyecto ejecutivo"
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el primero de enero del año 2016. SEGUNDO.- Se abroga el Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa de Infraestructura Indígena a cargo de la Dirección General de Infraestructura de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para el ejercicio fiscal 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2014 TERCERO.- Los Programas sujetos a Reglas de Operación a cargo de la CDI avanzarán durante el 2016, en el establecimiento de los componentes de la información relacionada con el domicilio geográfico, de acuerdo con lo establecido en la Norma Técnica sobre Domicilios Geográficos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre de 2010 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Actualmente, los Programas operan en localidades elegibles por la CDI, con información referida a los diferentes niveles de desagregación geográfica (entidad, municipio y localidad). CUARTO.- La entrega de los apoyos a los beneficiarios del Programa se hará mediante transferencias electrónicas de fondos, directamente de la Tesorería de la Federación, para lo cual la SHCP determinará la forma en que la CDI contratará los servicios bancarios adecuados al perfil y tipo de beneficiarios de que se trate. Quedan exceptuados los casos en que no se cuente con servicios bancarios en la localidad del beneficiario. Lo anterior para dar cumplimiento al artículo Vigésimo Fracción I del "Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2012. QUINTO.- La Comisión cumplirá con lo señalado en artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013. En el que se refiere a la desaparición y transferencia de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública, entrarán en vigor en la fecha en que el órgano constitucional autónomo que se propone crear en materia anticorrupción entre en funciones, conforme a las disposiciones constitucionales y legales que le den existencia jurídica. Asimismo, en tanto se expiden y entran en vigor las disposiciones a que se refiere este artículo, la Secretaría de la Función Pública continuará ejerciendo sus atribuciones conforme a los ordenamientos vigentes al momento de expedición de este decreto. SEXTO.- Con el propósito de dar cumplimiento a los objetivos y prioridades nacionales, el Programa, dentro del ámbito de sus atribuciones y de acuerdo a lo establecido en las presentes reglas de operación, deberá identificar e implementar acciones que contribuyan al logro de los objetivos de la Cruzada contra el Hambre. Dichas acciones atenderán a los hogares y sus integrantes que se encuentren en situación de pobreza extrema de alimentación, indistintamente en el lugar en que se encuentren dentro del territorio nacional, evaluados e identificados a partir de la información socioeconómica integrada al Sistema de Información de Desarrollo SIFODE. Lo anterior, con base en los Lineamientos de Evaluación de Condiciones Socioeconómicas de los Hogares de la Secretaría de Desarrollo Social y disponibles en la dirección: http://normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/2_Normas/2_Sustantivas/Lineamientos_SIFODE.pdf Asimismo, cuando aplique, para las acciones de servicios básicos e infraestructura social básica se atenderá a las personas que habitan en las Zonas de Atención Prioritaria urbanas y rurales vigentes que ha determinado la Secretaría de Desarrollo Social y disponibles en la dirección electrónica: http://sisge.sedesol.gob.mx/SISGE/. Para implementar dichas acciones, el Programa podrá realizar los ajustes necesarios en su planeación y operación, estableciendo los acuerdos, la coordinación y vinculación interinstitucional correspondientes, sin menoscabo de lo establecido en las presentes reglas de operación y de las metas establecidas, así como en función de la capacidad operativa y disponibilidad presupuestal La Unidad Responsable del Programa deberá informar las acciones, presupuesto y avances en las metas e indicadores de las acciones que se desarrollen para dar cumplimiento a los objetivos de la Cruzada. Dado en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los 18 días del mes de diciembre de dos mil quince.- La Directora General, Nuvia Magdalena Mayorga Delgado.- Rúbrica.
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